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<row _id="121"><Orgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Orgao><CPFCNPJContratado>01.346.611/0001-59</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88969509</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88969509</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-20T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>4160</ValorPago></row>
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<row _id="137"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>01.955.600/0001-76</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-C0NGL</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008928438</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-03-29T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>511875</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="142"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>01.955.600/0001-76</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-FT76G</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020011211494</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>145600</ValorPago></row>
<row _id="143"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>01.955.600/0001-76</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-G5XGL</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020011500638</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-03-25T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>3510000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="145"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>01.955.600/0001-76</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-G5XGL</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020011500638</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-18T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>3510000</ValorPago></row>
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<row _id="289"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</Orgao><CPFCNPJContratado>02.558.157/0001-62</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-3ZRSX</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020003234448</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-12T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>TELEFONICA BRASIL S.A</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> PROVISAO PARA IMPOSTOS                       </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><SubFuncao>ENSINO MÉDIO</SubFuncao><Programa>MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE</Programa><Acao>FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>612,83</ValorPago></row>
<row _id="290"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</Orgao><CPFCNPJContratado>02.558.157/0001-62</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-3ZRSX</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020003234448</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-12-17T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>TELEFONICA BRASIL S.A</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> PROVISAO PARA IMPOSTOS                       </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><SubFuncao>ENSINO MÉDIO</SubFuncao><Programa>MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE</Programa><Acao>FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>777,27</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="291"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</Orgao><CPFCNPJContratado>02.558.157/0001-62</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-3ZRSX</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020003234448</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-12-18T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>TELEFONICA BRASIL S.A</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> PROVISAO PARA IMPOSTOS                       </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><SubFuncao>ENSINO MÉDIO</SubFuncao><Programa>MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE</Programa><Acao>FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>777,27</ValorPago></row>
<row _id="292"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</Orgao><CPFCNPJContratado>02.558.157/0001-62</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-3ZRSX</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020003234448</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-01-29T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>TELEFONICA BRASIL S.A</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> PROVISAO PARA IMPOSTOS                       </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><SubFuncao>ENSINO MÉDIO</SubFuncao><Programa>MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE</Programa><Acao>FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="293"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>02.563.570/0001-15</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-4G0R5</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020003618695</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-02-04T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>1035000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="294"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>02.563.570/0001-15</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-4G0R5</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020003618695</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-06-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>245000</ValorLiquidado><ValorPago>245000</ValorPago></row>
<row _id="295"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>02.563.570/0001-15</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-4G0R5</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020003618695</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-25T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>790000</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="296"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>02.563.570/0001-15</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-4G0R5</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020003618695</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>790000</ValorPago></row>
<row _id="297"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>02.872.908/0001-10</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-CCW93</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020009231573</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-06T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002)</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>6600</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="298"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>02.872.908/0001-10</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-CCW93</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020009231573</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-15T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002)</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>-6600</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="299"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>02.872.908/0001-10</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-CCW93</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020009231573</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-15T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>6600</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="300"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>02.872.908/0001-10</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-CCW93</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020009231573</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-17T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>6600</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="301"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>02.872.908/0001-10</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-CCW93</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020009231573</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-20T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>6600</ValorPago></row>
<row _id="302"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Orgao><CPFCNPJContratado>02.956.455/0001.00</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88809510</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88809510</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-17T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA  </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>TOMADA DE PREÇOS</TipoLicitacao><ValorEmpenho>67890</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="303"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Orgao><CPFCNPJContratado>02.956.455/0001.00</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88809510</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88809510</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-02-06T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA  </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>TOMADA DE PREÇOS</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>64290</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="305"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Orgao><CPFCNPJContratado>02.956.455/0001.00</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88809510</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88809510</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-12-31T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA  </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>TOMADA DE PREÇOS</TipoLicitacao><ValorEmpenho>-3600</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="337"><Orgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Orgao><CPFCNPJContratado>03.736.518/0001-86</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88871274</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88871274</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-27T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>W.P.S ENGENHARIA LTDA - ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>40782</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="338"><Orgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Orgao><CPFCNPJContratado>03.736.518/0001-86</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88871274</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88871274</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-28T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>W.P.S ENGENHARIA LTDA - ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>40782</ValorPago></row>
<row _id="339"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>03.738.610/0001-85</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-B5JX3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008250243</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-29T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CONFECÇÕES BROEDEL LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA </Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>169500</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="340"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>03.738.610/0001-85</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-B5JX3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008250243</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-05T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CONFECÇÕES BROEDEL LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA </Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>27120</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="341"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>03.738.610/0001-85</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-B5JX3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008250243</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-06-05T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CONFECÇÕES BROEDEL LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA </Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>27120</ValorPago></row>
<row _id="342"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>03.738.610/0001-85</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-B5JX3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008250243</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-12-05T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CONFECÇÕES BROEDEL LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA </Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>34306,8</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="343"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>03.738.610/0001-85</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-B5JX3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008250243</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-13T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CONFECÇÕES BROEDEL LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA </Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>34306,8</ValorPago></row>
<row _id="344"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>03.738.610/0001-85</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-B5JX3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008250243</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-19T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CONFECÇÕES BROEDEL LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA </Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56952</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="345"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>03.738.610/0001-85</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-B5JX3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008250243</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-25T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CONFECÇÕES BROEDEL LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA </Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>56952</ValorPago></row>
<row _id="346"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>03.738.610/0001-85</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-B5JX3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008250243</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-02-06T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CONFECÇÕES BROEDEL LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA </Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>51121,2</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="347"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>03.738.610/0001-85</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-B5JX3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008250243</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-03-06T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CONFECÇÕES BROEDEL LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA </Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>51121,2</ValorPago></row>
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<row _id="373"><Orgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</Orgao><CPFCNPJContratado>04.105.357/0001-95</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-WBWNK</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020022164917</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-13T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>CENTRAL SUL</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>250</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="375"><Orgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</Orgao><CPFCNPJContratado>04.105.357/0001-95</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-WBWNK</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020022164917</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-20T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>CENTRAL SUL</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>250</ValorPago></row>
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<row _id="377"><Orgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</Orgao><CPFCNPJContratado>04.105.357/0001-95</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-WBWNK</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020022164917</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-14T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>250</ValorEmpenho><ValorLiquidado>250</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="378"><Orgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</Orgao><CPFCNPJContratado>04.105.357/0001-95</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-WBWNK</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020022164917</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-20T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>250</ValorPago></row>
<row _id="379"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>04.148.894/0001-12</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88819981</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88819981</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-28T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>TRAMMIT COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>6498,5</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="380"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>04.148.894/0001-12</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88819981</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88819981</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-05T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>TRAMMIT COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>6498,5</ValorLiquidado><ValorPago>6498,5</ValorPago></row>
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<row _id="383"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>04.148.894/0001-12</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88819981</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88819981</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-07T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>TRAMMIT COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>6498,5</ValorPago></row>
<row _id="384"><Orgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Orgao><CPFCNPJContratado>04.150.529/0001-42</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-GF4VG</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020011695394</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-28T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SILMER CONFECCOES LTDA ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>270000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="385"><Orgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Orgao><CPFCNPJContratado>04.150.529/0001-42</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-GF4VG</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020011695394</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-09-06T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SILMER CONFECCOES LTDA ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>270000</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="386"><Orgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Orgao><CPFCNPJContratado>04.150.529/0001-42</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-GF4VG</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020011695394</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-06T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SILMER CONFECCOES LTDA ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>POLICIAMENTO</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>270000</ValorPago></row>
<row _id="387"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>04.214.068/0001-24</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-7MXMS</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020006208794</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-06T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>LABORVIT COM.DE PROD.E INST.P/LABORAT.LTDA-ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>19156,9</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="388"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>04.214.068/0001-24</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-7MXMS</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020006208794</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-28T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>LABORVIT COM.DE PROD.E INST.P/LABORAT.LTDA-ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>19156,9</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="389"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>04.214.068/0001-24</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-7MXMS</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020006208794</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>LABORVIT COM.DE PROD.E INST.P/LABORAT.LTDA-ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>19156,9</ValorPago></row>
<row _id="390"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>04.380.569/0001-80</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-V4BV9</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020021177789</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-26T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>43560</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="391"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>04.380.569/0001-80</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-V4BV9</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020021177789</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-06-11T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>43560</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="392"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>04.380.569/0001-80</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-V4BV9</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020021177789</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-11T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>43560</ValorPago></row>
<row _id="393"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>04.645.160/0001-49</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88716635</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88716635</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-04T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MOBIUS LIFE SCIENCE IND E COM DE PROD PARA LABORATORIOS</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>22926,37</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="394"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>04.645.160/0001-49</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88716635</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88716635</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MOBIUS LIFE SCIENCE IND E COM DE PROD PARA LABORATORIOS</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>22926,37</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="395"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>04.645.160/0001-49</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88716635</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88716635</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-11-05T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MOBIUS LIFE SCIENCE IND E COM DE PROD PARA LABORATORIOS</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>22926,37</ValorPago></row>
<row _id="396"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>04.710.736/0001-04</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-RGH7P</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020019021731</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-14T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OBRAS E INSTALACOES                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>330000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="397"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>04.710.736/0001-04</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-RGH7P</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020019021731</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-28T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OBRAS E INSTALACOES                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>222264,46</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="398"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>04.710.736/0001-04</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-RGH7P</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020019021731</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-06T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OBRAS E INSTALACOES                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>202927,45</ValorPago></row>
<row _id="399"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>04.710.736/0001-04</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-RGH7P</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020019021731</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-06T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OBRAS E INSTALACOES                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="400"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>04.710.736/0001-04</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-RGH7P</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020019021731</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-06T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OBRAS E INSTALACOES                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>19337,01</ValorPago></row>
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<row _id="407"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>04.779.188/0001-79</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-3449P</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020002541891</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-12-18T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>FASTMED COMERCIO LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>5220</ValorPago></row>
<row _id="408"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>04.846.613/0001-03</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-JDKT9</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020013300059</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-14T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CELER BIOTECNOLOGIA S/A</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>3920000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="411"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>04.910.323/0001-73</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-4G0R5</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020003618695</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-02-04T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MOVEIS ANDRADE  - IND. E COM. DE MOV.HOSPIT. LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>99600</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="413"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>04.910.323/0001-73</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-4G0R5</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020003618695</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-25T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MOVEIS ANDRADE  - IND. E COM. DE MOV.HOSPIT. LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>99600</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="414"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>04.910.323/0001-73</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-4G0R5</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020003618695</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MOVEIS ANDRADE  - IND. E COM. DE MOV.HOSPIT. LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>99600</ValorPago></row>
<row _id="415"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>04.969.191/0001-55</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-206VK</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020001626197</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-20T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>Novitech Com. Serv. Ltda. EPP</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>2100000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>2100000</ValorLiquidado><ValorPago>2100000</ValorPago></row>
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<row _id="424"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>05.075.964/0001-12</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2021-X808X</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2021022896268</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-05-31T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CINCO CONFIANçA INDUSTRIA E COM.LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>CAPARAÓ</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>1800</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="425"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>05.075.964/0001-12</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2021-X808X</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2021022896268</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-06-15T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CINCO CONFIANçA INDUSTRIA E COM.LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>CAPARAÓ</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1800</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="426"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>05.075.964/0001-12</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2021-X808X</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2021022896268</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-06-17T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CINCO CONFIANçA INDUSTRIA E COM.LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>CAPARAÓ</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>1800</ValorPago></row>
<row _id="427"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>05.093.144/0001-53</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-7M2WG</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020006185624</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-13T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> SERVICOS DE CONSULTORIA                      </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</SubFuncao><Programa>DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA E DA INFRAESTRUTURA</Programa><Acao>ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTES</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>380000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="428"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>05.093.144/0001-53</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-7M2WG</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020006185624</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-23T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> SERVICOS DE CONSULTORIA                      </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</SubFuncao><Programa>DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA E DA INFRAESTRUTURA</Programa><Acao>ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTES</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA FÍSICA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>380000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="429"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>05.093.144/0001-53</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-7M2WG</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020006185624</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-23T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> SERVICOS DE CONSULTORIA                      </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</SubFuncao><Programa>DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA E DA INFRAESTRUTURA</Programa><Acao>ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTES</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>-380000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="430"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>05.093.144/0001-53</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-7M2WG</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020006185624</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-31T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> SERVICOS DE CONSULTORIA                      </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</SubFuncao><Programa>DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA E DA INFRAESTRUTURA</Programa><Acao>ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTES</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA FÍSICA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>-380000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="431"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>05.093.144/0001-53</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-7M2WG</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020006185624</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-31T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> SERVICOS DE CONSULTORIA                      </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</SubFuncao><Programa>DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA E DA INFRAESTRUTURA</Programa><Acao>ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTES</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>380000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>240000</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="432"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>05.093.144/0001-53</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-7M2WG</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020006185624</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-03-09T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> SERVICOS DE CONSULTORIA                      </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</SubFuncao><Programa>DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA E DA INFRAESTRUTURA</Programa><Acao>ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTES</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>240000</ValorPago></row>
<row _id="433"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>05.093.144/0001-53</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-7M2WG</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020006185624</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-16T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> SERVICOS DE CONSULTORIA                      </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</SubFuncao><Programa>DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA E DA INFRAESTRUTURA</Programa><Acao>ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTES</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>-140000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="434"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>05.125.726/0001-74</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88797015</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88797015</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-22T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>GELDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI </Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>1212</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="435"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>05.125.726/0001-74</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88797015</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88797015</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-06-29T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>GELDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI </Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1212</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="436"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>05.125.726/0001-74</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88797015</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88797015</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-06-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>GELDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI </Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>1212</ValorPago></row>
<row _id="437"><Orgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Orgao><CPFCNPJContratado>05.289.917/0001-71</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88819418</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88819418</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-09-04T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>STUDIUM LOCAÇÕES LTDA - EPP</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>57750</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="438"><Orgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Orgao><CPFCNPJContratado>05.289.917/0001-71</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88819418</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88819418</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-16T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>STUDIUM LOCAÇÕES LTDA - EPP</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>41250</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="439"><Orgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Orgao><CPFCNPJContratado>05.289.917/0001-71</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88819418</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88819418</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-17T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>STUDIUM LOCAÇÕES LTDA - EPP</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>39249,37</ValorPago></row>
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<row _id="573"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</Orgao><CPFCNPJContratado>05.423.963/0001-11</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-3ZRSX</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020003234448</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-17T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>OI MÓVEL S.A.</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> PROVISAO PARA IMPOSTOS                       </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><SubFuncao>ENSINO MÉDIO</SubFuncao><Programa>MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE</Programa><Acao>FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>152250</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="592"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</Orgao><CPFCNPJContratado>05.423.963/0001-11</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-3ZRSX</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020003234448</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-12-15T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>OI MÓVEL S.A.</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> PROVISAO PARA IMPOSTOS                       </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><SubFuncao>ENSINO MÉDIO</SubFuncao><Programa>MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE</Programa><Acao>FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>103,57</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="593"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</Orgao><CPFCNPJContratado>05.423.963/0001-11</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-3ZRSX</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020003234448</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-12-18T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>OI MÓVEL S.A.</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> PROVISAO PARA IMPOSTOS                       </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><SubFuncao>ENSINO MÉDIO</SubFuncao><Programa>MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE</Programa><Acao>FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>103,57</ValorPago></row>
<row _id="594"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</Orgao><CPFCNPJContratado>05.423.963/0001-11</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-3ZRSX</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020003234448</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-01-29T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>OI MÓVEL S.A.</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> PROVISAO PARA IMPOSTOS                       </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><SubFuncao>ENSINO MÉDIO</SubFuncao><Programa>MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE</Programa><Acao>FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="596"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>05.652.247/0001-06</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-L48XZ</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020014696069</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-12-05T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>-946400</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="597"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>05.652.247/0001-06</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-L48XZ</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020014696069</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-13T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>946400</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="598"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>05.652.247/0001-06</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-L48XZ</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020014696069</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-14T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="599"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>05.652.247/0001-06</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-L48XZ</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020014696069</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-15T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>946400</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="600"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>05.652.247/0001-06</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-L48XZ</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020014696069</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-18T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>946400</ValorPago></row>
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<row _id="602"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>06.065.614/0001-38</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-RPXTG</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020019222964</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-21T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>5192,74</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="673"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>06.274.118/0001-94</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2021-ZB6QT</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2021023766085</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-09-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>ENVIX ENGENHARIA LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OBRAS E INSTALACOES                          </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>-455443,76</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="674"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>06.879.813/0001-80</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88811867</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88811867</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-09-04T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME </Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>75000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="698"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>06.879.813/0001-80</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88825361</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88825361</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-06-07T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME </Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>198800</ValorEmpenho><ValorLiquidado>198800</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="699"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>06.879.813/0001-80</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88825361</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88825361</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-07T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME </Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>198800</ValorPago></row>
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<row _id="701"><Orgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Orgao><CPFCNPJContratado>07.377.489/0001-64</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88989402</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88989402</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-11-11T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? LC 173/20</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>-3720</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="702"><Orgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</Orgao><CPFCNPJContratado>07.566.846/0001-32</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-KN5LS</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020014315064</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-03-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><Acao>PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>30000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="703"><Orgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</Orgao><CPFCNPJContratado>07.566.846/0001-32</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-KN5LS</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020014315064</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><Acao>PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>30000</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="704"><Orgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</Orgao><CPFCNPJContratado>07.566.846/0001-32</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-KN5LS</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020014315064</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-11-05T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><Acao>PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>30000</ValorPago></row>
<row _id="705"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>07.609.182/0001-41</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-9G0V8</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020007668788</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-13T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>3B COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>7707</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="706"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>07.609.182/0001-41</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-9G0V8</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020007668788</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-28T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>3B COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>7707</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="707"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>07.609.182/0001-41</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-9G0V8</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020007668788</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-03-09T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>3B COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>7707</ValorPago></row>
<row _id="708"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>07.626.776/0001-60</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-RNCD6</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020019180266</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-06-17T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>800</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="892"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>08.710.992/0001-52</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-B5JX3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008250243</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-27T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>EPZODIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA </Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>50850</ValorLiquidado><ValorPago>50850</ValorPago></row>
<row _id="893"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>08.778.201.0001-26</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2021-8M5V7</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2021006998287</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-04-23T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>DROGAFONTE LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>CAPARAÓ</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>5430</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="894"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>08.778.201.0001-26</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2021-8M5V7</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2021006998287</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-05-31T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>DROGAFONTE LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>CAPARAÓ</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>5430</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="895"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>08.778.201.0001-26</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2021-8M5V7</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2021006998287</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-02-06T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>DROGAFONTE LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>CAPARAÓ</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>5430</ValorPago></row>
<row _id="896"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>08.934.248/0001-31</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-32H8S</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020002497764</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-01-04T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>FAVILY COMERCIAL EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>135192</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="897"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>08.934.248/0001-31</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-32H8S</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020002497764</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>FAVILY COMERCIAL EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>135192</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="898"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>08.934.248/0001-31</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-32H8S</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020002497764</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-06-05T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>FAVILY COMERCIAL EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>135192</ValorPago></row>
<row _id="899"><Orgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</Orgao><CPFCNPJContratado>09.102.472/0001-20</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-2JFNT</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020002064325</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-06-19T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>PEROVANO LAVANDERIA  LTDA. ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>57920,4</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="900"><Orgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</Orgao><CPFCNPJContratado>09.102.472/0001-20</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-2JFNT</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020002064325</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-06-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>PEROVANO LAVANDERIA  LTDA. ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="901"><Orgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</Orgao><CPFCNPJContratado>09.102.472/0001-20</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-2JFNT</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020002064325</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-31T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>PEROVANO LAVANDERIA  LTDA. ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>2124,34</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="902"><Orgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</Orgao><CPFCNPJContratado>09.102.472/0001-20</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-2JFNT</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020002064325</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-11-08T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>PEROVANO LAVANDERIA  LTDA. ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>2124,34</ValorPago></row>
<row _id="903"><Orgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</Orgao><CPFCNPJContratado>09.102.472/0001-20</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-2JFNT</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020002064325</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-31T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>PEROVANO LAVANDERIA  LTDA. ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>2235,99</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="904"><Orgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</Orgao><CPFCNPJContratado>09.102.472/0001-20</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-2JFNT</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020002064325</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-09T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>PEROVANO LAVANDERIA  LTDA. ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>2235,99</ValorPago></row>
<row _id="905"><Orgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</Orgao><CPFCNPJContratado>09.102.472/0001-20</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-2JFNT</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020002064325</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-09-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>PEROVANO LAVANDERIA  LTDA. ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1379,02</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="906"><Orgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</Orgao><CPFCNPJContratado>09.102.472/0001-20</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-2JFNT</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020002064325</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-09-10T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>PEROVANO LAVANDERIA  LTDA. ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>1379,02</ValorPago></row>
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<row _id="908"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>09.235.199/0001-01</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2021-V27ZB</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2021021121180</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-01-14T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>LABORATORIO FRANCO LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>190000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="959"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</Orgao><CPFCNPJContratado>09.373.673/0001-61</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-JP369</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020013529889</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-15T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MERCANTIL SUDESTE LTDA-ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><Acao>ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>1253,7</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="960"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</Orgao><CPFCNPJContratado>09.373.673/0001-61</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-JP369</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020013529889</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-14T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MERCANTIL SUDESTE LTDA-ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><Acao>ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1253,43</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="961"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</Orgao><CPFCNPJContratado>09.373.673/0001-61</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-JP369</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020013529889</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-20T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MERCANTIL SUDESTE LTDA-ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><Acao>ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>1253,43</ValorPago></row>
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<row _id="963"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>10.367.934/0001-10</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-B5JX3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008250243</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-05T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>OKAYA MODA LTDA ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA </Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>33390</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="964"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>10.367.934/0001-10</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-B5JX3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008250243</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-06-05T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>OKAYA MODA LTDA ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA </Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>510</ValorLiquidado><ValorPago>33900</ValorPago></row>
<row _id="965"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>10.367.934/0001-10</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-B5JX3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008250243</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-15T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>OKAYA MODA LTDA ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA </Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>33900</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="1078"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>10.433.858/0001-01</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88851869</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88851869</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-08T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>8679</ValorPago></row>
<row _id="1079"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Orgao><CPFCNPJContratado>10.586.940/0001-68</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88808386</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88808386</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-23T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA  </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>5120</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1080"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Orgao><CPFCNPJContratado>10.586.940/0001-68</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88808386</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88808386</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-05T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA  </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>4761,6</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1081"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Orgao><CPFCNPJContratado>10.586.940/0001-68</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88808386</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88808386</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-06-05T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA  </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>4761,6</ValorPago></row>
<row _id="1082"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Orgao><CPFCNPJContratado>10.586.940/0001-68</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88808386</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88808386</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-12-31T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA  </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>-358,4</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1083"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>10.677.828/0001-32</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-4B75D</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020003516462</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-17T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>JPR Construtora Ltda-EPP</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OBRAS E INSTALACOES                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? LC 173/20</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>1080858,8</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1084"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>10.677.828/0001-32</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-4B75D</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020003516462</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-09-17T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>JPR Construtora Ltda-EPP</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OBRAS E INSTALACOES                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? LC 173/20</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1085"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>10.677.828/0001-32</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-4B75D</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020003516462</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-09-23T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>JPR Construtora Ltda-EPP</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OBRAS E INSTALACOES                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? LC 173/20</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>199980,43</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1086"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>10.677.828/0001-32</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-4B75D</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020003516462</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-09-24T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>JPR Construtora Ltda-EPP</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OBRAS E INSTALACOES                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? LC 173/20</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>177482,64</ValorPago></row>
<row _id="1087"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>10.677.828/0001-32</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-4B75D</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020003516462</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-09-25T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>JPR Construtora Ltda-EPP</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OBRAS E INSTALACOES                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? LC 173/20</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>22497,79</ValorPago></row>
<row _id="1088"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>10.677.828/0001-32</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-4B75D</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020003516462</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-11-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>JPR Construtora Ltda-EPP</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OBRAS E INSTALACOES                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? LC 173/20</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>211495,69</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1089"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>10.677.828/0001-32</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-4B75D</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020003516462</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-03-12T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>JPR Construtora Ltda-EPP</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OBRAS E INSTALACOES                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? LC 173/20</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>187702,43</ValorPago></row>
<row _id="1090"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>10.677.828/0001-32</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-4B75D</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020003516462</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-12T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>JPR Construtora Ltda-EPP</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OBRAS E INSTALACOES                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? LC 173/20</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>1586,22</ValorPago></row>
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<row _id="1145"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</Orgao><CPFCNPJContratado>10.724.350/0001-54</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2019-S2B08</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2019019503008</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-09-10T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>48216,19</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="1147"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</Orgao><CPFCNPJContratado>10.724.350/0001-54</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2019-S2B08</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2019019503008</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-12T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>48216,19</ValorPago></row>
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<row _id="1152"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>10.724.350/0001-54</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-60V7D</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020004883622</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-31T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>9390</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="1161"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>10.878.930/0001-04</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-B5JX3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008250243</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-27T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>LUIZA BABY IND. E COMÉRCIO LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA </Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>31076,13</ValorLiquidado><ValorPago>31076,13</ValorPago></row>
<row _id="1162"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>10.878.930/0001-04</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-B5JX3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008250243</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-02-06T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>LUIZA BABY IND. E COMÉRCIO LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA </Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>29943,87</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1163"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>10.878.930/0001-04</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-B5JX3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008250243</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-03-06T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>LUIZA BABY IND. E COMÉRCIO LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA </Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>29943,87</ValorPago></row>
<row _id="1164"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>11.006.295/0001-20</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-Z3VS3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020023595123</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-03-26T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MARTINS E MARTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL QUÍMICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>34300</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1165"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>11.006.295/0001-20</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-Z3VS3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020023595123</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-04T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MARTINS E MARTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>34300</ValorEmpenho><ValorLiquidado>34300</ValorLiquidado><ValorPago>34300</ValorPago></row>
<row _id="1166"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>11.006.295/0001-20</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-Z3VS3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020023595123</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-04T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MARTINS E MARTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL QUÍMICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>-34300</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1167"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>11.012.532/0001-65</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-753NH</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020005808315</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-22T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><ValorEmpenho>1187991,15</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1187991,15</ValorLiquidado><ValorPago>1187991,15</ValorPago></row>
<row _id="1168"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>11.012.532/0001-65</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-F7HT3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020010733253</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-09-04T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>1170200</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1169"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>11.012.532/0001-65</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-F7HT3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020010733253</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-13T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>-1170200</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1170"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>11.012.532/0001-65</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-F7HT3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020010733253</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-22T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>883597,13</ValorEmpenho><ValorLiquidado>883597,13</ValorLiquidado><ValorPago>883597,13</ValorPago></row>
<row _id="1171"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>11.012.532/0001-65</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-ZMPQN</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020024022580</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-20T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>156478,19</ValorEmpenho><ValorLiquidado>156478,19</ValorLiquidado><ValorPago>156478,19</ValorPago></row>
<row _id="1172"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>11.044.066/0001-08</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-V4BV9</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020021177789</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-26T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>12814</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1173"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>11.044.066/0001-08</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-V4BV9</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020021177789</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-17T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>7650</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1174"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>11.044.066/0001-08</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-V4BV9</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020021177789</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-20T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>7650</ValorPago></row>
<row _id="1175"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>11.044.066/0001-08</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-V4BV9</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020021177789</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-09-21T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>3164</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1176"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>11.044.066/0001-08</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-V4BV9</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020021177789</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-09-29T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1965,6</ValorLiquidado><ValorPago>3164</ValorPago></row>
<row _id="1177"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>11.044.066/0001-08</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-V4BV9</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020021177789</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-09-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>1965,6</ValorPago></row>
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<row _id="1196"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>11.286.579/0001-17</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-9TDZS</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020007976694</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-06T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>COLDLAB IND COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>35900</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1197"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>11.286.579/0001-17</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-9TDZS</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020007976694</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-31T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>COLDLAB IND COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>-35900</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1198"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>11.286.579/0001-17</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-9TDZS</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020007976694</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-31T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>COLDLAB IND COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>35900</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1199"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>11.286.579/0001-17</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-9TDZS</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020007976694</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-09-17T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>COLDLAB IND COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1200"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>11.286.579/0001-17</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-9TDZS</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020007976694</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-09-18T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>COLDLAB IND COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>35900</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1201"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>11.286.579/0001-17</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-9TDZS</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020007976694</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-09-21T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>COLDLAB IND COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>35900</ValorPago></row>
<row _id="1202"><Orgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Orgao><CPFCNPJContratado>11.300.304/0001-90</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88827500</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88827500</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-24T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>TROPA CONSTRUTORA EIRELI - ME </Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OBRAS E INSTALACOES                          </ElementoDespesa><Subtitulo>CENTRO OESTE</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>INSTALAÇÕES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>43942,5</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1203"><Orgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Orgao><CPFCNPJContratado>11.300.304/0001-90</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88827500</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88827500</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-22T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>TROPA CONSTRUTORA EIRELI - ME </Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OBRAS E INSTALACOES                          </ElementoDespesa><Subtitulo>CENTRO OESTE</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>INSTALAÇÕES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>-43942,5</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1204"><Orgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Orgao><CPFCNPJContratado>11.300.304/0001-90</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88827500</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88827500</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-22T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>TROPA CONSTRUTORA EIRELI - ME </Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OBRAS E INSTALACOES                          </ElementoDespesa><Subtitulo>CENTRO OESTE</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>43942,5</ValorEmpenho><ValorLiquidado>43942,5</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1205"><Orgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Orgao><CPFCNPJContratado>11.300.304/0001-90</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88827500</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88827500</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-25T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>TROPA CONSTRUTORA EIRELI - ME </Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OBRAS E INSTALACOES                          </ElementoDespesa><Subtitulo>CENTRO OESTE</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>43063,65</ValorPago></row>
<row _id="1206"><Orgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Orgao><CPFCNPJContratado>11.300.304/0001-90</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88827500</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88827500</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-28T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>TROPA CONSTRUTORA EIRELI - ME </Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OBRAS E INSTALACOES                          </ElementoDespesa><Subtitulo>CENTRO OESTE</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>878,85</ValorPago></row>
<row _id="1207"><Orgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Orgao><CPFCNPJContratado>11.300.304/0001-90</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88827500</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88827500</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-02-06T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>TROPA CONSTRUTORA EIRELI - ME </Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OBRAS E INSTALACOES                          </ElementoDespesa><Subtitulo>CENTRO OESTE</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>-878,85</ValorPago></row>
<row _id="1208"><Orgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Orgao><CPFCNPJContratado>11.300.304/0001-90</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88827500</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88827500</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-03-06T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>TROPA CONSTRUTORA EIRELI - ME </Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OBRAS E INSTALACOES                          </ElementoDespesa><Subtitulo>CENTRO OESTE</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>878,85</ValorPago></row>
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<row _id="1210"><Orgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Orgao><CPFCNPJContratado>11.300.304/0001-90</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88827500</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88827500</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-06-15T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>TROPA CONSTRUTORA EIRELI - ME </Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OBRAS E INSTALACOES                          </ElementoDespesa><Subtitulo>CENTRO OESTE</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>878,85</ValorPago></row>
<row _id="1211"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>11.308.834/0001-85</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-G5W6T</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020011499505</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-09-24T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL QUÍMICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>25600</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1212"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>11.308.834/0001-85</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-G5W6T</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020011499505</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-22T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL QUÍMICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>25600</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1213"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>11.308.834/0001-85</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-G5W6T</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020011499505</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-29T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL QUÍMICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>25600</ValorPago></row>
<row _id="1214"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>11.308.834/0001-85</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-G5W6T</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020011499505</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-11-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL QUÍMICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>30720</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1215"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>11.308.834/0001-85</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-G5W6T</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020011499505</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-12T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL QUÍMICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>30720</ValorLiquidado><ValorPago>30720</ValorPago></row>
<row _id="1216"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>11.412.441/0001-17</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-B5JX3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008250243</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-29T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>HISEA COMERCIO E CONFECCOES EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA </Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>169500</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1217"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>11.412.441/0001-17</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-B5JX3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008250243</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-12-05T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>HISEA COMERCIO E CONFECCOES EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA </Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>18048,36</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1218"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>11.412.441/0001-17</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-B5JX3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008250243</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-13T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>HISEA COMERCIO E CONFECCOES EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA </Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>18048,36</ValorPago></row>
<row _id="1219"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>11.412.441/0001-17</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-B5JX3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008250243</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-20T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>HISEA COMERCIO E CONFECCOES EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA </Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>34062,72</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1220"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>11.412.441/0001-17</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-B5JX3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008250243</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-22T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>HISEA COMERCIO E CONFECCOES EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA </Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>21696</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="1222"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>11.412.441/0001-17</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-B5JX3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008250243</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-27T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>HISEA COMERCIO E CONFECCOES EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA </Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>23730</ValorLiquidado><ValorPago>23730</ValorPago></row>
<row _id="1223"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>11.412.441/0001-17</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-B5JX3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008250243</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-02-06T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>HISEA COMERCIO E CONFECCOES EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA </Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>71962,92</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1224"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>11.412.441/0001-17</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-B5JX3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008250243</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-03-06T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>HISEA COMERCIO E CONFECCOES EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA </Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>71962,92</ValorPago></row>
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<row _id="1295"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Orgao><CPFCNPJContratado>12.889.035/0001-02</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88816818</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88816818</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-12-31T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA  </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>TOMADA DE PREÇOS</TipoLicitacao><ValorEmpenho>-624,66</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1296"><Orgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</Orgao><CPFCNPJContratado>12.982.965/0001-06</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-R3DJ2</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020018722282</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-23T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CASA DO SERRALHEIRO LTDA - ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><Acao>GARANTIA DE SERVIÇOS À ADOLESCENTES  EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>40</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1297"><Orgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</Orgao><CPFCNPJContratado>12.982.965/0001-06</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-R3DJ2</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020018722282</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-23T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CASA DO SERRALHEIRO LTDA - ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><Acao>GARANTIA DE SERVIÇOS À ADOLESCENTES  EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>1438,4</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1298"><Orgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</Orgao><CPFCNPJContratado>12.982.965/0001-06</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-R3DJ2</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020018722282</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-06-16T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CASA DO SERRALHEIRO LTDA - ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><Acao>GARANTIA DE SERVIÇOS À ADOLESCENTES  EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>40</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="1314"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>13.540.305/0001-38</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-0BX5S</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020000295374</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-03-31T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>68400</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="1317"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>13.540.305/0001-38</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-0BX5S</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020000295374</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-31T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>-68400</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1318"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>13.540.305/0001-38</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-0BX5S</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020000295374</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-14T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? LC 173/20</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>68400</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1319"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>13.540.305/0001-38</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-0BX5S</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020000295374</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-17T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>15800</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1320"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>13.540.305/0001-38</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-0BX5S</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020000295374</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-17T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? LC 173/20</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>68400</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="1322"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>13.540.305/0001-38</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-0BX5S</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020000295374</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-20T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? LC 173/20</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>68400</ValorPago></row>
<row _id="1323"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>14.267.402/0001-61</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-0F5VL</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020000356298</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-27T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>4757,83</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1324"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>14.267.402/0001-61</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-0F5VL</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020000356298</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-08T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>4757,83</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1325"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>14.267.402/0001-61</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-0F5VL</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020000356298</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-08T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>4757,83</ValorPago></row>
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<row _id="1416"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>15.345.613/0001-38</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-MZF4L</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020016184838</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-29T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>1185,12</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1417"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>15.345.613/0001-38</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-MZF4L</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020016184838</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-11-24T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1185,12</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1418"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>15.345.613/0001-38</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-MZF4L</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020016184838</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-11-26T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>1185,12</ValorPago></row>
<row _id="1419"><Orgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</Orgao><CPFCNPJContratado>16.433.515/0001-15</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-3M3Z1</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020002946571</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-14T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>VERONA COMERCIO EIRELI EPP</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><Acao>GARANTIA DE SERVIÇOS À ADOLESCENTES  EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>28500</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1420"><Orgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</Orgao><CPFCNPJContratado>16.433.515/0001-15</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-3M3Z1</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020002946571</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-05T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>VERONA COMERCIO EIRELI EPP</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><Acao>GARANTIA DE SERVIÇOS À ADOLESCENTES  EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>17100</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1421"><Orgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</Orgao><CPFCNPJContratado>16.433.515/0001-15</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-3M3Z1</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020002946571</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-06-05T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>VERONA COMERCIO EIRELI EPP</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><Acao>GARANTIA DE SERVIÇOS À ADOLESCENTES  EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>17100</ValorPago></row>
<row _id="1422"><Orgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</Orgao><CPFCNPJContratado>16.433.515/0001-15</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-3M3Z1</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020002946571</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-25T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>VERONA COMERCIO EIRELI EPP</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><Acao>GARANTIA DE SERVIÇOS À ADOLESCENTES  EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>11400</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1423"><Orgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</Orgao><CPFCNPJContratado>16.433.515/0001-15</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-3M3Z1</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020002946571</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-27T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>VERONA COMERCIO EIRELI EPP</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><Acao>GARANTIA DE SERVIÇOS À ADOLESCENTES  EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>11400</ValorPago></row>
<row _id="1424"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</Orgao><CPFCNPJContratado>16.622.223/0001-20</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-JP369</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020013529889</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-15T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>DROP HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><Acao>ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>12870</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1425"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</Orgao><CPFCNPJContratado>16.622.223/0001-20</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-JP369</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020013529889</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-14T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>DROP HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><Acao>ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>12870</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1426"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</Orgao><CPFCNPJContratado>16.622.223/0001-20</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-JP369</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020013529889</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-18T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>DROP HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><Acao>ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>12870</ValorPago></row>
<row _id="1427"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>16.830.881/0001-08</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88036790</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88036790</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-01-13T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>PPA DE RAP - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1428"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>16.830.881/0001-08</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88036790</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88036790</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-01-20T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>PPA DE RAP - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1429"><Orgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Orgao><CPFCNPJContratado>17.159.229/0001-76</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88969690</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88969690</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-17T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? LC 173/20</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>249960</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1430"><Orgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Orgao><CPFCNPJContratado>17.159.229/0001-76</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88969690</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88969690</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-09-09T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? LC 173/20</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>249960</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1431"><Orgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Orgao><CPFCNPJContratado>17.159.229/0001-76</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88969690</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88969690</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-09T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? LC 173/20</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>249960</ValorPago></row>
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<row _id="1535"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>18.407.281/0001-67</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88432220</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88432220</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-02-01T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>208500</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1536"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>18.407.281/0001-67</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88432220</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88432220</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-01-31T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>208194,54</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1537"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>18.407.281/0001-67</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88432220</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88432220</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-02T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>205071,62</ValorPago></row>
<row _id="1538"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>18.407.281/0001-67</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88432220</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88432220</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-12-02T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>3122,92</ValorPago></row>
<row _id="1539"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>18.407.281/0001-67</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88432220</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88432220</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-02-14T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>1248862,21</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="1541"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>18.407.281/0001-67</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88432220</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88432220</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-09-03T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>221997</ValorPago></row>
<row _id="1542"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>18.407.281/0001-67</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88432220</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88432220</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-11-03T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            </ElementoDespesa><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>34506,15</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1543"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>18.407.281/0001-67</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88432220</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88432220</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-12-03T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            </ElementoDespesa><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>34506,15</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="1567"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>18.407.281/0001-67</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88432220</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88432220</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-09-10T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>211869,33</ValorPago></row>
<row _id="1568"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>18.407.281/0001-67</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88432220</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88432220</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-14T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>3226,44</ValorPago></row>
<row _id="1569"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>18.407.281/0001-67</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88432220</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88432220</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-27T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>42549,84</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1570"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>18.407.281/0001-67</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88432220</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88432220</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>230238,09</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1571"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>18.407.281/0001-67</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88432220</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88432220</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-11T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>226784,52</ValorPago></row>
<row _id="1572"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>18.407.281/0001-67</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88432220</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88432220</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-11-18T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>3453,57</ValorPago></row>
<row _id="1573"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>18.407.281/0001-67</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88432220</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88432220</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-11-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>220143,21</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1574"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>18.407.281/0001-67</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88432220</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88432220</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-09-12T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>3302,15</ValorPago></row>
<row _id="1575"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>18.407.281/0001-67</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88432220</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88432220</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-12T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>216841,06</ValorPago></row>
<row _id="1576"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>18.407.281/0001-67</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88432220</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88432220</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-12-31T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>194906,01</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1577"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>18.407.281/0001-67</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88432220</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88432220</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-01-19T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            </ElementoDespesa><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>25237,2</ValorEmpenho><ValorLiquidado>25237,2</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1578"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>18.407.281/0001-67</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88432220</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88432220</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-01-19T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1579"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>18.407.281/0001-67</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88432220</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88432220</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-01-20T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            </ElementoDespesa><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>25237,2</ValorPago></row>
<row _id="1580"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>18.407.281/0001-67</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88432220</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88432220</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-01-20T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="1582"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</Orgao><CPFCNPJContratado>18.580.137/0001-28</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-DMRGM</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020010254139</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-29T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>LADART PRODUÇÕES  AUDIOVISUAL LTDA -ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</Fonte><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><SubFuncao>ENSINO MÉDIO</SubFuncao><Programa>MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE</Programa><Acao>FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>48900</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="1600"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>19.312.691/0001-97</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-8J7BN</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020006918620</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-09-29T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>36900</ValorPago></row>
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<row _id="1615"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</Orgao><CPFCNPJContratado>19.354.200/0001-70</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-P8NCM</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020017244349</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-06-04T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>Tecno-IT Tecnologia Serviços e Comunicação LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><Acao>MANUTENÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS NOS PALÁCIOS E RESIDÊNCIA OFICIAL</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>8457,48</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="1617"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</Orgao><CPFCNPJContratado>19.354.200/0001-70</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-P8NCM</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020017244349</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-06-04T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>Tecno-IT Tecnologia Serviços e Comunicação LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><Acao>MANUTENÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS NOS PALÁCIOS E RESIDÊNCIA OFICIAL</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS DE CAPITAL)</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>100737,07</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1618"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</Orgao><CPFCNPJContratado>19.354.200/0001-70</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-P8NCM</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020017244349</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-06-04T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>Tecno-IT Tecnologia Serviços e Comunicação LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> PROVISAO PARA IMPOSTOS                       </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><Acao>MANUTENÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS NOS PALÁCIOS E RESIDÊNCIA OFICIAL</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>AQUISIÇÃO DE SOFTWARE</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="1620"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</Orgao><CPFCNPJContratado>19.354.200/0001-70</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-P8NCM</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020017244349</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-04T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>Tecno-IT Tecnologia Serviços e Comunicação LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><Acao>MANUTENÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS NOS PALÁCIOS E RESIDÊNCIA OFICIAL</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1621"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</Orgao><CPFCNPJContratado>19.354.200/0001-70</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-P8NCM</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020017244349</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-16T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>Tecno-IT Tecnologia Serviços e Comunicação LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><Acao>MANUTENÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS NOS PALÁCIOS E RESIDÊNCIA OFICIAL</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>-19250,87</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1622"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</Orgao><CPFCNPJContratado>19.354.200/0001-70</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-P8NCM</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020017244349</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-16T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>Tecno-IT Tecnologia Serviços e Comunicação LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> PROVISAO PARA IMPOSTOS                       </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><Acao>MANUTENÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS NOS PALÁCIOS E RESIDÊNCIA OFICIAL</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>19250,87</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1623"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</Orgao><CPFCNPJContratado>19.354.200/0001-70</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-P8NCM</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020017244349</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-14T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>Tecno-IT Tecnologia Serviços e Comunicação LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><Acao>MANUTENÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS NOS PALÁCIOS E RESIDÊNCIA OFICIAL</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>8457,48</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1624"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</Orgao><CPFCNPJContratado>19.354.200/0001-70</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-P8NCM</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020017244349</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-14T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>Tecno-IT Tecnologia Serviços e Comunicação LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><Acao>MANUTENÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS NOS PALÁCIOS E RESIDÊNCIA OFICIAL</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1180126,21</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1625"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</Orgao><CPFCNPJContratado>19.354.200/0001-70</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-P8NCM</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020017244349</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-14T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>Tecno-IT Tecnologia Serviços e Comunicação LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><Acao>MANUTENÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS NOS PALÁCIOS E RESIDÊNCIA OFICIAL</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS DE CAPITAL)</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1626"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</Orgao><CPFCNPJContratado>19.354.200/0001-70</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-P8NCM</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020017244349</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-14T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>Tecno-IT Tecnologia Serviços e Comunicação LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> PROVISAO PARA IMPOSTOS                       </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><Acao>MANUTENÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS NOS PALÁCIOS E RESIDÊNCIA OFICIAL</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1627"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</Orgao><CPFCNPJContratado>19.354.200/0001-70</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-P8NCM</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020017244349</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-18T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>Tecno-IT Tecnologia Serviços e Comunicação LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><Acao>MANUTENÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS NOS PALÁCIOS E RESIDÊNCIA OFICIAL</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>8457,48</ValorPago></row>
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<row _id="1629"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</Orgao><CPFCNPJContratado>19.354.200/0001-70</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-P8NCM</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020017244349</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-18T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>Tecno-IT Tecnologia Serviços e Comunicação LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><Acao>MANUTENÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS NOS PALÁCIOS E RESIDÊNCIA OFICIAL</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS DE CAPITAL)</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>100737,07</ValorLiquidado><ValorPago>100737,07</ValorPago></row>
<row _id="1630"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</Orgao><CPFCNPJContratado>19.354.200/0001-70</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-P8NCM</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020017244349</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-18T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>Tecno-IT Tecnologia Serviços e Comunicação LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> PROVISAO PARA IMPOSTOS                       </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><Acao>MANUTENÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS NOS PALÁCIOS E RESIDÊNCIA OFICIAL</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>44991,28</ValorLiquidado><ValorPago>44991,28</ValorPago></row>
<row _id="1631"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</Orgao><CPFCNPJContratado>19.354.200/0001-70</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-P8NCM</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020017244349</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-29T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>Tecno-IT Tecnologia Serviços e Comunicação LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><Acao>MANUTENÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS NOS PALÁCIOS E RESIDÊNCIA OFICIAL</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>355687,96</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1632"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</Orgao><CPFCNPJContratado>19.354.200/0001-70</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-P8NCM</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020017244349</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-09T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>Tecno-IT Tecnologia Serviços e Comunicação LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><Programa>GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><Acao>MANUTENÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS NOS PALÁCIOS E RESIDÊNCIA OFICIAL</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>355687,96</ValorPago></row>
<row _id="1633"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>19.400.787/0001-07</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-FT76G</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020011211494</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-06-19T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>600000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1634"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>19.400.787/0001-07</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-FT76G</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020011211494</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-09-07T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>600000</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1635"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>19.400.787/0001-07</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-FT76G</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020011211494</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-07T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>600000</ValorPago></row>
<row _id="1636"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>19.691.725/0001-00</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-10C4C</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020000820031</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-22T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>1059</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1637"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>19.691.725/0001-00</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-10C4C</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020000820031</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-11-20T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>-1059</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1638"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>19.691.725/0001-00</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-3T3VV</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020003108506</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-22T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>2980</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1639"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>19.691.725/0001-00</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-3T3VV</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020003108506</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-29T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>2026,4</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1640"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>19.691.725/0001-00</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-3T3VV</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020003108506</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>2026,4</ValorPago></row>
<row _id="1641"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>19.691.725/0001-00</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-3T3VV</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020003108506</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-20T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>953,6</ValorLiquidado><ValorPago>953,6</ValorPago></row>
<row _id="1642"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>19.691.725/0001-00</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-60V7D</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020004883622</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-06-07T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>5275</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="1720"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>19.691.725/0001-00</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88851869</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88851869</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-19T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>9862,5</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1721"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>19.691.725/0001-00</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88851869</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88851869</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-20T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>9862,5</ValorPago></row>
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<row _id="1730"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>19.918.215/0001-14</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-SF8ZG</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020019799084</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-07T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTO OMEGA LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OBRAS E INSTALACOES                          </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO HOSPITALAR</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>172697,53</ValorPago></row>
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<row _id="1733"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>19.918.215/0001-14</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-SF8ZG</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020019799084</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-03-11T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTO OMEGA LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>172697,53</ValorPago></row>
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<row _id="1735"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>20.412.651/0001-04</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-5KCJ0</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020004519380</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-28T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>VITAL MATERIAIS ESPECIAIS EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>DOAÇÕES</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>-850000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1736"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>20.412.651/0001-04</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-5KCJ0</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020004519380</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-29T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>VITAL MATERIAIS ESPECIAIS EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>850000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1737"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>20.412.651/0001-04</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-5KCJ0</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020004519380</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-25T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>VITAL MATERIAIS ESPECIAIS EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>850000</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1738"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>20.412.651/0001-04</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-5KCJ0</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020004519380</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>VITAL MATERIAIS ESPECIAIS EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>850000</ValorPago></row>
<row _id="1739"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>20.537.651/0001-22</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-CT4JS</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020009589104</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-03-07T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA - ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>1200000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1740"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>20.537.651/0001-22</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-CT4JS</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020009589104</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-08T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA - ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>200000</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="1742"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>20.537.651/0001-22</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-CT4JS</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020009589104</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-14T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA - ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>1200000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>200000</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1743"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>20.537.651/0001-22</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-CT4JS</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020009589104</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-17T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA - ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>200000</ValorPago></row>
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<row _id="1745"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>20.537.651/0001-22</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-CT4JS</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020009589104</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-20T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA - ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>6000</ValorPago></row>
<row _id="1746"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>20.537.651/0001-22</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-CT4JS</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020009589104</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-09-15T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA - ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>200000</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="1748"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>20.537.651/0001-22</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-CT4JS</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020009589104</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-09-17T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA - ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>-6000</ValorPago></row>
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<row _id="1831"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>20.537.651/0001-22</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2021-G3JLH</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2021011435955</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2022-06-09T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA - ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>CAPARAÓ</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>400000</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1832"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>20.537.651/0001-22</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2021-G3JLH</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2021011435955</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2022-09-09T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA - ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>CAPARAÓ</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>400000</ValorPago></row>
<row _id="1833"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>20.537.651/0001-22</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2021-G3JLH</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2021011435955</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2022-09-28T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA - ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>CAPARAÓ</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><ValorEmpenho>-53333,33</ValorEmpenho><ValorLiquidado>80000</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1834"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>20.537.651/0001-22</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2021-G3JLH</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2021011435955</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2022-09-29T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA - ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>CAPARAÓ</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>80000</ValorPago></row>
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<row _id="1839"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>21.278.920/0001-46</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-JZVFZ</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020013766819</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-06T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>ALR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ARTEFATOS EM METAIS</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>8000</ValorPago></row>
<row _id="1840"><Orgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</Orgao><CPFCNPJContratado>21.340.398/0001-85</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-2D2HJ</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020001946266</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-06T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MTR LOCAÇÕES LTDA-ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>2724</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="1880"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Orgao><CPFCNPJContratado>21.439.233/0001-65</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88810895</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88810895</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-06-04T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>TALITA GONÇALVES PAULI 03296953124</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA  </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>749416</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1881"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Orgao><CPFCNPJContratado>21.439.233/0001-65</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88810895</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88810895</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-06-18T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>TALITA GONÇALVES PAULI 03296953124</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA  </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>-749416</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="1969"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>23.518.065/0001-29</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-X4GD2</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020022800962</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-06-04T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>XP ON  CONSULTORIA LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1970"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>23.518.065/0001-29</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-X4GD2</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020022800962</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-14T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>XP ON  CONSULTORIA LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO SUS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>1024236,7</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1971"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>23.518.065/0001-29</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-X4GD2</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020022800962</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>XP ON  CONSULTORIA LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO SUS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1024236,7</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1972"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>23.518.065/0001-29</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-X4GD2</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020022800962</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-11-05T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>XP ON  CONSULTORIA LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO SUS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>1024236,7</ValorPago></row>
<row _id="1973"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>23.708.186/0001-33</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-R2VLC</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020018707951</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-17T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>VIVAMED  COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>11319,75</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1974"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>23.708.186/0001-33</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-R2VLC</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020018707951</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-06-10T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>VIVAMED  COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>11319,75</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1975"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>23.708.186/0001-33</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-R2VLC</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020018707951</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-10T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>VIVAMED  COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>11319,75</ValorPago></row>
<row _id="1976"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>23.708.186/0001-33</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2021-2C5BR</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2021001921823</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-04-26T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>VIVAMED  COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>27000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1977"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>23.708.186/0001-33</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2021-2C5BR</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2021001921823</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-05-17T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>VIVAMED  COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>27000</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="1978"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>23.708.186/0001-33</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2021-2C5BR</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2021001921823</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-05-20T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>VIVAMED  COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>27000</ValorPago></row>
<row _id="1979"><Orgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Orgao><CPFCNPJContratado>23.708.186/0001-33</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88815218</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88815218</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-06-24T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>VIVAMED  COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>CENTRO OESTE</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>3420</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="2003"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</Orgao><CPFCNPJContratado>23.792.080/0001-60</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-Q8LHN</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020018052670</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-12T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>D.M.LOPES COMERCIO VAREJISTA LTDA-ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>85183,68</ValorPago></row>
<row _id="2004"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>24.234.161/0001-08</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-RR1B9</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020019252209</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-12-18T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>150000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2005"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>24.234.161/0001-08</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-RR1B9</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020019252209</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-12-31T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>-106833,34</ValorEmpenho><ValorLiquidado>43166,66</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2006"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>24.234.161/0001-08</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-RR1B9</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020019252209</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-12-15T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>73823,84</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2007"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>24.234.161/0001-08</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-RR1B9</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020019252209</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2022-01-13T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2008"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>24.234.161/0001-08</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-XKWC7</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020023163637</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-09-17T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>873600</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2009"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>24.234.161/0001-08</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-XKWC7</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020023163637</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-13T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>192566,67</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2010"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>24.234.161/0001-08</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-XKWC7</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020023163637</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-14T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>2888,5</ValorPago></row>
<row _id="2011"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>24.234.161/0001-08</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-XKWC7</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020023163637</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-20T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>189678,17</ValorPago></row>
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<row _id="2017"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>24.234.161/0001-08</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-XKWC7</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020023163637</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-12T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>214730</ValorPago></row>
<row _id="2018"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>24.234.161/0001-08</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-XKWC7</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020023163637</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-12-31T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>-30565,73</ValorEmpenho><ValorLiquidado>214467,6</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2019"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>24.234.161/0001-08</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-XKWC7</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020023163637</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-01-19T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2020"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>24.234.161/0001-08</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-XKWC7</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020023163637</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-01-20T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2021"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>24.398.519/0001-38</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-HMW6F</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020012687493</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-13T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>144900</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2022"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>24.398.519/0001-38</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-HMW6F</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020012687493</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-27T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>144900</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2023"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>24.398.519/0001-38</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-HMW6F</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020012687493</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-29T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>144900</ValorPago></row>
<row _id="2024"><Orgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Orgao><CPFCNPJContratado>24.398.519/0001-38</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88985407</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88985407</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-31T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? LC 173/20</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>73600</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2025"><Orgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Orgao><CPFCNPJContratado>24.398.519/0001-38</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88985407</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88985407</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-11-26T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? LC 173/20</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>73600</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2026"><Orgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Orgao><CPFCNPJContratado>24.398.519/0001-38</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88985407</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88985407</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-11-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? LC 173/20</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>73600</ValorPago></row>
<row _id="2027"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>24.972.470/0001-85</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-7N8RN</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020006217910</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>S.T. DE OLIVEIRA ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>186</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2028"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>24.972.470/0001-85</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-7N8RN</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020006217910</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-25T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>S.T. DE OLIVEIRA ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>186</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2029"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>24.972.470/0001-85</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-7N8RN</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020006217910</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-26T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>S.T. DE OLIVEIRA ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>186</ValorPago></row>
<row _id="2030"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>24398519/0001-38</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-93HKN</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020007385030</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-09-06T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>27375</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2031"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>24398519/0001-38</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-93HKN</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020007385030</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-16T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>27375</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2032"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>24398519/0001-38</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-93HKN</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020007385030</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-20T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>27375</ValorPago></row>
<row _id="2033"><Orgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</Orgao><CPFCNPJContratado>26.082.710/0001-00</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-7H7F3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020006081693</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-01-06T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>VICENTE COSTA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><Acao>GARANTIA DE SERVIÇOS À ADOLESCENTES  EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>90000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2034"><Orgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</Orgao><CPFCNPJContratado>26.082.710/0001-00</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-7H7F3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020006081693</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-09-07T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>VICENTE COSTA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><Acao>GARANTIA DE SERVIÇOS À ADOLESCENTES  EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>90000</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="2052"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>26.126.655/0001-02</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-MGXLR</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020015793763</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-05T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SALT COMERCIO DE CONFECCOES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>34000</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2053"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>26.126.655/0001-02</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-MGXLR</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020015793763</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-06-05T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SALT COMERCIO DE CONFECCOES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>34000</ValorPago></row>
<row _id="2054"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>26.147.453/0001-39</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-V2D21</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020021124861</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-13T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MARCELA APARECIDA GUALANDI DA ROCHA COELHO EIRELI (DIVITAP)</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002)</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>13056</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2055"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>26.147.453/0001-39</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-V2D21</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020021124861</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-18T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MARCELA APARECIDA GUALANDI DA ROCHA COELHO EIRELI (DIVITAP)</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002)</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>13056</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2056"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>26.147.453/0001-39</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-V2D21</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020021124861</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-20T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MARCELA APARECIDA GUALANDI DA ROCHA COELHO EIRELI (DIVITAP)</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002)</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>13056</ValorPago></row>
<row _id="2057"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</Orgao><CPFCNPJContratado>26.185.189/0001-28</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2019-87KH0</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2019006684750</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-02T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><Programa>PPA DE RAP - GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS</Programa><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2058"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</Orgao><CPFCNPJContratado>26.185.189/0001-28</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2019-87KH0</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2019006684750</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-05T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><Acao>ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>29978,54</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2059"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</Orgao><CPFCNPJContratado>26.185.189/0001-28</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2019-87KH0</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2019006684750</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-06-22T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><Acao>ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>29978,54</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2060"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</Orgao><CPFCNPJContratado>26.185.189/0001-28</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2019-87KH0</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2019006684750</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-06-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><Acao>ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>29278,54</ValorPago></row>
<row _id="2061"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</Orgao><CPFCNPJContratado>26.185.189/0001-28</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2019-87KH0</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2019006684750</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-01-07T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><Acao>ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>-29278,54</ValorPago></row>
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<row _id="2063"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</Orgao><CPFCNPJContratado>26.185.189/0001-28</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2019-87KH0</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2019006684750</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-22T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>34628,45</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2064"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</Orgao><CPFCNPJContratado>26.185.189/0001-28</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2019-87KH0</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2019006684750</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-12-23T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>34628,45</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2065"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</Orgao><CPFCNPJContratado>26.185.189/0001-28</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2019-87KH0</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2019006684750</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-12-28T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>34628,45</ValorPago></row>
<row _id="2066"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>26.185.189/0001-28</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-D192J</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020009755176</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-22T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>7900</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2067"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>26.185.189/0001-28</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-D192J</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020009755176</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-06-22T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>7900</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2068"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>26.185.189/0001-28</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-D192J</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020009755176</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-06-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>7900</ValorPago></row>
<row _id="2069"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>26.185.189/0001-28</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-SR97Q</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020020069332</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-14T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>30892,5</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2070"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>26.185.189/0001-28</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-SR97Q</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020020069332</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-21T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>30892,5</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2071"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>26.185.189/0001-28</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-SR97Q</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020020069332</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-28T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>30892,5</ValorPago></row>
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<row _id="2073"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Orgao><CPFCNPJContratado>26.364.969/0001.35</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88808386</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88808386</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  E CORRELATOS EIRELI EPP</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA  </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1996</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2074"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Orgao><CPFCNPJContratado>26.364.969/0001.35</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88808386</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88808386</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-05T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  E CORRELATOS EIRELI EPP</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA  </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>1996</ValorPago></row>
<row _id="2075"><Orgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</Orgao><CPFCNPJContratado>26.364.969/0001-35</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-7H7F3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020006081693</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-01-06T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  E CORRELATOS EIRELI EPP</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><Acao>GARANTIA DE SERVIÇOS À ADOLESCENTES  EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>3096</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2076"><Orgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</Orgao><CPFCNPJContratado>26.364.969/0001-35</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-7H7F3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020006081693</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-09-07T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  E CORRELATOS EIRELI EPP</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><Acao>GARANTIA DE SERVIÇOS À ADOLESCENTES  EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>3096</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2077"><Orgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</Orgao><CPFCNPJContratado>26.364.969/0001-35</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-7H7F3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020006081693</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-07T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  E CORRELATOS EIRELI EPP</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><Acao>GARANTIA DE SERVIÇOS À ADOLESCENTES  EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>3096</ValorPago></row>
<row _id="2078"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>26.364.969/0001-35</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-V4BV9</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020021177789</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-26T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  E CORRELATOS EIRELI EPP</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>6000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2079"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>26.364.969/0001-35</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-V4BV9</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020021177789</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-27T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  E CORRELATOS EIRELI EPP</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>6000</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2080"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>26.364.969/0001-35</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-V4BV9</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020021177789</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  E CORRELATOS EIRELI EPP</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>6000</ValorPago></row>
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<row _id="2101"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>26.606.385/0001-29</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-05WZC</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020000160181</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-29T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>NANO4YOU PERFORMANCE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>830584</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="2103"><Orgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</Orgao><CPFCNPJContratado>26.863.493/0001-87</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-GMM3G</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020011870204</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-20T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>WR LICITACOES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><Acao>GARANTIA DE SERVIÇOS À ADOLESCENTES  EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>4362,96</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2104"><Orgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</Orgao><CPFCNPJContratado>26.863.493/0001-87</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-GMM3G</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020011870204</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-06-08T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>WR LICITACOES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><Acao>GARANTIA DE SERVIÇOS À ADOLESCENTES  EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>4362,96</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="2107"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>26.996.695/0001-05</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-CT6WH</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020009591225</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-12-28T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>KNOW HOW ELETRONICOS EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? LC 173/20</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1750</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="2110"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>26.996.695/0001-05</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-CT6WH</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020009591225</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-03-19T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>KNOW HOW ELETRÔNICOS EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? LC 173/20</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="2114"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>27.145.549/0001-20</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-B5JX3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008250243</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-29T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CHERNE IND. DO VESTUÁRIO LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA </Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>169500</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2115"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>27.145.549/0001-20</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-B5JX3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008250243</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-05T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CHERNE IND. DO VESTUÁRIO LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA </Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>10170</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2116"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>27.145.549/0001-20</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-B5JX3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008250243</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-06-05T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CHERNE IND. DO VESTUÁRIO LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA </Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>10170</ValorPago></row>
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<row _id="2118"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>27.145.549/0001-20</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-B5JX3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008250243</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-13T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CHERNE IND. DO VESTUÁRIO LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA </Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>33900</ValorPago></row>
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<row _id="2120"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>27.145.549/0001-20</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-B5JX3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008250243</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-25T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CHERNE IND. DO VESTUÁRIO LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA </Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>40680</ValorPago></row>
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<row _id="2122"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>27.145.549/0001-20</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-B5JX3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008250243</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-02-06T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CHERNE IND. DO VESTUÁRIO LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA </Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>44070</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2123"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>27.145.549/0001-20</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-B5JX3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008250243</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-03-06T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CHERNE IND. DO VESTUÁRIO LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA </Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>44070</ValorPago></row>
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<row _id="2128"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>27.316.728/0001-83</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-XSCMH</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020023338485</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-20T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>METALURGICA MUSSO LTDA-ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>178400</ValorPago></row>
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<row _id="2137"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>27.347.244/0001-00</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-WW6QV</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020022605086</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>REDALMUS COMERCIAL LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>105600</ValorLiquidado><ValorPago>105600</ValorPago></row>
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<row _id="2428"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>28.153.476/0001-81</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>82077282</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>82077282</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2022-03-24T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2429"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>28.153.476/0001-81</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>82077282</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>82077282</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2022-06-06T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2430"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>28.153.476/0001-81</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>82077282</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>82077282</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2022-07-06T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2431"><Orgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</Orgao><CPFCNPJContratado>28.345.933/0001-30</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-2FXG3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020001996623</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-11-20T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>1362</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2432"><Orgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</Orgao><CPFCNPJContratado>28.345.933/0001-30</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-2FXG3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020001996623</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-12T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1362</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2433"><Orgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</Orgao><CPFCNPJContratado>28.345.933/0001-30</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-2FXG3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020001996623</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-12T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>1362</ValorPago></row>
<row _id="2434"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>28.345.933/0001-30</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-9JKWD</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020007738122</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-14T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>67591</ValorEmpenho><ValorLiquidado>59925</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2435"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>28.345.933/0001-30</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-9JKWD</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020007738122</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-15T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>59925</ValorPago></row>
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<row _id="2437"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>28.345.933/0001-30</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-RPXTG</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020019222964</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-07T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>129778,5</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2438"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>28.345.933/0001-30</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-RPXTG</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020019222964</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-09-16T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="2440"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>28.345.933/0001-30</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-RPXTG</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020019222964</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-09-10T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>67395</ValorPago></row>
<row _id="2441"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>28.345.933/0001-30</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-RPXTG</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020019222964</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-12T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>11940</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2442"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>28.345.933/0001-30</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-RPXTG</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020019222964</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-12-23T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>-50443,5</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2443"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>28.345.933/0001-30</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-RPXTG</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020019222964</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-01-20T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2444"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>28.345.933/0001-30</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-W84ZD</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020022090482</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-09-23T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>8446</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2445"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>28.345.933/0001-30</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-W84ZD</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020022090482</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-11-18T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>8446</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2446"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>28.345.933/0001-30</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-W84ZD</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020022090482</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-11-19T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>8446</ValorPago></row>
<row _id="2447"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>28.483.261/0001-29</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-1NSCG</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020001371944</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-28T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><ValorEmpenho>8656247,44</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2448"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>28.483.261/0001-29</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-1NSCG</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020001371944</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-06-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2449"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>28.483.261/0001-29</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-1NSCG</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020001371944</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-07T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>2595763,64</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2450"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>28.483.261/0001-29</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-1NSCG</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020001371944</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-13T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>2504911,92</ValorPago></row>
<row _id="2451"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>28.483.261/0001-29</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-1NSCG</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020001371944</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-14T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>90851,72</ValorPago></row>
<row _id="2452"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>28.483.261/0001-29</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-1NSCG</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020001371944</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-15T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>-51915,27</ValorPago></row>
<row _id="2453"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>28.483.261/0001-29</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-1NSCG</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020001371944</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-16T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>51915,27</ValorPago></row>
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<row _id="2456"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>28.483.261/0001-29</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-1NSCG</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020001371944</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-11-08T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>51915,27</ValorPago></row>
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<row _id="2480"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>28.483.261/0001-29</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-1NSCG</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020001371944</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-12-21T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>162091,02</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="2768"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>31.479.710/0001-70</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2021-6Z727</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2021005649367</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-10-08T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MP PUBLICIDADE LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CAMPANHAS EDUCATIVAS NA SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>1304444,09</ValorPago></row>
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<row _id="2771"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>31.479.710/0001-70</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2021-6Z727</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2021005649367</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-10-19T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MP PUBLICIDADE LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CAMPANHAS EDUCATIVAS NA SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>11902</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2772"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>31.479.710/0001-70</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2021-6Z727</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2021005649367</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-10-21T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MP PUBLICIDADE LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CAMPANHAS EDUCATIVAS NA SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>11902</ValorPago></row>
<row _id="2773"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>31.479.710/0001-70</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2021-6Z727</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2021005649367</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-12-21T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MP PUBLICIDADE LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CAMPANHAS EDUCATIVAS NA SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>-5006,01</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2774"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>31.488.071/0001-09</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-0LJGD</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020000500832</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-01-04T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>LHP - COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PROFISSIONAL EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>131670</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2775"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>31.488.071/0001-09</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-0LJGD</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020000500832</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-05T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>LHP - COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PROFISSIONAL EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>131670</ValorLiquidado><ValorPago>131670</ValorPago></row>
<row _id="2776"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</Orgao><CPFCNPJContratado>31.488.071/0001-09</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-GV577</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020012046717</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-24T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>LHP - COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PROFISSIONAL EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><Programa>ES MAIS SUSTENTÁVEL</Programa><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>1977</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2777"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</Orgao><CPFCNPJContratado>31.488.071/0001-09</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-GV577</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020012046717</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>LHP - COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PROFISSIONAL EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><Programa>ES MAIS SUSTENTÁVEL</Programa><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1977</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2778"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</Orgao><CPFCNPJContratado>31.488.071/0001-09</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-GV577</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020012046717</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-06-05T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>LHP - COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PROFISSIONAL EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><Programa>ES MAIS SUSTENTÁVEL</Programa><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>1977</ValorPago></row>
<row _id="2779"><Orgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Orgao><CPFCNPJContratado>31.563.882/0001-27</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88839354</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88839354</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-22T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>Fernando Marcus Goulart Empreendimentos </Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>CENTRO OESTE</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002)</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>1020</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2780"><Orgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Orgao><CPFCNPJContratado>31.563.882/0001-27</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88839354</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88839354</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-11-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>Fernando Marcus Goulart Empreendimentos </Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>CENTRO OESTE</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002)</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1020</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2781"><Orgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Orgao><CPFCNPJContratado>31.563.882/0001-27</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88839354</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88839354</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-12T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>Fernando Marcus Goulart Empreendimentos </Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>CENTRO OESTE</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002)</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>1020</ValorPago></row>
<row _id="2782"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>31.673.254/0010-95</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-16H3S</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020000985614</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-07-01T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>CAPARAÓ</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>5697,6</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2783"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>31.673.254/0010-95</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-16H3S</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020000985614</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-01-27T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>CAPARAÓ</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1482,6</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="2832"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>31.730.898/0001-87</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2021-H2KJQ</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2021012219802</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2022-01-26T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>ECOTECH SOLUÇÔES AMBIENTAIS</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAIS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2833"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>31474414/0001-86</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-V4BV9</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020021177789</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-26T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>40500</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2834"><Orgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</Orgao><CPFCNPJContratado>32.102.852/0001-86</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-KS778</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020014424518</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-04T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>D TUDO ARMARINHO EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><Acao>GARANTIA DE SERVIÇOS À ADOLESCENTES  EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>15000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2835"><Orgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</Orgao><CPFCNPJContratado>32.102.852/0001-86</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-KS778</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020014424518</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>D TUDO ARMARINHO EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><Acao>GARANTIA DE SERVIÇOS À ADOLESCENTES  EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>15000</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2836"><Orgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</Orgao><CPFCNPJContratado>32.102.852/0001-86</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-KS778</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020014424518</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-05T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>D TUDO ARMARINHO EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><Acao>GARANTIA DE SERVIÇOS À ADOLESCENTES  EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>15000</ValorPago></row>
<row _id="2837"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</Orgao><CPFCNPJContratado>32.102.852/0001-86</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>87086662</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>87086662</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-01-20T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>D TUDO ARMARINHO EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>PPA DE RAP - GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS</Programa><Acao>_PPA DE RAP - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2838"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</Orgao><CPFCNPJContratado>32.102.852/0001-86</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>87086662</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>87086662</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-12-05T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>D TUDO ARMARINHO EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><Acao>ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>74537,7</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2839"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</Orgao><CPFCNPJContratado>32.102.852/0001-86</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>87086662</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>87086662</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-31T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>D TUDO ARMARINHO EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><Acao>ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>74537,7</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2840"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</Orgao><CPFCNPJContratado>32.102.852/0001-86</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>87086662</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>87086662</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-31T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>D TUDO ARMARINHO EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>36388</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2841"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</Orgao><CPFCNPJContratado>32.102.852/0001-86</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>87086662</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>87086662</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-08T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>D TUDO ARMARINHO EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><Acao>ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>74537,7</ValorPago></row>
<row _id="2842"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</Orgao><CPFCNPJContratado>32.102.852/0001-86</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>87086662</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>87086662</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-02-09T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>D TUDO ARMARINHO EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>36388</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2843"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</Orgao><CPFCNPJContratado>32.102.852/0001-86</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>87086662</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>87086662</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-09T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>D TUDO ARMARINHO EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>36388</ValorPago></row>
<row _id="2844"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>32.167.445/0001-57</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-3LBL2</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020002925542</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-12-05T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>A PETERLI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>142560</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2845"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>32.167.445/0001-57</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-3LBL2</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020002925542</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-06T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>A PETERLI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142560</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2846"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>32.167.445/0001-57</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-3LBL2</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020002925542</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-06T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>A PETERLI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>142560</ValorPago></row>
<row _id="2847"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>32.241.976/0001.42</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-XF9QS</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020023039784</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-01-04T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>2094</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2848"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>32.241.976/0001.42</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-XF9QS</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020023039784</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-15T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>2094</ValorLiquidado><ValorPago>2094</ValorPago></row>
<row _id="2849"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</Orgao><CPFCNPJContratado>32.241.976/0001-42</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-48NZX</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020003474898</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-18T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><Programa>ES MAIS SUSTENTÁVEL</Programa><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>158,88</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2850"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</Orgao><CPFCNPJContratado>32.241.976/0001-42</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-48NZX</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020003474898</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-09-15T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><Programa>ES MAIS SUSTENTÁVEL</Programa><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>158,88</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2851"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</Orgao><CPFCNPJContratado>32.241.976/0001-42</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-48NZX</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020003474898</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-09-18T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><Programa>ES MAIS SUSTENTÁVEL</Programa><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>158,88</ValorPago></row>
<row _id="2852"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>32.241.976/0001-42</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-7N8RN</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020006217910</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>487,96</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2853"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>32.241.976/0001-42</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-7N8RN</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020006217910</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-20T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>487,96</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2854"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>32.241.976/0001-42</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-7N8RN</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020006217910</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-25T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE EXPEDIENTE</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>487,96</ValorPago></row>
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<row _id="2857"><Orgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</Orgao><CPFCNPJContratado>32.292.866/0001-00</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-9WJPK</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008034047</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-18T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>I O FONSECA COMÉRCIO DE COSMÉTICOS</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><Programa>FORÇA PELA VIDA</Programa><Acao>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>25280</ValorPago></row>
<row _id="2858"><Orgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</Orgao><CPFCNPJContratado>32.440.968/0002-06</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-18CT8</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020001036658</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-31T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>337</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2859"><Orgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</Orgao><CPFCNPJContratado>32.440.968/0002-06</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-18CT8</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020001036658</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-14T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>50</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2860"><Orgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</Orgao><CPFCNPJContratado>32.440.968/0002-06</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-18CT8</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020001036658</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-19T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>387</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2861"><Orgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</Orgao><CPFCNPJContratado>32.440.968/0002-06</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-18CT8</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020001036658</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-20T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>387</ValorPago></row>
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<row _id="2921"><Orgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Orgao><CPFCNPJContratado>32.533.319/0001-79</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88905012</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88905012</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-14T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>UNITCOLD CLIMATIZAÇÃO INDUSTRIA  E COM.  EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>CENTRO OESTE</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>113389,46</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2922"><Orgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Orgao><CPFCNPJContratado>32.533.319/0001-79</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88905012</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88905012</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-14T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>UNITCOLD CLIMATIZAÇÃO INDUSTRIA  E COM.  EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>5233,64</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2923"><Orgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Orgao><CPFCNPJContratado>32.533.319/0001-79</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88905012</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88905012</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-24T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>UNITCOLD CLIMATIZAÇÃO INDUSTRIA  E COM.  EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>CENTRO OESTE</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>113389,46</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2924"><Orgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Orgao><CPFCNPJContratado>32.533.319/0001-79</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88905012</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88905012</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-24T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>UNITCOLD CLIMATIZAÇÃO INDUSTRIA  E COM.  EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>5233,64</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2925"><Orgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Orgao><CPFCNPJContratado>32.533.319/0001-79</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88905012</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88905012</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-28T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>UNITCOLD CLIMATIZAÇÃO INDUSTRIA  E COM.  EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>CENTRO OESTE</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>113389,46</ValorPago></row>
<row _id="2926"><Orgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Orgao><CPFCNPJContratado>32.533.319/0001-79</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88905012</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88905012</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-28T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>UNITCOLD CLIMATIZAÇÃO INDUSTRIA  E COM.  EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>5233,64</ValorPago></row>
<row _id="2927"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>32.583.737/0001-70</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-1P407</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020001380607</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-05-03T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>1416000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2928"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>32.583.737/0001-70</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-1P407</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020001380607</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-03-31T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>134857,14</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2929"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>32.583.737/0001-70</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-1P407</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020001380607</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-01-04T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>130137,14</ValorPago></row>
<row _id="2930"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>32.583.737/0001-70</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-1P407</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020001380607</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-05-04T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>4720</ValorPago></row>
<row _id="2931"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>32.583.737/0001-70</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-1P407</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020001380607</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-04-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>236000</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2932"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>32.583.737/0001-70</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-1P407</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020001380607</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-06-05T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>236000</ValorPago></row>
<row _id="2933"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>32.583.737/0001-70</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-1P407</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020001380607</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-10-05T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>912000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="2934"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>32.583.737/0001-70</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-1P407</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020001380607</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-10-05T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>-912000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="2936"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>32.583.737/0001-70</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-1P407</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020001380607</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-05-21T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>8260</ValorPago></row>
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<row _id="2940"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>32.583.737/0001-70</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-1P407</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020001380607</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-06-15T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>236000</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="2945"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>32.583.737/0001-70</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-1P407</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020001380607</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-07-20T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>216333,33</ValorPago></row>
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<row _id="2950"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>32.583.737/0001-70</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-1P407</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020001380607</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-09-14T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>45677,4</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="3045"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>32.682.495/0001-72</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2021-4SX43</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2021003913323</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2022-01-13T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="3057"><Orgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</Orgao><CPFCNPJContratado>32.952.698/0001-31</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-S4BQC</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020019557671</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-09-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><Acao>GARANTIA DE SERVIÇOS À ADOLESCENTES  EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>7180</ValorPago></row>
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<row _id="3059"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>32241976/0001-42</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-FPPHL</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020011116368</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-21T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO HOSPITALAR</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>10543,88</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3060"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>32241976/0001-42</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-FPPHL</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020011116368</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO HOSPITALAR</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>10543,88</ValorPago></row>
<row _id="3061"><Orgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</Orgao><CPFCNPJContratado>33.013.528/0001-54</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-2FXG3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020001996623</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-11-20T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SNC DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>10590</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3062"><Orgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</Orgao><CPFCNPJContratado>33.013.528/0001-54</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-2FXG3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020001996623</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-12T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SNC DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>10590</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3063"><Orgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</Orgao><CPFCNPJContratado>33.013.528/0001-54</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-2FXG3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020001996623</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-12T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SNC DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>10590</ValorPago></row>
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<row _id="3065"><Orgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Orgao><CPFCNPJContratado>33.013.528/0001-54</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-k091j</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020013778146</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-22T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SNC DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>56972,6</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="3071"><Orgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Orgao><CPFCNPJContratado>33.013.528/0001-54</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-k091j</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020013778146</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SNC DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? LC 173/20</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>45475,07</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="3081"><Orgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Orgao><CPFCNPJContratado>33.013.528/0001-54</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88977730</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88977730</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-09-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SNC DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>CENTRO OESTE</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>22746</ValorPago></row>
<row _id="3082"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>33.071.103/0001-00</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88851850</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88851850</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-06T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>13000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3083"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>33.071.103/0001-00</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88851850</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88851850</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-03-07T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>-13000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3084"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>33.071.103/0001-00</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88851850</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88851850</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-06-07T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>13000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3085"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>33.071.103/0001-00</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88851850</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88851850</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-16T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>13000</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3086"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>33.071.103/0001-00</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88851850</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88851850</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-20T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>13000</ValorPago></row>
<row _id="3087"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>33.145.119/0001-01</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-B5JX3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008250243</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-29T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MARCOS E D ROCHA MORENA TROPICAL</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA </Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>169500</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="3095"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>33.145.119/0001-01</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-B5JX3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008250243</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-03-06T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MARCOS E D ROCHA MORENA TROPICAL</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA </Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>51867</ValorPago></row>
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<row _id="3099"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>33.314.751/0001-31</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-BZT42</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008905622</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-29T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>BERNARDO DEPOLLO LEITE</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>2590</ValorLiquidado><ValorPago>2590</ValorPago></row>
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<row _id="3117"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>33.441.376/0001-90</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2021-234TC</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2021001705361</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2022-01-24T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>LUCIMAR NOVAIS DE SOUZA 03588285709 - ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>CAPARAÓ</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>113333,33</ValorEmpenho><ValorLiquidado>36000</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="3120"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>33.441.376/0001-90</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2021-234TC</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2021001705361</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2022-02-05T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>LUCIMAR NOVAIS DE SOUZA 03588285709 - ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>CAPARAÓ</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>72000</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3121"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>33.441.376/0001-90</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2021-234TC</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2021001705361</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2022-03-05T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>LUCIMAR NOVAIS DE SOUZA 03588285709 - ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>CAPARAÓ</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>72000</ValorPago></row>
<row _id="3122"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>33.441.376/0001-90</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2021-234TC</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2021001705361</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2022-12-31T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>LUCIMAR NOVAIS DE SOUZA 03588285709 - ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>CAPARAÓ</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>-5333,33</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="3408"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>35.964.659/0001-42</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-V62KZ</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020021224339</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-11-25T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OBRAS E INSTALACOES                          </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>6441,1</ValorPago></row>
<row _id="3409"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>35.964.659/0001-42</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-V62KZ</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020021224339</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-12-28T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OBRAS E INSTALACOES                          </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>39064,2</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3410"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>35.964.659/0001-42</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-V62KZ</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020021224339</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-12-29T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OBRAS E INSTALACOES                          </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>285075,45</ValorLiquidado><ValorPago>285075,45</ValorPago></row>
<row _id="3411"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>35.964.659/0001-42</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-V62KZ</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020021224339</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-09-02T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OBRAS E INSTALACOES                          </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>75000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3412"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>35.964.659/0001-42</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-V62KZ</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020021224339</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-09-03T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OBRAS E INSTALACOES                          </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>43333,53</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3413"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>35.964.659/0001-42</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-V62KZ</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020021224339</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-10-03T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OBRAS E INSTALACOES                          </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>43333,53</ValorPago></row>
<row _id="3414"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>35.964.659/0001-42</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-V62KZ</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020021224339</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-03-25T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OBRAS E INSTALACOES                          </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>3482,96</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3415"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>35.964.659/0001-42</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-V62KZ</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020021224339</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-03-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OBRAS E INSTALACOES                          </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>3482,96</ValorPago></row>
<row _id="3416"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>35.964.659/0001-42</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-V62KZ</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020021224339</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-12-17T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OBRAS E INSTALACOES                          </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>-28183,51</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3417"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>35.997.345/0001-46</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-24LWN</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020001745030</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-12-16T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? LC 173/20</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>159850</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3418"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>35.997.345/0001-46</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-24LWN</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020001745030</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-12-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? LC 173/20</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>159850</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3419"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>35.997.345/0001-46</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-24LWN</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020001745030</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-01-13T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? LC 173/20</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3420"><Orgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</Orgao><CPFCNPJContratado>35.997.345/0001-46</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-BFF5R</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008462873</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-11-09T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><Acao>GARANTIA DE SERVIÇOS À ADOLESCENTES  EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>2396</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3421"><Orgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</Orgao><CPFCNPJContratado>35.997.345/0001-46</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-BFF5R</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008462873</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-02-10T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><Acao>GARANTIA DE SERVIÇOS À ADOLESCENTES  EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>2396</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3422"><Orgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</Orgao><CPFCNPJContratado>35.997.345/0001-46</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-BFF5R</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008462873</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-09-10T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><Acao>GARANTIA DE SERVIÇOS À ADOLESCENTES  EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>2396</ValorPago></row>
<row _id="3423"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>35.997.345/0001-46</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-JG5SD</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020013343232</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-09-15T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>2040</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3424"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>35.997.345/0001-46</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-JG5SD</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020013343232</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-06-10T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>2040</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3425"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>35.997.345/0001-46</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-JG5SD</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020013343232</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-10T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>2040</ValorPago></row>
<row _id="3426"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>35.997.345/0001-46</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-JV1KP</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020013663431</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-03-27T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>9600000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>4800000</ValorLiquidado><ValorPago>4800000</ValorPago></row>
<row _id="3427"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>35.997.345/0001-46</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-JV1KP</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020013663431</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-03-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>-4800000</ValorPago></row>
<row _id="3428"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>35.997.345/0001-46</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-JV1KP</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020013663431</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-03-31T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>4800000</ValorPago></row>
<row _id="3429"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>35.997.345/0001-46</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-JV1KP</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020013663431</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-06-05T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>2400000</ValorLiquidado><ValorPago>2400000</ValorPago></row>
<row _id="3430"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>35.997.345/0001-46</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-JV1KP</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020013663431</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-29T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>2400000</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3431"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>35.997.345/0001-46</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-JV1KP</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020013663431</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-06T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>240000</ValorPago></row>
<row _id="3432"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>35.997.345/0001-46</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-JV1KP</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020013663431</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-06T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>2160000</ValorPago></row>
<row _id="3433"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>35.997.345/0001-46</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-JV1KP</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020013663431</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-18T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>9600000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>9600000</ValorLiquidado><ValorPago>9600000</ValorPago></row>
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<row _id="3438"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>35.997.345/0001-46</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-P5ZDN</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020017171480</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-29T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>2518,5</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="3475"><Orgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Orgao><CPFCNPJContratado>35.997.345/0001-46</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88982106</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88982106</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-18T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? LC 173/20</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>7800</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3476"><Orgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Orgao><CPFCNPJContratado>35.997.345/0001-46</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88982106</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88982106</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-27T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? LC 173/20</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>7800</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3477"><Orgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Orgao><CPFCNPJContratado>35.997.345/0001-46</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88982106</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88982106</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-09T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? LC 173/20</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>7800</ValorPago></row>
<row _id="3478"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Orgao><CPFCNPJContratado>36.047.565/0001-71</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88802990</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88802990</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-17T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>NATHALIA TOSCANO LUPPI DE SOUZA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA  </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>TOMADA DE PREÇOS</TipoLicitacao><ValorEmpenho>72150</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3479"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Orgao><CPFCNPJContratado>36.047.565/0001-71</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88802990</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88802990</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-29T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>NATHALIA TOSCANO LUPPI DE SOUZA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA  </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>TOMADA DE PREÇOS</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>46338,8</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3480"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Orgao><CPFCNPJContratado>36.047.565/0001-71</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88802990</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88802990</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-05T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>NATHALIA TOSCANO LUPPI DE SOUZA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA  </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>TOMADA DE PREÇOS</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>46338,8</ValorPago></row>
<row _id="3481"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Orgao><CPFCNPJContratado>36.047.565/0001-71</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88802990</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88802990</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-03-06T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>NATHALIA TOSCANO LUPPI DE SOUZA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA  </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>TOMADA DE PREÇOS</TipoLicitacao><ValorEmpenho>-25811,2</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3482"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>36.325.157/0001-34</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-V4BV9</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020021177789</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-26T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>39025</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3483"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>36.325.157/0001-34</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-V4BV9</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020021177789</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-11-08T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>700</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3484"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>36.325.157/0001-34</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-V4BV9</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020021177789</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-20T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>700</ValorPago></row>
<row _id="3485"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>36.325.157/0001-34</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-V4BV9</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020021177789</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-11-16T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>38325</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3486"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>36.325.157/0001-34</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-V4BV9</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020021177789</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-11-19T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>38325</ValorPago></row>
<row _id="3487"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Orgao><CPFCNPJContratado>36.325.157/0001-34</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88786250</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88786250</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-28T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA  </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>TOMADA DE PREÇOS</TipoLicitacao><ValorEmpenho>1630</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3488"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Orgao><CPFCNPJContratado>36.325.157/0001-34</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88786250</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88786250</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-06T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA  </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>TOMADA DE PREÇOS</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1630</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3489"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Orgao><CPFCNPJContratado>36.325.157/0001-34</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88786250</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88786250</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-06-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA  </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>TOMADA DE PREÇOS</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>1630</ValorPago></row>
<row _id="3490"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>36.338.135/0001-09</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-CGHNF</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020009302113</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-06T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>29000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3491"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>36.338.135/0001-09</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-CGHNF</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020009302113</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-09-17T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="3526"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>37.061.424/0002-57</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2021-65K1F</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2021005010343</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-04-20T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido> INSPIRAR COMÉRCIO DE VENTILADORES PULMONARES LTDA </Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1106696</ValorLiquidado><ValorPago>1106696</ValorPago></row>
<row _id="3527"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>37.061.424/0002-57</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2021-65K1F</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2021005010343</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-04-29T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido> INSPIRAR COMÉRCIO DE VENTILADORES PULMONARES LTDA </Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>11066960</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3528"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>37.061.424/0002-57</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2021-65K1F</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2021005010343</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-04-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido> INSPIRAR COMÉRCIO DE VENTILADORES PULMONARES LTDA </Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>11066960</ValorPago></row>
<row _id="3529"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</Orgao><CPFCNPJContratado>39.272.380/0001-59</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-JP369</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020013529889</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-15T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CENTRAL CONDOMINIOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><Acao>ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>8292,5</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3530"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</Orgao><CPFCNPJContratado>39.272.380/0001-59</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-JP369</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020013529889</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-14T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CENTRAL CONDOMINIOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><Acao>ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>8292,5</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3531"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</Orgao><CPFCNPJContratado>39.272.380/0001-59</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-JP369</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020013529889</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-18T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CENTRAL CONDOMINIOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA</Programa><Acao>ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>8292,5</ValorPago></row>
<row _id="3532"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>39.309.927/0001-43</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-4G0R5</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020003618695</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-03-31T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>170800</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3533"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>39.309.927/0001-43</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-4G0R5</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020003618695</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-03-06T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3534"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>39.309.927/0001-43</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-4G0R5</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020003618695</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-06-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>170800</ValorLiquidado><ValorPago>170800</ValorPago></row>
<row _id="3535"><Orgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</Orgao><CPFCNPJContratado>39.323.217/0001-78</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2021-WZJ04</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2021022667404</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-11-05T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><Acao>GARANTIA DE SERVIÇOS À ADOLESCENTES  EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>15750</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3536"><Orgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</Orgao><CPFCNPJContratado>39.323.217/0001-78</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2021-WZJ04</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2021022667404</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-06-17T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><Acao>GARANTIA DE SERVIÇOS À ADOLESCENTES  EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>15750</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3537"><Orgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</Orgao><CPFCNPJContratado>39.323.217/0001-78</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2021-WZJ04</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2021022667404</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-06-18T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><Acao>GARANTIA DE SERVIÇOS À ADOLESCENTES  EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>15750</ValorPago></row>
<row _id="3538"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>39.343.199/0001-96</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-2829R</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020001838093</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-14T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>23385</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="3540"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>39.343.199/0001-96</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-2829R</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020001838093</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-05T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>23385</ValorPago></row>
<row _id="3541"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>39.343.199/0001-96</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-CT6WH</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020009591225</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-20T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? LC 173/20</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>50000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3542"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>39.343.199/0001-96</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-CT6WH</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020009591225</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-11-24T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? LC 173/20</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>50000</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3543"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>39.343.199/0001-96</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-CT6WH</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020009591225</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-11-25T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? LC 173/20</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>50000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>50000</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3544"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>39.343.199/0001-96</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-CT6WH</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020009591225</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-11-25T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? LC 173/20</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>-50000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-50000</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3545"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>39.343.199/0001-96</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-CT6WH</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020009591225</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-11-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? LC 173/20</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>50000</ValorPago></row>
<row _id="3546"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>39.380.100/0001-26</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2021-JB1HT</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2021013231375</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-04-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ANESTESIOLOGIA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>503000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3547"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>39.380.100/0001-26</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2021-JB1HT</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2021013231375</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-07-10T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ANESTESIOLOGIA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>503000</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3548"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>39.380.100/0001-26</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2021-JB1HT</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2021013231375</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-11-10T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - ANESTESIOLOGIA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>503000</ValorPago></row>
<row _id="3549"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>39.406.327/0001-01</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-B5JX3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008250243</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-29T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA </Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>169500</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3550"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>39.406.327/0001-01</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-B5JX3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008250243</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-05T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA </Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>16950</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3551"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>39.406.327/0001-01</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-B5JX3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008250243</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-11-05T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA </Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>16950</ValorPago></row>
<row _id="3552"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>39.406.327/0001-01</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-B5JX3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008250243</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-15T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA </Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>16950</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3553"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>39.406.327/0001-01</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-B5JX3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008250243</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-18T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA </Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>16950</ValorPago></row>
<row _id="3554"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>39.406.327/0001-01</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-B5JX3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008250243</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-20T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA </Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>16950</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3555"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>39.406.327/0001-01</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-B5JX3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008250243</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-25T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA </Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>16950</ValorPago></row>
<row _id="3556"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>39.406.327/0001-01</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-B5JX3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008250243</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-27T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA </Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>16950</ValorLiquidado><ValorPago>16950</ValorPago></row>
<row _id="3557"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>39.406.327/0001-01</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-B5JX3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008250243</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-02-06T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA </Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>101700</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3558"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>39.406.327/0001-01</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-B5JX3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008250243</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-03-06T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI ME</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA </Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>101700</ValorPago></row>
<row _id="3559"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>39.622.196/0001-91</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88861341</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88861341</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-29T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>QUALIMEC QUALIDADE EM MECANICA LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>12000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="3596"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>39.640.438/0001-70</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-B5JX3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008250243</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-29T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>C. J. P. CONFECÇÕES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA </Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>169500</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="3599"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>39.640.438/0001-70</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-B5JX3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008250243</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-12-05T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>C. J. P. CONFECÇÕES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA </Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>33900</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3600"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>39.640.438/0001-70</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-B5JX3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008250243</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-13T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>C. J. P. CONFECÇÕES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA </Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>33900</ValorPago></row>
<row _id="3601"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>39.640.438/0001-70</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-B5JX3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008250243</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-19T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>C. J. P. CONFECÇÕES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA </Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>40680</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3602"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>39.640.438/0001-70</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-B5JX3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008250243</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-25T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>C. J. P. CONFECÇÕES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA </Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>40680</ValorPago></row>
<row _id="3603"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>39.640.438/0001-70</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-B5JX3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008250243</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-27T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>C. J. P. CONFECÇÕES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA </Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>40680</ValorLiquidado><ValorPago>40680</ValorPago></row>
<row _id="3604"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>39.640.438/0001-70</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-B5JX3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008250243</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-02-06T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>C. J. P. CONFECÇÕES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA </Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>44070</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3605"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Orgao><CPFCNPJContratado>39.640.438/0001-70</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-B5JX3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020008250243</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-03-06T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>C. J. P. CONFECÇÕES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><Programa>MOBILIDADE URBANA</Programa><Acao>APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA </Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAIS PARA COMBATE À COVID-19</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>44070</ValorPago></row>
<row _id="3606"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>39.808.530/0001-04</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-15CP2</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020000955532</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-09-10T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? LC 173/20</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>51200</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3607"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>39.808.530/0001-04</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-15CP2</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020000955532</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? LC 173/20</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>51200</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3608"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>39.808.530/0001-04</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-15CP2</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020000955532</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-11-20T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? LC 173/20</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>51200</ValorPago></row>
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<row _id="3610"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>39.808.530/0001-04</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-DPH4G</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020010300634</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-04T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>190901,09</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3611"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>39.808.530/0001-04</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-DPH4G</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020010300634</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-04T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>102260,01</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3612"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>39.808.530/0001-04</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-DPH4G</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020010300634</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>6272739,99</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="3614"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>39.808.530/0001-04</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-DPH4G</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020010300634</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-06-05T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>6272739,99</ValorPago></row>
<row _id="3615"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>39.808.530/0001-04</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-DPH4G</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020010300634</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-06-05T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>102260,01</ValorPago></row>
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<row _id="3617"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>39.808.530/0001-04</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-Q1DFP</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020017858211</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-24T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>67560</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3618"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>39.808.530/0001-04</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-Q1DFP</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020017858211</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>67560</ValorPago></row>
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<row _id="3620"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>39.808.530/0001-04</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2021-K3ZHD</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2021013877562</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-04-29T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>CAPARAÓ</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>3064</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3621"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>39.808.530/0001-04</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2021-K3ZHD</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2021013877562</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-04-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>CAPARAÓ</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>3064</ValorPago></row>
<row _id="3622"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>39808530/0001-04</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-NXKN8</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020016971908</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-06-16T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>8700</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="3624"><Orgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Orgao><CPFCNPJContratado>39808530/0001-04</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-NXKN8</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020016971908</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-06-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA</Programa><Acao>PPA DE RAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>8700</ValorPago></row>
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<row _id="3626"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Orgao><CPFCNPJContratado>40.175.705/0001-64</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88786285</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88786285</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-06-22T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT.DE MAT. MED.LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA  </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>TOMADA DE PREÇOS</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>78000</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="3646"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>40.175.705/0001-64</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88819981</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88819981</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-07T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT.DE MAT. MED.LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>1360</ValorPago></row>
<row _id="3647"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</Orgao><CPFCNPJContratado>40.432.544/0001-47</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-3ZRSX</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020003234448</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-17T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CLARO S.A.</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> PROVISAO PARA IMPOSTOS                       </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</Fonte><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><SubFuncao>ENSINO FUNDAMENTAL</SubFuncao><Programa>MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE</Programa><Acao>MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>118750</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="3649"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</Orgao><CPFCNPJContratado>40.432.544/0001-47</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-3ZRSX</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020003234448</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-13T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CLARO S.A.</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> PROVISAO PARA IMPOSTOS                       </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</Fonte><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><SubFuncao>ENSINO FUNDAMENTAL</SubFuncao><Programa>MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE</Programa><Acao>MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>118750</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="3651"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</Orgao><CPFCNPJContratado>40.432.544/0001-47</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-3ZRSX</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020003234448</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-06-29T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CLARO S.A.</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> PROVISAO PARA IMPOSTOS                       </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</Fonte><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><SubFuncao>ENSINO FUNDAMENTAL</SubFuncao><Programa>MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE</Programa><Acao>MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>46,76</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="3653"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</Orgao><CPFCNPJContratado>40.432.544/0001-47</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-3ZRSX</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020003234448</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-21T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CLARO S.A.</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> PROVISAO PARA IMPOSTOS                       </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</Fonte><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><SubFuncao>ENSINO FUNDAMENTAL</SubFuncao><Programa>MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE</Programa><Acao>MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>62,67</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="3675"><Orgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</Orgao><CPFCNPJContratado>40.432.544/0001-47</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-3ZRSX</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020003234448</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-01-27T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CLARO S.A.</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> PROVISAO PARA IMPOSTOS                       </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</Fonte><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><SubFuncao>ENSINO FUNDAMENTAL</SubFuncao><Programa>MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE</Programa><Acao>MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="3677"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>40.586.491/0001-19</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2021-20B4T</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2021001629145</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-05-26T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>AGAS - GESTÃO ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>CAPARAÓ</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>170000</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="3697"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>40.586.491/0001-19</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2021-D2MG9</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2021009791529</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-07-10T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>AGAS - GESTÃO ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>476000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3698"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>40.586.491/0001-19</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2021-D2MG9</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2021009791529</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-10-20T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>AGAS - GESTÃO ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>127500</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3699"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>40.586.491/0001-19</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2021-D2MG9</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2021009791529</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-10-21T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>AGAS - GESTÃO ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>127500</ValorPago></row>
<row _id="3700"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>40.586.491/0001-19</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2021-D2MG9</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2021009791529</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-11-16T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>AGAS - GESTÃO ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>127500</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="3709"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>40.586.491/0001-19</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2021-D2MG9</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2021009791529</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2022-03-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>AGAS - GESTÃO ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3710"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>40.586.491/0001-19</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2021-D2MG9</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2021009791529</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2022-04-18T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>AGAS - GESTÃO ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>CAPARAÓ</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>127500</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3711"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>40.586.491/0001-19</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2021-D2MG9</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2021009791529</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2022-04-19T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>AGAS - GESTÃO ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>CAPARAÓ</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>127500</ValorPago></row>
<row _id="3712"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>40.586.491/0001-19</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2021-D2MG9</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2021009791529</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2022-05-17T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>AGAS - GESTÃO ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>CAPARAÓ</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>127500</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3713"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>40.586.491/0001-19</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2021-D2MG9</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2021009791529</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2022-05-18T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>AGAS - GESTÃO ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>CAPARAÓ</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>127500</ValorPago></row>
<row _id="3714"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>40.586.491/0001-19</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2021-D2MG9</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2021009791529</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2022-05-25T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>AGAS - GESTÃO ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>CAPARAÓ</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><ValorEmpenho>-510000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3715"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>40.586.491/0001-19</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2021-D2MG9</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2021009791529</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2022-12-31T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>AGAS - GESTÃO ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><Subtitulo>CAPARAÓ</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>-8013,08</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="3717"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>44.734.671/0001-51</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2021-P1CCV</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2021017047256</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-05-31T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>CAPARAÓ</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>76000</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3718"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>44.734.671/0001-51</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2021-P1CCV</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2021017047256</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-10-06T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>CAPARAÓ</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>76000</ValorPago></row>
<row _id="3719"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Orgao><CPFCNPJContratado>44.734.671/0001-51</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88808386</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88808386</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-23T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA  </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>1715</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3720"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Orgao><CPFCNPJContratado>44.734.671/0001-51</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88808386</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88808386</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-05T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA  </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1715</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3721"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Orgao><CPFCNPJContratado>44.734.671/0001-51</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88808386</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88808386</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-06-05T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA  </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>1715</ValorPago></row>
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<row _id="3724"><Orgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Orgao><CPFCNPJContratado>44.734.671/0001-51</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88961664</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88961664</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>9020</ValorPago></row>
<row _id="3725"><Orgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Orgao><CPFCNPJContratado>44.734.671/0001-51</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88969584</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88969584</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-01-09T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>41700</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="3727"><Orgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Orgao><CPFCNPJContratado>44.734.671/0001-51</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88969584</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88969584</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-09-18T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>41700</ValorPago></row>
<row _id="3728"><Orgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Orgao><CPFCNPJContratado>44.734.671/0001-51</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88969584</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88969584</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-11-25T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>10425</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3729"><Orgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Orgao><CPFCNPJContratado>44.734.671/0001-51</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88969584</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88969584</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-12T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>10425</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3730"><Orgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Orgao><CPFCNPJContratado>44.734.671/0001-51</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88969584</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88969584</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-12-18T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>10425</ValorPago></row>
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<row _id="3733"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>47.010.566/0001-68</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-XWFLL</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020023421258</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-28T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>TECNAL EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>65270</ValorPago></row>
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<row _id="3742"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>58.295.213/0021-11</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-4G0R5</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020003618695</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-06-05T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>DOAÇÕES</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>580500</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="3744"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>58.295.213/0021-11</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-4G0R5</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020003618695</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-29T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>580500</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3745"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>58.295.213/0021-11</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-4G0R5</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020003618695</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-31T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>580500</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3746"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>58.295.213/0021-11</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-4G0R5</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020003618695</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-09T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>580500</ValorPago></row>
<row _id="3747"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>58.635.830/0001-75</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-WDNFN</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020022212410</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-22T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>FARMARIN IND. E COM. LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? LC 173/20</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>20580</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3748"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>58.635.830/0001-75</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-WDNFN</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020022212410</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-11-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>FARMARIN IND. E COM. LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? LC 173/20</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>20198,4</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3749"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>58.635.830/0001-75</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-WDNFN</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020022212410</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-12-18T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>FARMARIN IND. E COM. LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? LC 173/20</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>20198,4</ValorPago></row>
<row _id="3750"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>58.635.830/0001-75</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-WDNFN</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020022212410</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-12-31T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>FARMARIN IND. E COM. LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? LC 173/20</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>-381,6</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3751"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>59.717.553/0006-17</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-D75HG</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020009913964</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-06T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MULTILASER INDUSTRIAL LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>23800</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3752"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>59.717.553/0006-17</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-D75HG</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020009913964</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-01-07T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MULTILASER INDUSTRIAL LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>-14950</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3753"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>59.717.553/0006-17</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-D75HG</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020009913964</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-28T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MULTILASER INDUSTRIAL LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>8850</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3754"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>59.717.553/0006-17</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-D75HG</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020009913964</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-10-09T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MULTILASER INDUSTRIAL LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>8850</ValorPago></row>
<row _id="3755"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>59.717.553/0006-17</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-KC81M </NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020014074249</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-06-19T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MULTILASER INDUSTRIAL LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>7060</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3756"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>59.717.553/0006-17</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-KC81M </NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020014074249</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-22T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MULTILASER INDUSTRIAL LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>7060</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3757"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>59.717.553/0006-17</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-KC81M </NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020014074249</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MULTILASER INDUSTRIAL LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>7060</ValorPago></row>
<row _id="3758"><Orgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</Orgao><CPFCNPJContratado>59.717.553/0006-17</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-XJFDD</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020023124072</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-16T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MULTILASER INDUSTRIAL LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><Acao>GARANTIA DE SERVIÇOS À ADOLESCENTES  EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>4895</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="3760"><Orgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</Orgao><CPFCNPJContratado>59.717.553/0006-17</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-XJFDD</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020023124072</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-08-20T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>MULTILASER INDUSTRIAL LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><SubFuncao>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO</Programa><Acao>GARANTIA DE SERVIÇOS À ADOLESCENTES  EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>4895</ValorPago></row>
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<row _id="3789"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>65.323.552/0001-86</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-G04J4</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020011344084</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-09-18T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>LINCE INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> OBRAS E INSTALACOES                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL ? LC 173/20</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>162321,6</ValorPago></row>
<row _id="3790"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>67.729178/0004-91</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2021-Q4G94</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2021017940874</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-06-21T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>CAPARAÓ</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>31500</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3791"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>67.729178/0004-91</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2021-Q4G94</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2021017940874</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-07-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>CAPARAÓ</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>-31500</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="3810"><Orgao>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO</Orgao><CPFCNPJContratado>93.248.979/0001-00</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-1W6MN</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020001544990</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2021-03-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>BIOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>CAPARAÓ</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL HOSPITALAR</SubelementoDespesa><TipoLicitacao /><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>16800</ValorPago></row>
<row _id="3811"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>95.433.397/0001-11</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-4G0R5</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020003618695</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-02-04T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>COM.DE MAT.MEDICOS HOSPITAL.MACROSUL LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>64600</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3812"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>95.433.397/0001-11</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-4G0R5</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020003618695</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-03-06T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>COM.DE MAT.MEDICOS HOSPITAL.MACROSUL LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3813"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>95.433.397/0001-11</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-4G0R5</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020003618695</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-06-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>COM.DE MAT.MEDICOS HOSPITAL.MACROSUL LTDA</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>64600</ValorLiquidado><ValorPago>64600</ValorPago></row>
<row _id="3814"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>EX0000070</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-F7HT3</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020010733253</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-13T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>CHEMPROS LIMITED</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>6079545</ValorEmpenho><ValorLiquidado>6079545</ValorLiquidado><ValorPago>6079545</ValorPago></row>
<row _id="3815"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>EX0000071</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-1KWD1</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020001293661</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP s.r.l.</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>305022</ValorEmpenho><ValorLiquidado>40233,63</ValorLiquidado><ValorPago>39787,63</ValorPago></row>
<row _id="3816"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>EX0000071</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-1KWD1</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020001293661</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-30T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP s.r.l.</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>8694978</ValorEmpenho><ValorLiquidado>8694978</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3817"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>EX0000071</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-1KWD1</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020001293661</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-05T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP s.r.l.</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>8694978</ValorPago></row>
<row _id="3818"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>EX0000071</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-1KWD1</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020001293661</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-11-05T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP s.r.l.</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>2231325</ValorEmpenho><ValorLiquidado>2227672,46</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3819"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>EX0000071</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-1KWD1</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020001293661</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-12-05T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP s.r.l.</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>2227529,23</ValorPago></row>
<row _id="3820"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>EX0000071</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-1KWD1</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020001293661</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-13T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP s.r.l.</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>-2210031,33</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-2210031,33</ValorLiquidado><ValorPago>-2209442,1</ValorPago></row>
<row _id="3821"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>EX0000071</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-1KWD1</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020001293661</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-13T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP s.r.l.</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>2210031,33</ValorEmpenho><ValorLiquidado>2210031,33</ValorLiquidado><ValorPago>2210031,33</ValorPago></row>
<row _id="3822"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>EX0000071</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-1KWD1</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020001293661</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-18T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP s.r.l.</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>36,65</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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<row _id="3844"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>EX0000180</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-ZMPQN</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020024022580</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-02-04T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SGARIA BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 28.446.398.0001-03</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>3157966,12</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3845"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>EX0000180</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-ZMPQN</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020024022580</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-03-04T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SGARIA BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 28.446.398.0001-03</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>21006,71</ValorEmpenho><ValorLiquidado>3178972,83</ValorLiquidado><ValorPago>3178972,83</ValorPago></row>
<row _id="3846"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>EX0000180</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-ZMPQN</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020024022580</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-06-05T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SGARIA BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 28.446.398.0001-03</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>176928,77</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3847"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>EX0000180</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-ZMPQN</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020024022580</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-06-17T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SGARIA BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 28.446.398.0001-03</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>176148,9</ValorLiquidado><ValorPago>176148,9</ValorPago></row>
<row _id="3848"><Orgao>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Orgao><CPFCNPJContratado>EX0000180</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>2020-ZMPQN</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>2020024022580</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-09T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>SGARIA BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 28.446.398.0001-03</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL LABORATORIAL</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>-779,87</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3849"><Orgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</Orgao><CPFCNPJContratado>00.029.372/0003-02</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88815285</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88815285</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-05-18T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>GE HEALTHCARE DO BRASIL COM.S. EQUIP. MED. LT</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>74429,06</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3850"><Orgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</Orgao><CPFCNPJContratado>00.029.372/0003-02</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88815285</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88815285</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-27T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>GE HEALTHCARE DO BRASIL COM.S. EQUIP. MED. LT</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</UnidadeGestora><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><Subtitulo>METROPOLITANA</Subtitulo><Fonte>ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>-74429,06</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3851"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>00.349.888/0001-72</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88811212</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88811212</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-07-04T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>BIOATIVA FARMACEUTICA LTDA - EPP</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>1550</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3852"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>00.349.888/0001-72</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88811212</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88811212</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-14T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>BIOATIVA FARMACEUTICA LTDA - EPP</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1550</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
<row _id="3853"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>00.349.888/0001-72</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88811212</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88811212</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-04-15T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>BIOATIVA FARMACEUTICA LTDA - EPP</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>0</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0</ValorLiquidado><ValorPago>1550</ValorPago></row>
<row _id="3854"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>00.349.888/0001-72</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88811212</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88811212</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-03-07T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>BIOATIVA FARMACEUTICA LTDA - EPP</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>NORDESTE</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>-1550</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-1550</ValorLiquidado><ValorPago>-1550</ValorPago></row>
<row _id="3855"><Orgao>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</Orgao><CPFCNPJContratado>00.349.888/0001-72</CPFCNPJContratado><NumeroProcesso>88811212</NumeroProcesso><ProtocoloSigefes>88811212</ProtocoloSigefes><DataExecucaoDespesa>2020-06-07T00:00:00</DataExecucaoDespesa><Favorecido>BIOATIVA FARMACEUTICA LTDA - EPP</Favorecido><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><UnidadeGestora>HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES </UnidadeGestora><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><Subtitulo>ESTADO</Subtitulo><Fonte>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL</Fonte><Funcao>SAÚDE</Funcao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><Programa>NOVO SUS CAPIXABA</Programa><Acao>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</Acao><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><SubelementoDespesa>MATERIAL FARMACOLÓGICO</SubelementoDespesa><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><ValorEmpenho>1550</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1550</ValorLiquidado><ValorPago>0</ValorPago></row>
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