_id IdOrgao NomeOrgao NumeroProcesso ModalidadeProcesso NumeroEdital NumeroDocumento TipoDocumento Fornecedor CnpjFornecedor Objeto TipoAquisicao Situacao DataCelebracao DataInicioVigencia DataFimVigencia ValorInicial ValorFinal eRegistroPreco procRealizadoSiga orgaoOrigemProcesso justificativaProcForaSiga numProcUtilizacao CnpjFormatado Id 1 157 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 69108960 "" "" CONTRATO/HMSA/00082/2015 CONTRATO OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 5388792000137 SERVIÇO DE REPRODUÇÃO E GRAFICA RAPIDA OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-08-04T00:00:00 2016-10-04T00:00:00 2017-09-04T00:00:00 57600,00 57600,00 "" "" "" "" "" 05.388.792/0001-37 25419 2 85 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 70529191 PREGÃO ELETRÔNICO 0104/2015 CONTRATO/SEJUS/00001/2016 CONTRATO ALIMENTARES REFEICOES EIRELI - ME 14086728000192 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA OS INTERNOS DO HCTP E USSP AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA CELEBRADO 2016-01-15T00:00:00 1753-01-01T00:00:00 2019-01-18T00:00:00 2411638,95 2411638,95 "" "" "" "" "" 14.086.728/0001-92 31858 3 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00003/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conservação e/ou pequenas reformas na EEEFM Frederico Boldt, localizada no Município de Santa Maria de Jetibá/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-01-13T00:00:00 2016-01-15T00:00:00 2016-11-08T00:00:00 357243,62 357243,62 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 31878 4 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 70398267 "" "" CONTRATO/IASES/00001/2016 CONTRATO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65295172000185 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP. (ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2015-SEGER, PREGÃO Nº 016/215-SEGER, PROCESSO Nº 64559459 SEGER). LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-01-18T00:00:00 2016-01-20T00:00:00 2021-01-19T00:00:00 673004,80 809947,30 "" "" "" "" "" 65.295.172/0001-85 32078 5 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00006/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEM PLANALTO SERRANO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DA SERRA/ES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-01-21T00:00:00 2016-01-22T00:00:00 2016-04-20T00:00:00 13503,36 13503,36 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 32099 6 85 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 70664927 PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2015 CONTRATO/SEJUS/00002/2016 CONTRATO SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 5264014000136 Prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em máquinas de costura e passadeiras industriais. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-01-18T00:00:00 2016-01-21T00:00:00 2017-01-20T00:00:00 50319,60 50319,60 "" "" "" "" "" 05.264.014/0001-36 32198 7 52 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 66629012 "" 025/2014 CONTRATO/DETRAN/00004/2016 CONTRATO MARCOS KENEIP NAVARRO 60560193653 locação de imovel urbano, para instalaçao e funcionamento do posto de atendimento veicular no municipio de anchieta, localizado na RUA HUGO GOMES DOS SANTOS, 149, LOJA 05, BAIRRO ANCHIETA, ANCHIETA/ES, MEDINDO 46,51 M² LOCAÇÃO DE IMÓVEL CELEBRADO 2016-01-14T00:00:00 2016-01-16T00:00:00 2019-01-15T00:00:00 33480,00 33480,00 "" "" "" "" "" 00.060.560/1936-53 32298 8 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00002/2016 CONTRATO AMG ENGENHARIA LTDA 31783830000166 execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conservação e/ou pequenas reformas na EEEFM Fernando de Abreu, localizada no Município de Atílio Vivacqua/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-01-25T00:00:00 2016-01-28T00:00:00 2016-07-25T00:00:00 312337,64 312337,64 "" "" "" "" "" 31.783.830/0001-66 32318 9 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00005/2016 CONTRATO AMG ENGENHARIA LTDA 31783830000166 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conservação e/ou pequenas reformas na EEEM Bráulio Franco, localizada no Município de Muniz Freire/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-01-25T00:00:00 2016-01-28T00:00:00 2016-04-27T00:00:00 63700,36 63700,36 "" "" "" "" "" 31.783.830/0001-66 32378 10 52 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 68475020 "" "" CONTRATO/DETRAN/00005/2016 CONTRATO OLICIO LEITE FERREIRA 98223437791 LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA INSTALAÇAO DE PAV DE JAGUARÉ LOCAÇÃO DE IMÓVEL CELEBRADO 2016-02-26T00:00:00 2016-02-03T00:00:00 2019-01-03T00:00:00 37080,00 37080,00 "" "" "" "" "" 00.098.223/4377-91 32398 11 52 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 67278914 "" "" CONTRATO/DETRAN/00007/2016 CONTRATO DARCI HULLE 47071095787 locação de imovel urbano destinado a instalação e funcionamento da pav de baixo guandu, contrato 007/2016, medindo 115m² LOCAÇÃO DE IMÓVEL CELEBRADO 2016-01-25T00:00:00 2016-01-26T00:00:00 2019-01-25T00:00:00 57600,00 57600,00 "" "" "" "" "" 00.047.071/0957-87 32438 12 187 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 72990384 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00002/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA GRAFICA E ENCADERNADORA SODRE LTDA - EPP 30727408000120 REVISTA DE PUBLICAÇÃO TÉCNICA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-01-02T00:00:00 2016-01-02T00:00:00 2017-01-02T00:00:00 4565,00 4565,00 "" "" "" "" "" 30.727.408/0001-20 32518 13 22 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 66938546 PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2015 CONTRATO/SEGER/00001/2016 CONTRATO PROAD INFORMATICA LTDA 2955183000124 Aquisição de equipamentos de informática (Tablet), conforme Anexo I do Termo de Referência. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-04-02T00:00:00 2016-06-02T00:00:00 2016-03-14T00:00:00 149632,00 149632,00 "" "" "" "" "" 02.955.183/0001-24 32659 14 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00021/2016 CONTRATO AMG ENGENHARIA LTDA 31783830000166 Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Oscar de Almeida Gama, localizada no município de Alegre/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-12-02T00:00:00 2016-02-17T00:00:00 2017-07-16T00:00:00 121556,43 121556,43 "" "" "" "" "" 31.783.830/0001-66 32718 15 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00022/2016 CONTRATO AMG ENGENHARIA LTDA 31783830000166 Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Francisco Coelho Ávila Júnior, localizada no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-12-02T00:00:00 2016-02-17T00:00:00 2016-06-16T00:00:00 183398,00 183398,00 "" "" "" "" "" 31.783.830/0001-66 32738 16 127 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 72379839 PREGÃO ELETRÔNICO 005/2015 CONTRATO/SECONT/00001/2016 CONTRATO VIX SERVICOS - ES LTDA 13729411000164 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERV, COPEIRA E ARTÍFICE SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA CELEBRADO 2016-01-20T00:00:00 2016-01-22T00:00:00 2017-01-21T00:00:00 145597,89 159094,80 "" "" "" "" "" 13.729.411/0001-64 32818 17 46 SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 72421630 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/SECTI/00001/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME - ME 23075030000162 "CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE BOMBA D""AGUA." OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-01-26T00:00:00 2016-01-29T00:00:00 2016-02-29T00:00:00 815,00 815,00 "" "" "" "" "" 23.075.030/0001-62 32858 18 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00010/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Zumbi dos Palmares, localizada no município da Serra/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-01-02T00:00:00 2016-05-02T00:00:00 2016-04-05T00:00:00 51471,83 51471,83 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 32878 19 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00016/2016 CONTRATO CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 5116388000104 Contrato de prestação de serviços e manutenção corretiva e preventiva na EEEFM Irinei Morello, localizada no município de Governador Lindenberg/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-04-02T00:00:00 2016-06-02T00:00:00 2016-04-06T00:00:00 3706,41 3706,41 "" "" "" "" "" 05.116.388/0001-04 32898 20 187 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 72421320 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00015/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA K V GOMES - ME 6087994000101 Aquisição de rede de carga para transporte externo em helicópteros. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-01-14T00:00:00 2016-01-14T00:00:00 2017-01-14T00:00:00 7990,00 7990,00 "" "" "" "" "" 06.087.994/0001-01 32958 21 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 65729447 PREGÃO ELETRÔNICO 0406/2015 CONTRATO/SESA/00027/2016 CONTRATO LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 39808530000104 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICOS OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-02-22T00:00:00 2016-02-25T00:00:00 2017-02-24T00:00:00 19200,00 19200,00 "" "" "" "" "" 39.808.530/0001-04 33039 22 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00007/2016 CONTRATO CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA 4343865000101 execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conservação e/ou pequenas reformas na EEEF Daniel Comboni, localizada no município de Ecoporanga/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-01-27T00:00:00 2016-01-29T00:00:00 2016-05-27T00:00:00 165896,33 165896,33 "" "" "" "" "" 04.343.865/0001-01 33041 23 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 72946997 DISPENSA DE LICITAÇÃO Disoesa 24, IV CONTRATO/SESA/00029/2016 CONTRATO ELETRO FORTE LTDA 2166729000168 Manutenção preventiva e corretiva aparelhos ar condicionado da central da SESA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-02-16T00:00:00 2016-02-16T00:00:00 2016-07-14T00:00:00 68040,00 68040,00 "" "" "" "" "" 02.166.729/0001-68 33049 24 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00008/2016 CONTRATO CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA 4343865000101 execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conservação e/ou pequenas reformas na EEEFM ECOPORANGA, localizada no município de Ecoporanga/ES SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-01-27T00:00:00 2016-01-29T00:00:00 2016-09-24T00:00:00 302190,78 302190,78 "" "" "" "" "" 04.343.865/0001-01 33119 25 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00017/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conservação e/ou pequenas reformas na EEEFM Laranjeiras, localizada no Município da Serra/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-02-17T00:00:00 2016-02-16T00:00:00 2016-06-14T00:00:00 8882,25 8882,25 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 33122 26 42 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA 72334118 PREGÃO ELETRÔNICO 044/2015 CONTRATO/SEAG/00003/2016 CONTRATO M3 PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME 20288629000196 Execução de serviços de recepcionista. SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA CELEBRADO 2016-01-22T00:00:00 2016-01-26T00:00:00 2017-01-26T00:00:00 48089,04 48089,04 "" "" "" "" "" 20.288.629/0001-96 33198 27 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00032/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conservação e/ou pequenas reformas na EEEFM Francisco Coelho Ávila Júnior localizada no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, com fornecimento de materiais e mão-de-obra SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-02-26T00:00:00 2016-01-03T00:00:00 2016-09-26T00:00:00 154555,57 154555,57 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 33201 28 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00056/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 execução dos serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEM MÁRIO GURGEL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-02-26T00:00:00 2016-01-03T00:00:00 2016-05-29T00:00:00 3210,98 3210,98 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 33202 29 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00060/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 execução dos serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF THEODOMIRO RIBEIRO COELHO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-02-26T00:00:00 2016-01-03T00:00:00 2016-06-28T00:00:00 25392,25 25392,25 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 33203 30 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00018/2016 CONTRATO CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA 4343865000101 Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Sobradinho, localizada no município de Boa Esperança/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-12-02T00:00:00 2016-02-16T00:00:00 2016-07-14T00:00:00 40896,49 40896,49 "" "" "" "" "" 04.343.865/0001-01 33222 31 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00058/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 execução dos serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF ANTÔNIO ESTEVES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-02-26T00:00:00 2016-01-03T00:00:00 2016-06-28T00:00:00 17945,65 17945,65 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 33223 32 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00057/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 execução dos serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PADRE HUMBERTO PIACENTE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-02-26T00:00:00 2016-01-03T00:00:00 2016-08-27T00:00:00 159255,88 159255,88 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 33225 33 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00059/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 execução dos serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF BOA VISTA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-02-26T00:00:00 2016-01-03T00:00:00 2016-06-28T00:00:00 20313,45 20313,45 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 33226 34 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00061/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROFESSOR JOAQUIM BARBOSA QUITIBA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-02-26T00:00:00 2016-01-03T00:00:00 2016-05-29T00:00:00 2793,87 2793,87 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 33227 35 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00055/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF BARÃO DO RIO BRANCO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-02-26T00:00:00 2016-01-03T00:00:00 2016-05-29T00:00:00 4171,96 4171,96 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 33228 36 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00063/2016 CONTRATO CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA 4343865000101 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PIO XII, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-01-03T00:00:00 2016-03-03T00:00:00 2016-08-29T00:00:00 267659,30 267659,30 "" "" "" "" "" 04.343.865/0001-01 33229 37 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00030/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM DYLIO PENEDO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-02-24T00:00:00 2016-02-26T00:00:00 2016-06-24T00:00:00 32115,60 32115,60 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 33230 38 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00024/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MESTRE ÁLVARO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DA SERRA/ES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-02-19T00:00:00 2016-02-23T00:00:00 2016-06-21T00:00:00 39681,38 39681,38 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 33231 39 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00062/2016 CONTRATO AMG ENGENHARIA LTDA 31783830000166 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROFESSOR CLAUDIONOR RIBEIRO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-01-03T00:00:00 2016-03-03T00:00:00 2016-05-31T00:00:00 5226,96 5226,96 "" "" "" "" "" 31.783.830/0001-66 33238 40 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00031/2016 CONTRATO CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 5116388000104 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO EEEFM PROFESSORA NEA MONTEIRO COSTA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-01-03T00:00:00 2016-03-03T00:00:00 2016-06-30T00:00:00 2689,48 2689,48 "" "" "" "" "" 05.116.388/0001-04 33239 41 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 63373122 PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2014 CONTRATO/SESA/00015/2016 CONTRATO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 49601107000184 AQUISIÇÃO BOLSA PARA COLETA DE SANGUE OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-02-23T00:00:00 2016-02-29T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 796458,00 796458,00 "" "" "" "" "" 49.601.107/0001-84 33241 42 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 71351825 "" "" CONTRATO/SEDU/00029/2016 CONTRATO GJ EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 7780086000161 CONTRATO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO DO LIED EEEFM LEANDRO ESCOBAR, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-02-23T00:00:00 2016-02-27T00:00:00 2016-07-25T00:00:00 34758,34 34758,34 "" "" "" "" "" 07.780.086/0001-61 33242 43 52 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 72655666 PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2016 CONTRATO/DETRAN/00008/2016 CONTRATO F B GERA & CIA LTDA - EPP 8480723000147 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ETILÔMETROS E EM SUAS RESPECTIVAS IMPRESSORAS. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-11-03T00:00:00 2016-03-16T00:00:00 2017-03-15T00:00:00 367984,00 367984,00 "" "" "" "" "" 08.480.723/0001-47 33258 44 28 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 72600900 PREGÃO ELETRÔNICO 001/2016 CONTRATO/JUCEES/00001/2016 CONTRATO CONSERMA - SERVICOS, MANUTENCAO E TRANSPORTES LTDA - EPP 39272265000184 Prestação de serviço de Portaria para sede da JUCEES. SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA CELEBRADO 2016-05-02T00:00:00 2016-06-02T00:00:00 2017-05-02T00:00:00 62378,88 62378,88 "" "" "" "" "" 39.272.265/0001-84 33260 45 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 72025166 "" "" CONTRATO/SEDU/00064/2016 CONTRATO EDIFICA ENGENHARIA LTDA - EPP 10965509000122 OBRA DE REFORMA DE BANHEIROS, VESTIARIOS E COBERTURA DA EEEFM ITAGIBA ESCOBAR, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-07-03T00:00:00 2016-10-03T00:00:00 2017-03-01T00:00:00 506956,72 506956,72 "" "" "" "" "" 10.965.509/0001-22 33279 46 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 72373385 "" "" CONTRATO/SEDU/00065/2016 CONTRATO GROUNT SERVIÇO E COMERCIO EIRELI -ME 3835431000166 OBRA DE MANUTENÇÃO CIVIL E REESTRUTURAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA EEEFM MISAEL PINTO NETTO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-04-03T00:00:00 2016-10-03T00:00:00 2016-06-10T00:00:00 288031,29 288031,29 "" "" "" "" "" 03.835.431/0001-66 33280 47 52 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 71706305 INEXIGIBILIDADE "" CONTRATO/DETRAN/00002/2016 CONTRATO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO EST. DO ES 27054717000172 FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL AOS SERVIDORES DO DETRAN/ES. OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-01-13T00:00:00 2016-01-16T00:00:00 2017-01-15T00:00:00 126720,00 126720,00 "" "" "" "" "" 27.054.717/0001-72 33298 48 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 72239824 "" "" CONTRATO/SEDU/00066/2016 CONTRATO BC ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI - ME 22288295000186 CONTRATO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA EEEFM VILA NOVA DE COLARES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SERRA/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-08-03T00:00:00 2016-10-03T00:00:00 2016-06-08T00:00:00 55238,77 55238,77 "" "" "" "" "" 22.288.295/0001-86 33299 49 52 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 72728140 "" "" CONTRATO/DETRAN/00006/2016 CONTRATO F B GERA & CIA LTDA - EPP 8480723000147 Bafômetro, modelo Alco sensor AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-02-29T00:00:00 2016-02-29T00:00:00 2017-02-28T00:00:00 1130000,00 1130000,00 "" "" "" "" "" 08.480.723/0001-47 33300 50 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00067/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ALTO RIO POSSMOSER, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-04-03T00:00:00 2016-10-03T00:00:00 2016-05-09T00:00:00 189946,10 189946,10 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 33301 51 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00068/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM DESEMBARGADOR CARLOS XAVIER PAES BARRETO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-04-03T00:00:00 2016-10-03T00:00:00 2016-07-06T00:00:00 49195,31 49195,31 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 33302 52 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 72077808 "" "" CONTRATO/SEDU/00070/2016 CONTRATO VX ENGENHARIA EIRELI - EPP 18199515000128 OBRA DE ADEQUAÇÃO DE CALÇADA E IMPLANTAÇÃO DE CISTERNA DA EEEFM PROFESSOR FERNANDO DUARTE RABELO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-07-03T00:00:00 2016-10-03T00:00:00 2016-05-10T00:00:00 224353,00 224353,00 "" "" "" "" "" 18.199.515/0001-28 33305 53 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 72498960 "" "" CONTRATO/SEDU/00073/2016 CONTRATO BC ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI - ME 22288295000186 OBRA DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DA EEEFM AGENOR RORIS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-04-03T00:00:00 2016-10-03T00:00:00 2016-06-08T00:00:00 161849,66 161849,66 "" "" "" "" "" 22.288.295/0001-86 33306 54 46 SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 71712267 PREGÃO ELETRÔNICO "" AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00001/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DI CASTELLI SERVICOS LTDA - ME 3919852000175 UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, DA SEGER, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARIMBOS) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-02-22T00:00:00 2016-02-24T00:00:00 2016-03-23T00:00:00 514,65 514,65 "" "" "" "" "" 03.919.852/0001-75 33307 55 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00077/2016 CONTRATO AMG ENGENHARIA LTDA 31783830000166 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EMEF PROFESSORA LIA THEREZINHA MERÇON ROCHA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-03T00:00:00 2016-03-15T00:00:00 2016-12-07T00:00:00 114064,43 114064,43 "" "" "" "" "" 31.783.830/0001-66 33309 56 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00080/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM SERRA SEDE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DA SERRA/ES/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-03T00:00:00 2016-03-15T00:00:00 2016-12-07T00:00:00 76685,85 76685,85 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 33310 57 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00081/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM DESEMBARGADOR CARLOS XAVIER PAES BARRETO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-03T00:00:00 2016-03-15T00:00:00 2016-12-07T00:00:00 26661,91 26661,91 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 33311 58 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00075/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM SILVIO ROCIO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-03-17T00:00:00 2016-03-19T00:00:00 2016-09-14T00:00:00 195531,04 195531,04 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 33312 59 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00076/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF CELESTINO DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-03-17T00:00:00 2016-03-19T00:00:00 2016-11-13T00:00:00 344028,43 344028,43 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 33313 60 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00069/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEE ORAL E AUDITVA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-04-03T00:00:00 2016-10-03T00:00:00 2016-07-07T00:00:00 23654,14 23654,14 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 33338 61 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 72238879 "" "" CONTRATO/SEDU/00071/2016 CONTRATO N2 CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP 30756274000176 OBRA DE RECONSTRUÇÃO DO MURO E ADEQUAÇÃO DA CALÇADA CIDADÃ DA EEEFM CABOCLO BERNARDO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-04-03T00:00:00 2016-10-03T00:00:00 2016-05-09T00:00:00 183034,47 183034,47 "" "" "" "" "" 30.756.274/0001-76 33339 62 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 72373130 "" "" CONTRATO/SEDU/00072/2012 CONTRATO L & B CONSTRUCOES LTDA - EPP 7531897000129 OBRA DE MANUTENÇÃO CIVIL E ELÉTRICA NA EEEFM MARIA JOSÉ ZOUAIN DE MIRANDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DA SERRA/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-04-03T00:00:00 2016-10-03T00:00:00 2017-03-01T00:00:00 416661,52 416661,52 "" "" "" "" "" 07.531.897/0001-29 33340 63 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00078/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MAJOR ALFREDO RABAIOLI, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-03T00:00:00 2016-03-15T00:00:00 2016-12-06T00:00:00 18315,00 18315,00 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 33358 64 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00079/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM FRANCISCA PEIXOTO MIGUEL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DA SERRA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-03T00:00:00 2016-03-15T00:00:00 2016-12-07T00:00:00 13317,07 13317,07 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 33359 65 93 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 72177381 "" 022/2015 CONTRATO/SETADES/00002/2016 CONTRATO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65295172000185 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-02-29T00:00:00 2016-10-03T00:00:00 2021-09-03T00:00:00 129804,90 129804,90 "" "" "" "" 72177381 65.295.172/0001-85 33360 66 52 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 71706321 INEXIGIBILIDADE "" CONTRATO/DETRAN/00003/2016 CONTRATO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA 8179496000114 FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE TRANSCOL AOS SERVIDORES DO DETRAN/ES OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-01-13T00:00:00 2016-01-16T00:00:00 2017-01-15T00:00:00 217800,00 217800,00 "" "" "" "" "" 08.179.496/0001-14 33418 67 28 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 72948116 INEXIGIBILIDADE "" CONTRATO/JUCEES/00002/2016 CONTRATO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 28162790000120 Emissão, sob demanda, de certificados digitais no padrão ICP - Brasil - Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-02-24T00:00:00 2016-02-24T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 11861,00 11861,00 "" "" "" "" "" 28.162.790/0001-20 33438 68 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 72566159 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" CONTRATO/SEDU/00082/2016 CONTRATO G&E COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME 10775026000165 Aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) para ser utilizado em cozinha acondicionado em botijas com 13 (treze) kg de produto para o atendimento desta Unidade Central da Secretaria de Estado da Educação ¿ SEDU, galpão do Setor de Arquivo, galpão da Subgerência de Patrimônio, Superintendência Regional de Educação de Carapina, Superintendência Regional de Educação de Cariacica e Superintendência Regional de Educação de Vila Velha no exercício de 2016. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-03-18T00:00:00 2016-03-18T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 6650,00 6650,00 "" "" "" "" "" 10.775.026/0001-65 33478 69 28 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 71473840 PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2016 CONTRATO/JUCEES/00003/2016 CONTRATO CAC COMERCIAL LTDA - EPP 4344817000138 Fornecimento diário de materiais de consumo ¿ gêneros alimentícios - pão de sal, pão doce e manteiga, para lanche dos servidores e estagiários da sede da JUCEES. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA CELEBRADO 2016-11-03T00:00:00 2016-03-17T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 21489,52 21489,52 "" "" "" "" "" 04.344.817/0001-38 33518 70 95 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 72393637 PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2015 CONTRATO/IPAJM/00002/2016 CONTRATO ESCRITORIO TECNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA . 57125353000135 Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Consultoria Atuarial SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-01-29T00:00:00 2016-02-02T00:00:00 2017-01-02T00:00:00 68400,00 68400,00 "" "" "" "" "" 57.125.353/0001-35 33540 71 187 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 73075590 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00020/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ELIAS EVANGELISTA BILUCAS - ME 7377389000138 Contratação de serviços de sistema de sonorização para eventos e solenidades do CBMES. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-02-25T00:00:00 2016-09-03T00:00:00 2017-08-03T00:00:00 5340,00 5340,00 "" "" "" "" "" 07.377.389/0001-38 33598 72 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 72498919 "" "" CONTRATO/SEDU/00074/2016 CONTRATO L & B CONSTRUCOES LTDA - EPP 7531897000129 OBRA DE ADEQUAÇÃO DA CALÇADA DA EEEFM FRANCISCO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DA SERRA/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-03T00:00:00 2016-03-15T00:00:00 2016-11-08T00:00:00 52527,49 52527,49 "" "" "" "" "" 07.531.897/0001-29 33679 73 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00084/2016 CONTRATO AMG ENGENHARIA LTDA 31783830000166 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM VIRGÍNIA NOVA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-03-16T00:00:00 2016-03-30T00:00:00 2016-07-27T00:00:00 58631,17 58631,17 "" "" "" "" "" 31.783.830/0001-66 33680 74 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00086/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MARINETE DE SOUZA LIRA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DA SERRA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-03-16T00:00:00 2016-03-30T00:00:00 2016-07-27T00:00:00 16351,19 16351,19 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 33681 75 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00088/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM GOMES CARDIM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-03-16T00:00:00 2016-03-30T00:00:00 2016-07-27T00:00:00 12440,46 12440,46 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 33683 76 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00083/2016 CONTRATO AMG ENGENHARIA LTDA 31783830000166 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF PROFESSOR LELLIS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-03-16T00:00:00 2016-03-30T00:00:00 2016-07-27T00:00:00 7102,64 7102,64 "" "" "" "" "" 31.783.830/0001-66 33698 77 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00085/2016 CONTRATO AMG ENGENHARIA LTDA 31783830000166 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ARISTEU AGUIAR, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-03-16T00:00:00 2016-03-30T00:00:00 2016-10-25T00:00:00 333688,90 333688,90 "" "" "" "" "" 31.783.830/0001-66 33718 78 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00087/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM TAQUARA I, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DA SERRA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-03-16T00:00:00 2016-03-30T00:00:00 2016-11-24T00:00:00 470788,85 470788,85 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 33738 79 57 FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 70353654 CONCORRÊNCIA 0001/2015 CONTRATO/FEHAB/00001/2016 CONTRATO CAVALCANTE SERVICOS LTDA - EPP 3003203000120 Execução de obras de terraplanagem, pavimentação asfáltica, obras de arte corrente e drenagem, sinalização e obras complementares em rua adjacente ao empreendimento Minha Casa Minha Vida - Faixa 1 - ¿Residencial Otílio Roncete 1, 2 e 3¿, localizado no município de Cachoeiro de Itapemirim - ES. OBRAS CELEBRADO 2016-08-01T00:00:00 2016-01-20T00:00:00 2016-12-20T00:00:00 1999997,68 1999997,68 "" "" "" "" "" 03.003.203/0001-20 33758 80 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 72578335 "" "" CONTRATO/SEDU/00096/2016 CONTRATO CTS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP 8432243000100 CONTRATO de SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EEEFM PRESIDENTE KENNEDY, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-01-04T00:00:00 2016-07-04T00:00:00 2016-04-08T00:00:00 26615,11 26615,11 "" "" "" "" "" 08.432.243/0001-00 33778 81 52 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 68800983 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" CONTRATO/DETRAN/00001/2016 CONTRATO AUTO POSTO SÃO GABRIEL LTDA-ME 6367897000172 CIRETRAN SÃO GABRIEL DA PALHA - A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM 250,70M² DE ÁREA PRIVATIVA, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE SOUZA, 286, BAIRRO APARECIDA, SÃO GABRIEL DA PALHA/ES. CEP: 29.780-000, MATRICULADO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES SOB O N° 6347, LIVRO N°02 LOCAÇÃO DE IMÓVEL CELEBRADO 2016-03-30T00:00:00 2016-01-04T00:00:00 2019-03-31T00:00:00 108000,00 108000,00 "" "" "" "" "" 06.367.897/0001-72 33804 82 46 SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 73597120 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" CONTRATO/SECTI/00001/2016 CONTRATO FLIX ENGENHARIA EIRELI - ME 21179293000196 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO DA SUBESTACAO DE MEDIA TENSAO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-03-21T00:00:00 2016-03-22T00:00:00 2016-07-22T00:00:00 15000,00 15000,00 "" "" "" "" "" 21.179.293/0001-96 33818 83 85 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 72078928 PREGÃO ELETRÔNICO 0106/2015 CONTRATO/SEJUS/00012/2016 CONTRATO WILLIAM DE ANDRADE BULLERJAHN - ME 18165087000112 Manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado nos municípios de Vitória e de Vila Velha. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-02-22T00:00:00 2016-02-25T00:00:00 2017-02-24T00:00:00 45779,75 45779,75 "" "" "" "" "" 18.165.087/0001-12 33820 84 85 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 70146500 PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2016 CONTRATO/SEJUS/00015/2016 CONTRATO MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - EPP 11205159000169 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS INTERNAS DO CENTRO PRISIONAL FEMININO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CPFCI. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-03-21T00:00:00 2016-03-23T00:00:00 2017-03-22T00:00:00 1319482,30 1319482,30 "" "" "" "" "" 11.205.159/0001-69 33821 85 85 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 73079880 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" CONTRATO/SEJUS/00007/2016 CONTRATO COZISUL - ALIMENTACAO COLETIVA EIRELI 2373492000196 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DA PRCI OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-05-02T00:00:00 2016-06-02T00:00:00 2016-03-08T00:00:00 1478629,80 1478629,80 "" "" "" "" "" 02.373.492/0001-96 33823 86 85 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 72995211 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" CONTRATO/SEJUS/00009/2016 CONTRATO SERV-FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA. 7567242000100 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DA CASCUVV. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-02-22T00:00:00 2016-02-23T00:00:00 2016-08-20T00:00:00 1559250,00 1559250,00 "" "" "" "" "" 07.567.242/0001-00 33824 87 85 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 68806914 PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2016 CONTRATO/SEJUS/00013/2016 CONTRATO COZISUL - ALIMENTACAO COLETIVA EIRELI 2373492000196 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERNOS DA PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA II - PEVV II. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-03-03T00:00:00 2016-03-03T00:00:00 2019-02-03T00:00:00 12778190,10 12778190,10 "" "" "" "" "" 02.373.492/0001-96 33825 88 85 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 72994363 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" CONTRATO/SEJUS/00010/2016 CONTRATO COZISUL - ALIMENTACAO COLETIVA EIRELI 2373492000196 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERNOS DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DA SERRA - CDPS. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-02-22T00:00:00 2016-02-23T00:00:00 2016-08-20T00:00:00 2162880,00 2162880,00 "" "" "" "" "" 02.373.492/0001-96 33826 89 85 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 72994487 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" CONTRATO/SEJUS/00011/2016 CONTRATO COZISUL - ALIMENTACAO COLETIVA EIRELI 2373492000196 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERNOS DA PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA V - PEVV V. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-02-22T00:00:00 2016-02-23T00:00:00 2016-08-20T00:00:00 2285024,40 2285024,40 "" "" "" "" "" 02.373.492/0001-96 33827 90 85 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 72275766 PREGÃO ELETRÔNICO 0108/2015 CONTRATO/SEJUS/00005/2016 CONTRATO SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 5264014000136 manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado na região NORTE. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-02-19T00:00:00 2016-02-23T00:00:00 2017-02-22T00:00:00 85537,00 85537,00 "" "" "" "" "" 05.264.014/0001-36 33838 91 85 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 70146640 PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2016 CONTRATO/SEJUS/00014/2016 CONTRATO COZISUL - ALIMENTACAO COLETIVA EIRELI 2373492000196 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERNOS DA PENITENCIÁRIA REGIONAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PRCI. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-03-16T00:00:00 2016-03-19T00:00:00 2017-03-18T00:00:00 3917395,35 3917395,35 "" "" "" "" "" 02.373.492/0001-96 33839 92 85 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 72222263 PREGÃO ELETRÔNICO 0109/2015 CONTRATO/SEJUS/00008/2016 CONTRATO WILLIAM DE ANDRADE BULLERJAHN - ME 18165087000112 Manutenção Preventiva e Corretiva de ar condicionado região de Vila Velha e de Guarapari. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-02-16T00:00:00 2016-02-18T00:00:00 2017-02-17T00:00:00 34584,49 34584,49 "" "" "" "" "" 18.165.087/0001-12 33840 93 85 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 72276347 PREGÃO ELETRÔNICO 0105/2015 CONTRATO/SEJUS/00003/2016 CONTRATO MFX SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP 14211567000111 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NOS MUNICÍPIOS DE VIANA, CARIACICA E SERRA OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-05-02T00:00:00 2016-12-02T00:00:00 2017-11-02T00:00:00 118341,71 118341,71 "" "" "" "" "" 14.211.567/0001-11 33858 94 85 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 73080047 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" CONTRATO/SEJUS/00006/2016 CONTRATO COZISUL - ALIMENTACAO COLETIVA EIRELI 2373492000196 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A CPFCI. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-05-02T00:00:00 2016-06-02T00:00:00 2016-03-08T00:00:00 464913,00 464913,00 "" "" "" "" "" 02.373.492/0001-96 33859 95 85 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 72253525 "" "" CONTRATO/SEJUS/00017/2016 CONTRATO SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI 8944765000191 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA APAC SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA CELEBRADO 2016-03-30T00:00:00 2016-02-04T00:00:00 2017-01-04T00:00:00 441503,52 441503,52 "" "" "" "" "" 08.944.765/0001-91 33864 96 63 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 71159843 "" "" CONTRATO/IEMA/00001/2016 CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A 7432517000107 Contratação de Empresa Especializada, neste documento denominado contratada, em serviços de impressão corporativa para atender às necessidades de impressão, cópia, digitalização e recebimento e transmissão, por fax, de documentos do IEMA. ADESÃO ARP 004/2015 - EDITAL 005/2015 - MPF - Procuradoria da República no Estado do Paraná. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-11-04T00:00:00 2016-12-04T00:00:00 2018-11-04T00:00:00 107524,08 107524,08 "" "" "" "" 71159843 07.432.517/0001-07 33865 97 61 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA Dispensa de Licitação "" "" CONTRATO/SECULT/00004/2016 CONTRATO DELGE CONSTRUTORA LTDA - ME 4975781000190 Prestação de serviços por empresa especializada em construção civil para execução das obras de escoramento para as paredes dos edifícios que abrigarão o Museu Dr. Dirceu Cardoso, com fornecimento de material e mão de obra, no município de Muqui/ES, de acordo com o PROJETO BÁSICO: 004-15. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-04-14T00:00:00 2016-04-14T00:00:00 2016-10-13T00:00:00 85000,00 85000,00 "" "" "" "" "" 04.975.781/0001-90 33881 98 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00089/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM JESUS CRISTO REI, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-04-15T00:00:00 2016-04-19T00:00:00 2016-08-16T00:00:00 1720,41 1720,41 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 33888 99 49 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 72462302 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/SETOP/00001/2016 CONTRATO ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP 14931404000103 Aquisição e Instalação de Suporte para Bicicletas e Totem de Sinalização para Prédios Públicos da Administração Direta e Autarquias do Estado localizados na Região Metropolitana da Grande Vitória, incluindo a prestação de serviços de assistência técnica gratuita durante o período de garantia SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-04-14T00:00:00 2016-04-15T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 239999,76 239999,76 "" "" "" "" 72462302 14.931.404/0001-03 33898 100 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00090/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM VICTÓRIO BRAVIM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-04-15T00:00:00 2016-04-19T00:00:00 2016-07-17T00:00:00 5592,83 5592,83 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 33918 101 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00102/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM HILDEBRANDO LUCAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-04-18T00:00:00 2016-04-20T00:00:00 2016-12-15T00:00:00 426218,05 426218,05 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 33920 102 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00106/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ALZIRA RAMOS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-04-18T00:00:00 2016-04-20T00:00:00 2016-08-17T00:00:00 20901,08 20901,08 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 33921 103 24 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 72105380 PREGÃO ELETRÔNICO 022/2015 CONTRATO/PRODEST/00004/2016 CONTRATO ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 28986000701 Contratação de manutenção do elevador. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-08-03T00:00:00 2016-10-03T00:00:00 2017-10-03T00:00:00 10800,00 10800,00 N S "" "" "" 00.028.986/0007-01 33922 104 24 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 71379991 PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2015 CONTRATO/PRODEST/00005/2016 CONTRATO AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA - ME 9023884000174 Prestação de serviços de dedetização, descupinização, desinsetização, desratização e limpeza de caixa d¿água OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-08-03T00:00:00 2016-10-03T00:00:00 2018-10-03T00:00:00 3989,96 3989,96 "" "" "" "" "" 09.023.884/0001-74 33923 105 24 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 72173890 PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2015 CONTRATO/PRODEST/00009/2016 CONTRATO B&L SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME 21334948000153 Contratação de serviços de limpeza de Terreno de propriedade do PRODEST OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-04-15T00:00:00 2016-04-19T00:00:00 2017-04-19T00:00:00 9998,00 9998,00 "" "" "" "" "" 21.334.948/0001-53 33924 106 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00091/2016 CONTRATO CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA 4343865000101 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM JOSÉ ZAMPROGNO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-08-04T00:00:00 2016-12-04T00:00:00 2016-09-08T00:00:00 47686,07 47686,07 "" "" "" "" "" 04.343.865/0001-01 33938 107 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 72970081 "" "" CONTRATO/SEDU/00098/2016 CONTRATO CTS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP 8432243000100 OBRA DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EEEFM PROFESSORA MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-07-04T00:00:00 2016-09-04T00:00:00 2017-03-01T00:00:00 407715,39 407715,39 "" "" "" "" "" 08.432.243/0001-00 33978 108 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00103/2016 CONTRATO CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA 4343865000101 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF TRÊS DE MAIO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-04-18T00:00:00 2016-04-20T00:00:00 2016-08-17T00:00:00 39569,95 39569,95 "" "" "" "" "" 04.343.865/0001-01 33998 109 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00104/2016 CONTRATO CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA 4343865000101 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ATÍLIO VIVACQUA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-04-18T00:00:00 2016-04-20T00:00:00 2016-08-17T00:00:00 50840,33 50840,33 "" "" "" "" "" 04.343.865/0001-01 34018 110 93 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 71093923 PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2015 CONTRATO/SETADES/00001/2016 CONTRATO OFICIAL CONSULTORIA E GESTAO LTDA - ME 10518614000113 Contratação de empresa de conservação, limpeza e manutenção predial nas dependências desta Secretaria. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-01-20T00:00:00 2016-01-21T00:00:00 2017-01-20T00:00:00 387338,88 387338,88 "" "" "" "" "" 10.518.614/0001-13 34038 111 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00105/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF STELLITA RAMOS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-04-18T00:00:00 2016-04-20T00:00:00 2016-10-16T00:00:00 93122,53 93122,53 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 34039 112 24 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 73239283 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" CONTRATO/PRODEST/00003/2016 CONTRATO MABOL COMERCIAL LTDA - ME 21612343000187 Aquisição de açúcar cristal OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-03-17T00:00:00 2016-03-19T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 1745,52 1745,52 "" "" "" "" "" 21.612.343/0001-87 34059 113 24 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 69715912 PREGÃO ELETRÔNICO 016/2015 CONTRATO/PRODEST/00006/2016 CONTRATO NEXA TECNOLOGIA & OUTSOURCING LTDA 412839000137 CONTRATAÇÃO DE SUPORTE E GARANTIA PARA CORE DE REDE DATACENTER GOVERNO - CISCO NEXUS OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-03-23T00:00:00 2016-03-29T00:00:00 2017-11-30T00:00:00 391000,00 391000,00 "" "" "" "" "" 00.412.839/0001-37 34078 114 24 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 69415684 PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2015 CONTRATO/PRODEST/00007/2016 CONTRATO ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S 61366936000800 Prestação de serviços de auditoria operacional na AC PRODEST RFB. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-04-13T00:00:00 2016-04-15T00:00:00 2017-04-15T00:00:00 127900,00 127900,00 "" "" "" "" "" 61.366.936/0008-00 34079 115 24 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 72592974 PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2016 CONTRATO/PRODEST/00008/2016 CONTRATO OFICINA SOS LTDA 30967541000154 Manutenção Elétrica e Hidráulica OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-07-04T00:00:00 2016-09-04T00:00:00 2017-09-04T00:00:00 32899,92 32899,92 "" "" "" "" "" 30.967.541/0001-54 34080 116 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00019/2016 CONTRATO CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 5116388000104 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO EEEFM JOSÉ PINTO COELHO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-02-16T00:00:00 2016-02-18T00:00:00 2016-07-16T00:00:00 77311,52 77311,52 "" "" "" "" "" 05.116.388/0001-04 34098 117 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00020/2016 CONTRATO CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 5116388000104 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO EEEFM JOSÉ PDE CALDAS BRITO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-02-16T00:00:00 2016-02-18T00:00:00 2016-06-16T00:00:00 40419,02 40419,02 "" "" "" "" "" 05.116.388/0001-04 34118 118 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00027/2015 CONTRATO CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 5116388000104 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROFESSORA ALEYDE COSME, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITARANA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-02-23T00:00:00 2016-02-25T00:00:00 2016-07-23T00:00:00 98267,36 98267,36 "" "" "" "" "" 05.116.388/0001-04 34138 119 42 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA 72430834 PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2015 CONTRATO/SEAG/00005/2016 CONTRATO M3 PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME 20288629000196 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇOM SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA CELEBRADO 2016-11-02T00:00:00 2016-02-13T00:00:00 2017-02-13T00:00:00 26160,00 26160,00 "" "" "" "" "" 20.288.629/0001-96 34204 120 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00108/2016 CONTRATO AMG ENGENHARIA LTDA 31783830000166 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEM BRAULIO FRANCO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-04-20T00:00:00 2016-04-26T00:00:00 2016-08-23T00:00:00 101808,60 101808,60 "" "" "" "" "" 31.783.830/0001-66 34207 121 54 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 71712267 PREGÃO ELETRÔNICO 002/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00003/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DI CASTELLI SERVICOS LTDA - ME 3919852000175 CONFECÇÃO DE CARIMBOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-01-03T00:00:00 2016-01-28T00:00:00 2016-03-19T00:00:00 40,00 40,00 "" "" "" "" 71712267 03.919.852/0001-75 34229 122 22 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 72494425 PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2016 CONTRATO/SEGER/00006/2016 CONTRATO AJP DESINSETIZADORA LTDA - ME 776218000132 Contratação de empresa especializada em desinsetização, descupinização e desratização OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-04-05T00:00:00 2016-06-05T00:00:00 2018-05-05T00:00:00 7837,56 7837,56 "" "" "" "" "" 00.776.218/0001-32 34233 123 54 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 68179522 "" 011/2015 AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00001/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E V FERREIRA - ME 14267402000161 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-01-13T00:00:00 2015-10-16T00:00:00 2016-02-13T00:00:00 84,50 84,50 "" "" "" "" 68179522 14.267.402/0001-61 34234 124 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00110/2016 CONTRATO AMG ENGENHARIA LTDA 31783830000166 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ANTÔNIO JACQUES SOARES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-04-20T00:00:00 2016-04-26T00:00:00 2016-08-23T00:00:00 28537,59 28537,59 "" "" "" "" "" 31.783.830/0001-66 34246 125 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00118/2016 CONTRATO AMG ENGENHARIA LTDA 31783830000166 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEM GUILHERME MILANEZE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-05-05T00:00:00 2016-07-05T00:00:00 2016-03-10T00:00:00 30259,19 30259,19 "" "" "" "" "" 31.783.830/0001-66 34248 126 53 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 73478334 "" 00 CONTRATO/IOPES/00001/2016 CONTRATO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 32479123000143 Disponibilização de Licença de uso de Sistema de Gestão De Obras Publicas - OAASIS, o fornecimento de suporte, manutenção, administração dos sistema e divulgação da Tabela De Custos Referenciais do Iopes via website. UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA CELEBRADO 2016-10-03T00:00:00 2016-08-04T00:00:00 2016-04-10T00:00:00 344145,72 344145,72 "" "" "" "" "" 32.479.123/0001-43 34278 127 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00109/2016 CONTRATO AMG ENGENHARIA LTDA 31783830000166 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM LIONS SEBASTIÃO DE PAIVA VIDAURRE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-04-20T00:00:00 2016-04-26T00:00:00 2016-11-21T00:00:00 275229,71 275229,71 "" "" "" "" "" 31.783.830/0001-66 34298 128 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00107/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM JOVENTINA SIMÕES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-04-18T00:00:00 2016-04-20T00:00:00 2016-08-17T00:00:00 23927,61 23927,61 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 34318 129 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00111/2016 CONTRATO CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA 4343865000101 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PIO XII, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-04-28T00:00:00 2016-04-30T00:00:00 2016-10-26T00:00:00 211021,60 211021,60 "" "" "" "" "" 04.343.865/0001-01 34338 130 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00112/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM RIO CLARO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-05-05T00:00:00 2016-07-05T00:00:00 2016-03-10T00:00:00 148604,36 148604,36 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 34358 131 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00114/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM JACARAÍPE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DA SERRA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-05-05T00:00:00 2016-07-05T00:00:00 2016-03-09T00:00:00 6454,25 6454,25 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 34378 132 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00117/2016 CONTRATO AMG ENGENHARIA LTDA 31783830000166 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM FRATERNIDADE E LUZ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-05-05T00:00:00 2016-07-05T00:00:00 2016-02-11T00:00:00 344085,98 344085,98 "" "" "" "" "" 31.783.830/0001-66 34379 133 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00119/2016 CONTRATO AMG ENGENHARIA LTDA 31783830000166 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM OSCAR DE ALMEIDA GAMA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-05-05T00:00:00 2016-07-05T00:00:00 2016-02-11T00:00:00 156224,76 156224,76 "" "" "" "" "" 31.783.830/0001-66 34380 134 54 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 69308020 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2015 AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00005/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA VISTA LINDA INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES ESPECIAIS LTDA - EPP 6217047000198 AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO - CAFÉ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-02-25T00:00:00 2016-02-25T00:00:00 2016-09-03T00:00:00 1455,00 1455,00 "" "" "" "" 69308020 06.217.047/0001-98 34381 135 54 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 68175922 PREGÃO ELETRÔNICO 12/2015 AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00002/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA COMERCIAL TODALINHA LTDA - ME 39320254000122 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/ EXPEDIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-01-20T00:00:00 2016-01-20T00:00:00 2016-02-13T00:00:00 207,20 207,20 "" "" "" "" 68175922 39.320.254/0001-22 34398 136 54 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 73807869 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDURB/00001/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO E DE J R ALVES - ALAVANCAR - ME 22804475000173 Montagem e Remontagem de divisórias em três salas da SEDURB. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-04-29T00:00:00 2016-04-29T00:00:00 2016-08-06T00:00:00 2398,00 2398,00 "" "" "" "" "" 22.804.475/0001-73 34399 137 54 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 71057196 PREGÃO ELETRÔNICO 026/2015 AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00007/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA COMERCIAL TODALINHA LTDA - ME 39320254000122 AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-03-14T00:00:00 2016-03-14T00:00:00 2016-11-25T00:00:00 1910,96 1910,96 "" "" "" "" 71057196 39.320.254/0001-22 34400 138 54 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 72694394 INEXIGIBILIDADE "" NOTAEMPENHODESPESA/SEDURB/00001/2015 N.E DE DESPESA DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 28161362000183 CONTRATAÇÃO DO DIO REF. AO EXERCICIO DE 2016 COM PUBLICAÇÕES. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE CELEBRADO 2016-01-01T00:00:00 2016-01-01T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 60000,00 60000,00 "" "" "" "" "" 28.161.362/0001-83 34438 139 54 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 72785080 INEXIGIBILIDADE "" NOTAEMPENHODESPESA/SEDURB/00002/2016 N.E DE DESPESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO EST. DO ES 27054717000172 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-01-25T00:00:00 2016-01-27T00:00:00 2016-12-30T00:00:00 15206,40 15206,40 "" "" "" "" "" 27.054.717/0001-72 34440 140 54 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 72785080 INEXIGIBILIDADE "" NOTAEMPENHODESPESA/SEDURB/00003/2016 N.E DE DESPESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA 8179496000114 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-01-25T00:00:00 2016-01-27T00:00:00 2016-12-30T00:00:00 42696,15 42696,15 "" "" "" "" "" 08.179.496/0001-14 34441 141 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73065129/2016 "" "" CONTRATO/SEDU/00044/2016 CONTRATO JORGE ARISTEU SELESTRINI - ME 97518939000184 CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, CUJAS CARACTERÍSITCAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-02-25T00:00:00 2016-02-25T00:00:00 2016-08-22T00:00:00 51558,12 51558,12 "" "" "" "" "" 97.518.939/0001-84 34442 142 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73065129/2016 "" "" CONTRATO/SEDU/00038/2016 CONTRATO ERNESTO BRAUN TRANSPORTE - ME 14792879000166 CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇAÕ DE JOVENS E ADULTOS - EJA, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, CUJAS CARACTERÍSITCAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-02-25T00:00:00 2016-02-25T00:00:00 2016-08-22T00:00:00 44798,40 44798,40 "" "" "" "" "" 14.792.879/0001-66 34444 143 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73065129/2016 "" "" CONTRATO/SEDU/00047/2016 CONTRATO TRANSPORTAR E TRANSPORTE TURISMO RENT A CAR LTDA - ME 6187662000107 CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, CUJAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-02-25T00:00:00 2016-02-25T00:00:00 2016-08-22T00:00:00 61830,00 61830,00 "" "" "" "" "" 06.187.662/0001-07 34445 144 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73065129/2016 "" "" CONTRATO/SEDU/00045/2016 CONTRATO BRAVANI TRANSPORTES LTDA - ME 17238161000110 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, CUJAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-02-25T00:00:00 2016-02-25T00:00:00 2016-08-22T00:00:00 21040,99 21040,99 "" "" "" "" "" 17.238.161/0001-10 34459 145 52 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 68675194 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" CONTRATO/DETRAN/00012/2016 CONTRATO ORLINDO BOASQUIVISKI 32663820725 PAV DE PEDRO CANÁRIO LOCAÇÃO DE IMÓVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL CELEBRADO 2016-11-05T00:00:00 2016-05-13T00:00:00 2019-12-05T00:00:00 59400,00 59400,00 "" "" "" "" "" 00.032.663/8207-25 34461 146 22 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 73006416 "" 089/2016/ULILIZAÇÃO CONTRATO/SEGER/00004/2016 CONTRATO S A A GAZETA 28133619000193 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-02-23T00:00:00 2016-02-25T00:00:00 2017-02-24T00:00:00 47255,05 47255,05 "" "" "" "" "" 28.133.619/0001-93 34479 147 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00137/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM AFLORDÍZIO CARVALHO DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-05-16T00:00:00 2016-05-18T00:00:00 2016-09-14T00:00:00 15381,89 15381,89 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 34481 148 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 72969946 "" "" CONTRATO/SEDU/00113/2016 CONTRATO BERTOLI CONSTRUCOES LTDA - EPP 10395017000149 EXECUÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DO MURO E DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR DESATIVADO NA EEEFM AFLORDIZIO CARVALHO DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-04-28T00:00:00 2016-04-05T00:00:00 2017-01-28T00:00:00 559024,31 559024,31 "" "" "" "" "" 10.395.017/0001-49 34482 149 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73065129/2016 "" "" CONTRATO/SEDU/00050/2016 CONTRATO 11371019000160 11371019000160 CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, CUJAS CARACTERÍSITCAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-02-25T00:00:00 2016-02-25T00:00:00 2016-08-22T00:00:00 67712,54 67712,54 "" "" "" "" "" 11.371.019/0001-60 34483 150 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00132/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROFESSOR FERNANDO DURTE RABELO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-05T00:00:00 2016-05-17T00:00:00 2016-09-13T00:00:00 50208,41 50208,41 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 34518 151 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00120/2016 CONTRATO CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA 4343865000101 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF PEDRO CANÁRIO RIBEIRO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-09-05T00:00:00 2016-05-13T00:00:00 2016-10-08T00:00:00 1238,93 1238,93 "" "" "" "" "" 04.343.865/0001-01 34520 152 46 SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 73251410 TOMADA DE PREÇOS 0001/2016 CONTRATO/SECTI/00003/2016 CONTRATO VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA - EPP 9114996000130 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO PARA AGRICULTORES ATIVIDADES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CELEBRADO 2016-09-05T00:00:00 2016-11-05T00:00:00 2016-07-23T00:00:00 68780,00 68780,00 "" "" "" "" "" 09.114.996/0001-30 34538 153 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73697010/2016 "" "" CONTRATO/SEDU/00099/2016 CONTRATO VIAÇÃO JOANA D'ARC 27487156000286 CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR PARA O ATENDIMENTODE APROXIMADAMENTE 1.550 (HUM MIL QIUINHENTOS E CINQUENTA) ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, RESIDENTES NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, CONFORME ANEXO I, ÀS FOLHAS 10 A 99 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 73697010/2016, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-06-04T00:00:00 2016-06-04T00:00:00 2017-06-04T00:00:00 826150,00 826150,00 "" "" "" "" "" 27.487.156/0002-86 34540 154 52 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 70122229 "" "" CONTRATO/DETRAN/00013/2016 CONTRATO A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 32489098000189 Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE CELEBRADO 2016-05-24T00:00:00 2016-05-24T00:00:00 2017-05-23T00:00:00 17060000,00 17060000,00 "" "" "" "" "" 32.489.098/0001-89 34558 155 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73065129/2016 "" "" CONTRATO/SEDU/00039/2016 CONTRATO COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REGIÃO SUL DO ESPIRITO SANTO 7383990000133 CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRNASPORTE ESCOLAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, REIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, CUJAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-02-25T00:00:00 2016-02-25T00:00:00 2016-08-22T00:00:00 571343,64 571343,64 "" "" "" "" "" 07.383.990/0001-33 34578 156 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73065129/2016 "" "" CONTRATO/SEDU/00042/2016 CONTRATO WALTER ABRAAO VON SCHAFFEL 14909698000177 CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇAÕ DE JOVENS E ADULTOS - EJA, RSIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, CUJAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-02-25T00:00:00 2016-02-25T00:00:00 2016-08-25T00:00:00 38309,46 38309,46 "" "" "" "" "" 14.909.698/0001-77 34598 157 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73065129/2016 "" "" CONTRATO/SEDU/00053/2016 CONTRATO DANIEL LOPES RANGEL ME 9237784000140 CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, CUJAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-02-25T00:00:00 2016-02-25T00:00:00 2016-08-25T00:00:00 81676,89 81676,89 "" "" "" "" "" 09.237.784/0001-40 34599 158 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73065129/2016 "" "" CONTRATO/SEDU/00040/2016 CONTRATO PEDRO MIGUEL MIRANDA RANGEL - ME 16524766000105 CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, CUJAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-02-25T00:00:00 2016-02-25T00:00:00 2016-08-25T00:00:00 144218,88 144218,88 "" "" "" "" "" 16.524.766/0001-05 34618 159 63 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 73199788 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/IEMA/00003/2016 CONTRATO PALACIO DAS CHAVES LTDA - ME 35965144000167 prestação de serviços de confecção de chaves, troca de segredo, conserto, instalação, desinstalação de fechaduras e instalação de molas hidráulicas com fornecimento, para atendimento ao IEMA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-05-19T00:00:00 2016-05-19T00:00:00 2019-05-18T00:00:00 11700,00 11700,00 "" "" "" "" "" 35.965.144/0001-67 34638 160 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73812838/2016 "" "" CONTRATO/SEDU/00122/2016 CONTRATO COLTRANS COLATINA TRANSPORTES LTDA - EPP 7155379000158 CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOALR RURAL PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, CUJAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-04-27T00:00:00 2016-04-27T00:00:00 2016-07-27T00:00:00 140318,08 140318,08 "" "" "" "" "" 07.155.379/0001-58 34678 161 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73812838/2016 "" "" CONTRATO/SEDU/00127/2016 CONTRATO JOSE CARLOS GROSMANN KAISER - ME 5612450000159 CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, CUJAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-04-27T00:00:00 2016-04-27T00:00:00 2016-07-27T00:00:00 21770,00 21770,00 "" "" "" "" "" 05.612.450/0001-59 34679 162 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 71709576 PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2016 CONTRATO/SEDU/00133/2016 CONTRATO ELETROALVO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 12083764000177 AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE REFRIGERAÇÃO PARA O CPD DA SEDU. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-05-20T00:00:00 2016-05-31T00:00:00 2017-05-30T00:00:00 42998,00 42998,00 "" "" "" "" "" 12.083.764/0001-77 34698 163 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73065129/2016 "" "" CONTRATO/SEDU/00033/2016 CONTRATO MARITRANS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME 8733646000190 CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENSIMO MÉDIO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, CUJAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-02-29T00:00:00 2016-02-29T00:00:00 2016-08-27T00:00:00 307680,12 307680,12 "" "" "" "" "" 08.733.646/0001-90 34721 164 28 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 71156364 PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2016 CONTRATO/JUCEES/00004/2016 CONTRATO JOSE ROBERTO MARINHO SIQUARA - EIRELI - ME 2429119000100 Prestação de serviços de Manutenção Predial preventiva e corretiva (predial civil, elétrica e hidráulica) com fornecimento de materiais, para atender as necessidades nas dependências da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo ¿ JUCEES. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-05-05T00:00:00 2016-07-05T00:00:00 2017-06-05T00:00:00 64429,92 64429,92 "" "" "" "" "" 02.429.119/0001-00 34730 165 46 SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 70122229 "" "" CONTRATO/SECTI/00004/2016 CONTRATO A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 32489098000189 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE CELEBRADO 2016-05-30T00:00:00 2016-05-30T00:00:00 2017-05-29T00:00:00 1500000,00 1500000,00 "" "" "" "" "" 32.489.098/0001-89 34738 166 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73176915 PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2016 CONTRATO/SEDU/00139/2016 CONTRATO SCORPION TELOES LTDA - EPP 5792158000165 Serviço de locação de espaço, equipamentos e recursos humanos e alimentação para o 13º e 14º Encontro Estadual de Diretores de Escolas Públicas Estaduais. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-05-19T00:00:00 2016-05-19T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 109499,00 109499,00 "" "" "" "" "" 05.792.158/0001-65 34741 167 46 SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 705666623 "" "" AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00002/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP 5961368000130 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAPAS DE PROCESSO E BOLETIM DE ANDAMENTO) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ENCERRADO 2016-01-04T00:00:00 2016-04-14T00:00:00 2016-04-11T00:00:00 485,50 485,50 "" "" "" "" "" 05.961.368/0001-30 34758 168 28 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 71962115 PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2016 CONTRATO/JUCEES/00005/2016 CONTRATO KIOSHI SERVICOS LTDA - EPP 36009835000150 Prestação de serviços por de empresa especializada na prestação de desinsetização e desratização nas áreas internas do imóvel do Escritório Regional da JUCEES no município de Cachoeiro de Itapemirim. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-05-05T00:00:00 2016-07-05T00:00:00 2017-06-05T00:00:00 3080,00 3080,00 "" "" "" "" "" 36.009.835/0001-50 34772 169 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00116/2016 CONTRATO CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 5116388000104 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO EEEFM PROFESSOR MANOEL DE ABREU, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-03-06T00:00:00 2016-08-06T00:00:00 2016-05-10T00:00:00 17363,58 17363,58 "" "" "" "" "" 05.116.388/0001-04 34773 170 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00131/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM CABOCLO BERNARDO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-05T00:00:00 2016-05-17T00:00:00 2016-09-13T00:00:00 322483,90 322483,90 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 34774 171 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00135/2016 CONTRATO CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA 4343865000101 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CEEFMTI DANIEL COMBONI, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-05-13T00:00:00 2016-05-31T00:00:00 2016-09-27T00:00:00 60489,68 60489,68 "" "" "" "" "" 04.343.865/0001-01 34775 172 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00136/2016 CONTRATO CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA 4343865000101 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SRE BARRA DE SÃO FRANCISCO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-05-16T00:00:00 2016-05-31T00:00:00 2016-09-27T00:00:00 4561,67 4561,67 "" "" "" "" "" 04.343.865/0001-01 34776 173 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00138/2016 CONTRATO AMG ENGENHARIA LTDA 31783830000166 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM SENADOR DIRCEU CARDOSO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MUQUI/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-05-16T00:00:00 2016-05-31T00:00:00 2016-08-28T00:00:00 1657,08 1657,08 "" "" "" "" "" 31.783.830/0001-66 34777 174 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00115/2016 CONTRATO CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 5116388000104 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO EEEFM PROFESSOR CARLOS MENDES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-03-06T00:00:00 2016-08-06T00:00:00 2016-05-10T00:00:00 16374,90 16374,90 "" "" "" "" "" 05.116.388/0001-04 34778 175 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00140/2016 CONTRATO CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 5116388000104 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO EEEFM MANOEL SALUSTIANO DE SOUZA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-07-06T00:00:00 2016-10-06T00:00:00 2017-04-02T00:00:00 409462,94 409462,94 "" "" "" "" "" 05.116.388/0001-04 34798 176 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00141/2016 CONTRATO CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 5116388000104 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO NA CEEJA DE LINHARES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-07-06T00:00:00 2016-10-06T00:00:00 2016-07-10T00:00:00 8903,44 8903,44 "" "" "" "" "" 05.116.388/0001-04 34799 177 49 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 70122229/2015 "" CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2015 CONTRATO/SETOP/00002/2016 CONTRATO MP PUBLICIDADE LTDA - EPP 31479710000170 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE CELEBRADO 2016-05-17T00:00:00 2016-05-18T00:00:00 2017-05-18T00:00:00 3125000,00 3125000,00 "" "" "" "" "" 31.479.710/0001-70 34808 178 28 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 60515988 PREGÃO ELETRÔNICO 0505/2013 CONTRATO/JUCEES/00007/2016 CONTRATO ALTERNA TELECOMUNICACOES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 1213772000174 Prestação de Serviços Contínuos de Rede de Transportes e Telecomunicações e Serviços de Comunicação e Multimídia. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-05-31T00:00:00 2016-08-06T00:00:00 2017-07-06T00:00:00 178790,40 178790,40 "" "" "" "" "" 01.213.772/0001-74 34810 179 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73547808 "" "" CONTRATO/SEDU/00130/2016 CONTRATO ALTERNA TELECOMUNICACOES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 1213772000174 CONTRATO de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-06-05T00:00:00 2016-06-05T00:00:00 2017-05-05T00:00:00 388080,00 388080,00 "" "" "" "" "" 01.213.772/0001-74 34811 180 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00142/2016 CONTRATO AMG ENGENHARIA LTDA 31783830000166 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM FERNANDO DE ABREU, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-03-06T00:00:00 2016-08-06T00:00:00 2017-02-02T00:00:00 468924,18 468924,18 "" "" "" "" "" 31.783.830/0001-66 34812 181 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00145/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MARIA PENEDO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SERRA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-06-15T00:00:00 2016-06-18T00:00:00 2016-10-15T00:00:00 61408,98 61408,98 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 34813 182 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00146/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM CORONEL OLÍMPIO CUNHA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-10-06T00:00:00 2016-06-15T00:00:00 2016-11-11T00:00:00 49173,59 49173,59 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 34814 183 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00147/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF MANOEL ROSINDO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-10-06T00:00:00 2016-06-15T00:00:00 2016-11-11T00:00:00 16145,07 16145,07 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 34815 184 54 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 74065068 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00047/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA PLANETA AGUA COMERCIO VAREJISTA EIRELI - EPP 8474345000199 A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E TROCA DOS FILTROS DOS PURIFICADORES. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-06-05T00:00:00 2016-06-05T00:00:00 2016-03-06T00:00:00 234,00 234,00 "" "" "" "" "" 08.474.345/0001-99 34823 185 28 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 70122229 "" 001/2015 CONTRATO/JUCEES/00006/2016 CONTRATO AMPLA COMUNICACAO LTDA 11145893000341 Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE CELEBRADO 2016-05-17T00:00:00 2016-05-17T00:00:00 2017-05-16T00:00:00 120000,00 120000,00 "" "" "" "" "" 11.145.893/0003-41 34858 186 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 71306633 "" "" CONTRATO/IASES/00002/2016 CONTRATO EDE DUARTE DE CARVALHO AGOSTINHO 66882214891 LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. SATURNINO RANGEL MAURO, Nº 1481, PRAIA DE ITAPARICA, VILA VELHA ¿ ES, CEP 29.102-034, MATRICULADO NO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE VILA VELHA/ES, 1ª ZONA, SOB O Nº 30.997, LIVRO 2, FLS. 158 LOCAÇÃO DE IMÓVEL CELEBRADO 2016-03-16T00:00:00 2016-03-17T00:00:00 2017-03-16T00:00:00 87492,00 87492,00 "" "" "" "" "" 00.066.882/2148-91 34860 187 28 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 73489760 PREGÃO ELETRÔNICO 0009/2016 CONTRATO/JUCEES/00008/2016 CONTRATO AJP DESINSETIZADORA LTDA - ME 776218000132 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-06-06T00:00:00 2016-08-06T00:00:00 2017-07-06T00:00:00 1598,00 1598,00 "" "" "" "" "" 00.776.218/0001-32 34861 188 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00143/2016 CONTRATO CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA 4343865000101 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ECOPORANGA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-03-06T00:00:00 2016-10-06T00:00:00 2016-07-10T00:00:00 21477,93 21477,93 "" "" "" "" "" 04.343.865/0001-01 34878 189 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73260959 "" "" CONTRATO/SEDU/00121/2016 CONTRATO BC ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI - ME 22288295000186 OBRA DE DEMOLIÇÃO DO MURO E INSTALAÇÃO DE GRADIL DA EEEM GOMES CARDIM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-09-05T00:00:00 2016-11-05T00:00:00 2016-07-10T00:00:00 93932,81 93932,81 "" "" "" "" "" 22.288.295/0001-86 34880 190 63 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 74261363 "" "" CONTRATO/IEMA/00004/2016 CONTRATO MP PUBLICIDADE LTDA - EPP 31479710000170 prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE CELEBRADO 2016-01-06T00:00:00 2016-01-06T00:00:00 2019-01-06T00:00:00 400000,00 400000,00 "" "" "" "" "" 31.479.710/0001-70 34998 191 24 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 70681449 INEXIGIBILIDADE "" CONTRATO/PRODEST/00001/2016 CONTRATO SERASA S.A. 62173620000180 Contratação, por inexigibilidade, do PSS SERASA EXPERIAN para a AC PRODEST RFB OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-03-21T00:00:00 2016-03-21T00:00:00 2019-03-21T00:00:00 227769,48 227769,48 "" "" "" "" "" 62.173.620/0001-80 35000 192 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00160/2016 CONTRATO AMG ENGENHARIA LTDA 31783830000166 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conservação e/ou pequenas reformas na EEEF MARCONDES DE SOUZA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MUQUI/ES, com fornecimento de materiais e mão-de-obra SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-06-24T00:00:00 2016-06-28T00:00:00 2016-09-25T00:00:00 10222,84 10222,84 "" "" "" "" "" 31.783.830/0001-66 35038 193 24 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 72809639 PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2016 CONTRATO/PRODEST/00016/2016 CONTRATO VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS MARITIMOS LTDA - ME 10243846000106 Prestação de serviços de transporte de volumes e documentos OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-09-06T00:00:00 2016-06-14T00:00:00 2017-06-14T00:00:00 19999,80 19999,80 "" "" "" "" "" 10.243.846/0001-06 35058 194 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00156/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 Execução dos serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROF GERALDO COSTA ALVES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-06-21T00:00:00 2016-06-22T00:00:00 2017-05-27T00:00:00 392963,32 392963,32 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 35078 195 54 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 70898472 CONCORRÊNCIA "" CONTRATO/SEDURB/00001/2016 CONTRATO PROJEINFRA ENGENHARIA LTDA 8091355000145 Prestação de serviços técnicos especializados para a elaboração de projetos executivos para o sistema de macrodrenagem e manejo de águas pluviais das baciais urbanas do Canal Guaranhuns, Córrego Campo Grande/Rio Marinho e Córrego Jardim de Alah, em Vila Velha e Cariacica, ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-06-05T00:00:00 2016-09-06T00:00:00 2017-09-11T00:00:00 1185312,14 1185312,14 "" "" "" "" 70898472 08.091.355/0001-45 35098 196 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00155/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEF Castelo Branco, localizada no município de Cariacica/ES, com fornecimento de materiais e mão-de-obra. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-06-15T00:00:00 2016-06-25T00:00:00 2016-09-22T00:00:00 2718,60 2718,60 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 35099 197 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00154/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 Execução dos serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM LUIZ MANOEL VELLOZO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-06-15T00:00:00 2016-06-18T00:00:00 2016-10-15T00:00:00 29791,12 29791,12 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 35138 198 52 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 65211103 "" "" CONTRATO/DETRAN/00011/2016 CONTRATO MACIEL JOSÉ TRAVISANI 45146179700 Locação CIRETRAN DE ICONHA, com 198,00 m² de área construída, para instalação e funcionamento do CIRETRAN DE ICONHA/ES. LOCAÇÃO DE IMÓVEL CELEBRADO 2016-06-29T00:00:00 2016-02-07T00:00:00 2021-01-07T00:00:00 306000,00 306000,00 "" "" "" "" "" 00.045.146/1797-00 35160 199 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00157/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 Execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM SERRA SEDE, localizada no município de Serra/Es. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-06-15T00:00:00 2016-06-22T00:00:00 2016-11-18T00:00:00 130017,25 130017,25 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 35161 200 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00158/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na SRE CARAPINA, localizada no município de Vitória/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-06-15T00:00:00 2016-06-22T00:00:00 2016-11-18T00:00:00 133786,62 133786,62 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 35162 201 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00159/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM ZUMBI DOS PALMARES, localizada no município de Serra/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-06-15T00:00:00 2016-06-22T00:00:00 2016-10-19T00:00:00 5582,10 5582,10 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 35163 202 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00178/2016 CONTRATO CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 5116388000104 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO NA EEEM EMIR DE MACEDO GOMES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-06-27T00:00:00 2016-01-07T00:00:00 2016-09-28T00:00:00 4949,60 4949,60 "" "" "" "" "" 05.116.388/0001-04 35198 203 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00180/2016 CONTRATO CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA 4343865000101 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ANTÔNIO DOS SANTOS NEVES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-06-27T00:00:00 2016-01-07T00:00:00 2016-12-27T00:00:00 139181,36 139181,36 "" "" "" "" "" 04.343.865/0001-01 35199 204 61 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA Concorrência 001-2015/SECOM "" "" CONTRATO/SECULT/00005/2016 CONTRATO MP PUBLICIDADE LTDA - EPP 31479710000170 Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE CELEBRADO 2016-06-23T00:00:00 2016-06-23T00:00:00 2020-06-22T00:00:00 1000000,00 1000000,00 "" "" "" "" "" 31.479.710/0001-70 35200 205 54 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 70900256 CONCORRÊNCIA "" CONTRATO/SEDURB/00002/2016 CONTRATO ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA - EPP 2042399000107 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS DE ENGENHARIA PARA O SISTEMA DE MACRONDRENAGEM E MANEJO DE AGUAAS PLUVIAIS DAS BACIAS URBANAS DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA, NO MUNICIPIO DE VILA VELHA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-03-22T00:00:00 2016-05-20T00:00:00 2017-05-14T00:00:00 603036,65 603036,65 "" "" "" "" "" 02.042.399/0001-07 35220 206 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00184/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM ADOLFINA ZAMPROGNO, localizada no município de Vila Velha/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-06-28T00:00:00 2016-01-07T00:00:00 2016-12-27T00:00:00 95108,52 95108,52 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 35221 207 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00183/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM AGENOR DE SOUZA LE, localizado no município de Vila Velha/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-06-28T00:00:00 2016-01-07T00:00:00 2016-10-28T00:00:00 35329,33 35329,33 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 35240 208 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00182/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 Execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM PROFESSORA MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA, localizada no município de Cariacica/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-06-28T00:00:00 2016-01-07T00:00:00 2016-10-28T00:00:00 6588,26 6588,26 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 35241 209 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 70892270 PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2016 CONTRATO/IASES/00003/2016 CONTRATO EGS ELEVADORES LTDA - EPP 5379701000105 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO I DESTE CONTRATO. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-01-03T00:00:00 2016-01-03T00:00:00 2017-02-28T00:00:00 60580,00 60580,00 "" "" "" "" "" 05.379.701/0001-05 35278 210 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00187/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEM MARINETE DE SOUZA LIRA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DA SERRA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-01-07T00:00:00 2016-06-07T00:00:00 2016-02-11T00:00:00 28131,17 28131,17 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 35279 211 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00188/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM PROFESSORA MAURA ABAURRE, localizada no município de Vila Velha/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-07T00:00:00 2016-07-13T00:00:00 2016-09-12T00:00:00 83963,28 83963,28 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 35280 212 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00190/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEF ANTONIO ESTEVES, localizada no município de Cariacica/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-07T00:00:00 2016-07-13T00:00:00 2016-08-11T00:00:00 47256,14 47256,14 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 35281 213 187 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 73776041 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00006/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA F. B. NONATO - ME 5469880000163 Serviço de Reabastecimento de manutenção de cilindros de gás liquefeito de petróleo- 45 kg OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-04-19T00:00:00 2016-04-19T00:00:00 2016-07-18T00:00:00 1380,00 1380,00 "" "" "" "" "" 05.469.880/0001-63 35282 214 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73797260 "" "" CONTRATO/SEDU/00185/2016 CONTRATO ASSOCIAÇÃO PELA SAÚDE EMOCIONAL DE CRIANÇAS 7270546000101 "Contratação de instituição especializada para formação continuada de professores dos 2º e 3º anos do ensino fundamental de escolas da rede estadual de ensino localizadas nos municípios de CARIACICA, SERRA e VILA VELHA e de docentes dos 2º e 3º anos do Ensino Fundamental de 29 escolas da Rede Pública Municipal de VILA VELHA através do PROGRAMA AMIGOS DO ZIPPY ¿ EDUCAÇÃO EMOCIONAL. " SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-06-29T00:00:00 2016-06-29T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 625872,10 625872,10 "" "" "" "" "" 07.270.546/0001-01 35283 215 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00189/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM ERMENTINA LEAL, localizada no município de Aracruz/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-05-07T00:00:00 2016-08-07T00:00:00 2016-04-11T00:00:00 24833,85 24833,85 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 35298 216 54 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 74376578 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00066/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 28161362000183 AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-07-06T00:00:00 2016-07-06T00:00:00 2016-07-07T00:00:00 645,00 645,00 "" "" "" "" "" 28.161.362/0001-83 35318 217 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00192/2016 CONTRATO AMG ENGENHARIA LTDA 31783830000166 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM SIRENA REZENDE FONSECA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-07T00:00:00 2016-07-13T00:00:00 2017-09-03T00:00:00 248276,48 248276,48 "" "" "" "" "" 31.783.830/0001-66 35338 218 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73052213/2015 "" "" CONTRATO/SEDU/00161/2016 CONTRATO COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA 31707409000176 CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E DE SUAS ORGANIZAÇÕES. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA CELEBRADO 2016-06-29T00:00:00 2016-06-29T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 612605,81 612605,81 "" "" "" "" "" 31.707.409/0001-76 35341 219 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 67666701 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/SEDU/00153/2013 CONTRATO ESCOLA TECNICA PREMIER ARACRUZ LTDA - EPP 12316217000194 Contratação de vagas em cursos técnicos de nível médio em instituições privadas de ensino do estado do Espírito Santo ¿ ¿PROGRAMA BOLSA SEDU¿, cujas características técnicas estão descritas no Anexo I, parte integrante deste instrumento independente de transcrição. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-06-30T00:00:00 2016-06-07T00:00:00 2018-05-07T00:00:00 649957,60 649957,60 "" "" "" "" "" 12.316.217/0001-94 35398 220 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73052213/2015 "" "" CONTRATO/SEDU/00167/2016 CONTRATO COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS 9003688000138 CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E DE SUAS ORGANIZAÇÕES. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA CELEBRADO 2016-06-27T00:00:00 2016-06-27T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 571436,66 571436,66 "" "" "" "" "" 09.003.688/0001-38 35418 221 52 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 68460465 PREGÃO ELETRÔNICO 003/2016 ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00008/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA - ME 9392396000134 A presente Ata tem por objeto o registro de preços dos produtos especificados no Anexo I do Edital de Registro de Preço n° 0013/2015, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do processo nº 68460465. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-11-05T00:00:00 2016-05-13T00:00:00 2016-12-06T00:00:00 13791,89 13791,89 "" "" "" "" "" 09.392.396/0001-34 35419 222 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73052213/2015 "" "" CONTRATO/SEDU/00163/2016 CONTRATO COOPERATIVA AGRÁRIA MISTA DE CASTELO - CACAL 27443308000168 CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E DE SUAS ORGANIZAÇÕES. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA CELEBRADO 2016-06-28T00:00:00 2016-06-28T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 239918,72 239918,72 "" "" "" "" "" 27.443.308/0001-68 35420 223 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73052213/2015 "" "" CONTRATO/SEDU/00169/2016 CONTRATO COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLÁUDIO 14799034000100 CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E DE SUAS ORGANIZAÇÕES. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA CELEBRADO 2016-06-27T00:00:00 2016-06-27T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 197674,45 197674,45 "" "" "" "" "" 14.799.034/0001-00 35421 224 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00181/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na CEEFMTI JOAQUIM BEATO, localizado no município de Serra/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-07-19T00:00:00 2016-07-23T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 18033,75 18033,75 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 35422 225 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00191/2016 CONTRATO CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA 4343865000101 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEPEF PAULO FREIRE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MONTANHA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-07-13T00:00:00 2016-07-15T00:00:00 2016-11-11T00:00:00 9022,07 9022,07 "" "" "" "" "" 04.343.865/0001-01 35424 226 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00194/2016 CONTRATO CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA 4343865000101 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM NESTOR GOMES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-07T00:00:00 2016-07-13T00:00:00 2016-09-12T00:00:00 63954,29 63954,29 "" "" "" "" "" 04.343.865/0001-01 35425 227 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00195/2016 CONTRATO AMG ENGENHARIA LTDA 31783830000166 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROFESSORA HOSANA SALLES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-07T00:00:00 2016-07-13T00:00:00 2016-09-12T00:00:00 91584,20 91584,20 "" "" "" "" "" 31.783.830/0001-66 35426 228 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73052213/2015 "" "" CONTRATO/SEDU/00166/2016 CONTRATO COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 7139212000101 CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E DE SUAS ORGANIZAÇÕES. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA CELEBRADO 2016-06-27T00:00:00 2016-06-27T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 63705,71 63705,71 "" "" "" "" "" 07.139.212/0001-01 35427 229 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73052213/2015 "" "" CONTRATO/SEDU/00176/2016 CONTRATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFÃO 13597960000122 CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E DE SUAS ORGANIZAÇÕES. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA CELEBRADO 2016-06-29T00:00:00 2016-06-29T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 335412,61 335412,61 "" "" "" "" "" 13.597.960/0001-22 35428 230 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73052213/2015 "" "" CONTRATO/SEDU/00172/2016 CONTRATO COOPERATIVA DE VALORIZAÇÃO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO SUSTENTÁVEL - COOPERVIDAS 9555854000109 CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E DE SUAS ORGANIZAÇÕES. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA CELEBRADO 2016-06-29T00:00:00 2016-06-29T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 190947,05 190947,05 "" "" "" "" "" 09.555.854/0001-09 35438 231 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73052213/2015 "" "" CONTRATO/SEDU/00162/2016 CONTRATO COOPERATIVA DE AQUICULTORES E AGRICULTORES CAPIXABAS - ACA 19518890000156 CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E DE SUAS ORGANIZAÇÕES. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA CELEBRADO 2016-06-27T00:00:00 2016-06-27T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 308025,74 308025,74 "" "" "" "" "" 19.518.890/0001-56 35458 232 52 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 68460465 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00015/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA - ME 9392396000134 A presente Ata tem por objeto o registro de preços dos produtos especificados no Anexo I do Edital de Registro de Preço n° 0013/2015, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do processo nº 68460465. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-03-06T00:00:00 2016-06-06T00:00:00 2016-05-07T00:00:00 1448,50 1448,50 "" "" "" "" "" 09.392.396/0001-34 35459 233 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73052213/2015 "" "" CONTRATO/SEDU/00174/2016 CONTRATO COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CAF CACHOEIRO 20587922000154 CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E DE SUAS ORGANIZAÇÕES. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA CELEBRADO 2016-06-27T00:00:00 2016-06-27T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 49850,36 49850,36 "" "" "" "" "" 20.587.922/0001-54 35478 234 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73052213/2015 "" "" CONTRATO/SEDU/00175/2016 CONTRATO ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DE RODA D'ÁGUA E REGIÃO - APRODER 10765276000114 CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E DE SUAS ORGANIZAÇÕES. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA CELEBRADO 2016-06-27T00:00:00 2016-06-27T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 117519,29 117519,29 "" "" "" "" "" 10.765.276/0001-14 35479 235 24 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 73742120 PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2016 CONTRATO/PRODEST/00019/2016 CONTRATO KARISTEN COMERCIO E SERVICOS MECANICOS E ELETRICOS LTDA - EPP 5970357000116 Manutenção dos equipamentos de proteção contra incêndio e pânico do PRODEST OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-07-15T00:00:00 2016-07-19T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 19900,00 19900,00 "" "" "" "" "" 05.970.357/0001-16 35480 236 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00193/2016 CONTRATO CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA 4343865000101 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM JOSÉ ZAMPROGNO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-07-13T00:00:00 2016-07-15T00:00:00 2017-11-03T00:00:00 462663,60 462663,60 "" "" "" "" "" 04.343.865/0001-01 35481 237 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 67666701 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/SEDU/00196/2016 CONTRATO ORAL PRÓTESE LTDA - ME 10406980000180 Contratação de Instituição de Ensino Privada, localizada no Estado do Espírito Santo, para oferta de vagas em cursos técnicos de nível médio - ¿PROGRAMA BOLSA SEDU¿, . OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-07-18T00:00:00 2016-07-20T00:00:00 2018-07-20T00:00:00 324000,00 324000,00 "" "" "" "" "" 10.406.980/0001-80 35482 238 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73052213/2015 "" "" CONTRATO/SEDU/00168/2016 CONTRATO COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES SUL LITORÂNEA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 14645144000100 CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E DE SUAS ORGANIZAÇÕES. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA CELEBRADO 2016-06-28T00:00:00 2016-06-28T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 171409,82 171409,82 "" "" "" "" "" 14.645.144/0001-00 35483 239 24 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 72344938 PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2016 CONTRATO/PRODEST/00014/2016 CONTRATO MONTEIRO ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA - ME 13336262000173 prestação de serviços de ginástica laboral nas dependências do PRODEST para empregados, servidores comissionados e estagiários do prdest OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-07-06T00:00:00 2016-06-14T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 25248,30 25248,30 "" "" "" "" "" 13.336.262/0001-73 35484 240 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73052213/2016 "" "" CONTRATO/SEDU/00177/2016 CONTRATO ASSOCIAÇÃO DOS PSICULTORES DO GUAXE 4093262000107 CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E DE SUAS ORGANIZAÇÕES. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA CELEBRADO 2016-06-29T00:00:00 2016-06-29T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 42666,21 42666,21 "" "" "" "" "" 04.093.262/0001-07 35498 241 52 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 63283808 "" "" CONTRATO/DETRAN/00017/2016 CONTRATO IVAN ROBERTO CANAL 65351240700 Locação de Mucurici - Este contrato tem por objeto a locação do imóvel, com 100,77 m² de área útil (conforme Parecer Técnico 004/2016 CAI), localizado à PÇA. São Sebastião, 125, Centro, Mucurici ¿ CEP 29880-000 matriculado no Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Mucurici/ES matricula nº 4730, fl. 170 do Livro nº 2-V, aos 03/08/2011. LOCAÇÃO DE IMÓVEL CELEBRADO 2016-07-20T00:00:00 2016-07-26T00:00:00 2019-07-25T00:00:00 54540,00 54540,00 "" "" "" "" "" 00.065.351/2407-00 35558 242 54 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 74831470 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00037/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME - ME 23075030000162 AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (ACUCAR) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-06-07T00:00:00 2016-06-07T00:00:00 2016-07-22T00:00:00 448,32 448,32 "" "" "" "" "" 23.075.030/0001-62 35578 243 52 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 67580580 PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2016 CONTRATO/DETRAN/00019/2016 CONTRATO J F L SERVICOS LTDA - ME 11511109000100 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-07-19T00:00:00 2016-07-26T00:00:00 2017-07-25T00:00:00 323049,48 323049,48 "" "" "" "" "" 11.511.109/0001-00 35579 244 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73052213/2015 "" "" CONTRATO/SEDU/00170/2016 CONTRATO COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA 5642134000120 CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E DE SUAS ORGANIZAÇÕES. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA CELEBRADO 2016-06-28T00:00:00 2016-06-28T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 149799,70 149799,70 "" "" "" "" "" 05.642.134/0001-20 35580 245 54 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 74696394 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00035/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA EMPORIO 95 GRAUS LTDA- ME 15548064000107 AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-06-21T00:00:00 2016-06-21T00:00:00 2016-07-22T00:00:00 950,00 950,00 "" "" "" "" "" 15.548.064/0001-07 35598 246 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73052213/2015 "" "" CONTRATO/SEDU/00165/2016 CONTRATO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES DAS COMUNIDADES DE CACHOEIRINHA E SABAO - ASMURCAS 1872199000100 CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E DE SUAS ORGANIZAÇÕES. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA CELEBRADO 2016-06-27T00:00:00 2016-06-27T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 19963,35 19963,35 "" "" "" "" "" 01.872.199/0001-00 35618 247 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73052213/2015 "" "" CONTRATO/SEDU/00164/2016 CONTRATO ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA LUCIA - AFSL 19418887000160 CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E DE SUAS ORGANIZAÇÕES. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA CELEBRADO 2016-06-27T00:00:00 2016-06-27T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 76060,20 76060,20 "" "" "" "" "" 19.418.887/0001-60 35638 248 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73052213/2015 "" "" CONTRATO/SEDU/00171/2016 CONTRATO COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 9166343000103 CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E DE SUAS ORGANIZAÇÕES. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA CELEBRADO 2016-06-28T00:00:00 2016-06-28T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 349973,42 349973,42 "" "" "" "" "" 09.166.343/0001-03 35658 249 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73052213/2016 "" "" CONTRATO/SEDU/00173/2016 CONTRATO COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIÃO DO CAPARAÓ CAPIXABA - CAF MF 21244204000148 CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E DE SUAS ORGANIZAÇÕES. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA CELEBRADO 2016-06-29T00:00:00 2016-06-29T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 53056,34 53056,34 "" "" "" "" "" 21.244.204/0001-48 35678 250 54 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 72317175 PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2016 CONTRATO/SEDURB/00003/2016 CONTRATO NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA 27065150000130 Prestação de serviço de publicação legal e atos administrativos em jornais de grande circulação. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE CELEBRADO 2016-10-04T00:00:00 2016-12-04T00:00:00 2017-12-04T00:00:00 64000,00 64000,00 "" "" "" "" "" 27.065.150/0001-30 35698 251 54 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 74246100 "" 0001/2015 CONTRATO/SEDURB/00006/2016 CONTRATO A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 32489098000189 Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE CELEBRADO 2016-05-13T00:00:00 2016-05-20T00:00:00 2018-05-13T00:00:00 500000,00 500000,00 "" "" "" "" "" 32.489.098/0001-89 35699 252 187 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 73236853 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00019/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA PALACIO DAS CHAVES LTDA - ME 35965144000167 SERVIÇO DE CHAVEIRO OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-05-18T00:00:00 2016-05-18T00:00:00 2017-05-18T00:00:00 150,00 150,00 "" "" "" "" "" 35.965.144/0001-67 35700 253 54 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 68019017 TOMADA DE PREÇOS 0001/2015 CONTRATO/SEDURB/00005/2016 CONTRATO A & F GLOBAL SERVICE BRASIL LTDA - EPP 8968074000128 EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-05-17T00:00:00 2016-05-19T00:00:00 2017-10-19T00:00:00 390881,23 390881,23 "" "" "" "" "" 08.968.074/0001-28 35718 254 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00197/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEF Dante Michelini, localizado no município de Vila Velha/Es. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-07-18T00:00:00 2016-07-30T00:00:00 2017-01-25T00:00:00 193151,52 193151,52 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 35738 255 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00198/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEF Eulália Moreira, localizada no município de Cariacica/Es. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-07-18T00:00:00 2016-07-27T00:00:00 2017-02-21T00:00:00 275559,51 275559,51 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 35740 256 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00199/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Marcilio Dias, localizada no município de Vila Velha/Es. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-07-18T00:00:00 2016-07-30T00:00:00 2016-12-26T00:00:00 31042,44 31042,44 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 35741 257 187 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 74151169 PREGÃO ELETRÔNICO 009/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00040/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA LUXOR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME 39224738000178 Serviços de plotagem OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-07-18T00:00:00 2016-07-18T00:00:00 2016-12-30T00:00:00 7349,00 7349,00 "" "" "" "" "" 39.224.738/0001-78 35759 258 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 74224522 "" "" CONTRATO/SEDU/00203/2016 CONTRATO FEDERAÇÃO CAPIXABA DE DESPORTO ESCOLAR - FECADE 8668786000121 contratação de instituição especializada para realizar os serviços necessários de arbitragem para realização dos Jogos Escolares da Rede Estadual ¿ 2016, ¿NA REDE¿. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-07-27T00:00:00 2016-07-27T00:00:00 2016-11-30T00:00:00 415208,10 415208,10 "" "" "" "" "" 08.668.786/0001-21 35778 259 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73066311 "" "" CONTRATO/SEDU/00205/2016 CONTRATO MOSTEIRO ZEM MORRO DA VARGEM-MZMV 32405573000191 contratação de serviço para Disponibilizar 630 (seiscentos e trinta) vagas do programa de Educação Ambiental ¿Zezinho Sustentável¿ para alunos e professores da Rede Pública Estadual vivenciarem ações direcionadas para Educação Ambiental e desenvolvimento de competências socioemocionais de acordo com o projeto básico. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-01-08T00:00:00 2016-05-08T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 176400,00 176400,00 "" "" "" "" "" 32.405.573/0001-91 35779 260 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00186/2016 CONTRATO AMG ENGENHARIA LTDA 31783830000166 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EMEF PROFESSORA LIA THEREZINHA MERÇON ROCHA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-01-07T00:00:00 2016-06-07T00:00:00 2017-01-01T00:00:00 122338,03 122338,03 "" "" "" "" "" 31.783.830/0001-66 35798 261 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 75069199 "" "" CONTRATO/SEDU/00200/2016 CONTRATO CENTROESTE TRANSPORTES LTDA - ME 10543319000117 Contratação de empresa ou cooperativa especializada em transporte escolar, para atendimento de alunos da zona rural do município de Barra de São Francisco/ES OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-07-26T00:00:00 2016-07-26T00:00:00 2017-07-26T00:00:00 177557,26 177557,26 "" "" "" "" "" 10.543.319/0001-17 35799 262 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00206/2016 CONTRATO AMG ENGENHARIA LTDA 31783830000166 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROFESSOR CLAUDIONOR RIBEIRO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-03-08T00:00:00 2016-05-08T00:00:00 2016-02-12T00:00:00 34524,84 34524,84 "" "" "" "" "" 31.783.830/0001-66 35800 263 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00201/2016 CONTRATO CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 5116388000104 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO EEEFM JOSÉ PINTO COELHO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-07-27T00:00:00 2016-07-29T00:00:00 2016-11-25T00:00:00 17865,19 17865,19 "" "" "" "" "" 05.116.388/0001-04 35818 264 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00202/2016 CONTRATO CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 5116388000104 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO NA EEEFM JOSÉ DAMASCENO FILHO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-07-27T00:00:00 2016-07-29T00:00:00 2016-11-25T00:00:00 60976,54 60976,54 "" "" "" "" "" 05.116.388/0001-04 35819 265 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00179/2016 CONTRATO AMG ENGENHARIA LTDA 31783830000166 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM FRANCISCO COELHO ÁVILA JUNIOR, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-06-27T00:00:00 2016-01-07T00:00:00 2016-10-28T00:00:00 31927,52 31927,52 "" "" "" "" "" 31.783.830/0001-66 35820 266 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 67666701 PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2016 CONTRATO/SEDU/00152/2016 CONTRATO CENTRO EDUCACIONAL TECNICO SAO MATEUS LTDA - ME 13300533000130 Contrato tem por objeto a contratação de vagas em cursos técnicos de nível médio em instituições privadas de ensino do Espírito Santo - PROGRAMA BOLSA SEDU. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-06-27T00:00:00 2016-06-29T00:00:00 2018-06-27T00:00:00 179992,80 179992,80 "" "" "" "" "" 13.300.533/0001-30 35821 267 24 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 74082019 "" "" CONTRATO/PRODEST/00018/2016 CONTRATO AMPLA COMUNICACAO LTDA 11145893000341 prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-01-08T00:00:00 2016-02-08T00:00:00 2017-02-08T00:00:00 141050,00 141050,00 "" "" "" "" "" 11.145.893/0003-41 35822 268 46 SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 74684175 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00006/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA LEONARDO SOARES LIMA ME 19671702000125 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE RECARGA EM 04 EXTINTORES PARA ATENDER A SECTI. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-06-21T00:00:00 2016-06-21T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 150,00 150,00 "" "" "" "" "" 19.671.702/0001-25 35823 269 35 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 001/2015 "" "" CONTRATO/DIO/00002/2016 CONTRATO AMPLA COMUNICACAO LTDA 11145893000341 Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE CELEBRADO 2016-06-14T00:00:00 2016-06-14T00:00:00 2017-06-13T00:00:00 200000,00 200000,00 "" "" "" "" "" 11.145.893/0003-41 35838 270 52 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 70024553 PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2016 RESUMOORDEMSERVICO/DETRAN/00020/2016 RESUMO DE ORDEM DE SERVIÇO E V FERREIRA - ME 14267402000161 Papelaria - fornecimento adiante discriminados, observadas as especificações e demais condições constantes do Edital e Anexo I do Pregão Eletrônico nº. 003/2016, da Ata de Registro de Preços nº 004/2016 da SEGER e à sua proposta - Processo nº. 70024553. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-05-08T00:00:00 2016-08-08T00:00:00 2016-08-28T00:00:00 2663,23 2663,23 "" "" "" "" "" 14.267.402/0001-61 35840 271 57 FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 73448753 CONCORRÊNCIA 0001/2016 CONTRATO/FEHAB/00005/2016 CONTRATO ALPS CONSTRUTORA LTDA - EPP 3110785000143 Execução obra de esgotamento sanitário, acesso Res Otílio Roncete, Cach Itapemirim. OBRAS CELEBRADO 2016-03-06T00:00:00 2016-07-06T00:00:00 2017-10-29T00:00:00 148625,00 148625,00 "" "" "" "" "" 03.110.785/0001-43 35841 272 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00204/2016 CONTRATO CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA 4343865000101 Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Professora Ana Portela de Sá, localizada no município de Vila Pavão/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-09-08T00:00:00 2016-11-08T00:00:00 2016-08-11T00:00:00 3403,32 3403,32 "" "" "" "" "" 04.343.865/0001-01 35858 273 46 SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 74010697 "" "" AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00003/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA COMERCIAL TODALINHA LTDA - ME 39320254000122 UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2015, DA SEGER, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-05-05T00:00:00 2016-05-05T00:00:00 2016-04-11T00:00:00 661,70 661,70 "" "" "" "" "" 39.320.254/0001-22 35859 274 46 SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 74033565 "" "" AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00005/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA COMERCIAL TODALINHA LTDA - ME 39320254000122 UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2015, DA SEGER, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ENCERRADO 2016-05-05T00:00:00 2016-06-05T00:00:00 2016-05-30T00:00:00 108,24 108,24 "" "" "" "" "" 39.320.254/0001-22 35878 275 54 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 64559459 PREGÃO ELETRÔNICO 016/2015 CONTRATO/SEDURB/00008/2016 CONTRATO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65295172000185 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-06-07T00:00:00 2016-08-07T00:00:00 2021-08-07T00:00:00 98602,22 98602,22 "" "" "" "" "" 65.295.172/0001-85 35898 276 44 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 72651113 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" CONTRATO/INCAPER/00003/2016 CONTRATO JNNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP 7687904000186 Serviço de Conexão de Internet de Alta Velocidade/Conexão de Banda Larga para o ELDR GUARANÁ. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-02-02T00:00:00 2016-02-02T00:00:00 2017-02-02T00:00:00 1428,00 1428,00 "" "" "" "" "" 07.687.904/0001-86 35958 277 52 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 66629047 "" "" CONTRATO/DETRAN/00023/2016 CONTRATO AIRAM QUIUQUI DE ABREU 13744888797 LOCAÇÃO - PAV DE ÁGUIA BRANCA/ES LOCAÇÃO DE IMÓVEL CELEBRADO 2016-08-15T00:00:00 2016-08-19T00:00:00 2021-08-18T00:00:00 78000,00 78000,00 "" "" "" "" "" 00.013.744/8887-97 35978 278 27 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 74321889 PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2016 CONTRATO/VICE/00009/2016 CONTRATO SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME 4924652000173 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA VICE-GOVERNADORIA E DO FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS - FESAD. OUTROS SERVIÇOS ENCERRADO 2016-08-07T00:00:00 2016-11-07T00:00:00 2017-10-07T00:00:00 189479,88 189479,88 "" "" "" "" "" 04.924.652/0001-73 35998 279 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00208/2016 CONTRATO CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA 4343865000101 Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na CEEEMTI Daniel Comboni, localizado no município de Ecoporanga/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-12-08T00:00:00 2016-08-17T00:00:00 2016-11-13T00:00:00 4202,37 4202,37 "" "" "" "" "" 04.343.865/0001-01 36018 280 487 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 73760080 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" NOTAEMPENHODESPESA/CEPDEC/00045/2016 N.E DE DESPESA C A L ALVES INFORMATICA - ME 8650845000134 AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADES DE CABO HDMI COM 5M DE COMPRIMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-05-31T00:00:00 2016-05-31T00:00:00 2017-05-31T00:00:00 99,95 99,95 "" "" "" "" "" 08.650.845/0001-34 36038 281 52 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 68717148 "" "" CONTRATO/DETRAN/00025/2016 CONTRATO ROMÁRIO BATISTA VIEIRA 78845602753 Locação CIRETRAN de Iúna - locação do imóvel, com 203,76 m² de área privativa, localizado na Avenida Capitão João Inácio de Almeida, s/n, Centro Iúna/ES, CEP: 29.390-000, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Iúna/ES sob o nº 6.537, Livro nº 02. LOCAÇÃO DE IMÓVEL CELEBRADO 2016-08-23T00:00:00 2016-01-09T00:00:00 2019-08-31T00:00:00 86400,00 86400,00 "" "" "" "" "" 00.078.845/6027-53 36138 282 52 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 64559459 PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2015 CONTRATO/DETRAN/00016/2016 CONTRATO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65295172000185 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP - PABX ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CELEBRADO 2016-09-08T00:00:00 2016-11-08T00:00:00 2021-10-08T00:00:00 316156,60 316156,60 "" "" "" "" "" 65.295.172/0001-85 36198 283 27 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 73168777 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/VICE/00002/2016 CONTRATO ANCORA TURISMO LTDA - ME 3051400000114 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ESTRUTURA FÍSICA, HOSPEDAGEM, INTÉRPRETE DE LIBRAS, BEM COMO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, VISANDO A REALIZAÇÃO DA III CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS. OUTROS SERVIÇOS ENCERRADO 2016-01-03T00:00:00 2016-03-03T00:00:00 2016-03-31T00:00:00 51800,00 51800,00 "" "" "" "" 73168777 03.051.400/0001-14 36218 284 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73657654/2016 "" "" CONTRATO/SEDU/00095/2016 CONTRATO SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA 27436815000174 CONTRATO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPESA E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXCETO DE HIGIENE PESSOAL), PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES E SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ADMINISTRATIVAS OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-03-28T00:00:00 2016-03-28T00:00:00 2016-09-23T00:00:00 6964745,46 6964745,46 "" "" "" "" "" 27.436.815/0001-74 36238 285 54 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 74377590 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00014/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA EXCELLENCE WORK EIRELI - ME 22595033000164 AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE 8 ESTANTES DE AÇO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-06-29T00:00:00 2016-06-29T00:00:00 2016-08-24T00:00:00 2549,30 2549,30 "" "" "" "" "" 22.595.033/0001-64 36258 286 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73728527/2016 "" "" CONTRATO/SEDU/00093/2016 CONTRATO BRASLIMP SERVICOS LTDA 32444895000140 CONTRATO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPESA E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXCETO DE HIGIENE PESSOAL), PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES E SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ADMINISTRATIVAS OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-03-28T00:00:00 2016-03-28T00:00:00 2016-09-24T00:00:00 8191440,60 8191440,60 "" "" "" "" "" 32.444.895/0001-40 36339 287 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 71248595 PREGÃO ELETRÔNICO 0494/2015 CONTRATO/SESA/00050/2016 CONTRATO BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA 21551379000106 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-11-03T00:00:00 2016-11-03T00:00:00 2017-10-03T00:00:00 101964,00 101964,00 "" "" "" "" "" 21.551.379/0001-06 36343 288 54 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 65995708 PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2014 CONTRATO/SEDURB/00007/2016 CONTRATO THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 32454894000186 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA SEDURB, QUE ENTRE SI FAZEM O ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SEDURB E A EMPRESA THERMICA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-09-08T00:00:00 2016-08-20T00:00:00 2017-08-20T00:00:00 35126,64 35126,64 "" "" "" "" "" 32.454.894/0001-86 36345 289 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 68044518 PREGÃO ELETRÔNICO 68044518 CONTRATO/SESA/00053/2016 CONTRATO EGS ELEVADORES LTDA - EPP 5379701000105 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-03-14T00:00:00 2016-03-17T00:00:00 2017-03-16T00:00:00 23703,12 23703,12 "" "" "" "" "" 05.379.701/0001-05 36438 290 487 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 74750305 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" AUTORIZACAOCOMPRA/CEPDEC/00010/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA GRAFICA E EDITORA JEP LTDA 27252147000125 Aquisição de Folder 21 x 15 couche brilho 115 g OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-06-28T00:00:00 2016-06-28T00:00:00 2017-06-27T00:00:00 512,00 512,00 "" "" "" "" "" 27.252.147/0001-25 36478 291 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00209/2016 CONTRATO AMG ENGENHARIA LTDA 31783830000166 Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Monsenhor Miguel de Sanctis, localizada no município de Guaçuí/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-09-08T00:00:00 2016-11-08T00:00:00 2017-07-01T00:00:00 50931,83 50931,83 "" "" "" "" "" 31.783.830/0001-66 36498 292 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00210/2016 CONTRATO AMG ENGENHARIA LTDA 31783830000166 Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEE Auditiva Lions Professor Napoleão Albuquerque, localizada no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-09-08T00:00:00 2016-11-08T00:00:00 2016-08-12T00:00:00 31657,08 31657,08 "" "" "" "" "" 31.783.830/0001-66 36518 293 550 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 73692174 "" EDITAL VG/CESD Nº 001/2015 CONTRATO/SEDH/10003/2016 CONTRATO INSTITUTO DE CONSCIÊNCIA ANTIDROGAS COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA DEPENDENTES QUÍMICOS - ICAD 16731425000100 PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA ÀS PESSOAS QUE APRESENTAM PROBLEMAS ASSOCIADOS AO USO, ABUSO E DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-03-30T00:00:00 2016-01-04T00:00:00 2017-03-31T00:00:00 240000,00 240000,00 "" "" "" "" "" 16.731.425/0001-00 36520 294 27 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 73805289 "" EDITAL VG/CESD Nº 001/2015 CONTRATO/VICE/00004/2016 CONTRATO ASSOCIAÇÃO E COMUNIDADE TERAPÊUTICA MIGUEL ARCANJO - AMAR 13721798000293 PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA ÀS PESSOAS QUE APRESENTAM PROBLEMAS ASSOCIADOS AO USO, ABUSO E DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS. OUTROS SERVIÇOS ENCERRADO 2016-03-30T00:00:00 2016-01-04T00:00:00 2017-03-31T00:00:00 360000,00 360000,00 "" "" "" "" "" 13.721.798/0002-93 36527 295 550 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 73820857 "" EDITAL VG/CESD Nº 001/2015 CONTRATO/SEDH/00006/2016 CONTRATO ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, SOCIAL E DE INCLUSÃO SOCIAL - COMUNIDADE TERAPÊUTICA RESIGNIFICAR 21585490000105 PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA ÀS PESSOAS QUE APRESENTAM PROBLEMAS ASSOCIADOS AO USO, ABUSO E DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-04-27T00:00:00 2016-04-29T00:00:00 2017-01-28T00:00:00 144000,00 144000,00 "" "" "" "" "" 21.585.490/0001-05 36534 296 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 699017082015 PREGÃO ELETRÔNICO 0546/2015 CONTRATO/SESA/00055/2016 CONTRATO LABORATORIO FRANCO LTDA - ME 9235199000101 prestação de serviços de exames médicos - Laboratorial OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-03-16T00:00:00 2016-03-23T00:00:00 2017-03-22T00:00:00 751034,70 751034,70 "" "" "" "" "" 09.235.199/0001-01 36558 297 27 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 73821098 "" EDITAL VG/CESD Nº 001/2015 CONTRATO/VICE/00005/2016 CONTRATO A.A.T.R. - ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER ( CASA AMME REVIVER) 9558780000326 PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA ÀS PESSOAS QUE APRESENTAM PROBLEMAS ASSOCIADOS AO USO, ABUSO E DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS. OUTROS SERVIÇOS EXTINTO 2016-03-30T00:00:00 2016-09-04T00:00:00 2017-08-04T00:00:00 360000,00 360000,00 "" "" "" "" "" 09.558.780/0003-26 36658 298 158 HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 72521163 PREGÃO ELETRÔNICO 0128/2015 CONTRATO/HRAS/00007/2016 CONTRATO NEUROTECNO SERV MEDICOS DE NEUROL NEUROCIR E PSIC LTDA - ME 686715000140 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE DOPPLER TRASCRANIANO-HERAS OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-02-02T00:00:00 2016-05-02T00:00:00 2017-04-02T00:00:00 57599,52 57599,52 "" "" "" "" "" 00.686.715/0001-40 36778 299 158 HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 72430982 PREGÃO ELETRÔNICO 001/2016 CONTRATO/HRAS/00008/2016 CONTRATO CLINICA NORTE DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA LTDA - EPP 7749134000230 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA - HERAS OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-02-15T00:00:00 2016-02-15T00:00:00 2017-02-14T00:00:00 407748,00 407748,00 "" "" "" "" "" 07.749.134/0002-30 36798 300 155 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 69333963 PREGÃO ELETRÔNICO 0140/2015 CONTRATO/HABF/00009/2016 CONTRATO HMB LABORVIX EIRELI - ME 10762594000121 AQUISIÇÃO DE REAGENTES E CONTROLES PARA DETERMINAÇÕES HEMATOLÓGICAS OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-01-21T00:00:00 2016-01-29T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 150999,96 150999,96 "" "" "" "" "" 10.762.594/0001-21 36818 301 27 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 73820938 "" EDITAL VG/CESD Nº 001/2015 CONTRATO/VICE/00007/2016 CONTRATO ASSOCIAÇÃO CASA BOM SAMARITANO 11235360000199 PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA ÀS PESSOAS QUE APRESENTAM PROBLEMAS ASSOCIADOS AO USO, ABUSO E DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS. OUTROS SERVIÇOS ENCERRADO 2016-03-30T00:00:00 2016-01-04T00:00:00 2017-03-31T00:00:00 192000,00 192000,00 "" "" "" "" "" 11.235.360/0001-99 36838 302 550 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 73830879 "" EDITAL VG/CESD Nº 001/2015 CONTRATO/SEDH/00008/2016 CONTRATO ABREC - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RENASCER EM CRISTO 4079792000192 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA ÀS PESSOAS QUE APRESENTAM PROBLEMAS ASSOCIADOS AO USO, ABUSO E DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-03-30T00:00:00 2016-01-04T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 234000,00 234000,00 "" "" "" "" "" 04.079.792/0001-92 36878 303 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00214/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 Execução dos serviços de serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Professor Geraldo Costa Alves, localizada no município de Vila Velha/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-08-22T00:00:00 2016-08-26T00:00:00 2017-03-23T00:00:00 175288,82 175288,82 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 37007 304 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 63373122 PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2014 CONTRATO/SESA/00017/2016 CONTRATO MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2956455000100 Bolsas para coleta sangue. OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-03-14T00:00:00 2016-03-16T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 5468,40 5468,40 "" "" "" "" "" 02.956.455/0001-00 37018 305 155 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 70780536 PREGÃO ELETRÔNICO 0122/2015 CONTRATO/HABF/00025/2016 CONTRATO HMB LABORVIX EIRELI - ME 10762594000121 REAGENTES PARA DETERMINAÇÕES DOS TEMPOS E COAGULAÇÃO DO SANGUE OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-02-15T00:00:00 2016-01-01T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 84999,96 84999,96 "" "" "" "" "" 10.762.594/0001-21 37158 306 24 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 72045191 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/PRODEST/00012/2016 CONTRATO NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 8087810000139 aquisição de material de expediente para reposição de estoque do almoxarifado AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-05-13T00:00:00 2016-05-17T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 12000,00 12000,00 "" "" "" "" 72045191 08.087.810/0001-39 37304 307 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 67344984 PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2015 CONTRATO/SESA/00236/2016 CONTRATO MUNDIAL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - EPP 7482443000105 Contratação de empresa prestadora de serviços de Guarda e Vigilância. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-08-23T00:00:00 2016-08-24T00:00:00 2017-08-23T00:00:00 2259599,76 2259599,76 "" "" "" "" "" 07.482.443/0001-05 37305 308 24 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 72045191 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/PRODEST/00013/2016 CONTRATO BEM CUIDADO LTDA - ME 16383755000152 aquisição de material de expediente para reposição de estoque do almoxarifado AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-05-18T00:00:00 2016-05-20T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 10998,00 10998,00 "" "" "" "" "" 16.383.755/0001-52 37404 309 24 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 72045191 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/PRODEST/00021/2016 CONTRATO DOCFINISH DO BRASIL LTDA - EPP 4521279000100 aquisição de material de expediente para reposição de estoque do almoxarifado AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-05-25T00:00:00 2016-08-27T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 5100,00 5100,00 "" "" "" "" "" 04.521.279/0001-00 37410 310 27 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 72225750 PREGÃO ELETRÔNICO 006/2015 CONTRATO/VICE/00001/2016 CONTRATO PERSONAL CAR EIRELI - ME 19095604000197 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO ESTADUAL SOBRE DROGAS. OUTROS SERVIÇOS EXTINTO 2016-01-14T00:00:00 2016-01-16T00:00:00 2017-01-15T00:00:00 3840,00 3840,00 "" "" "" "" "" 19.095.604/0001-97 37739 311 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00212/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Nelson Vieira Pimentel, localizada no município de Viana/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-08-22T00:00:00 2016-08-26T00:00:00 2016-12-23T00:00:00 4537,69 4537,69 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 37740 312 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00211/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 Execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEM Doutor Silva Mello, localizada no município de Guarapari/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-08-22T00:00:00 2016-08-26T00:00:00 2016-12-23T00:00:00 15774,25 15774,25 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 37741 313 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 72591617 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/SEDU/00207/2016 CONTRATO ALLEN RIO SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA 710799000100 Aquisição de Licenciamento de Microsoft na Modalidade School Pil, conforme discriminado no anexo 1 do contrato. UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA CELEBRADO 2016-10-08T00:00:00 2016-12-08T00:00:00 2019-12-08T00:00:00 478400,00 478400,00 "" "" "" "" "" 00.710.799/0001-00 37742 314 54 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 73896756 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" NOTAEMPENHODESPESA/SEDURB/00006/2016 N.E DE DESPESA NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA 27065150000130 RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DE JORNAIS - A TRIBUNA OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-04-19T00:00:00 2016-04-19T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 756,50 756,50 "" "" "" "" "" 27.065.150/0001-30 37753 315 54 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 73896756 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" NOTAEMPENHODESPESA/SEDURB/00007/2016 N.E DE DESPESA A GAZETA 28133619001408 RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DE JORNAIS OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-04-19T00:00:00 2016-04-19T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 748,25 748,25 "" "" "" "" "" 28.133.619/0014-08 37788 316 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00215/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEM DR Francisco Freitas Lima, localizada no município de Vila Velha/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-08-31T00:00:00 2016-03-09T00:00:00 2017-01-30T00:00:00 22795,08 22795,08 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 37789 317 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 71453580 PREGÃO ELETRÔNICO 0521/2015 CONTRATO/SESA/00034/2016 CONTRATO R. FIENI ENGENHARIA EPP 97529389000107 Serviço de manutenção corretiva e preventiva dos aparelhos de ar condicionado. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-02-26T00:00:00 2016-02-27T00:00:00 2017-02-26T00:00:00 10139,76 10139,76 "" "" "" "" "" 97.529.389/0001-07 37792 318 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 69627436 PREGÃO ELETRÔNICO 0216/2015 CONTRATO/SESA/00039/2016 CONTRATO SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP 25354812000166 Contratação Empresa especializada em assist. técnica para manutenção nos equipamentos microscópio. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-03-17T00:00:00 2016-03-23T00:00:00 2017-03-22T00:00:00 208809,96 208809,96 "" "" "" "" "" 25.354.812/0001-66 37793 319 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73812838 "" "" CONTRATO/SEDU/00129/2016 CONTRATO TRANSPORTE MUNICIPAL VIEIRA CABRAL LTDA - ME 17738785000105 Contratação de empresa para executar serviços de transporte escolar rural para o atendimento dos alunos de Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos - EJA, residentes na zona rural do município de Barra de São Francisco/ES, LOTE 14. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-04-27T00:00:00 2016-04-27T00:00:00 2016-07-25T00:00:00 22019,45 22019,45 "" "" "" "" "" 17.738.785/0001-05 37795 320 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00213/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 Execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEF General Tibúrcio, localizada no município de Cariacica/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-08-31T00:00:00 2016-03-09T00:00:00 2016-01-12T00:00:00 1519,50 1519,50 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 37798 321 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 69770719 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/SESA/00037/2016 CONTRATO L G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ME 2679144000141 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-02-22T00:00:00 2016-10-03T00:00:00 2017-09-03T00:00:00 9756,00 9756,00 "" "" "" "" "" 02.679.144/0001-41 37801 322 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 69627436 PREGÃO ELETRÔNICO 0216/2015 CONTRATO/SESA/00040/2016 CONTRATO GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME 9426307000123 Contratação Empresa especializada em assist. técnica para manutenção nos equipamentos microscópio. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-03-17T00:00:00 2016-03-23T00:00:00 2017-03-22T00:00:00 5199,96 5199,96 "" "" "" "" "" 09.426.307/0001-23 37802 323 44 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 72617454 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" CONTRATO/INCAPER/00004/2016 CONTRATO ITAMAR KLEIN 86704907734 Locação de Imóvel para o ELDR Marechal Floriano. LOCAÇÃO DE IMÓVEL CELEBRADO 2016-03-02T00:00:00 2016-03-02T00:00:00 2017-03-02T00:00:00 10390,92 10390,92 "" "" "" "" "" 00.086.704/9077-34 37804 324 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73065129 "" "" CONTRATO/SEDU/00046/2016 CONTRATO SANTOS NEVES TRANSPORTES LTDA ME 11431594000101 Execução dos serviços de Transporte Escolar rural para atendimento dos alunos de Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos - EJA, residentes na zona rural do município de Linhares/ES. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-08-03T00:00:00 2016-08-03T00:00:00 2016-03-09T00:00:00 31795,20 31795,20 "" "" "" "" "" 11.431.594/0001-01 37806 325 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73812868 "" "" CONTRATO/SEDU/00123/2016 CONTRATO OSVALDO VALSON SAAR - ME 5749489000112 Contratação de empresa para executar serviços de transporte escolar rural para o atendimento dos alunos de Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos - EJA, residentes na zona rural do município de Barra de São Francisco/ES, lotes 04 e 05. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-04-27T00:00:00 2016-04-27T00:00:00 2016-07-25T00:00:00 84641,00 84641,00 "" "" "" "" "" 05.749.489/0001-12 37818 326 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 7382838 "" "" CONTRATO/SEDU/00124/2016 CONTRATO CENTROESTE TRANSPORTES LTDA - ME 10543319000117 Contratação de empresa para executar serviços de transporte escolar rural para o atendimento dos alunos de Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos - EJA, residentes na zona rural do município de Barra de São Francisco/ES, lotes 07 e 08. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-04-27T00:00:00 2016-04-27T00:00:00 2016-07-25T00:00:00 89409,98 89409,98 "" "" "" "" "" 10.543.319/0001-17 37819 327 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73812838 "" "" CONTRATO/SEDU/00125/2016 CONTRATO AGUIA TRANSPORTE LTDA - ME 3744120000191 Contratação de empresa para executar serviços de transporte escolar rural para o atendimento dos alunos de Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos - EJA, residentes na zona rural do município de Barra de São Francisco/ES, lote 06. OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-04-27T00:00:00 2016-04-27T00:00:00 2016-07-25T00:00:00 60082,16 60082,16 "" "" "" "" "" 03.744.120/0001-91 37820 328 28 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 72329254 INEXIGIBILIDADE "" CONTRATO/JUCEES/00010/2016 CONTRATO AUTOCLIP SERVIÇOS PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 10777333000185 "Contratação de serviços profissionais especializados para o fornecimento de informações relevantes à Procuradoria Jurídica da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo ¿ JUCEES. Processo de Pagamento nº 75220768." OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-08-07T00:00:00 2016-07-20T00:00:00 2017-07-19T00:00:00 1704,00 1704,00 "" "" "" "" "" 10.777.333/0001-85 37840 329 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 74966456 "" "" CONTRATO/SEDU/00237/2016 CONTRATO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316001266 CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-01-09T00:00:00 2016-01-09T00:00:00 2021-08-31T00:00:00 275000,00 275000,00 "" "" "" "" "" 34.028.316/0012-66 37841 330 44 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 72651768 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" CONTRATO/INCAPER/00002/2016 CONTRATO NTERCOL TELECOMUNICACOES LTDA - ME 3879067000136 Serviço de Conexão de Internet de Alta Velocidade / Conexão de Banda Larga para o ELDR GOVERNADOR LI OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-02-24T00:00:00 2016-02-02T00:00:00 2017-02-02T00:00:00 1176,00 1176,00 "" "" "" "" "" 03.879.067/0001-36 37842 331 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 67666701 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/SEDU/00149/2016 CONTRATO ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO ESPIRITO SANTO S/S LTDA - ETESES - EPP 1278952000134 contratação de vagas em cursos técnicos de nível médio em instituições privadas de ensino do Espírito Santo - ¿PROGRAMA BOLSA SEDU¿ SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-06-28T00:00:00 2016-01-07T00:00:00 2018-01-07T00:00:00 289584,00 289584,00 "" "" "" "" "" 01.278.952/0001-34 37843 332 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00216/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Mestre Álvaro, localizada no município da Serra/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-02-08T00:00:00 2016-06-09T00:00:00 2017-02-02T00:00:00 69462,17 69462,17 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 37844 333 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 70197873 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/SEDU/00238/2016 CONTRATO PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA 15549061000180 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MÃO-DE-OBRA E SUPORTE TELEFÔNICO, NOS COMPUTADORES DENOMINADOS SERVIDORES, DE FABRICAÇÃO DELL COMPUTADORES. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-09-09T00:00:00 2016-09-13T00:00:00 2018-05-31T00:00:00 61999,92 61999,92 "" "" "" "" "" 15.549.061/0001-80 37846 334 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00218/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 Execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Caboclo Bernardo, localizado no município de Aracruz/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-02-08T00:00:00 2016-06-09T00:00:00 2017-03-01T00:00:00 9900,00 9900,00 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 37847 335 44 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 72712694 TOMADA DE PREÇOS TP 001/2016 CONTRATO/INCAPER/00008/2016 CONTRATO ENGEO - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA. - EPP 10303138000113 Este contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE URBANISMO DA FAZENDA EXPERIMENTAL DE LINHARES/ES, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, situado na Rodovia BR 101 ¿ Norte, KM 151 ¿ Linhares/ES ¿ Cep: 29900-970. OBRAS CELEBRADO 2016-08-17T00:00:00 1753-01-01T00:00:00 2017-02-13T00:00:00 79846,00 79846,00 "" "" "" "" "" 10.303.138/0001-13 37848 336 54 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 73787680 CONVITE 0001/2016 CONTRATO/SEDURB/00010/2016 CONTRATO AMR ENGENHARIA LTDA - ME 19166417000157 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA VI OBRAS CELEBRADO 2016-08-26T00:00:00 2016-02-09T00:00:00 2017-09-28T00:00:00 75000,93 75000,93 "" "" "" "" "" 19.166.417/0001-57 37849 337 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00219/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na SEDU, localizada no município de Vitoria/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-02-08T00:00:00 2016-06-09T00:00:00 2017-02-02T00:00:00 21351,80 21351,80 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 37852 338 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00221/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na SRE Carapina, localizada no município de Vitoria/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-02-08T00:00:00 2016-06-09T00:00:00 2016-04-12T00:00:00 3449,40 3449,40 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 37854 339 54 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 71712267 PREGÃO ELETRÔNICO 002/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00008/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DI CASTELLI SERVICOS LTDA - ME 3919852000175 CONFECÇÃO DE CARIMBOS E AQUISIÇAO DE MATERIAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-03-06T00:00:00 2016-05-30T00:00:00 2016-06-16T00:00:00 88,20 88,20 "" "" "" "" 71712267 03.919.852/0001-75 37855 340 54 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 71712267 PREGÃO ELETRÔNICO 002/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00011/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DI CASTELLI SERVICOS LTDA - ME 3919852000175 CONFECÇÃO DE CARIMBO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-07-21T00:00:00 2016-07-21T00:00:00 2016-05-08T00:00:00 230,36 230,36 "" "" "" "" 71712267 03.919.852/0001-75 37856 341 54 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 71712267 PREGÃO ELETRÔNICO 002/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00013/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DI CASTELLI SERVICOS LTDA - ME 3919852000175 CONFECÇÃO DE CARIMBO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-08-31T00:00:00 2016-08-25T00:00:00 2016-09-14T00:00:00 92,79 92,79 "" "" "" "" 71712267 03.919.852/0001-75 37857 342 28 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 73489760 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/JUCEES/00009/2016 CONTRATO QUALITY FUMIGAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP 6863643000145 Prestação de serviços de empresa especializada na prestação de desinsetização e desratização nas áreas internas do imóvel do Escritório Regional da JUCEES no município de Linhares. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-06-06T00:00:00 2016-08-06T00:00:00 2017-07-06T00:00:00 1094,00 1094,00 "" "" "" "" 73489760 06.863.643/0001-45 37858 343 35 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 003/2016 "" "" CONTRATO/DIO/00003/2016 CONTRATO MFX SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP 14211567000111 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DIO/ES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-04-08T00:00:00 2016-08-16T00:00:00 2017-08-15T00:00:00 23388,00 23388,00 "" "" "" "" "" 14.211.567/0001-11 37878 344 28 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 71962875 PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2016 CONTRATO/JUCEES/00011/2016 CONTRATO M3 PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME 20288629000196 "Prestação de serviços terceirizados de Auxiliar de Informática. Processo de Pagamento nº 75490811." SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA CELEBRADO 2016-07-25T00:00:00 2016-06-08T00:00:00 2017-05-08T00:00:00 338598,72 338598,72 "" "" "" "" "" 20.288.629/0001-96 37879 345 28 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 73013366 PREGÃO ELETRÔNICO 15/2016 CONTRATO/JUCEES/00012/2016 CONTRATO REFRIGERACAO TRES IRMAOS LTDA - ME 9360658000189 "Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado com fornecimento de peças, incluindo instalação e remanejamento de aparelhos conforme demanda para atender as necessidades da Sede da JUCEES e seus Escritórios Regionais. Processo de Pagamento nº 75509679." SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-12-08T00:00:00 2016-08-17T00:00:00 2017-08-16T00:00:00 41472,00 41472,00 "" "" "" "" "" 09.360.658/0001-89 37880 346 24 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 72912219 PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2016 CONTRATO/PRODEST/00020/2016 CONTRATO AUDITSAFE AUDITORIA E CONSULTORIA EM RISCOS CORPORATIVOS LTDA. 7698985000110 Prestação de serviços de auditoria operacional na AC PRODEST RFB. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-09-14T00:00:00 2016-09-14T00:00:00 2019-09-14T00:00:00 342900,00 342900,00 "" "" "" "" "" 07.698.985/0001-10 37918 347 44 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 72649674 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" CONTRATO/INCAPER/00001/2016 CONTRATO AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA 7733013000119 Serviço de Conexão de Internet de Alta Velocidade/Conexão de Banda Larga para o ELD NESTOR GOMES OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-02-02T00:00:00 2016-02-02T00:00:00 2017-02-02T00:00:00 1188,00 1188,00 "" "" "" "" "" 07.733.013/0001-19 37938 348 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00217/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 Execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Alto Rio Possmoser, localizada no município de Santa Maria de Jetibá/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-02-08T00:00:00 2016-06-09T00:00:00 2017-03-01T00:00:00 32938,33 32938,33 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 37978 349 53 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 73763349 PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2016 CONTRATO/IOPES/00007/2016 CONTRATO ORION SERVICOS GERAIS EIRELI - EPP 10456082000137 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM, RECEPÇÃO, APOIO ADMINISTRATIVO E ARTÍFICE. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-09-16T00:00:00 2016-09-19T00:00:00 2017-09-18T00:00:00 361200,00 361200,00 "" "" "" "" "" 10.456.082/0001-37 38019 350 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00220/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEF Campinho, localizado no município da Serra/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-02-08T00:00:00 2016-06-05T00:00:00 2017-02-02T00:00:00 3599,23 3599,23 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 38020 351 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00239/2016 CONTRATO AMG ENGENHARIA LTDA 31783830000166 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM LEOGILDO SEVERIANO DE SOUZA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BREJUTUBA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-09-14T00:00:00 2016-09-16T00:00:00 2017-12-02T00:00:00 45786,40 45786,40 "" "" "" "" "" 31.783.830/0001-66 38038 352 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00240/2016 CONTRATO AMG ENGENHARIA LTDA 31783830000166 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ELICEU MUNIZ FREIRE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-09-14T00:00:00 2016-09-16T00:00:00 2017-01-13T00:00:00 18601,07 18601,07 "" "" "" "" "" 31.783.830/0001-66 38039 353 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00241/2016 CONTRATO AMG ENGENHARIA LTDA 31783830000166 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-09-14T00:00:00 2016-09-16T00:00:00 2017-12-02T00:00:00 17651,87 17651,87 "" "" "" "" "" 31.783.830/0001-66 38058 354 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00242/2016 CONTRATO CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 5116388000104 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO EEEFM ALTO JATIBOCAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-09-13T00:00:00 2016-09-16T00:00:00 2017-01-13T00:00:00 4322,91 4322,91 "" "" "" "" "" 05.116.388/0001-04 38059 355 54 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 75267624 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00049/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA REDELAN COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA 10657301000146 Aquisição de material de informatica visando atender a nova Subsecretaria vinda do Idurb AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-08-15T00:00:00 2016-08-15T00:00:00 2016-08-31T00:00:00 548,30 548,30 "" "" "" "" "" 10.657.301/0001-46 38098 356 187 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 73461806 TOMADA DE PREÇOS 0002/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00060/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA MATIX CONSTRUTORA LTDA - ME 19478201000127 Solicita contratação de empresa de serviço de engenharia para reforma e adequação da calçada CBMES. OBRAS CELEBRADO 2016-08-23T00:00:00 2016-08-24T00:00:00 2016-10-24T00:00:00 80277,37 80277,37 "" "" "" "" "" 19.478.201/0001-27 38138 357 187 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 74638807 PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00057/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ML - PROJETOS LTDA - ME 21268022000107 Serviços técnicos especializados em projetos e planilhas de engenharia SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-08-15T00:00:00 2016-08-19T00:00:00 2017-08-18T00:00:00 3900,00 3900,00 "" "" "" "" "" 21.268.022/0001-07 38158 358 158 HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 75299119 "" "" CONTRATO/HRAS/00241/2016 CONTRATO MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39309927000143 LOCAÇÃO DE LEITOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 01351/2015) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-09-09T00:00:00 2016-09-14T00:00:00 2017-09-13T00:00:00 32484,00 32484,00 "" "" "" "" "" 39.309.927/0001-43 38220 359 24 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 69715955 PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2016 CONTRATO/PRODEST/00022/2016 CONTRATO CLARO S.A. 40432544000147 LINKS DE ACESSO À INTERNET - SUBSTITUIÇÃO CONTRATOS 10/2011 E 11/2011 OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-09-23T00:00:00 2016-09-27T00:00:00 2021-09-27T00:00:00 2764265,92 2764265,92 "" "" "" "" "" 40.432.544/0001-47 38221 360 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00246/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Jones Jose do Nascimento, localizado no município da Serra/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-09-23T00:00:00 2016-09-27T00:00:00 2017-05-24T00:00:00 391654,58 391654,58 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 38238 361 24 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 70599548 PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2016 CONTRATO/PRODEST/00024/2016 CONTRATO LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI 62807599000127 Contratação de serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-09-23T00:00:00 2016-09-27T00:00:00 2017-09-27T00:00:00 15588,00 15588,00 "" "" "" "" "" 62.807.599/0001-27 38258 362 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 74595091 "" "" CONTRATO/SEDU/00248/2016 CONTRATO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 28162790000120 A emissão, sob demanda, de certificados digitais no padrão ICP - Brasil - Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-09-20T00:00:00 2016-09-20T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 976,50 976,50 "" "" "" "" "" 28.162.790/0001-20 38318 363 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 67666701 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/SEDU/00151/2016 CONTRATO IESG-INSTITUTO DE EDUCACAO SAO GABRIEL DA PALHA LTDA 11014207000131 contratação de vagas em cursos técnicos de nível médio em instituições privadas de ensino do Espírito Santo - ¿PROGRAMA BOLSA SEDU¿, cujas características técnicas estão descritas no Anexo I do contrato. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-06-07T00:00:00 2016-09-07T00:00:00 2018-09-07T00:00:00 317052,00 317052,00 "" "" "" "" "" 11.014.207/0001-31 38438 364 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73953393 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/SEDU/00229/2016 CONTRATO VANINI TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP 7835455000176 Contratação de empresa ou cooperativa especializada em transporte escolar, para atendimento de alunos da zona rural do município de Linhares/ES, cujas características técnicas estão descritas no Anexo I do contrato. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-08-16T00:00:00 2016-08-16T00:00:00 2017-08-16T00:00:00 384614,85 384614,85 "" "" "" "" "" 07.835.455/0001-76 38458 365 28 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 74374915 PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2016 CONTRATO/JUCEES/00013/2016 CONTRATO W.TEIXEIRA FARIA ME 25208564000145 Prestação de serviços de recuperação de jardim, incluindo o fornecimento de mão de obra especializada e todos os materiais necessários para serviço a ser executado na sede da JUCEES. SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA CELEBRADO 2016-12-09T00:00:00 2016-09-20T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 9198,00 9198,00 "" "" "" "" "" 25.208.564/0001-45 38518 366 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00243/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Juraci Machado, localizado no município da Serra/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-09-27T00:00:00 2016-09-29T00:00:00 2017-01-26T00:00:00 16127,69 16127,69 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 38538 367 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00222/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEF Maringá, localizada no município de Serra/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-09-27T00:00:00 2016-09-29T00:00:00 2016-12-27T00:00:00 6341,80 6341,80 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 38558 368 550 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 75217180 "" "" CONTRATO/SEDH/00001/2016 CONTRATO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 28161362000183 Constitui objeto do presente contrato as publicações de atos oficiais, atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumos de atos contratuais, de pessoal, rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros, cuja publicidade se faça necessário. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE CELEBRADO 2016-08-31T00:00:00 2016-08-31T00:00:00 2017-08-30T00:00:00 40000,00 40000,00 "" "" "" "" "" 28.161.362/0001-83 38578 369 550 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 75346761 INEXIGIBILIDADE "" CONTRATO/SEDH/00002/2016 CONTRATO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO EST. DO ES 27054717000172 "O presente Contrato tem por objeto a aquisição de créditos tarifários (carga/recarga) de vale transporte da bilhetagem eletrônica (cartão magnético) do Sistema de Transporte Municipal de Vitória, visando atender as necessidades de deslocamento de servidores e estagiários da CONTRATANTE, em sua jornada de trabalho, conforme especificado a seguir: ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITÁRIO (R$) Vale-Transporte do Sistema Municipal de Vitória 2,70 " OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-09-09T00:00:00 2016-09-09T00:00:00 2018-10-09T00:00:00 17000,00 17000,00 "" "" "" "" "" 27.054.717/0001-72 38598 370 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00223/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Professor Adevalni Azevedo, localizado no município de Serra/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-09-27T00:00:00 2016-09-29T00:00:00 2017-01-26T00:00:00 21641,55 21641,55 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 38618 371 550 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 75311003 INEXIGIBILIDADE "" CONTRATO/SEDH/00003/2016 CONTRATO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA 8179496000114 "O presente contrato tem por objeto a aquisição de créditos tarifários (carga/recarga) de vale transporte da bilhetagem eletrônica (cartão magnético) do sistema de transporte TRANSCOL (intermunicipal), visando atender as necessidades de deslocamento de servidores e estagiários da CONTRATANTE, em sua jornada de trabalho, conforme especificado a seguir: ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITÁRIO (R$) Vale-transporte do Sistema de Transporte TRANSCOL (Intermunicipal). 2,75 " OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-09-09T00:00:00 2016-09-09T00:00:00 2018-09-15T00:00:00 20000,00 20000,00 "" "" "" "" "" 08.179.496/0001-14 38638 372 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00244/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Taquara I, localizado no município da Serra/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-09-27T00:00:00 2016-09-29T00:00:00 2017-01-26T00:00:00 19641,58 19641,58 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 38658 373 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00245/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEM Guilhermina Hilda Kruger Reinholz, localizada no município de Santa Leopoldina/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-09-27T00:00:00 2016-09-29T00:00:00 2016-12-27T00:00:00 6496,72 6496,72 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 38678 374 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00247/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Maria Jose Zouain de Miranda, localizada no município de Serra/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-09-27T00:00:00 2016-09-29T00:00:00 2017-01-26T00:00:00 15171,64 15171,64 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 38698 375 44 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 72020830 PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2016 CONTRATO/INCAPER/00006/2016 CONTRATO ALILES MONTEIRO VIEIRA 05508484795 13540305000138 Aquisição de Máquinas e Implementos, Convênios SICONV 813216/2014 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-05-08T00:00:00 2016-09-08T00:00:00 2017-08-08T00:00:00 6600,00 6600,00 "" "" "" "" "" 13.540.305/0001-38 38738 376 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 67324630 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/SEDU/00255/2016 CONTRATO SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA 27436815000174 Contratação Emergencial de serviços de limpeza e conservação LOTE IV OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-09-23T00:00:00 2016-09-26T00:00:00 2017-03-24T00:00:00 7567362,18 7567362,18 "" "" "" "" "" 27.436.815/0001-74 38758 377 487 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 74889354 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" AUTORIZACAOCOMPRA/CEPDEC/00011/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA H. S - BICALHO - COPIADORA - ME 8036673000103 "MATERIAL GRAFICO;BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL(POLICROMATICO)NO TAMANHO DE0,90 X 1,20 M UNIDADE:20 MATERIAL GRAFICO;BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL(POLICROMATICO)NO TAMANHO DE 1,20 X 1,80 M UNIDADE:1" AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-06-07T00:00:00 2016-06-07T00:00:00 2017-05-07T00:00:00 819,72 819,72 "" "" "" "" "" 08.036.673/0001-03 38780 378 52 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 75244268 "" "" CONTRATO/DETRAN/00032/2016 CONTRATO PEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA - ME 21146066000164 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (VAN) COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETRAN/ES OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-05-10T00:00:00 2016-08-10T00:00:00 2017-07-10T00:00:00 365499,93 365499,93 "" "" "" "" "" 21.146.066/0001-64 38781 379 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00257/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na SEDU, localizada no município de Vitoria/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-09-27T00:00:00 2016-09-30T00:00:00 2016-12-28T00:00:00 994,62 994,62 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 38782 380 187 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 75117100 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00112/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP 1260374000109 Aquisição de ventilador de parede tipo tufão 60 cm OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-09-29T00:00:00 2016-09-29T00:00:00 2017-09-28T00:00:00 1730,30 1730,30 "" "" "" "" "" 01.260.374/0001-09 38783 381 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 75549565/2016 "" "" CONTRATO/SEDU/00253/2016 CONTRATO BRASLIMP SERVICOS LTDA 32444895000140 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E CONSUMO (EXCETO MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL), PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES, SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ADMINISTRATIVAS. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-09-23T00:00:00 2016-09-26T00:00:00 2017-03-24T00:00:00 8945062,32 8945062,32 "" "" "" "" "" 32.444.895/0001-40 38784 382 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 75549743/2016 "" "" CONTRATO/SEDU/00252/2016 CONTRATO CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 17027806000680 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXECETO MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL), PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES, SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SENDO 222 (DUZENTOS E VINTE E DOIS) POSOTS SEM INSALUBRIDADE, COM MARGEM DE SEGURANÇA DE 05 (CINCO) POSTOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2.933,19 (DOIS MIL NOVECENTOS TRINTA E TRÊS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) E 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) POSTOS COM INSALUBRIDADE, COM MARGEM DE SEGURANÇA DE 05 (CINCO) POSTOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3.800,72 (TRÊS MIL OITOCENTOS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), CONFORME INDICADO NO ANEXO I DESTE CONTRATO E NO PROJETO BÁSICO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 75549743/2016 ÀS FOLHAS 04 A 24. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-09-23T00:00:00 2016-09-26T00:00:00 2017-04-26T00:00:00 8076978,06 8076978,06 "" "" "" "" "" 17.027.806/0006-80 38818 383 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 75549476/2016 "" "" CONTRATO/SEDU/00254/2016 CONTRATO CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 17027806000680 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXCETO MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL), PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES, SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SENDO 208 (DUZENTOS E OITO) POSTOS SEM INSALUBRIDADE, COM MARGEM DE SEGURANÇA DE 05 (CINCO) POSTOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2.915,00 (DOIS MIL NOVECENTOS E QUINZE REAIS) E 183 (CENTO E OITENTA E TRÊS) POSTOS COM INSALUBRIDADE, COM MARGEM DE SEGURANÇA DE 05 (CINCO) POSTOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3.792,40 (TRÊS MIL SETECENTOS NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), CONFORME INDICADO NO ANEXO I DESTE CONTRATO E NO PROJETO BÁSICO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ÀS FOLHAS 04 A 24. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-09-23T00:00:00 2016-09-26T00:00:00 2017-03-24T00:00:00 7985707,20 7985707,20 "" "" "" "" "" 17.027.806/0006-80 38838 384 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00258/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Hildebrando Lucas, localizada no município de Vitoria/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-09-27T00:00:00 2016-09-30T00:00:00 2017-01-27T00:00:00 32959,32 32959,32 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 38858 385 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00259/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEM Guilhermina Hulda Kruger Reinholz, localizada no município de Santa Leopoldina/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-09-27T00:00:00 2016-09-30T00:00:00 2017-02-26T00:00:00 46563,53 46563,53 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 38878 386 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73953393/2016 "" "" CONTRATO/SEDU/00235/2016 CONTRATO JORGE ARISTEU SELESTRINI - ME 97518939000184 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU COOPERATIVA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, CUJA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-08-18T00:00:00 2016-08-18T00:00:00 2017-08-18T00:00:00 163747,85 163747,85 "" "" "" "" "" 97.518.939/0001-84 38898 387 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 74168347 TOMADA DE PREÇOS "" CONTRATO/SEDU/00250/2016 CONTRATO AMPLA CONSTRUTORA EIRELI - ME 23743992000142 EXECUÇÃO DE REFORMA ELÉTRICA NA EEEF PEDRO CANÁRIO RIBEIRO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO/ES COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-09-28T00:00:00 2016-09-30T00:00:00 2017-03-28T00:00:00 132953,44 132953,44 "" "" "" "" "" 23.743.992/0001-42 38918 388 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 74775464 TOMADA DE PREÇOS "" CONTRATO/SEDU/00251/2016 CONTRATO LIDER EDIFICACOES LTDA - ME 11935110000161 EXECUÇÃO DA REFORMA ELÉTRICA NA EEEFM ECOPORANGA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-09-28T00:00:00 2016-09-30T00:00:00 2017-03-28T00:00:00 257754,23 257754,23 "" "" "" "" "" 11.935.110/0001-61 38938 389 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00262/2016 CONTRATO AMG ENGENHARIA LTDA 31783830000166 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM CORONEL ANTÔNIO DUARTE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ICONHA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-05-10T00:00:00 2016-07-10T00:00:00 2017-03-02T00:00:00 2690,76 2690,76 "" "" "" "" "" 31.783.830/0001-66 38958 390 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00249/2016 CONTRATO CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 5116388000104 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO EEEFM BAIXO QUARTEL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-09-28T00:00:00 2016-09-30T00:00:00 2016-12-28T00:00:00 1575,31 1575,31 "" "" "" "" "" 05.116.388/0001-04 38978 391 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 75206676 TOMADA DE PREÇOS "" CONTRATO/SEDU/00265/2016 CONTRATO BC ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI - ME 22288295000186 DESMONTAGEM DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EEEFM FRANCISCO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DA SERRA/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-06-10T00:00:00 2016-08-10T00:00:00 2017-04-02T00:00:00 31495,13 31495,13 "" "" "" "" "" 22.288.295/0001-86 38998 392 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00264/2016 CONTRATO CONSTRUTORA SCHMIDT EIRELI - EPP 4343865000101 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM SEBASTIÃO COIMBRA ELIZEU, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-10T00:00:00 2015-10-15T00:00:00 2017-11-02T00:00:00 33652,51 33652,51 "" "" "" "" "" 04.343.865/0001-01 39001 393 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 75325748 CONCORRÊNCIA "" CONTRATO/SEDU/00266/2016 CONTRATO PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP 8729407000166 OBRA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES E ADEQUAÇÕES CIVIS E ELÉTRICAS NO CEEFMTI COBILÂNDIA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-07-10T00:00:00 2016-11-10T00:00:00 2017-08-05T00:00:00 1746875,64 1746875,64 "" "" "" "" "" 08.729.407/0001-66 39018 394 550 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 75571137 "" "" CONTRATO/SEDH/00004/2016 CONTRATO S A A GAZETA 28133619000193 contratação de serviço de publicação de matéria legal em jornal de grande circulação- A Gazeta OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-03-10T00:00:00 2016-08-10T00:00:00 2018-12-09T00:00:00 13842,00 13842,00 "" "" "" "" "" 28.133.619/0001-93 39038 395 35 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 008/2016 "" "" CONTRATO/DIO/00006/2016 CONTRATO PADARIA E CONFEITARIA PANES PAM LTDA - EPP 28423382000185 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PÃES, LEITE E MANTEIGA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA CELEBRADO 2016-06-10T00:00:00 2016-08-10T00:00:00 2017-07-10T00:00:00 49845,60 49845,60 "" "" "" "" "" 28.423.382/0001-85 39078 396 85 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 70122229 "" "" CONTRATO/SEJUS/00018/2016 CONTRATO MP PUBLICIDADE LTDA - EPP 31479710000170 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE CELEBRADO 2016-05-30T00:00:00 2016-05-30T00:00:00 2017-05-29T00:00:00 800000,00 800000,00 "" "" "" "" "" 31.479.710/0001-70 39098 397 44 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 74777831 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" CONTRATO/INCAPER/00007/2016 CONTRATO THEREZA BRUNI 2285740727 Locação de Imóvel na região central de Águia Branca/ES para o ELDR Águia Branca. LOCAÇÃO DE IMÓVEL CELEBRADO 2016-01-08T00:00:00 2016-01-08T00:00:00 2017-01-08T00:00:00 6600,00 6600,00 "" "" "" "" "" 00.002.285/7407-27 39100 398 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 67666701/2014 "" "" CONTRATO/SEDU/00148/2016 CONTRATO IDES - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS & SERVICOS LTDA 15448821000162 "CONTRATAÇÃO DE VAGAS DE CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO DO ESPÍRITO SANTO - ""PROGRAMA BOLSA SEDU"", CUJAS CARACTEÍSITCAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE INSTURMENTO INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO." SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-06-24T00:00:00 2016-06-28T00:00:00 2018-06-28T00:00:00 580644,00 580644,00 "" "" "" "" "" 15.448.821/0001-62 39102 399 85 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 74594362 INEXIGIBILIDADE "" CONTRATO/SEJUS/00022/2016 CONTRATO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 28161362000183 PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO - DIOES SERVIÇOS DE PUBLICIDADE CELEBRADO 2016-08-16T00:00:00 2016-08-16T00:00:00 2017-08-15T00:00:00 210000,00 210000,00 "" "" "" "" "" 28.161.362/0001-83 39138 400 85 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 72138734 PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2016 CONTRATO/SEJUS/00024/2016 CONTRATO ALIMENTARES REFEICOES EIRELI 14086728000192 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - CDPS OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-08-18T00:00:00 2016-08-21T00:00:00 2017-08-20T00:00:00 5520435,20 5520435,20 "" "" "" "" "" 14.086.728/0001-92 39158 401 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 71648348 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" CONTRATO/IASES/00008/2016 CONTRATO COPYCAD DIGITAL LTDA - ME 2127123000113 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS, IMAGENS E DIVERSOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-08-26T00:00:00 2016-08-31T00:00:00 2017-08-31T00:00:00 524,40 524,40 "" "" "" "" "" 02.127.123/0001-13 39199 402 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 67666701/2014 "" "" CONTRATO/SEDU/00150/2016 CONTRATO CENTRO EDUCACIONAL APOGEU EIRELI - ME 8237892000150 "CONTRATAÇÃO DE VAGAS EM CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO DO ESPÍRITO SANTO - ""PROGRAMA BOLSA SEDU"", CUJAS CARACTERÍSITCAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO." SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-11-07T00:00:00 2016-07-13T00:00:00 2018-07-13T00:00:00 586051,20 586051,20 "" "" "" "" "" 08.237.892/0001-50 39200 403 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00279/2016 CONTRATO CONSTRUTORA SCHMIDT EIRELI - EPP 4343865000101 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SRE SÃO MATEUS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-10-18T00:00:00 2016-10-21T00:00:00 2017-02-17T00:00:00 29822,83 29822,83 "" "" "" "" "" 04.343.865/0001-01 39238 404 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00280/2016 CONTRATO CONSTRUTORA SCHMIDT EIRELI - EPP 4343865000101 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM DOM DANIEL COMBONI, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-10-18T00:00:00 2016-10-21T00:00:00 2017-01-18T00:00:00 16996,78 16996,78 "" "" "" "" "" 04.343.865/0001-01 39239 405 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73953393/2016 "" "" CONTRATO/SEDU/00236/2016 CONTRATO BRAVANI TRANSPORTES LTDA - ME 17238161000110 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU COOPERATIVA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, CUJAS CARACTERÍSITCAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO i, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-08-16T00:00:00 2016-08-16T00:00:00 2017-08-16T00:00:00 131432,88 131432,88 "" "" "" "" "" 17.238.161/0001-10 39278 406 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 73741213 INEXIGIBILIDADE 73741213 CONTRATO/SESA/00272/2016 CONTRATO UNITED MEDICAL LTDA 68949239000570 Este Contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMBISOME ¿ ANFOTERICINA B LIPOSSOMAL 50 MG), de acordo com o descrito no anexo I, deste Contrato. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA CELEBRADO 2016-10-17T00:00:00 2016-10-22T00:00:00 2016-12-21T00:00:00 870904,20 870904,20 "" "" "" "" "" 68.949.239/0005-70 39298 407 22 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 74707698 INEXIGIBILIDADE "" CONTRATO/SEGER/00011/2016 CONTRATO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316001266 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGERIA OFICIAL, QUE COMPREENDEM OS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, COLETA, ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, DOCUMENTOS OFICIAIS E PROCESSOS, A SEREM EXPEDIDOS EM MALOTE, ENTRE OS ÓRGÃOS DO GOVERNO. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-09-15T00:00:00 2016-09-15T00:00:00 2017-09-14T00:00:00 1397083,44 1397083,44 "" "" "" "" "" 34.028.316/0012-66 39318 408 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 65771176 PREGÃO ELETRÔNICO 0424/2015 CONTRATO/SESA/00233/2016 CONTRATO D S N LOCACOES LTDA - ME 4080118000128 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM MOTORISTA. FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE TECNOLÓGICA E DEFESA NACIONAL CELEBRADO 2016-02-09T00:00:00 2016-06-09T00:00:00 2017-05-09T00:00:00 465000,00 465000,00 "" "" "" "" "" 04.080.118/0001-28 39319 409 53 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 75606194 "" EMERGENCIAL CONTRATO/IOPES/00008/2016 CONTRATO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 32479123000143 DISPONIBILIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DE OBRAS PUBLICAS - OAASIS, O FORNECIMENTO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, ADMINISTRAÇÃO DOS SISTEMA E DIVULGAÇÃO DA TABELA DE CUSTOS REFERENCIAIS DO IOPES VIA WEBSITE. UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA CELEBRADO 2016-10-18T00:00:00 2016-10-18T00:00:00 2017-04-15T00:00:00 344145,72 344145,72 "" "" "" "" "" 32.479.123/0001-43 39358 410 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 72461152 PREGÃO ELETRÔNICO 0228/2016 CONTRATO/SESA/00210/2016 CONTRATO CISABRASILE LTDA. 5120289000104 Este Contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - LABORATORIAL, incluindo a prestação de serviços de assistência técnica gratuita durante o período de garantia, de acordo com o descrito no anexo I, deste Contrato. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-08-08T00:00:00 2016-08-16T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 99400,00 99400,00 "" "" "" "" "" 05.120.289/0001-04 39378 411 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00278/2016 CONTRATO AMG ENGENHARIA LTDA 31783830000166 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM LIONS SEBASTIÃO DE PAIVA VIDAURRE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-10-18T00:00:00 2016-10-21T00:00:00 2017-02-17T00:00:00 40528,77 40528,77 "" "" "" "" "" 31.783.830/0001-66 39379 412 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00267/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 Execução dos Serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEF Jose Rodrigues Coutinho, localizada no município de Cariacica/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-10-20T00:00:00 2016-10-25T00:00:00 2017-03-23T00:00:00 30976,34 30976,34 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 39380 413 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00275/2016 CONTRATO AMG ENGENHARIA LTDA 31783830000166 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEE AUDITIVA LIONS PROFESSOR NAPOLEÃO ALBUQUERQUE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-10-18T00:00:00 2016-10-21T00:00:00 2017-01-18T00:00:00 9029,89 9029,89 "" "" "" "" "" 31.783.830/0001-66 39398 414 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00276/2016 CONTRATO AMG ENGENHARIA LTDA 31783830000166 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF GIRONDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-10-18T00:00:00 2016-10-21T00:00:00 2017-03-19T00:00:00 104942,99 104942,99 "" "" "" "" "" 31.783.830/0001-66 39399 415 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00277/2016 CONTRATO AMG ENGENHARIA LTDA 31783830000166 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM FERNANDO DE ABREU, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-10-18T00:00:00 2016-10-21T00:00:00 2017-02-17T00:00:00 48465,14 48465,14 "" "" "" "" "" 31.783.830/0001-66 39400 416 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00256/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 Execução dos Serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Rio Claro, localizada no município de Guarapari/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-10-20T00:00:00 2016-10-25T00:00:00 2017-02-21T00:00:00 12350,83 12350,83 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 39401 417 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00268/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 Execução dos Serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Joventina Simões, localizada no município de Guarapari/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-10-20T00:00:00 2016-10-25T00:00:00 2017-01-22T00:00:00 3383,23 3383,23 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 39402 418 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00270/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Silvio Rocio, localizada no municipio de Vila Velha/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-10-20T00:00:00 2016-10-25T00:00:00 2017-03-23T00:00:00 159391,82 159391,82 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 39403 419 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00272/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEF Mariuza Sechin, localizada no municipio de Cariacica/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-10-20T00:00:00 2016-10-25T00:00:00 2017-02-21T00:00:00 3427,75 3427,75 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 39404 420 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00273/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Judith da Silva Goes Coutinho, localizada no municipio de Vila Velha/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-10-20T00:00:00 2016-10-25T00:00:00 2017-02-21T00:00:00 9091,58 9091,58 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 39405 421 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00274/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEF Celestino de Almeida, localizada no municipio de Cariacica/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-10-20T00:00:00 2016-10-25T00:00:00 2017-02-21T00:00:00 34609,87 34609,87 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 39406 422 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 71165177 PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2015 CONTRATO/SESA/00112/2016 CONTRATO PERKINELMER DO BRASIL LTDA 351210000124 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ¿ ESPECTOFOTÔMETRO COM CALIBRACAO, QUALIFICACAO OPERACIONAL E DE PERFORMANCE. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-06-16T00:00:00 2016-06-22T00:00:00 2017-06-21T00:00:00 17809,08 17809,08 "" "" "" "" "" 00.351.210/0001-24 39407 423 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 72255323 PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2016 CONTRATO/SESA/00095/2016 CONTRATO RC TRANSPORTES E LIMPEZA - EIRELI - EPP 13723170000146 SERVIÇO - LIMPEZA, DESENTUPIMENTO E ESGOTAMENTO DA REDE DE ESGOTO E CAIXA DE GORDURA. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-04-05T00:00:00 2016-07-05T00:00:00 2017-06-05T00:00:00 3832,00 3832,00 "" "" "" "" "" 13.723.170/0001-46 39408 424 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00269/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEF Theodomiro Ribeiro Coelho, localizada no município de Cariacica/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-10-20T00:00:00 2016-10-25T00:00:00 2017-02-21T00:00:00 31209,43 31209,43 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 39419 425 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00271/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Professor Joaquim Barbosa Quitiba, localizada no municipio de Cariacica/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-10-20T00:00:00 2016-10-25T00:00:00 2017-05-22T00:00:00 234135,65 234135,65 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 39420 426 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73953393/2016 "" "" CONTRATO/SEDU/00226/2016 CONTRATO TRANSPORTAR E TRANSPORTE TURISMO RENT A CAR LTDA - ME 6187662000107 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU COOPERATIVA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, CUJAS CARACTERÍSITICAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-08-16T00:00:00 2016-08-16T00:00:00 2017-08-16T00:00:00 269712,35 269712,35 "" "" "" "" "" 06.187.662/0001-07 39421 427 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73953393/2016 "" "" CONTRATO/SEDU/00232/2016 CONTRATO WEVERTON FREITAS DUARTE - ME 14051618000195 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU COOPERATIVA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, CUJAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-08-18T00:00:00 2016-08-18T00:00:00 2017-08-18T00:00:00 101786,60 101786,60 "" "" "" "" "" 14.051.618/0001-95 39438 428 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73953393/2016 "" "" CONTRATO/SEDU/00227/2016 CONTRATO EDUARDO MORA - ME 18394057000188 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU COOPERATIVA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, CUJAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-01-09T00:00:00 2016-01-09T00:00:00 2017-01-09T00:00:00 199708,95 199708,95 "" "" "" "" "" 18.394.057/0001-88 39458 429 187 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 75438720 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00066/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA PERFIL PERSIANAS E COMÉRCIO LTDA-ME 5663530000133 Serviço de instalação de vidro comum incolor com fornecimento do material. OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-09-23T00:00:00 2016-09-23T00:00:00 2017-09-22T00:00:00 93,00 93,00 "" "" "" "" "" 05.663.530/0001-33 39478 430 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 69995419 PREGÃO ELETRÔNICO 0416/2015 CONTRATO/SESA/00285/2016 CONTRATO HUCZOK & LEME CONSULTORIA LTDA - EPP 58094000150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ¿ DE DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-10-24T00:00:00 2016-10-25T00:00:00 2017-10-24T00:00:00 882000,00 882000,00 "" "" "" "" "" 00.058.094/0001-50 39498 431 46 SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 75011760 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00008/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA LEONARDO SOARES LIMA ME 19671702000125 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO E CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA. SENDO: 18 RECARGAS PARA O CEET TALMO LUIZ; 1 RECARGA PARA SECTI; 29 RECARGAS E 29 PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA O CEET VASCO COUTINHO. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-08-30T00:00:00 2016-08-09T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 1732,00 1732,00 "" "" "" "" "" 19.671.702/0001-25 39518 432 12 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 72967064 PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2016 CONTRATO/PGE/00004/2016 CONTRATO POSITIVO INFORMATICA S/A 81243735001977 AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-08-08T00:00:00 2016-08-08T00:00:00 2020-07-08T00:00:00 674850,00 674850,00 "" "" "" "" "" 81.243.735/0019-77 39558 433 54 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 71033254 PREGÃO ELETRÔNICO 025/2015 AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00012/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA TRINCA ESPORTES LTDA - EPP 2902969000183 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ESTAGIÁRIOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-08-31T00:00:00 2016-08-25T00:00:00 2017-05-01T00:00:00 456,00 456,00 "" "" "" "" 71033254 02.902.969/0001-83 39578 434 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73953393/2016 "" "" CONTRATO/SEDU/00231/2016 CONTRATO ANA PAULA PEREIRA BARCELOS 14339794708CCCC 23646163000141 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU COOPERATIVA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, CUJAS CARACTERÍSITCAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO i, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-09-13T00:00:00 2016-09-13T00:00:00 2017-09-13T00:00:00 127833,90 127833,90 "" "" "" "" "" 23.646.163/0001-41 39580 435 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73768294 TOMADA DE PREÇOS "" CONTRATO/SEDU/00284/2016 CONTRATO LIDER EDIFICACOES LTDA - ME 11935110000161 EXECUÇÃO DE REFORMA DA EEEFM LYRA RIBEIRO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-03-11T00:00:00 2016-05-11T00:00:00 2017-12-29T00:00:00 1077380,68 1077380,68 "" "" "" "" "" 11.935.110/0001-61 39581 436 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00263/2016 CONTRATO AMG ENGENHARIA LTDA 31783830000166 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF GRAÚNA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-05-10T00:00:00 2016-07-10T00:00:00 2017-03-02T00:00:00 11337,69 11337,69 "" "" "" "" "" 31.783.830/0001-66 39582 437 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73953393/2016 "" "" CONTRATO/SEDU/00225/2016 CONTRATO L R LOCACOES LTDA - ME 11069490000107 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU COOPERATIVA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, CUJAS CACTERÍSITICAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-01-09T00:00:00 2016-01-09T00:00:00 2017-01-09T00:00:00 769668,01 769668,01 "" "" "" "" "" 11.069.490/0001-07 39585 438 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73953393/2016 "" "" CONTRATO/SEDU/00230/2016 CONTRATO LOURANGE TRANSPORTES LTDA - EPP 4035649000107 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU COOPERATIVA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A TENDIMENTO DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, CUJAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-08-29T00:00:00 2016-08-29T00:00:00 2017-08-29T00:00:00 501704,29 501704,29 "" "" "" "" "" 04.035.649/0001-07 39586 439 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73953393/2016 "" "" CONTRATO/SEDU/00224/2016 CONTRATO PEDRO MIGUEL MIRANDA RANGEL - ME 16524766000105 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU COOPERATIVA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, CUJAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-01-09T00:00:00 2016-01-09T00:00:00 2017-01-09T00:00:00 382595,19 382595,19 "" "" "" "" "" 16.524.766/0001-05 39618 440 52 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 70954534 "" "" CONTRATO/DETRAN/00024/2016 CONTRATO JOSÉ XIBLE 57696209787 Locação de imóvel urbano para instalação e funcionamento do PAV de São Roque do Canaã. LOCAÇÃO DE IMÓVEL CELEBRADO 2016-10-10T00:00:00 2016-10-20T00:00:00 2019-10-19T00:00:00 82800,00 82800,00 "" "" "" "" "" 00.057.696/2097-87 39639 441 187 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 75566893 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00071/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA THAISA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME 7890909000101 Aquisição de material de construção para manutenção da Unidade de Vitória. OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-10-14T00:00:00 2016-10-14T00:00:00 2017-10-13T00:00:00 453,60 453,60 "" "" "" "" "" 07.890.909/0001-01 39679 442 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73953393/2016 "" "" CONTRATO/SEDU/00260/2016 CONTRATO WEVERTON FREITAS DUARTE - ME 14051618000195 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU COOPERATIVA ESPECILAIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, CUJAS CARACTERÍSITICAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-10-31T00:00:00 2016-10-31T00:00:00 2017-10-31T00:00:00 158968,48 158968,48 "" "" "" "" "" 14.051.618/0001-95 39798 443 52 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 70172889 PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2016 CONTRATO/DETRAN/00037/2016 CONTRATO SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA 16502551000193 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL, HORIZONTAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES - LOTE 01 OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-11-17T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-11-18T00:00:00 4783800,00 4783800,00 "" "" "" "" "" 16.502.551/0001-93 39838 444 54 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 72967064 PREGÃO ELETRÔNICO 001/2016 CONTRATO/SEDURB/00011/2016 CONTRATO POSITIVO INFORMATICA S/A 81243735001977 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IFORMATICA, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA DURANTE O PERIODO DE GARANTIA. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-09-19T00:00:00 2016-07-11T00:00:00 2020-07-11T00:00:00 211453,00 211453,00 "" "" "" "" 72967064 81.243.735/0019-77 39878 445 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00281/2016 CONTRATO CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 5116388000104 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO EEEFM ARMANDO BARBOSA QUITIBA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-07-11T00:00:00 1753-01-01T00:00:00 2018-02-01T00:00:00 1043960,63 1043960,63 "" "" "" "" "" 05.116.388/0001-04 39898 446 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00294/2016 CONTRATO AMG ENGENHARIA LTDA 31783830000166 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ANTÔNIO JACQUES SOARES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-07-11T00:00:00 2016-09-11T00:00:00 2017-08-03T00:00:00 2604,22 2604,22 "" "" "" "" "" 31.783.830/0001-66 39899 447 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00303/2016 CONTRATO AMG ENGENHARIA LTDA 31783830000166 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROFESSORA HOSANA SALLES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-09-11T00:00:00 2016-11-11T00:00:00 2017-10-03T00:00:00 74362,03 74362,03 "" "" "" "" "" 31.783.830/0001-66 39900 448 27 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 75879778 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" AUTORIZACAOCOMPRA/VICE/00035/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA BIEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E CONSTRUÇÕES LTDA 31471162000131 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE - NIR. OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-11-22T00:00:00 2016-11-23T00:00:00 2017-12-15T00:00:00 783,08 783,08 "" "" "" "" "" 31.471.162/0001-31 39901 449 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00283/2016 CONTRATO CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 5116388000104 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO EEEM EMIR DE MACEDO GOMES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-07-11T00:00:00 2016-09-11T00:00:00 2017-06-02T00:00:00 4377,64 4377,64 "" "" "" "" "" 05.116.388/0001-04 39918 450 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00285/2016 CONTRATO CONSTRUTORA SCHMIDT EIRELI - EPP 4343865000101 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SRE BARRA DE SÃO FRANCISCO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-07-11T00:00:00 2016-08-11T00:00:00 2017-08-03T00:00:00 3929,40 3929,40 "" "" "" "" "" 04.343.865/0001-01 39938 451 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00286/2016 CONTRATO AMG ENGENHARIA LTDA 31783830000166 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEM CANDIDA POVOA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE APIACÁ/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-07-11T00:00:00 2016-09-11T00:00:00 2017-08-03T00:00:00 35013,10 35013,10 "" "" "" "" "" 31.783.830/0001-66 39958 452 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00302/2016 CONTRATO AMG ENGENHARIA LTDA 31783830000166 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM LEOPOLDINO ROCHA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-09-11T00:00:00 2016-11-11T00:00:00 2017-09-04T00:00:00 24922,33 24922,33 "" "" "" "" "" 31.783.830/0001-66 39978 453 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 74849670/2016 "" "" CONTRATO/SEDU/00295/2016 CONTRATO SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIA SESC AR ES 5305785000124 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA A ETAPA FINAL DOS JOGOS ESCOLARES DA REDE ESTADUAL DE DUCAÇÃO ¿NA REDE ¿ 2016¿. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-04-11T00:00:00 2016-04-11T00:00:00 2016-12-12T00:00:00 601576,00 601576,00 "" "" "" "" "" 05.305.785/0001-24 39998 454 52 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 70172889 PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2016 CONTRATO/DETRAN/00038/2016 CONTRATO SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 36377091000126 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-11-17T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-11-18T00:00:00 5495000,00 5495000,00 "" "" "" "" "" 36.377.091/0001-26 40018 455 27 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 71712267 PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2015 AUTORIZACAOCOMPRA/VICE/00026/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DI CASTELLI SERVICOS LTDA - EPP 3919852000175 CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016/SEGER. COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL ENCERRADO 2016-08-15T00:00:00 2016-08-24T00:00:00 2016-09-13T00:00:00 551,74 551,74 "" "" "" "" "" 03.919.852/0001-75 40020 456 27 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 75450798 INEXIGIBILIDADE "" NOTAEMPENHODESPESA/VICE/00309/2016 N.E DE DESPESA INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A 60452752000115 AQUISIÇÃO DE ASSINATURAS DIGITAIS DE JORNAIS OUTROS SERVIÇOS ENCERRADO 2016-12-09T00:00:00 2016-05-04T00:00:00 2017-04-09T00:00:00 358,80 358,80 "" "" "" "" "" 60.452.752/0001-15 40021 457 27 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 75450798 INEXIGIBILIDADE "" NOTAEMPENHODESPESA/VICE/00310/2016 N.E DE DESPESA VALOR ECONOMICO S.A. 3687592000150 AQUISIÇÃO DE ASSINATURAS DIGITAIS DE JORNAIS OUTROS SERVIÇOS ENCERRADO 2016-12-09T00:00:00 2016-08-11T00:00:00 2017-07-11T00:00:00 462,00 462,00 "" "" "" "" "" 03.687.592/0001-50 40038 458 27 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 75450798 INEXIGIBILIDADE "" NOTAEMPENHODESPESA/VICE/00311/2016 N.E DE DESPESA S/A O ESTADO DE SÃO PAULO 61533949000141 AQUISIÇÃO DE ASSINATURAS DIGITAIS DE JORNAIS OUTROS SERVIÇOS ENCERRADO 2016-12-09T00:00:00 2016-08-10T00:00:00 2017-07-10T00:00:00 394,80 394,80 "" "" "" "" "" 61.533.949/0001-41 40039 459 27 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 75450798 INEXIGIBILIDADE "" NOTAEMPENHODESPESA/VICE/00312/2016 N.E DE DESPESA EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A 60579703000148 AQUISIÇÃO DE ASSINATURAS DIGITAIS DE JORNAIS OUTROS SERVIÇOS ENCERRADO 2016-12-09T00:00:00 2016-09-16T00:00:00 2017-09-15T00:00:00 358,80 358,80 "" "" "" "" "" 60.579.703/0001-48 40058 460 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 70519897 PREGÃO ELETRÔNICO 0133-2016 CONTRATO/SESA/00287/2016 CONTRATO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 331788004610 AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO E PERMANENTE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-10-27T00:00:00 2016-11-17T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 560,00 560,00 "" "" "" "" "" 00.331.788/0046-10 40059 461 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73953393/2016 "" "" CONTRATO/SEDU/00234/2016 CONTRATO DEVANIR MANTOVANI EPP 13796181000156 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU COOPERATIVA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, CUJAS CARACTERÍSITICAS TÉCICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-08-26T00:00:00 2016-08-26T00:00:00 2017-08-25T00:00:00 102121,57 102121,57 "" "" "" "" "" 13.796.181/0001-56 40060 462 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 74651307 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/SESA/00295/2016 CONTRATO LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 39808530000104 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-08-11T00:00:00 2016-11-17T00:00:00 2017-11-16T00:00:00 19332,00 19332,00 "" "" "" "" "" 39.808.530/0001-04 40061 463 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 72316624 PREGÃO ELETRÔNICO 0324/2016 CONTRATO/SESA/00289/2016 CONTRATO GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME 9426307000123 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-01-10T00:00:00 2016-12-11T00:00:00 2017-11-11T00:00:00 58795,80 58795,80 "" "" "" "" "" 09.426.307/0001-23 40063 464 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 73793370 PREGÃO ELETRÔNICO 0348/2016 CONTRATO/SESA/00277/2016 CONTRATO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 49601107000184 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-10-19T00:00:00 2016-10-22T00:00:00 2017-10-21T00:00:00 192913,80 192913,80 "" "" "" "" "" 49.601.107/0001-84 40064 465 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 73745588 TOMADA DE PREÇOS "" CONTRATO/SESA/00246/2016 CONTRATO VMF DESENHOS TÉCNICOS LTDA - ME 12515812000159 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO PARA O PRÉDIO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-10-10T00:00:00 2016-10-18T00:00:00 2017-01-17T00:00:00 16200,00 16200,00 "" "" "" "" "" 12.515.812/0001-59 40065 466 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 74085573 PREGÃO ELETRÔNICO 0335/2016 CONTRATO/SESA/00299/2016 CONTRATO WEL TEC SERVICOS LTDA - ME 11400344000104 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-04-11T00:00:00 2016-12-11T00:00:00 2017-11-02T00:00:00 4809,99 4809,99 "" "" "" "" "" 11.400.344/0001-04 40078 467 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 73762008 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/SESA/00216/2016 CONTRATO COOPERATIVA DOS ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTAS DO ESPIRITO SANTO - COOTES 1314354000173 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-07-28T00:00:00 2016-07-29T00:00:00 2017-07-28T00:00:00 3323460,00 3323460,00 "" "" "" "" "" 01.314.354/0001-73 40081 468 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 72990953 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/SESA/00134/2016 CONTRATO HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 3952368000148 AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO E PERMANENTE - EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-06-28T00:00:00 2016-02-06T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 87100,00 87100,00 "" "" "" "" "" 03.952.368/0001-48 40098 469 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 65729447 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/SESA/00026/2016 CONTRATO LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 39808530000104 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-02-22T00:00:00 2016-02-23T00:00:00 2017-02-22T00:00:00 28800,00 28800,00 "" "" "" "" "" 39.808.530/0001-04 40138 470 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 70529671 "" 0352/2015 CONTRATO/SESA/00033/2016 CONTRATO SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP 25354812000166 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - DESFIBRILADOR, ECG E CARDIOVERSOR. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-02-25T00:00:00 2016-03-16T00:00:00 2017-03-15T00:00:00 29346,84 29346,84 "" "" "" "" "" 25.354.812/0001-66 40198 471 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 62881540 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/SESA/00004/2016 CONTRATO FASTMED COMERCIO LTDA - EPP 4779188000179 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM PRESTAÇÃO DE ASSITÊNCIA TÉCNICA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-01-22T00:00:00 2016-01-26T00:00:00 2017-01-25T00:00:00 165519,90 165519,90 "" "" "" "" "" 04.779.188/0001-79 40218 472 151 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 74625853 PREGÃO ELETRÔNICO 0143/2016 CONTRATO/HINSG/00255/2016 CONTRATO SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP 25354812000166 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AUTOCLAVE E TERMODESENFECTORA. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-06-10T00:00:00 2016-10-14T00:00:00 2017-10-13T00:00:00 27570,00 27570,00 "" "" "" "" "" 25.354.812/0001-66 40219 473 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 69720584 PREGÃO ELETRÔNICO 0245/2015 CONTRATO/SESA/00119/2016 CONTRATO MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2956455000100 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-04-07T00:00:00 2016-05-08T00:00:00 2017-04-08T00:00:00 74883,00 74883,00 "" "" "" "" "" 02.956.455/0001-00 40220 474 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 72461152 PREGÃO ELETRÔNICO 0228/2016 CONTRATO/SESA/00211/2016 CONTRATO BEM CUIDADO LTDA - ME 16383755000152 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - LABORATORIAL. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-08-08T00:00:00 2016-08-16T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 1831,52 1831,52 "" "" "" "" "" 16.383.755/0001-52 40238 475 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 73574945 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/SESA/00152/2016 CONTRATO COOPANEST/ES-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO E.SANTO. 39380100000126 SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-07-29T00:00:00 2016-07-29T00:00:00 2017-07-28T00:00:00 1617638,40 1617638,40 "" "" "" "" "" 39.380.100/0001-26 40258 476 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 64974901 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/SESA/00081/2016 CONTRATO MELHOR ALIMENTACAO LTDA 2589791000162 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-06-04T00:00:00 2016-06-04T00:00:00 2017-05-04T00:00:00 4338954,48 4338954,48 "" "" "" "" "" 02.589.791/0001-62 40278 477 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 76034330/2016 "" "" CONTRATO/SEDU/00328/2016 CONTRATO CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 5116388000104 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO EEEFM POLIVALENTE DE LINHARES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-17T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-05-17T00:00:00 406597,41 406597,41 "" "" "" "" "" 05.116.388/0001-04 40298 478 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00348/2016 CONTRATO CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 5116388000104 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO EEEF BRASIL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-17T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-05-17T00:00:00 112556,21 112556,21 "" "" "" "" "" 05.116.388/0001-04 40318 479 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00320/2016 CONTRATO CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 5116388000104 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO EEEF JOSÉ DE CALDAS BRITO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-10-11T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-02-15T00:00:00 1912,77 1912,77 "" "" "" "" "" 05.116.388/0001-04 40338 480 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00316/2016 CONTRATO CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 5116388000104 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO EEEFM MANOEL SALUSTIANO DE SOUZA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-17T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-03-18T00:00:00 17929,21 17929,21 "" "" "" "" "" 05.116.388/0001-04 40358 481 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00326/2016 CONTRATO CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA 5116388000104 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO EEEFM CONDE DE LINHARES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-10-11T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-03-18T00:00:00 29847,56 29847,56 "" "" "" "" "" 05.116.388/0001-04 40379 482 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00312/2016 CONTRATO AMG ENGENHARIA LTDA 31783830000166 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM SIRENA REZENDE FONSECA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-10-11T00:00:00 2016-12-11T00:00:00 2017-11-03T00:00:00 26852,41 26852,41 "" "" "" "" "" 31.783.830/0001-66 40398 483 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00324/2016 CONTRATO AMG ENGENHARIA LTDA 31783830000166 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM JERÔNIMO MONTEIRO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-02-16T00:00:00 4507,15 4507,15 "" "" "" "" "" 31.783.830/0001-66 40418 484 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00323/2016 CONTRATO AMG ENGENHARIA LTDA 31783830000166 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EMEF PROFESSORA LIA THEREZINHA MERÇON ROCHA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-03-18T00:00:00 3855,83 3855,83 "" "" "" "" "" 31.783.830/0001-66 40419 485 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00327/2016 CONTRATO AMG ENGENHARIA LTDA 31783830000166 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MONSENHOR MIGUEL SANCTIS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-17T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-03-18T00:00:00 34269,86 34269,86 "" "" "" "" "" 31.783.830/0001-66 40438 486 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00313/2016 CONTRATO AMG ENGENHARIA LTDA 31783830000166 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROFESSOR CLAUDIONOR RIBEIRO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-10-11T00:00:00 2016-12-11T00:00:00 2017-09-02T00:00:00 5534,48 5534,48 "" "" "" "" "" 31.783.830/0001-66 40458 487 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00322/2016 CONTRATO AMG ENGENHARIA LTDA 31783830000166 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM HORÁCIO PLÍNIO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-10-11T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-03-18T00:00:00 20608,20 20608,20 "" "" "" "" "" 31.783.830/0001-66 40478 488 54 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 75910926 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00041/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 28161362000183 Aquisição de 1.000 envelopes timbrados OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-07-11T00:00:00 2016-07-11T00:00:00 2016-10-12T00:00:00 380,00 380,00 "" "" "" "" "" 28.161.362/0001-83 40498 489 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00314/2016 CONTRATO AMG ENGENHARIA LTDA 31783830000166 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM FRANCISCO COELHO ÁVILA JUNIOR, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-10-11T00:00:00 2016-12-11T00:00:00 2017-10-04T00:00:00 76638,56 76638,56 "" "" "" "" "" 31.783.830/0001-66 40499 490 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00315/2016 CONTRATO AMG ENGENHARIA LTDA 31783830000166 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM FILOMENA QUITIBA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-10-11T00:00:00 2016-12-11T00:00:00 2017-11-03T00:00:00 163232,87 163232,87 "" "" "" "" "" 31.783.830/0001-66 40518 491 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00318/2016 CONTRATO AMG ENGENHARIA LTDA 31783830000166 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM AFONSO CLAUDIO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-10-11T00:00:00 2016-12-11T00:00:00 2017-11-03T00:00:00 21295,40 21295,40 "" "" "" "" "" 31.783.830/0001-66 40538 492 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00321/2016 CONTRATO CONSTRUTORA SCHMIDT EIRELI - EPP 4343865000101 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF PROFESSOR CARLOS DIAS MIRANDA CUNHA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-10-11T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-05-17T00:00:00 36347,28 36347,28 "" "" "" "" "" 04.343.865/0001-01 40539 493 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00325/2016 CONTRATO AMG ENGENHARIA LTDA 31783830000166 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM AGOSTINHO AGRIZZI, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-02-16T00:00:00 12436,83 12436,83 "" "" "" "" "" 31.783.830/0001-66 40558 494 157 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 69902593 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/HMSA/00003/2016 CONTRATO CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 31800113000103 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE HEMODIALISES NO LEITO OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-01-22T00:00:00 2016-01-26T00:00:00 2017-01-25T00:00:00 1020000,00 1020000,00 "" "" "" "" "" 31.800.113/0001-03 40598 495 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 72316314 PREGÃO ELETRÔNICO 0366/2016 CONTRATO/SESA/00313/2016 CONTRATO L G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ME 2679144000141 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-10-22T00:00:00 2016-11-29T00:00:00 2017-11-28T00:00:00 69999,96 69999,96 "" "" "" "" "" 02.679.144/0001-41 40618 496 159 CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS . 75081067 "" 003/2016 CONTRATO/CAPAAC/00273/2016 CONTRATO LAVANDERIA ESPIRITO SANTO NORTE EIRELI - ME 9317497000140 prestação de serviços de lavanderia hospitalar. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-10-31T00:00:00 2016-10-20T00:00:00 2021-10-20T00:00:00 141980,00 141980,00 "" "" "" "" "" 09.317.497/0001-40 40638 497 155 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 62881540 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/HABF/00004/2016 CONTRATO FASTMED COMERCIO LTDA - EPP 4779188000179 Locação de bombas de infusão, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-01-25T00:00:00 2016-01-26T00:00:00 2017-01-25T00:00:00 165519,90 165519,90 "" "" "" "" "" 04.779.188/0001-79 40658 498 153 HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA 75147645 PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2016 CONTRATO/HEAC/00249/2016 CONTRATO LAVANDERIA ESPIRITO SANTO NORTE EIRELI - ME 9317497000140 SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR . OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-09-28T00:00:00 2016-09-30T00:00:00 2017-09-29T00:00:00 192000,00 192000,00 "" "" "" "" "" 09.317.497/0001-40 40678 499 161 HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA 68590695 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/HDRC/00005/2016 CONTRATO BSF RESSONANCIA LTDA 12390887000150 Prestação de serviços de exames médicos OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-02-16T00:00:00 2016-02-17T00:00:00 2017-02-16T00:00:00 316761,00 316761,00 "" "" "" "" "" 12.390.887/0001-50 40698 500 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00356/2016 CONTRATO CONSTRUTORA SCHMIDT EIRELI - EPP 4343865000101 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ALARICO JOSÉ DE LIMA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-18T00:00:00 2016-11-24T00:00:00 2017-05-22T00:00:00 110972,05 110972,05 "" "" "" "" "" 04.343.865/0001-01 40718 501 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00357/2016 CONTRATO CONSTRUTORA SCHMIDT EIRELI - EPP 4343865000101 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEM DOM DANIEL COMBONI, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-18T00:00:00 2016-11-23T00:00:00 2017-07-21T00:00:00 346408,21 346408,21 "" "" "" "" "" 04.343.865/0001-01 40738 502 151 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 74251317 PREGÃO ELETRÔNICO 0098/2016 CONTRATO/HINSG/00235/2016 CONTRATO MHM MEDICINA HIPERBARICA METROPOLITANO LTDA 3622789000100 Prestação de serviços Contínuos. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-08-31T00:00:00 2016-09-13T00:00:00 2017-12-09T00:00:00 135276,35 135276,35 "" "" "" "" "" 03.622.789/0001-00 40778 503 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 64974901 PREGÃO ELETRÔNICO 0279/2015 CONTRATO/SESA/00127/2016 CONTRATO MELHOR ALIMENTACAO LTDA 2589791000162 "PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. Ata Registro de Preços nº 1232/2016" OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-03-06T00:00:00 2016-05-06T00:00:00 2018-05-11T00:00:00 7822482,00 7822482,00 "" "" "" "" "" 02.589.791/0001-62 40798 504 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 64974901 PREGÃO ELETRÔNICO 0279/2015 CONTRATO/SESA/00083/2016 CONTRATO PRUDENTE REFEICOES LTDA 42947333000172 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-04-21T00:00:00 2016-01-04T00:00:00 2018-01-09T00:00:00 3889734,00 3889734,00 "" "" "" "" "" 42.947.333/0001-72 40818 505 151 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 75128047 PREGÃO ELETRÔNICO 0137/2016 CONTRATO/HINSG/00247/2016 CONTRATO ZURIEL PUBLICIDADE E SERVICOS EIRELI - EPP 18553210000172 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE CELEBRADO 2016-09-27T00:00:00 2016-09-29T00:00:00 2017-09-28T00:00:00 302998,96 302998,96 "" "" "" "" "" 18.553.210/0001-72 40838 506 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73634018/2016 "" "" CONTRATO/SEDU/00094/2016 CONTRATO CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 17027806000680 CONTRATO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPESA E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXCETO DE HIGIENE PESSOAL), PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES E SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ADMINISTRATIVAS OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-03-28T00:00:00 2016-03-28T00:00:00 2016-09-24T00:00:00 7280257,44 7280257,44 "" "" "" "" "" 17.027.806/0006-80 40879 507 54 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 64657353 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" CONTRATO/SEDURB/00007/2015 CONTRATO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 32479123000143 CONTRATAÇÃO DA ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-10-29T00:00:00 2015-10-30T00:00:00 2017-09-28T00:00:00 1821000,00 1898306,52 "" "" "" "" "" 32.479.123/0001-43 40882 508 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 74979833 CONCORRÊNCIA "" CONTRATO/SEDU/00304/2016 CONTRATO R MAIA ENGENHARIA EIRELI 8015937000142 REFORMA DA EEEFM EMÍLIO OSCAR HULLE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-18T00:00:00 2018-11-04T00:00:00 1236178,10 1236178,10 "" "" "" "" "" 08.015.937/0001-42 40883 509 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00353/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEF Manoel Paschoal de Oliveira, localizada no município de Cariacica/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-03-18T00:00:00 20608,00 20608,00 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 40885 510 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00346/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Coronel Olímpio Cunha, localizado no município de Cariacica/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-03-18T00:00:00 39801,25 39801,25 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 40888 511 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00344/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEF Manoel Rosindo da Silva, localizada no município de Guarapari/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-06-16T00:00:00 147323,31 147323,31 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 40890 512 159 CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 75711850 PREGÃO ELETRÔNICO 005/2016 CONTRATO/CAPAAC/00311/2016 CONTRATO DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 5080045000137 LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-30T00:00:00 2017-11-29T00:00:00 17520,00 17520,00 "" "" "" "" "" 05.080.045/0001-37 40891 513 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00343/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEF Galdino Antonio Vieira, localizada no município de Vila Velha/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-03-18T00:00:00 13795,29 13795,29 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 40893 514 153 HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA 63710528 "" 0148/2014 CONTRATO/HEAC/00178/2016 CONTRATO MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39309927000143 LOCAÇÃO DE 03 CARDIOVERSOR / DESVIBRILADOR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-07-18T00:00:00 2016-07-21T00:00:00 2017-07-20T00:00:00 62208,00 62208,00 "" "" "" "" "" 39.309.927/0001-43 40894 515 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00341/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Marcílio Dias, localizada no município de Vila Velha/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-04-17T00:00:00 108760,18 108760,18 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 40895 516 153 HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA 63710528 "" 0148/2014 CONTRATO/HEAC/00179/2016 CONTRATO OXY-SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 58763350000190 LOCAÇÃO DE 03 VENTILADOR PULMONAR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-07-26T00:00:00 2016-07-26T00:00:00 2017-07-26T00:00:00 64396,80 64396,80 "" "" "" "" "" 58.763.350/0001-90 40896 517 156 HOSPITAL DÓRIO SILVA 73083321 PREGÃO ELETRÔNICO 033/2016 CONTRATO/HDS/00116/2016 CONTRATO KLIMA REFRIGERACAO, SERVICOS E REPAROS LTDA - ME 28483253000182 Contratação de empresa especializada em Manutenção preventiva e corretiva para Ar Condicionado SPLIT e Centrais. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-05-18T00:00:00 2016-05-31T00:00:00 2017-05-30T00:00:00 95598,00 95598,00 "" "" "" "" "" 28.483.253/0001-82 40897 518 52 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 73442690 PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2016 CONTRATO/DETRAN/00041/2016 CONTRATO EGS ELEVADORES LTDA - EPP 5379701000105 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-11-24T00:00:00 2016-11-29T00:00:00 2017-11-28T00:00:00 28666,00 28666,00 "" "" "" "" "" 05.379.701/0001-05 40898 519 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00355/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEF Presidente Medice, localizada no município de Cariacica/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-06-16T00:00:00 201458,68 201458,68 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 40918 520 155 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 69823464 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/HABF/00010/2016 CONTRATO IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 904728000148 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LABORATÓRIO (reagentes para análises imunológicas) OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-03-02T00:00:00 2016-02-16T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 302092,50 302092,50 "" "" "" "" "" 00.904.728/0001-48 40938 521 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00345/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Padre Humberto Piaciente, localizada no município de Vila Velha/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-04-17T00:00:00 79705,04 79705,04 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 40958 522 158 HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 72384107 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/HRAS/00014/2016 CONTRATO BENEDITO BARBOSA FILHO - ME 754541000105 SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA INFERIORES E SUPERIORES, CISTERNAS E CAIXAS PROTETORAS DE CISTERNAS, COM ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA, CO EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO LABORATORIAL OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-03-15T00:00:00 2016-03-17T00:00:00 2017-03-16T00:00:00 18500,00 18500,00 "" "" "" "" "" 00.754.541/0001-05 40978 523 156 HOSPITAL DÓRIO SILVA 74623591 PREGÃO ELETRÔNICO 075/2016 CONTRATO/HDS/00239/2016 CONTRATO METROCOR INSTITUTO METROPOLITANO DO CORACAO LTDA 1139263000149 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS ECOCARDIOGRAMA. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-09-23T00:00:00 2016-10-18T00:00:00 2017-10-17T00:00:00 34494,90 34494,90 "" "" "" "" "" 01.139.263/0001-49 40998 524 156 HOSPITAL DÓRIO SILVA 72968516 PREGÃO ELETRÔNICO 035/2016 CONTRATO/HDS/00281/2016 CONTRATO DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTDA 28990075000186 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-10-21T00:00:00 2016-11-17T00:00:00 2017-11-16T00:00:00 17975,88 17975,88 "" "" "" "" "" 28.990.075/0001-86 41018 525 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00342/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEM Mario Gurgel, localizada no município de Vila Velha/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-03-18T00:00:00 29238,90 29238,90 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 41078 526 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00340/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEE Eulalia Moreira, localizada no municipio de de Cariacica/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-04-17T00:00:00 12560,70 12560,70 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 41079 527 152 HOSPITAL SÃO LUCAS 71452788 PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2016 CONTRATO/HSL/00123/2016 CONTRATO ABLA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO EIRELI - EPP 18884120000164 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ¿ ARCO CIRÚRGICO. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-03-06T00:00:00 2016-06-15T00:00:00 2017-06-14T00:00:00 249499,92 249499,92 "" "" "" "" "" 18.884.120/0001-64 41080 528 153 HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA 74881566 PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2016 CONTRATO/HEAC/00274/2016 CONTRATO RC TRANSPORTES E LIMPEZA - EIRELI - EPP 13723170000146 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DESENTUPIMENTO E ESGOTAMENTO DE REDE DE ESGOTO FOSSAS E CAIXAS DE GORDURA OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-10-21T00:00:00 1753-01-01T00:00:00 2017-10-25T00:00:00 71500,00 71500,00 "" "" "" "" "" 13.723.170/0001-46 41081 529 152 HOSPITAL SÃO LUCAS 73276790 PREGÃO ELETRÔNICO 2015-0070 CONTRATO/HSL/00237/2016 CONTRATO QUALITY LAVANDERIA LTDA 39799762000135 SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR . OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-01-09T00:00:00 2016-06-09T00:00:00 2017-05-09T00:00:00 676800,00 676800,00 "" "" "" "" "" 39.799.762/0001-35 41084 530 152 HOSPITAL SÃO LUCAS 74789309 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" CONTRATO/HSL/00149/2016 CONTRATO VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA 2873047000195 "LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR MECÂNICO " LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-07-20T00:00:00 2016-07-20T00:00:00 2017-01-20T00:00:00 315000,00 315000,00 "" "" "" "" "" 02.873.047/0001-95 41099 531 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00339/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 Execução dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva na EEEF Manoel Paschoal de Oliveira, localizada no município de Cariacica/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-03-18T00:00:00 21219,65 21219,65 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 41101 532 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00338/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 Execução dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva na EEEFM Padre Humberto Piacente, localizada no município de Vila Velha/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-03-18T00:00:00 9457,22 9457,22 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 41103 533 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00337/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 Execução dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva na EEEF Celita Bastos Garcia, localizada no municipio de Guarapari/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-03-18T00:00:00 3291,05 3291,05 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 41104 534 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 63373122 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/SESA/00016/2016 CONTRATO MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2956455000100 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - BOLSA PARA COLETA DE SANGUE COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-03-16T00:00:00 2016-03-16T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 1041,60 1041,60 "" "" "" "" "" 02.956.455/0001-00 41105 535 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00336/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 Execução dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva na EEEF Augusto Carvalho, localizada no município de Cariacica/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-03-18T00:00:00 9688,97 9688,97 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 41118 536 158 HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 72103256 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/HRAS/00018/2016 CONTRATO BENEDITO BARBOSA FILHO - ME 754541000105 CONTROLE DE VETORES E PRAGAS: DESINTETIZACAO; DESRATIZACÃO; DESCUPINIZACÃO OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-02-24T00:00:00 2016-02-26T00:00:00 2017-02-25T00:00:00 12900,00 12900,00 "" "" "" "" "" 00.754.541/0001-05 41119 537 155 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 67160310 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/HABF/00019/2016 CONTRATO UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA 1955600000176 AQUISIÇÃO DE ( REAGENTES PARA ANÁLISES BIOQUÍMICAS),COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-05-02T00:00:00 2016-02-19T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 117631,00 117631,00 "" "" "" "" "" 01.955.600/0001-76 41120 538 158 HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 71148922 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/HRAS/00021/2016 CONTRATO WEL TEC SERVICOS LTDA - ME 11400344000104 SERVIÇOS DE AFIAÇÃO, AJUSTE, LIMPEZA DE SUPERFÍCIES, IDENTIFICAÇÃO, ALINHAMENTO DE PEÇAS ARTICULADAS, REGULAGEM RECONSTRUTIVA DO CORTE DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DA CME/HRAS OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-02-15T00:00:00 2016-02-29T00:00:00 2018-02-28T00:00:00 35800,00 35800,00 "" "" "" "" "" 11.400.344/0001-04 41121 539 155 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 68098227 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/HABF/00024/2016 CONTRATO UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA 1955600000176 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO( FRASCOS HEMOCULTURA),COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-02-15T00:00:00 2016-02-23T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 132900,00 132900,00 "" "" "" "" "" 01.955.600/0001-76 41122 540 165 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 71253297 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/HIMABA/00028/2016 CONTRATO PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 8939895000136 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-02-17T00:00:00 2016-02-29T00:00:00 2017-02-28T00:00:00 135000,00 135000,00 "" "" "" "" "" 08.939.895/0001-36 41123 541 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 70484961 PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2015 CONTRATO/SESA/00056/2016 CONTRATO CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA - EPP 27493774000158 Prestação de serviços de exames médicos. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-03-21T00:00:00 2016-03-29T00:00:00 2017-03-28T00:00:00 542620,50 542620,50 "" "" "" "" "" 27.493.774/0001-58 41124 542 165 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 70411069 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/HIMABA/00030/2016 CONTRATO UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA 1955600000176 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA DURANTE O PERÍODO DO CONTRATO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-02-18T00:00:00 2016-10-03T00:00:00 2017-09-03T00:00:00 60000,00 60000,00 "" "" "" "" "" 01.955.600/0001-76 41127 543 157 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 70937699 PREGÃO ELETRÔNICO 020/2016 CONTRATO/HMSA/00240/2016 CONTRATO SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A 7039651000134 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MÉDICOS DE COLANGIORRESSONÂNCIA E ANGIORRESSONÂNCIA. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-09-23T00:00:00 2016-05-10T00:00:00 2017-04-10T00:00:00 28170,00 28170,00 "" "" "" "" "" 07.039.651/0001-34 41130 544 157 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 70803714 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/HMSA/00032/2016 CONTRATO SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A 7039651000134 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-06-04T00:00:00 2016-08-04T00:00:00 2017-07-04T00:00:00 7200,00 7200,00 "" "" "" "" "" 07.039.651/0001-34 41131 545 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00333/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM DR Silva Mello, localizada no município de Guarapari/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-03-18T00:00:00 6441,71 6441,71 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 41136 546 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00332/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Assisolina Assis de Andrade, localizada no municipio de Vila Velha/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-03-18T00:00:00 6819,45 6819,45 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 41137 547 156 HOSPITAL DÓRIO SILVA 70411069 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/HDS/00031/2016 CONTRATO UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA 1955600000176 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA DURANTE O PERÍODO DO CONTRATO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-02-18T00:00:00 2016-10-03T00:00:00 2017-09-03T00:00:00 60000,00 60000,00 "" "" "" "" "" 01.955.600/0001-76 41140 548 167 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 70518645 PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2015 CONTRATO/SRSSM/00060/2016 CONTRATO MED IMAGEM LTDA - EPP 2447909000118 "Exames de Ressonância Magnética sem sedação. " OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-03-22T00:00:00 2016-03-24T00:00:00 2018-03-23T00:00:00 706320,00 706320,00 "" "" "" "" "" 02.447.909/0001-18 41147 549 165 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 70768811 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/HIMABA/00035/2016 CONTRATO ASTECOM LTDA - ME 27470152000104 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPO GERADORES OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-03-22T00:00:00 2016-06-04T00:00:00 2017-05-04T00:00:00 4798,80 4798,80 "" "" "" "" "" 27.470.152/0001-04 41151 550 167 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 69770719 PREGÃO ELETRÔNICO 0025/2015 CONTRATO/SRSSM/00037/2016 CONTRATO L G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ME 2679144000141 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE MATERIAIS. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-02-22T00:00:00 2016-10-03T00:00:00 2017-09-03T00:00:00 9756,00 9756,00 "" "" "" "" "" 02.679.144/0001-41 41152 551 157 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 70621616 PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2015 CONTRATO/HMSA/00052/2016 CONTRATO PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA - EPP 3570806000103 SERVIÇOS MÉDICOS EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-05-04T00:00:00 2016-07-04T00:00:00 2017-06-04T00:00:00 289400,00 289400,00 "" "" "" "" "" 03.570.806/0001-03 41153 552 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73633666/2016 "" "" CONTRATO/SEDU/00092/2016 CONTRATO CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 17027806000680 CONTRATO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPESA E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXCETO DE HIGIENE PESSOAL), PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES E SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ADMINISTRATIVAS OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-03-28T00:00:00 2016-03-28T00:00:00 2016-09-24T00:00:00 7355415,42 7355415,42 "" "" "" "" "" 17.027.806/0006-80 41154 553 167 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 70485020 PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2015 CONTRATO/SRSSM/00001/2016 CONTRATO CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA - EPP 27493774000158 ECOCARDIOGRAMA DIVERSOS OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-01-02T00:00:00 2016-02-17T00:00:00 2018-02-16T00:00:00 187060,00 187060,00 "" "" "" "" "" 27.493.774/0001-58 41156 554 167 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 70484961 PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2015 CONTRATO/SRSSM/00056/2016 CONTRATO CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA - EPP 27493774000158 Exames de Tomografia Computadorizada com sedação, sem sedação e Angiotomografia OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-03-21T00:00:00 2016-03-29T00:00:00 2018-03-28T00:00:00 542620,50 542620,50 "" "" "" "" "" 27.493.774/0001-58 41157 555 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00335/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Professor Augusto Carvalho, localizada no município de Cariacica/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-03-18T00:00:00 3849,90 3849,90 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 41161 556 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00334/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Ana Lopes Balestrero, localizada no município de Cariacica/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-03-18T00:00:00 4995,61 4995,61 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 41162 557 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00331/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM DR Francisco de Freitas Lima, localizada no município de Vila Velha/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-05-17T00:00:00 111326,16 111326,16 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 41163 558 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00330/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Professor Geraldo Costa Alves, localizada no municipio de Vila Velha/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-04-17T00:00:00 85669,74 85669,74 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 41178 559 158 HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 67662722 PREGÃO ELETRÔNICO 0027/2015 CONTRATO/HRAS/00126/2015 CONTRATO ULTRAMED - TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI - EPP - EPP 1617634000150 Contratação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos medicos marca GE OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-06-18T00:00:00 2015-02-07T00:00:00 2017-01-07T00:00:00 21600,00 21600,00 "" "" "" "" "" 01.617.634/0001-50 41181 560 157 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 73470775 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/HMSA/00156/2016 CONTRATO NEUROGRUPO - SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 18407281000167 SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUROCIRURGIA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-07-29T00:00:00 2016-07-29T00:00:00 2017-07-28T00:00:00 2580275,52 2580275,52 "" "" "" "" "" 18.407.281/0001-67 41188 561 155 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 73564117 PREGÃO ELETRÔNICO 73564117 CONTRATO/HABF/00159/2016 CONTRATO COOPANGIO-COOPERATIVA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VA 1680733000187 SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA VASCULAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-07-29T00:00:00 2016-07-29T00:00:00 2017-07-28T00:00:00 969600,00 969600,00 "" "" "" "" "" 01.680.733/0001-87 41189 562 155 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 73564117 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/HABF/00160/2016 CONTRATO COOPANEST/ES-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO E.SANTO. 39380100000126 SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-07-29T00:00:00 2016-07-29T00:00:00 2017-07-28T00:00:00 2933532,00 2933532,00 "" "" "" "" "" 39.380.100/0001-26 41190 563 155 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 73564117 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/HABF/00161/2016 CONTRATO COOPERATI - COOPERATIVA DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO EST. DO ES 1610243000104 SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-07-29T00:00:00 2016-07-29T00:00:00 2017-07-28T00:00:00 1212000,00 1212000,00 "" "" "" "" "" 01.610.243/0001-04 41191 564 181 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 72535679 PREGÃO ELETRÔNICO ATA 1189-2016-HDS CONTRATO/DSPM/00011/2016 CONTRATO UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA 1955600000176 "KIT DE 04 REAGENTES ARMAZENADOS EM EMBALAGEM TIPO ""PACK""; PARA ANALIZADOR DE ELETROLITOS" AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA CELEBRADO 2016-01-12T00:00:00 2016-01-12T00:00:00 2016-12-30T00:00:00 4050,00 4050,00 "" "" "" "" 72535679 01.955.600/0001-76 41192 565 28 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 72286466 PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2016 CONTRATO/JUCEES/00014/2016 CONTRATO M3 PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME 20288629000196 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JARDIM INCLUINDO MÃO DE OBRA E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO MESMO. SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA CELEBRADO 2016-11-11T00:00:00 2016-11-18T00:00:00 2017-11-17T00:00:00 34549,80 34549,80 "" "" "" "" "" 20.288.629/0001-96 41195 566 155 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 73564117 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/HABF/00162/2016 CONTRATO COOPERATIVA DOS ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTAS DO ESPIRITO SANTO - COOTES 1314354000173 SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-07-29T00:00:00 2016-07-29T00:00:00 2017-07-28T00:00:00 3096960,00 3096960,00 "" "" "" "" "" 01.314.354/0001-73 41197 567 157 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 73470775 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/HMSA/00154/2016 CONTRATO COOPANEST/ES-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO E.SANTO. 39380100000126 SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-07-29T00:00:00 2016-07-29T00:00:00 2017-07-28T00:00:00 2749985,28 2749985,28 "" "" "" "" "" 39.380.100/0001-26 41221 568 157 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 73470775 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/HMSA/00155/2016 CONTRATO COOPERATIVA DOS ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTAS DO ESPIRITO SANTO - COOTES 1314354000173 SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-07-29T00:00:00 2016-07-29T00:00:00 2017-07-28T00:00:00 3596616,00 3596616,00 "" "" "" "" "" 01.314.354/0001-73 41222 569 157 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 73470775 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/HMSA/00157/2016 CONTRATO COOPERATI - COOPERATIVA DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO EST. DO ES 1610243000104 SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-07-29T00:00:00 2016-07-29T00:00:00 2017-07-28T00:00:00 2492388,00 2492388,00 "" "" "" "" "" 01.610.243/0001-04 41223 570 157 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 73470775 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/HMSA/00158/2016 CONTRATO COOPANGIO-COOPERATIVA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VA 1680733000187 SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA VASCULAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-07-29T00:00:00 2016-07-29T00:00:00 2017-07-28T00:00:00 1415736,00 1415736,00 "" "" "" "" "" 01.680.733/0001-87 41224 571 181 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 75752569 "" "" CONTRATO/DSPM/10002/2016 CONTRATO DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME 14296864000107 AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA BANCO DE SANGUE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-01-12T00:00:00 2016-01-12T00:00:00 2016-12-30T00:00:00 600,00 600,00 "" "" "" "" 75752569 14.296.864/0001-07 41228 572 52 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 76070581 "" "" CONTRATO/DETRAN/00044/2016 CONTRATO VSG - VIGILANCIA E SEGURANCA EM GERAL LTDA 31276470000106 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-11-23T00:00:00 2016-11-25T00:00:00 2017-05-23T00:00:00 1597824,00 1597824,00 "" "" "" "" "" 31.276.470/0001-06 41230 573 165 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 73564362 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/HIMABA/00163/2016 CONTRATO COOPANEST/ES-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO E.SANTO. 39380100000126 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-07-29T00:00:00 2016-07-29T00:00:00 2017-07-28T00:00:00 3986400,00 3986400,00 "" "" "" "" "" 39.380.100/0001-26 41238 574 165 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 73564362 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/HIMABA/00164/2016 CONTRATO COOPERATIVA DOS ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTAS DO ESPIRITO SANTO - COOTES 1314354000173 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TRAUMATO-ORTOPEDIA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-07-29T00:00:00 2016-07-29T00:00:00 2017-07-28T00:00:00 3285720,00 3285720,00 "" "" "" "" "" 01.314.354/0001-73 41239 575 158 HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 73554057 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/HRAS/00169/2016 CONTRATO COOPANGIO-COOPERATIVA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VA 1680733000187 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA VASCULAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-07-29T00:00:00 2016-07-29T00:00:00 2017-07-28T00:00:00 1874111,04 1874111,04 "" "" "" "" "" 01.680.733/0001-87 41240 576 158 HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 73554057 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/HRAS/00170/2016 CONTRATO COOPANEST/ES-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO E.SANTO. 39380100000126 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-07-29T00:00:00 2016-07-29T00:00:00 2017-07-28T00:00:00 3316158,72 3316158,72 "" "" "" "" "" 39.380.100/0001-26 41259 577 158 HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 73554057 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/HRAS/00171/2016 CONTRATO COOPERATI - COOPERATIVA DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO EST. DO ES 1610243000104 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-07-29T00:00:00 2016-07-29T00:00:00 2017-07-28T00:00:00 3117723,84 3117723,84 "" "" "" "" "" 01.610.243/0001-04 41260 578 158 HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 73554057 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/HRAS/00172/2016 CONTRATO COOPERATIVA DOS ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTAS DO ESPIRITO SANTO - COOTES 1314354000173 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-07-29T00:00:00 2016-07-29T00:00:00 2017-07-28T00:00:00 4485648,00 4485648,00 "" "" "" "" "" 01.314.354/0001-73 41261 579 156 HOSPITAL DÓRIO SILVA 73564443 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/HDS/00175/2016 CONTRATO COOPANEST/ES-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO E.SANTO. 39380100000126 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-07-29T00:00:00 2016-07-29T00:00:00 2017-07-28T00:00:00 3685596,00 3685596,00 "" "" "" "" "" 39.380.100/0001-26 41262 580 156 HOSPITAL DÓRIO SILVA 73564443 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/HDS/00176/2016 CONTRATO COOPERATI - COOPERATIVA DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO EST. DO ES 1610243000104 PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-07-29T00:00:00 2016-07-29T00:00:00 2017-07-28T00:00:00 2346720,00 2346720,00 "" "" "" "" "" 01.610.243/0001-04 41263 581 167 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 70518645 PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2015 CONTRATO/SRSSM/00061/2016 CONTRATO MED IMAGEM LTDA - EPP 2447909000118 "Angioressonância. " OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-03-22T00:00:00 2016-03-24T00:00:00 2018-03-23T00:00:00 706320,00 706320,00 "" "" "" "" "" 02.447.909/0001-18 41265 582 157 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 57209332 CONVITE 002/2013 CONTRATO/HMSA/00136/2013 CONTRATO NTERCOL TELECOMUNICACOES LTDA - ME 3879067000136 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA MV DO HMSA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CELEBRADO 2016-06-17T00:00:00 2016-06-22T00:00:00 2017-06-21T00:00:00 19200,00 19200,00 "" "" "" "" "" 03.879.067/0001-36 41268 583 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00300/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 Execução dos serviços de manutenção preventiva e correitva na EEEFM Nelson Vieira Pimentel, localizada no município de Viana/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-03-18T00:00:00 9214,09 9214,09 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 41269 584 151 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 70827567 PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2016 CONTRATO/HINSG/00144/2016 CONTRATO LABORATORIO FRANCO LTDA - ME 9235199000101 Contratação de EMPRESA especializada para coleta e realização de exames laboratoriais de análises cl OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-05-07T00:00:00 2016-06-07T00:00:00 2019-05-07T00:00:00 12330295,44 12330295,44 "" "" "" "" "" 09.235.199/0001-01 41270 585 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00296/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Judith da Silva Goes Coutinho, localizada no municipio de Vila Velha/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-03-18T00:00:00 5927,69 5927,69 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 41271 586 156 HOSPITAL DÓRIO SILVA 73564443 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/HDS/00177/2016 CONTRATO COOPERATIVA DOS ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTAS DO ESPIRITO SANTO - COOTES 1314354000173 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-07-29T00:00:00 2016-07-29T00:00:00 2017-07-28T00:00:00 3474540,00 3474540,00 "" "" "" "" "" 01.314.354/0001-73 41273 587 151 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 73564290 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/HINSG/00190/2016 CONTRATO COOPLASTCOOPLAST/ES COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1137016000103 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA PLÁSTICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-07-29T00:00:00 2016-07-29T00:00:00 2017-07-28T00:00:00 1805209,92 1805209,92 "" "" "" "" "" 01.137.016/0001-03 41274 588 151 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 73564290 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/HINSG/00191/2016 CONTRATO COOPERATIVA DOS ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTAS DO ESPIRITO SANTO - COOTES 1314354000173 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-07-29T00:00:00 2016-07-29T00:00:00 2017-07-28T00:00:00 3663420,00 3663420,00 "" "" "" "" "" 01.314.354/0001-73 41275 589 158 HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 73554057 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/HRAS/00173/2016 CONTRATO NEUROGRUPO - SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 18407281000167 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUROCIRURGIA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-07-29T00:00:00 2016-07-29T00:00:00 2017-07-28T00:00:00 2413203,84 2413203,84 "" "" "" "" "" 18.407.281/0001-67 41278 590 155 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 75124360 PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2016 CONTRATO/HABF/00316/2016 CONTRATO MEDIC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA. - EPP 1522575000137 AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-11-23T00:00:00 2016-11-24T00:00:00 2017-11-23T00:00:00 495000,00 495000,00 "" "" "" "" "" 01.522.575/0001-37 41280 591 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00301/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Luiz Manoel Vellozo, localizada no município de Vila Velha/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-04-17T00:00:00 124755,78 124755,78 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 41282 592 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00299/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Maria de Novaes Pinheiro, localizada no município de Viana/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-03-18T00:00:00 10785,16 10785,16 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 41285 593 151 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 69612161 PREGÃO ELETRÔNICO 0089/2015 CONTRATO/HINSG/00137/2015 CONTRATO ULTRAMED - TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI - EPP - EPP 1617634000150 "CENTRIFUGA OROLOGICA; PLAQUETA MIX H; BALANÇA METTLER E OUTROS CONTRATO 0137/2015 CONTRATO 0138/2015 CONTRATO 0139/2015 CONTRATO 0140/2015 CONTRATO 0141/2015 CONTRATO 0142/2015 CONTRATO 0143/2015 " OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-06-13T00:00:00 2016-07-17T00:00:00 2017-07-16T00:00:00 28109,16 28109,16 "" "" "" "" "" 01.617.634/0001-50 41286 594 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00298/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Professor Augusto Luciano, localizada no município de Cariacica/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-03-18T00:00:00 27071,21 27071,21 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 41287 595 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00297/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Jesus Cristo Rei, localizada no municipio de Cariacica/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-03-18T00:00:00 3214,65 3214,65 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 41288 596 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00329/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Jesus Cristo Rei, localizada no município de Cariacica/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-03-18T00:00:00 20475,37 20475,37 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 41289 597 151 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 73564290 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/HINSG/00188/2016 CONTRATO COOPANGIO-COOPERATIVA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VA 1680733000187 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA VASCULAR COM EXEPRIÊNCIA EM PEDIATRIA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-07-29T00:00:00 2016-07-29T00:00:00 2017-07-28T00:00:00 856200,00 856200,00 "" "" "" "" "" 01.680.733/0001-87 41298 598 151 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 73564290 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/HINSG/00189/2016 CONTRATO COOPANEST/ES-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO E.SANTO. 39380100000126 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-07-29T00:00:00 2016-07-29T00:00:00 2017-07-28T00:00:00 4512960,00 4512960,00 "" "" "" "" "" 39.380.100/0001-26 41299 599 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73183199 "" "" CONTRATO/SEDU/00319/2016 CONTRATO SANTA MARIA ENGENHARIA EIRELI - EPP 36313112000140 OBRA DE CONSTRUÇÃO DE DUAS NOVAS SALAS EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO EM SUBSTITUIÇÃO AS SALAS DE PVC DA EEEFM CORONEL OLÍMPIO CUNHA MUNICÍPIO DE CARIACIA-ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-23T00:00:00 2016-11-25T00:00:00 2017-05-23T00:00:00 174212,97 174212,97 "" "" "" "" "" 36.313.112/0001-40 41318 600 164 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 73880019 PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2016 CONTRATO/HJSN/00310/2016 CONTRATO L G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ME 2679144000141 prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos da agência transfusional . OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-11-18T00:00:00 2016-01-12T00:00:00 2021-11-30T00:00:00 4990,00 4990,00 "" "" "" "" "" 02.679.144/0001-41 41319 601 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 75813149 "" "" CONTRATO/SEDU/00361/2016 CONTRATO BC ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI - ME 22288295000186 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÃO CIVIL E ELÉTRICA NA EEEFM ASSISOLINA ASSIS ANDRADE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-01-12T00:00:00 1753-01-01T00:00:00 2017-05-31T00:00:00 330126,48 330126,48 "" "" "" "" "" 22.288.295/0001-86 41321 602 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 70629927 PREGÃO ELETRÔNICO 0175/2016 CONTRATO/SESA/00303/2016 CONTRATO SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 5118207000189 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EQUIPAMENTO DE ANÁLISE ANATOMOPATOLÓGICA com calibração, validação e aferição; vistoria de material elétrico, eletrônico, peças mecânicas; e reposição de peças. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-11-18T00:00:00 2016-01-12T00:00:00 2017-11-30T00:00:00 19010,00 19010,00 "" "" "" "" "" 05.118.207/0001-89 41322 603 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 74066250 PREGÃO ELETRÔNICO 0512/2016 CONTRATO/SESA/00309/2016 CONTRATO GUAPORE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 3709445000133 Serviços de Locação, com Manutenção e Assistência Técnica, de Equipamento - Container. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-11-24T00:00:00 2016-01-12T00:00:00 2017-11-30T00:00:00 29244,00 29244,00 "" "" "" "" "" 03.709.445/0001-33 41323 604 151 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 73474576 PREGÃO ELETRÔNICO 0161/2016 CONTRATO/HINSG/00320/2016 CONTRATO DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTDA 28990075000186 SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-02-12T00:00:00 2016-02-12T00:00:00 2017-01-12T00:00:00 381243,60 381243,60 "" "" "" "" "" 28.990.075/0001-86 41324 605 157 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 66213940 PREGÃO ELETRÔNICO 0009/2016 CONTRATO/HMSA/00141/2016 CONTRATO ULTRAMED - TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI - EPP - EPP 1617634000150 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-05-23T00:00:00 2016-05-07T00:00:00 2017-04-07T00:00:00 270239,40 270239,40 "" "" "" "" "" 01.617.634/0001-50 41326 606 168 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 73762423 PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2016 CONTRATO/SRSC/00147/2016 CONTRATO F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA - EPP 11105408000144 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA DO VIGIÁGUA. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-08-07T00:00:00 2016-07-21T00:00:00 2017-07-22T00:00:00 8148,00 8148,00 "" "" "" "" "" 11.105.408/0001-44 41331 607 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 73931853 PREGÃO ELETRÔNICO 435/2016 CONTRATO/SESA/00301/2016 CONTRATO R. FIENI ENGENHARIA EPP 97529389000107 Contratação de empresa de Manutenção Preventiva e Corretiva de AR CONDICIONADO - com fornecimento de peças. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-11T00:00:00 2016-11-16T00:00:00 2017-05-15T00:00:00 95488,80 95488,80 "" "" "" "" 73931853 97.529.389/0001-07 41333 608 157 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 73677809 "" 00148/2014 CONTRATO/HMSA/00068/2016 CONTRATO PH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39392667000112 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 10 MONITORES PRÉ CONFIGURADOS MULTIPARAMÉTRICO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-03-30T00:00:00 2016-03-30T00:00:00 2017-03-29T00:00:00 138120,00 138120,00 "" "" "" "" "" 39.392.667/0001-12 41334 609 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 73931853 PREGÃO ELETRÔNICO 0435/2016 CONTRATO/SESA/00302/2016 CONTRATO FRIOSMIL REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA - EPP 39343199000196 Serviço de manutenção Prev. e Corretiva de Ar Condicionado com fornecimento de peças. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-11T00:00:00 2016-11-17T00:00:00 2018-11-16T00:00:00 61092,00 61092,00 "" "" "" "" "" 39.343.199/0001-96 41336 610 157 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 62997793 PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2014 CONTRATO/HMSA/00166/2016 CONTRATO MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39309927000143 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS DE UTI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-07-19T00:00:00 2016-07-19T00:00:00 2017-07-18T00:00:00 137550,00 137550,00 "" "" "" "" "" 39.309.927/0001-43 41340 611 151 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 64045595 PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2014 CONTRATO/HINSG/00044/2014 CONTRATO SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP 25354812000166 MAUTENÇÃO PREVENTIVA DA AUTOCLAVE, TERMODESENFECTORA E LAVADORA ULTRASSONICA PARA ATENDER A DEMANDA OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-03-27T00:00:00 2016-03-27T00:00:00 2017-03-26T00:00:00 66429,12 66429,12 "" "" "" "" "" 25.354.812/0001-66 41341 612 27 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 74229532 PREGÃO ELETRÔNICO 0009/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/VICE/00027/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ELETRO LIFE COMERCIAL LTDA - EPP 3382174000154 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ENCERRADO 2016-06-09T00:00:00 2016-06-09T00:00:00 2016-09-27T00:00:00 448,00 448,00 "" "" "" "" "" 03.382.174/0001-54 41342 613 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73953393/2016 "" "" CONTRATO/SEDU/00233/2016 CONTRATO SUPORT LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA ME 7378804000178 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU COOPERATIVA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, CUJAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-04-10T00:00:00 2016-04-10T00:00:00 2017-04-10T00:00:00 911018,77 911018,77 "" "" "" "" "" 07.378.804/0001-78 41344 614 151 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 65896491 PREGÃO ELETRÔNICO 0106/2014 CONTRATO/HINSG/00149/2014 CONTRATO SERVEL SERVICOS E VEICULOS LTDA - ME 30684146000164 CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA ATENDER AO HEINSG POR 12 MESES OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-01-07T00:00:00 2016-02-07T00:00:00 2017-01-07T00:00:00 36474,96 36474,96 "" "" "" "" "" 30.684.146/0001-64 41345 615 181 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 73455857 PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2016 CONTRATO/DSPM/00012/2016 CONTRATO ORGANIZACAO SANTANA MACHADO LTDA. - EPP 19595110000171 AQUISIÇÃO DE GRUPO GERADOR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-01-12T00:00:00 2016-07-12T00:00:00 2017-04-28T00:00:00 281000,00 281000,00 "" "" "" "" "" 19.595.110/0001-71 41346 616 156 HOSPITAL DÓRIO SILVA 73770531 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/HDS/00221/2016 CONTRATO SRD - SERVICOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP 36364024000177 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-09-08T00:00:00 2016-08-20T00:00:00 2017-08-19T00:00:00 51098,76 51098,76 "" "" "" "" "" 36.364.024/0001-77 41348 617 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73256250/2016 "" "" CONTRATO/SEDU/00293/2016 CONTRATO TRANSPORTE MUNICIPAL VIEIRA CABRAL LTDA - ME 17738785000105 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU COOPERATIVA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, CUJAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-08-11T00:00:00 2016-08-11T00:00:00 2017-08-11T00:00:00 71650,58 71650,58 "" "" "" "" "" 17.738.785/0001-05 41350 618 27 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 74229451 PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/VICE/00029/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA MADE INFORMATICA LTDA - ME 7900357000175 Aquisição de material permanente para atende a Vice-Governadoria e para o Fundo Estadual sobre Droga AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENCERRADO 2016-09-30T00:00:00 2016-09-30T00:00:00 2016-11-24T00:00:00 3712,00 3712,00 "" "" "" "" "" 07.900.357/0001-75 41352 619 27 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 74229451 PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/VICE/00031/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA EXCELLENCE WORK EIRELI - ME 22595033000164 Aquisição de material permanente para atende a Vice-Governadoria e para o Fundo Estadual sobre Drogas. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENCERRADO 2016-09-30T00:00:00 2016-09-30T00:00:00 2016-01-12T00:00:00 758,98 758,98 "" "" "" "" "" 22.595.033/0001-64 41353 620 157 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 72827844 "" 0148/2014 CONTRATO/HMSA/00067/2016 CONTRATO OXY-SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 58763350000190 LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONAR ADULTO E PEDIÁTRICO MICROPROCESSADOR. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-03-28T00:00:00 2016-03-28T00:00:00 2017-03-27T00:00:00 107328,00 107328,00 "" "" "" "" "" 58.763.350/0001-90 41354 621 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 70687013 PREGÃO ELETRÔNICO 024/2015 AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00971/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA GENES COMERCIAL LTDA - ME 7065705000136 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-09-09T00:00:00 2016-09-22T00:00:00 2017-09-21T00:00:00 996,40 996,40 "" "" "" "" "" 07.065.705/0001-36 41356 622 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 69308020 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2015 AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00364/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA VISTA LINDA INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES ESPECIAIS LTDA - EPP 6217047000198 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA CELEBRADO 2016-04-28T00:00:00 2016-04-05T00:00:00 2017-03-05T00:00:00 12125,00 12125,00 "" "" "" "" "" 06.217.047/0001-98 41357 623 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 76154734 "" 001/2015 CONTRATO/SESA/00321/2016 CONTRATO DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39335674000182 Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-11-18T00:00:00 2016-11-18T00:00:00 2017-11-17T00:00:00 220023,90 220023,90 "" "" "" "" "" 39.335.674/0001-82 41358 624 158 HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 73436992 PREGÃO ELETRÔNICO 0018/2016 CONTRATO/HRAS/00117/2016 CONTRATO VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA EIRELI - ME 17800119000141 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-05-20T00:00:00 2016-07-06T00:00:00 2017-06-06T00:00:00 42429,96 42429,96 "" "" "" "" "" 17.800.119/0001-41 41361 625 165 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 72136600 PREGÃO ELETRÔNICO 0009/2016 CONTRATO/HIMABA/00097/2016 CONTRATO GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME 9426307000123 Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-04-14T00:00:00 2016-07-05T00:00:00 2017-06-05T00:00:00 56250,00 56250,00 "" "" "" "" "" 09.426.307/0001-23 41366 626 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 74795570 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/SESA/00306/2016 CONTRATO ULTRACOM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP 1907811000133 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS DO SAMU 192 E NERI - NÚCLEO ESPECIAL DE REGULAÇÃO E INTERNAÇÃO. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-11-11T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2018-11-18T00:00:00 57484,80 57484,80 "" "" "" "" "" 01.907.811/0001-33 41368 627 181 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 75995751 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" CONTRATO/DSPM/10003/2016 CONTRATO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 28162790000120 Certificado Digital OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-07-12T00:00:00 2016-07-12T00:00:00 2016-12-30T00:00:00 886,50 886,50 "" "" "" "" "" 28.162.790/0001-20 41371 628 151 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 69503290 PREGÃO ELETRÔNICO 0122/2015 CONTRATO/HINSG/00207/2015 CONTRATO CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA 2818800000140 A contratação de empresa especializada para realização de exames de Cintilografia conforme o anexo. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-09-08T00:00:00 2016-11-08T00:00:00 2017-10-08T00:00:00 98070,34 98070,34 "" "" "" "" "" 02.818.800/0001-40 41374 629 181 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 74190750 PREGÃO ELETRÔNICO 0064/2016 CONTRATO/DSPM/00013/2016 CONTRATO M.C. INFORMATICA LTDA - ME 9299377000168 Servidores de Rede Padrão Rack AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-02-12T00:00:00 2016-07-12T00:00:00 2017-01-31T00:00:00 57950,00 57950,00 "" "" "" "" "" 09.299.377/0001-68 41377 630 27 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 74229532 PREGÃO ELETRÔNICO 0009/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/VICE/00028/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ALTERNATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 11629122000168 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS. OUTROS SERVIÇOS ENCERRADO 2016-06-09T00:00:00 2016-06-09T00:00:00 2016-09-27T00:00:00 1813,00 1813,00 "" "" "" "" "" 11.629.122/0001-68 41379 631 27 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 73460699 PREGÃO ELETRÔNICO 006/2016/SEGER AUTORIZACAOCOMPRA/VICE/00032/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA LE PETIT - SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 11035101000114 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2016/SEGER. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ENCERRADO 2016-10-20T00:00:00 2016-10-20T00:00:00 2016-11-24T00:00:00 691,20 691,20 "" "" "" "" 73460699 11.035.101/0001-14 41382 632 151 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 73564290 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/HINSG/00187/2016 CONTRATO COOPNEURO COOPERATIVA DOS NEUROCIRURGIOES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 2403278000135 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUROCIRURGIA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-07-29T00:00:00 2016-07-29T00:00:00 2017-07-28T00:00:00 2723970,00 2723970,00 "" "" "" "" "" 02.403.278/0001-35 41383 633 158 HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 64974901 PREGÃO ELETRÔNICO 0279/2015 CONTRATO/HRAS/00080/2016 CONTRATO SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI 32441297000117 Prestação de serviços de preparo e fornecimento de alimentação AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA CELEBRADO 2016-06-04T00:00:00 2016-06-04T00:00:00 2018-05-10T00:00:00 3921173,04 3921173,04 "" "" "" "" "" 32.441.297/0001-17 41384 634 156 HOSPITAL DÓRIO SILVA 73564443 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/HDS/00187/2016 CONTRATO COOPNEURO COOPERATIVA DOS NEUROCIRURGIOES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 2403278000135 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA E NEUROLOGIA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-07-29T00:00:00 2016-07-29T00:00:00 2017-07-28T00:00:00 2966640,00 2966640,00 "" "" "" "" "" 02.403.278/0001-35 41385 635 168 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 73762873 PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2016 CONTRATO/SRSC/00184/2016 CONTRATO L G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ME 2679144000141 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESTUFAS PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-08-17T00:00:00 2016-08-23T00:00:00 2017-08-22T00:00:00 9687,96 9687,96 "" "" "" "" "" 02.679.144/0001-41 41386 636 27 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 72840269 PREGÃO ELETRÔNICO "" AUTORIZACAOCOMPRA/VICE/00033/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ALOISIO PINHEIRO DE SANTANA - ME 2958471000132 AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA E GUARDANAPO DE PAPEL ATRAVÉS DA ARP Nº 026/2016/IASES. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ENCERRADO 2016-10-26T00:00:00 2016-10-26T00:00:00 2016-01-12T00:00:00 1036,05 1036,05 "" "" "" "" 72840269 02.958.471/0001-32 41388 637 157 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 70373531 PREGÃO ELETRÔNICO 0000/2016 CONTRATO/HMSA/00111/2016 CONTRATO MARILUCE FERREIRA - ME 12368978000190 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-08-07T00:00:00 2016-12-07T00:00:00 2017-11-07T00:00:00 23964,00 23964,00 "" "" "" "" "" 12.368.978/0001-90 41398 638 165 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 71720332 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/HIMABA/00232/2016 CONTRATO L G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ME 2679144000141 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONJUNTO CALDEIREIRO OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-08-16T00:00:00 2016-08-27T00:00:00 2017-08-26T00:00:00 34680,00 34680,00 "" "" "" "" "" 02.679.144/0001-41 41399 639 157 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 71237291 PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2016 CONTRATO/HMSA/00126/2016 CONTRATO CENTER FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA ME 23039157000126 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-06-13T00:00:00 2016-06-28T00:00:00 2017-06-27T00:00:00 35248,92 35248,92 "" "" "" "" "" 23.039.157/0001-26 41400 640 168 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 73762873 PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2016 CONTRATO/SRSC/00185/2016 CONTRATO SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP 25354812000166 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESTUFAS PARA CULTURA BACTERIOLOGICA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-08-17T00:00:00 2016-08-23T00:00:00 2017-08-22T00:00:00 7706,16 7706,16 "" "" "" "" "" 25.354.812/0001-66 41401 641 27 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 74229451 PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/VICE/00030/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA I-VTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 10686950000175 Aquisição de material permanente para atende a Vice-Governadoria e para o Fundo Estadual sobre Drogas. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENCERRADO 2016-09-30T00:00:00 2016-09-30T00:00:00 2016-11-24T00:00:00 667,00 667,00 "" "" "" "" "" 10.686.950/0001-75 41402 642 157 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 72944056 PREGÃO ELETRÔNICO 0263/2016 CONTRATO/HMSA/00263/2016 CONTRATO JOAO BATISTA DE SOUZA - FUNERARIA - ME 19187655000149 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE CORPOS PARA SVO E SEPULTAMENTOS DE MEMBROS AMPUTADOS OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-04-11T00:00:00 2016-08-11T00:00:00 2017-07-11T00:00:00 37281,60 37281,60 "" "" "" "" "" 19.187.655/0001-49 41403 643 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 70687013 PREGÃO ELETRÔNICO 024/2015 AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00388/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA GENES COMERCIAL LTDA - ME 7065705000136 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-04-25T00:00:00 2016-11-05T00:00:00 2017-10-05T00:00:00 1198,40 1198,40 "" "" "" "" "" 07.065.705/0001-36 41405 644 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 69419825 PREGÃO ELETRÔNICO 011/2015 AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00409/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 10572064000110 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-12-05T00:00:00 2016-05-20T00:00:00 2017-05-19T00:00:00 17280,00 17280,00 "" "" "" "" "" 10.572.064/0001-10 41408 645 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 69419825 PREGÃO ELETRÔNICO 011/2015 AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00808/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 10572064000110 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-07-29T00:00:00 2016-08-15T00:00:00 2017-08-14T00:00:00 17280,00 17280,00 "" "" "" "" "" 10.572.064/0001-10 41409 646 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 69308020 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2015 AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00809/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA VISTA LINDA INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES ESPECIAIS LTDA - EPP 6217047000198 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-07-29T00:00:00 2016-10-08T00:00:00 2017-09-08T00:00:00 13386,00 13386,00 "" "" "" "" "" 06.217.047/0001-98 41410 647 168 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 73762687 PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2016 CONTRATO/SRSC/00182/2016 CONTRATO L G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ME 2679144000141 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DOIS EQUIPAMENTOS AUTOCLAVES VERTICAL. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-07-18T00:00:00 2016-07-29T00:00:00 2017-07-28T00:00:00 4999,92 4999,92 "" "" "" "" "" 02.679.144/0001-41 41418 648 163 HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO 63710528 "" "" CONTRATO/HSJC/00228/2016 CONTRATO MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39309927000143 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LEITOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-05-08T00:00:00 2016-08-18T00:00:00 2017-08-17T00:00:00 130500,00 130500,00 "" "" "" "" "" 39.309.927/0001-43 41419 649 168 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 73762288 PREGÃO ELETRÔNICO 020/2016 CONTRATO/SRSC/00181/2016 CONTRATO L G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ME 2679144000141 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SELADORA ELETRÔNICA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-07-18T00:00:00 2016-07-29T00:00:00 2017-07-28T00:00:00 1798,92 1798,92 "" "" "" "" "" 02.679.144/0001-41 41420 650 156 HOSPITAL DÓRIO SILVA 73342483 "" "" CONTRATO/HDS/00096/2016 CONTRATO MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39309927000143 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-04-20T00:00:00 2016-04-30T00:00:00 2017-04-29T00:00:00 64800,00 64800,00 "" "" "" "" "" 39.309.927/0001-43 41421 651 152 HOSPITAL SÃO LUCAS 74878573 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" CONTRATO/HSL/00146/2016 CONTRATO QUALITY LAVANDERIA LTDA 39799762000135 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LAVANDERIA HOSPITALAR, COM RECOLHIMENTO E ENTREGA (incluindo lavagem, secagem, passagem e dobragem) OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-07-07T00:00:00 2016-07-07T00:00:00 2017-06-01T00:00:00 351000,00 351000,00 "" "" "" "" "" 39.799.762/0001-35 41427 652 27 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 76019721 "" 007/2016/IASES AUTORIZACAOCOMPRA/VICE/00034/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E V FERREIRA - ME 14267402000161 AQUISIÇÃO DE COPOS E JARRAS DE VIDRO, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2016/IASES. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ENCERRADO 2016-11-25T00:00:00 2016-11-25T00:00:00 2016-08-12T00:00:00 217,95 217,95 "" "" "" "" "" 14.267.402/0001-61 41429 653 52 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 70500754 PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2016 CONTRATO/DETRAN/00034/2016 CONTRATO ICEBERG INDUSTRIAL LTDA ME 11825806000135 Contratação de empresa especializada em fornecimento de ar condicionado com peças. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-08-11T00:00:00 2016-10-11T00:00:00 2017-09-11T00:00:00 164950,00 164950,00 "" "" "" "" "" 11.825.806/0001-35 41435 654 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 70566623 PREGÃO ELETRÔNICO 066/2015 AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00116/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP 5961368000130 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-02-24T00:00:00 2016-01-04T00:00:00 2017-03-31T00:00:00 18545,00 18545,00 "" "" "" "" "" 05.961.368/0001-30 41438 655 151 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 74107305 PREGÃO ELETRÔNICO 0101/2016 CONTRATO/HINSG/00101/2016 CONTRATO INSTITUTO DE RETINA E VITREO DO ESPIRITO SANTO LTDA - EPP 4774894000128 SERVIÇOS DE EXAME DE FUNDOSCOPIA INDIRETA E CRIORICURGIA A BEIRA LEITO OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-09-15T00:00:00 2016-09-17T00:00:00 2017-09-16T00:00:00 89763,00 89763,00 "" "" "" "" "" 04.774.894/0001-28 41458 656 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 71816950 PREGÃO ELETRÔNICO 003/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00289/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. - EPP 10986234000103 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA. OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-08-04T00:00:00 2016-05-05T00:00:00 2017-04-05T00:00:00 181,56 181,56 "" "" "" "" "" 10.986.234/0001-03 41460 657 158 HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 74045059 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/HRAS/00250/2016 CONTRATO ECO-TECH SOLUCES AMBIENTAIS LTDA - ME 31730898000187 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE ¿ RSSS ¿ SENDO ELES CARACTERIZADOS COMO DOS GRUPOS ¿A¿, ¿B¿ e ¿E¿, GERADOS PELO HERAS em conformidade com a Resolução CONAMA nº 358/05 e Resolução RDC Anvisa nº 306/04 OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-09-22T00:00:00 2016-09-27T00:00:00 2017-09-26T00:00:00 765222,50 765222,50 "" "" "" "" "" 31.730.898/0001-87 41462 658 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 74651307 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/SESA/00294/2016 CONTRATO DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1490595000173 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-08-11T00:00:00 2016-11-17T00:00:00 2017-11-16T00:00:00 72000,00 72000,00 "" "" "" "" "" 01.490.595/0001-73 41464 659 165 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 73672343 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/HIMABA/00238/2016 CONTRATO QUALITY LAVANDERIA LTDA 39799762000135 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-08-29T00:00:00 2016-08-31T00:00:00 2017-08-30T00:00:00 633600,00 633600,00 "" "" "" "" "" 39.799.762/0001-35 41466 660 165 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 74136313 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" CONTRATO/HIMABA/00142/2016 CONTRATO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 87389086000174 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE RADIAÇÃO E CONCESSÃO DE USO OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-03-08T00:00:00 2016-05-08T00:00:00 2017-04-02T00:00:00 13953,60 13953,60 "" "" "" "" "" 87.389.086/0001-74 41470 661 154 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 711505282015 PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2015 CONTRATO/CREFES/00048/2016 CONTRATO CLINICA UROLOGICA DA ENSEADA SC LTDA - EPP 4970225000121 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE URODINÂMICA PARA PACIENTES PORTADORES DE TRM-TRAUMATISMO RAQUI-MEDULAR OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-08-03T00:00:00 2016-03-19T00:00:00 2017-03-18T00:00:00 43200,00 43200,00 "" "" "" "" "" 04.970.225/0001-21 41472 662 52 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 70172889 PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2016 CONTRATO/DETRAN/00039/2016 CONTRATO SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA - ME 7150434000117 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-11-17T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-11-18T00:00:00 5100000,00 5100000,00 "" "" "" "" "" 07.150.434/0001-17 41479 663 22 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 76077594 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEGER/00009/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO PATRICIA PEREIRA DE SOUZA 84317175649 12763653000101 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de alimentação (lanche) em evento. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-16T00:00:00 2016-01-12T00:00:00 3700,00 3700,00 "" "" "" "" "" 12.763.653/0001-01 41519 664 167 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 75789957 "" "" CONTRATO/SRSSM/00058/2016 CONTRATO CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA 2818800000220 TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PROTONS-PET CT OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-06-20T00:00:00 2017-06-22T00:00:00 2018-06-21T00:00:00 115897,10 115897,10 "" "" "" "" "" 02.818.800/0002-20 41542 665 22 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 75986108 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEGER/00008/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO SCORPION TELOES - EIRELI - EPP 5792158000165 Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de iluminação para evento. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-16T00:00:00 2016-02-12T00:00:00 2900,00 2900,00 "" "" "" "" "" 05.792.158/0001-65 41543 666 24 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 74624997 PREGÃO ELETRÔNICO 0018/2016 CONTRATO/PRODEST/00027/2016 CONTRATO PRISCILA VIEIRA CARDOSO 11712133799 17884921000167 Manutenção preventiva e corretiva dos portões automatizados OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-11-25T00:00:00 2016-11-29T00:00:00 2017-11-29T00:00:00 4348,80 4348,80 "" "" "" "" "" 17.884.921/0001-67 41551 667 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00352/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Nair Miranda, localizada no municipio de Fundão/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-04-17T00:00:00 116185,27 116185,27 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 41552 668 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00349/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Maria Penedo, localizada no municipio de Serra/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-06-16T00:00:00 198654,86 198654,86 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 41553 669 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00311/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Professor Aparicio Alvarenga, localizada no municipio de Aracruz/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-03-18T00:00:00 7431,23 7431,23 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 41554 670 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00308/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Dylio Penedo, localizada no municipio de Aracruz/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-03-18T00:00:00 1833,24 1833,24 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 41555 671 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00306/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Frederico Boldt, localizada no município de Santa Maria de Jetibá/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-04-17T00:00:00 24753,17 24753,17 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 41556 672 187 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 73823856 "" "" AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00031/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA SFB COMÉRCIO LTDA-ME 17994262000111 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO COMPRA/CBMES/00031/2016. OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-05-16T00:00:00 2016-06-13T00:00:00 2017-05-15T00:00:00 16764,00 16764,00 "" "" "" "" "" 17.994.262/0001-11 41557 673 167 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 53420683 "" "" CONTRATO/SRSSM/00059/2016 CONTRATO NUCLEAR MEDCOL LTDA - EPP 2895765000162 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA NUCLEAR - CINTILOGRAFIA OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-04-05T00:00:00 2016-07-05T00:00:00 2018-06-05T00:00:00 208656,00 208656,00 "" "" "" "" "" 02.895.765/0001-62 41562 674 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73256250/2016 "" "" CONTRATO/SEDU/00287/2016 CONTRATO COLTRANS COLATINA TRANSPORTES LTDA - EPP 7155379000158 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU COOPERATIVA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A TENDIMENTO DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, CUJAS CARACTERÍSITCAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-03-11T00:00:00 2016-03-11T00:00:00 2017-03-11T00:00:00 456532,75 456532,75 "" "" "" "" "" 07.155.379/0001-58 41565 675 187 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 73513040 PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00050/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME 9426307000123 AQUISIÇÃO DE PILHAS/BATERIAS PARA D.E.A. ZOLL, ATRAVÉS DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 050/2016, EMPENHO Nº 0265/2016. OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-06-14T00:00:00 2016-06-23T00:00:00 2017-06-23T00:00:00 6900,00 6900,00 "" "" "" "" "" 09.426.307/0001-23 41580 676 158 HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 75171872 PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2016 CONTRATO/HRAS/00317/2016 CONTRATO DM SOLUTIONS LTDA - ME 14691528000169 Contratação de empresa especializada em locação de Máquina Copiadora ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CELEBRADO 2016-09-11T00:00:00 2016-09-11T00:00:00 2017-08-11T00:00:00 14160,00 14160,00 "" "" "" "" "" 14.691.528/0001-69 41598 677 22 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 74804243 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00008/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA LECARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES S.A. 19207352000140 Contratação de empresa especializada para a administração e fornecimento de vales-refeição. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-10-20T00:00:00 2016-06-12T00:00:00 2017-06-04T00:00:00 1831,00 1831,00 "" "" "" "" "" 19.207.352/0001-40 41599 678 158 HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 65906179 PREGÃO ELETRÔNICO 0080/2014 CONTRATO/HRAS/00333/2014 CONTRATO MR LOZER DIAGNOSTICO LTDA - ME 11310467000154 Contratação para Exames de Ultrassonografia com Doppler Venoso Arterial e carotidas OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-06-14T00:00:00 2014-10-25T00:00:00 2017-10-24T00:00:00 138090,92 138090,92 "" "" "" "" "" 11.310.467/0001-54 41601 679 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73256250/2016 "" "" CONTRATO/SEDU/00289/2016 CONTRATO AGUIA TRANSPORTE LTDA - ME 3744120000191 Contratação de empresa ou cooperativa especializada em transporte escolar, para atendimento de alunos da zona rural do município de Barra de São Francisco/ES, cujas características técnicas estão descritas no Anexo I, parte integrante deste Contrato. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-11-11T00:00:00 2016-11-11T00:00:00 2017-11-11T00:00:00 195505,43 195505,43 "" "" "" "" "" 03.744.120/0001-91 41604 680 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00354/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Marinete de Souza Lita, localizada no municipio de Serra/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-03-18T00:00:00 9125,20 9125,20 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 41605 681 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00351/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Francisco Nascimento, localizada no municipio de Serra/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-06-16T00:00:00 105274,97 105274,97 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 41606 682 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00350/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Serra Sede, localizada no municipio de Serra/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-05-17T00:00:00 183953,05 183953,05 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 41607 683 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73953393/2016 "" "" CONTRATO/SEDU/00261/2016 CONTRATO D. BASTOS PEREIRA ME 15631719000106 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU COOPERATIVA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, CUJAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-05-10T00:00:00 2016-05-10T00:00:00 2017-05-10T00:00:00 132585,80 132585,80 "" "" "" "" "" 15.631.719/0001-06 41608 684 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00310/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEM Gomes Cardim, localizada no município de Vitória/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-03-18T00:00:00 8832,20 8832,20 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 41638 685 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00309/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Jones José do Nascimento, localizada no município de Serra/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-07-16T00:00:00 357800,02 357800,02 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 41639 686 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00307/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Misael Pinto Neto, localizada no municipio de Aracruz/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-03-18T00:00:00 7908,93 7908,93 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 41640 687 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 68501056 "" "" CONTRATO/SEDU/00305/2016 CONTRATO RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10285265000137 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Aflordizio Carvalho da Silva, localizada no município de Vitória/ES. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-04-17T00:00:00 67611,88 67611,88 "" "" "" "" "" 10.285.265/0001-37 41642 688 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 75751410 "" "" CONTRATO/SEDU/00358/2016 CONTRATO IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME 13006158000110 ADEQUAÇÃO CIVIL E ELÉTRICA NA EEEFM BARTOUVINO COSTA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-01-12T00:00:00 1753-01-01T00:00:00 2017-01-05T00:00:00 211357,61 211357,61 "" "" "" "" "" 13.006.158/0001-10 41663 689 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 75839989 "" "" CONTRATO/SEDU/00363/2016 CONTRATO VX ENGENHARIA EIRELI - EPP 18199515000128 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÃO CIVIL E ELÉTRICA NA EEEFM PROFESSORA MAURA ABAURRE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-12-12T00:00:00 2016-12-16T00:00:00 2017-05-14T00:00:00 94531,29 94531,29 "" "" "" "" "" 18.199.515/0001-28 41664 690 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 76091422 "" "" CONTRATO/SEDU/00362/2016 CONTRATO LEONARDO ANDRADE DE ARAÚJO 8855687700 Contrato Emergencial de Locação de Imovel Urbano, localizada na Rua Annor Silva, nº 106 ¿Residencial Coqueiral ¿ Vila Velha/ ES, que visa a atender finalidade publica, sendo o Imovel utilizado para instalação provisoria da EEEFM Professora Maura Abaurre. LOCAÇÃO DE IMÓVEL CELEBRADO 2016-11-21T00:00:00 2016-11-21T00:00:00 2017-05-19T00:00:00 201074,52 201074,52 "" "" "" "" "" 00.008.855/6877-00 41666 691 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73256250/2016 "" "" CONTRATO/SEDU/00290/2016 CONTRATO JAIR STEFANON - ME 8048599000145 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU COOPERATIVA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, CUJAS CARACTERÍSITCAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-03-11T00:00:00 2016-03-11T00:00:00 2017-03-11T00:00:00 297775,62 297775,62 "" "" "" "" "" 08.048.599/0001-45 41678 692 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 75116910 PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2016 CONTRATO/UIJM/00345/2016 CONTRATO S2 SAUDE LTDA - ME 16740031000119 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-12-20T00:00:00 2016-12-22T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 2290,00 2290,00 "" "" "" "" "" 16.740.031/0001-19 41798 693 151 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 74177986 "" "" CONTRATO/HINSG/00334/2016 CONTRATO FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA 24719300000193 EXAMES MEDICOS OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-12-20T00:00:00 2016-12-22T00:00:00 2017-12-21T00:00:00 518329,17 518329,17 "" "" "" "" "" 24.719.300/0001-93 41818 694 22 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 73453099 PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00004/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP 18968051000177 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA O CORAL VOZES DOS SERVIDORES DO GOVERNO DO ESPÍRITO SANTO OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-06-28T00:00:00 2016-06-28T00:00:00 2016-08-26T00:00:00 11011,00 11011,00 "" "" "" "" "" 18.968.051/0001-77 41858 695 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 75095785/2016 "" "" CONTRATO/SEDU/00364/2016 CONTRATO VM TRANSPORTES LTDA - EPP 7159280000124 "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS POR MEIO DE UTILIZAÇAÕ DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO CONVENCIONAL PARA O ATENDIMENTO DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA ÁREA EDUCACIONAL QUE INTEGRAM A EQUIPE DA ""CERIMÔNIA ESTADUAL DE PREMIAÇÃO DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICS - OBMEP"" DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CUJAS CARACTERÍSITCAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL, PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO." OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-09-12T00:00:00 2016-09-12T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 4414,40 4414,40 "" "" "" "" "" 07.159.280/0001-24 41878 696 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 750955785/2016 "" "" CONTRATO/SEDU/00365/2016 CONTRATO LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA 2615012000156 "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS POR MEIO DE UTILIZAÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO CONVENCIONAL PARA O ATENDIMENTO DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA ÁREA EDUCACIONAL QUE INTEGRAM A EQUIPE DA ""CERIMÔNIA ESTADUAL DE PREMIAÇÃO DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS - OBMEP"" DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CUJAS CARACTERÍSITCAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO." OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-09-12T00:00:00 2016-09-12T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 28325,48 28325,48 "" "" "" "" "" 02.615.012/0001-56 41879 697 35 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 0089/2015 "" 1683/2015 CONTRATO/DIO/00007/2016 CONTRATO S A A GAZETA 28133619000193 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-03-11T00:00:00 2016-04-11T00:00:00 2017-03-11T00:00:00 12304,00 12304,00 "" "" "" "" "" 28.133.619/0001-93 42000 698 24 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 74624997 PREGÃO ELETRÔNICO 0018/2016 CONTRATO/PRODEST/00027/2016 CONTRATO PRISCILA VIEIRA CARDOSO 11712133799 17884921000167 Manutenção preventiva e corretiva dos portões automatizados OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-11-25T00:00:00 2016-11-29T00:00:00 2017-11-29T00:00:00 4348,80 4348,80 "" "" "" "" "" 17.884.921/0001-67 42001 699 187 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 75397498 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00078/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA LABORATORIO MORALES LTDA 5934885000381 Contratação de empresa para realização de exame toxicológico. OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-08-23T00:00:00 2016-08-23T00:00:00 2017-08-22T00:00:00 280,00 280,00 "" "" "" "" "" 05.934.885/0003-81 42003 700 550 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 75426390 PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2016 CONTRATO/SEDH/00005/2016 CONTRATO RPR LOCACOES E SERVICOS EIRELI 10528947000123 Serviço de Locação de veículo, sem Motorista OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-11-26T00:00:00 2016-12-15T00:00:00 2017-12-15T00:00:00 80388,00 80388,00 "" "" "" "" "" 10.528.947/0001-23 42006 701 175 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 75639661 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/SECOM/00022/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 5423963000111 SERVICO DE INTERNET MÓVEL 4G PARA ATENDER A SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE IMPRENSA POR PERIODO DE 12 MESES OUTROS SERVIÇOS ENCERRADO 2016-10-13T00:00:00 2016-03-11T00:00:00 2017-02-11T00:00:00 1976,40 1976,40 "" "" "" "" "" 05.423.963/0001-11 42008 702 27 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 76171531 INEXIGIBILIDADE "" CONTRATO/VICE/00010/2016 CONTRATO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 28161362000183 Contratação do Diário Oficial para prestação publicação dos oficiais da Vice-Governador. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-12-29T00:00:00 2016-12-29T00:00:00 2017-12-28T00:00:00 17500,00 17500,00 "" "" "" "" "" 28.161.362/0001-83 42018 703 187 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 74927469 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00047/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA F. B. NONATO - ME 5469880000163 Reabastecimento/manutenção de Cilindros de GLP com 45kg OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-02-08T00:00:00 2016-02-08T00:00:00 2017-01-08T00:00:00 2628,00 2628,00 "" "" "" "" "" 05.469.880/0001-63 42060 704 175 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 74923820 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00032/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA UNIAO INFO LTDA - ME 20837281000149 "AQUISICAO DE 02 APARELHOS DE TV 32"", TIPO SMART-TV, PARA ATENDER A SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE IMPRENSA DA SECOM" AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENCERRADO 2016-04-11T00:00:00 2016-04-11T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 2348,00 2348,00 "" "" "" "" "" 20.837.281/0001-49 42078 705 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 72149639 PREGÃO ELETRÔNICO 035/2015 AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00288/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA MABOL COMERCIAL LTDA - ME 21612343000187 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-03-29T00:00:00 2016-08-03T00:00:00 2017-08-03T00:00:00 6306,00 6306,00 "" "" "" "" "" 21.612.343/0001-87 42178 706 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 72149639 PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2015 AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01444/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA MABOL COMERCIAL LTDA - ME 21612343000187 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-11-23T00:00:00 2016-12-13T00:00:00 2017-08-03T00:00:00 4972,84 4972,84 "" "" "" "" "" 21.612.343/0001-87 42198 707 175 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 75651840 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00033/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA WANDERSON PROFETA DE SOUZA-CENTER LIMP - ME 23292856000183 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-16T00:00:00 2016-11-30T00:00:00 786,00 786,00 "" "" "" "" "" 23.292.856/0001-83 42618 708 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73256250/2016 "" "" CONTRATO/SEDU/00291/2016 CONTRATO JOSE CARLOS GROSMANN KAISER - ME 5612450000159 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU COOPERATIVA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, CUJAS CARACTERÍSITCAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-03-11T00:00:00 2016-03-11T00:00:00 2017-03-11T00:00:00 217941,65 217941,65 "" "" "" "" "" 05.612.450/0001-59 42660 709 175 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 74986856 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00034/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA CLEIDIANE BATISTA DE ANDRADE 05182607636 25381593000104 AQUISICAO DE MATERIAL FOTOGRAFICO: 01 DRONE E 01 CAMERA DE ACAO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENCERRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-16T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 5326,02 5326,02 "" "" "" "" "" 25.381.593/0001-04 42686 710 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 70163464 PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2015 AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00817/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA SFB COMÉRCIO LTDA-ME 17994262000111 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-05-08T00:00:00 2016-02-26T00:00:00 2017-11-02T00:00:00 244,00 244,00 "" "" "" "" "" 17.994.262/0001-11 42690 711 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 70163464 PREGÃO ELETRÔNICO "" AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00208/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA SFB COMÉRCIO LTDA-ME 17994262000111 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-03-18T00:00:00 2016-02-26T00:00:00 2017-11-02T00:00:00 122,00 122,00 "" "" "" "" "" 17.994.262/0001-11 42719 712 187 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 75523094 PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00001/2017 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA SOLOVIX ENGENHARIA LTDA - ME 22976391000117 Serviço de sondagem e percussão SPT SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-07-12T00:00:00 2017-01-02T00:00:00 2018-01-31T00:00:00 5400,00 5400,00 "" "" "" "" "" 22.976.391/0001-17 42720 713 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 71585524/2015 "" "" CONTRATO/SEDU/00097/2016 CONTRATO UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF 21195755000169 CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO EXTERNA ANUAL DO DESEMPENHO ESCOLAR EM LARGA ESCALA, DENOMINADA DE PAESBES E DE PAEBES ALFA E AVALIAÇÃO INTERNA TRIMESTRAL DIAGNÓSTICA DA APRENDIZAGEM, CHAMADA DE PAEBES TRI, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA O PERÍODO DE 2016 A 2019, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO (ANEXO I), PARTE INTEGRANTE DESTE INSTURMENTO. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-04-20T00:00:00 2016-04-20T00:00:00 2020-03-19T00:00:00 35458038,49 35458038,49 "" "" "" "" "" 21.195.755/0001-69 42745 714 151 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 70995222 PREGÃO ELETRÔNICO 0218/2015 AUTORIZACAOCOMPRA/HINSG/00223/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 5416754000140 CANETA BISTURI MONOPOLAR, CANETA BISTURI COMANDO PEDAL E OUTROS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-03-02T00:00:00 2016-04-02T00:00:00 2017-03-02T00:00:00 9400,00 9400,00 "" "" "" "" "" 05.416.754/0001-40 42754 715 187 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 75702525 PREGÃO ELETRÔNICO 0079/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00086/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA FRIACA SANTOLIN ENGENHARIA LTDA - ME 11721394000193 Contratação de serviço de PERICIA TÉCNICA EM EDIFICAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO 2016-11-11T00:00:00 2016-11-17T00:00:00 2017-11-17T00:00:00 13000,00 13000,00 "" "" "" "" "" 11.721.394/0001-93 42823 716 151 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 70602875 PREGÃO ELETRÔNICO 0233/2015 AUTORIZACAOCOMPRA/HINSG/00283/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA VILA COMERCIAL LTDA - ME 39405774000138 PAPEL A4 MILIMETRADO, MANGUITO INF NEO ESCOLAR, MASCARA O2 AR, SERRA GIGLI 30 50CM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-01-28T00:00:00 2016-01-29T00:00:00 2017-01-28T00:00:00 2480,00 2480,00 "" "" "" "" "" 39.405.774/0001-38 42849 717 151 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 70602875 PREGÃO ELETRÔNICO 0233/2015 AUTORIZACAOCOMPRA/HINSG/00284/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 19691725000100 PAPEL A4 MILIMETRADO, MANGUITO INF NEO ESCOLAR, MASCARA O2 AR, SERRA GIGLI 30 50CM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-01-27T00:00:00 2016-01-28T00:00:00 2017-01-27T00:00:00 34774,90 34774,90 "" "" "" "" "" 19.691.725/0001-00 42850 718 151 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 72291184 PREGÃO ELETRÔNICO 0267/2015 AUTORIZACAOCOMPRA/HINSG/00006/2017 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 5416754000140 AQUISIÇÃO DE PRONGA NASAL E OUTROS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-07-03T00:00:00 2016-08-03T00:00:00 2017-07-03T00:00:00 19856,50 19856,50 "" "" "" "" "" 05.416.754/0001-40 43143 719 151 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 72786868 PREGÃO ELETRÔNICO 0009/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/HINSG/00009/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ALOISIO PINHEIRO DE SANTANA - ME 2958471000132 AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA DIGITAL, CANALETA, CAPACITADOR E OUTROS - HINSG AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-08-28T00:00:00 2016-08-29T00:00:00 2017-08-28T00:00:00 8105,70 8105,70 "" "" "" "" "" 02.958.471/0001-32 43163 720 93 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 70122229/2015 "" "" CONTRATO/SETADES/00005/2016 CONTRATO A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 32489098000189 Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE CELEBRADO 2016-02-06T00:00:00 2016-07-06T00:00:00 2017-06-06T00:00:00 1000000,00 1000000,00 "" "" "" "" "" 32.489.098/0001-89 43264 721 93 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 64155765 "" "" CONTRATO/SETADES/00004/2016 CONTRATO JUDSMAR ROQUE ARPINI 68847343704 Este contrato tem por objeto a locação do imóvel urbano localizado na Rua Jussara, n° 010, Bairro Margareth, Nova Venécia - ES, firmado entre os senhores José Denoni Bom e Jusdismar Roque Arpini LOCAÇÃO DE IMÓVEL CELEBRADO 2016-05-31T00:00:00 2016-07-06T00:00:00 2017-06-06T00:00:00 44400,00 44400,00 "" "" "" "" "" 00.068.847/3437-04 43543 722 154 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 73701572 PREGÃO ELETRÔNICO 01641/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/CREFES/00367/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 94132024000148 AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA SOB MEDIDA. OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-09-20T00:00:00 2016-09-20T00:00:00 2016-12-22T00:00:00 159460,00 159460,00 "" "" "" "" 73701572 94.132.024/0001-48 43628 723 44 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 70504172 PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2015 CONTRATO/INCAPER/00005/2016 CONTRATO STAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 7400941000161 Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de Vigilância SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA CELEBRADO 2016-01-07T00:00:00 2016-05-07T00:00:00 2017-05-07T00:00:00 1715622,72 1715622,72 "" "" "" "" "" 07.400.941/0001-61 43744 724 44 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 74038818 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" CONTRATO/INCAPER/00010/2016 CONTRATO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 28162790000120 Serviço de apoio administrativo e técnico voltados para tecnologia da informação SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-08-16T00:00:00 2016-08-16T00:00:00 2020-08-16T00:00:00 574902,72 574902,72 "" "" "" "" "" 28.162.790/0001-20 43745 725 154 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 74012606 "" 2229/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/CREFES/01157/2017 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35997345000146 AQUISIÇÃO MATERIAL (MEDICAMENTO) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-11-22T00:00:00 2016-01-12T00:00:00 2017-11-30T00:00:00 115,53 115,53 "" "" "" "" 74012606 35.997.345/0001-46 43803 726 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 67324630/2014 "" "" CONTRATO/SEDU/00360/2016 CONTRATO BRASLIMP SERVICOS LTDA 32444895000140 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, BEM COMO, SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL (CAIXA D'AGUA E CISTERNA), INCLUSIVE COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXCETO MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL) E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO NAS DEPENDEND~ENCIAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES, SEDU - SED E CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME INDICADO NO ANEXO I DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0037/2016, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO, INDEPENDENTE DE SUA TRANSCRIÇÃO. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-01-12T00:00:00 2016-03-12T00:00:00 2018-03-12T00:00:00 33539889,36 33539889,36 "" "" "" "" "" 32.444.895/0001-40 43823 727 44 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 74018167 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" CONTRATO/INCAPER/00011/2016 CONTRATO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 28162790000120 Serviço de geração e emissão de certificado digital OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-09-27T00:00:00 2016-09-27T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 11069,00 11069,00 "" "" "" "" "" 28.162.790/0001-20 43824 728 44 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 68501056 "" Concorrência pública 001/2015 CONTRATO/INCAPER/00017/2016 CONTRATO AMG ENGENHARIA LTDA 31783830000166 Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conservação e/ou pequenas reformas nas unidades do INCAPER, situada na região abrangida pelo LOTE 1, conforme mapa contido no anexo VIII da Ata de Registro de Preços , com fornecimento de materiais e mão-de-obra, conforme Planilha Orçamentária anexo ao contrato, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e projetos, cujos preços foram registrados através da Ata de Registro de Preços nº 0013/2015, Lote nº 01, Processo nº 68501056/2015. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-11-27T00:00:00 2016-11-29T00:00:00 2017-11-29T00:00:00 821546,59 821546,59 "" "" "" "" "" 31.783.830/0001-66 43865 729 44 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 68425325 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/INCAPER/00012/2016 CONTRATO CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA 27024819001117 Aquisição de Veículos COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL CELEBRADO 2016-03-10T00:00:00 2016-04-10T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 507799,89 507799,89 "" "" "" "" "" 27.024.819/0011-17 43883 730 187 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 72314990 "" "" AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00001/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA TAIT COMUNICACOES BRASIL LTDA 67116715000185 adesão a ata de registro de preços número 91/2015 - Aquisição de rádio transceptor móvel e portátil AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-08-01T00:00:00 2016-08-01T00:00:00 2017-08-01T00:00:00 368350,00 368350,00 "" "" "" "" "" 67.116.715/0001-85 43903 731 550 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 73692174 "" EDITAL VG/CESD Nº 001/2015 CONTRATO/SEDH/10003/2016 CONTRATO INSTITUTO DE CONSCIÊNCIA ANTIDROGAS COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA DEPENDENTES QUÍMICOS - ICAD 16731425000100 PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA ÀS PESSOAS QUE APRESENTAM PROBLEMAS ASSOCIADOS AO USO, ABUSO E DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-03-30T00:00:00 2017-01-04T00:00:00 2018-03-31T00:00:00 240000,00 285333,34 "" "" "" "" "" 16.731.425/0001-00 43905 732 35 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 009/2015 "" "" AVISOADEVERTENCIA/DIO/00001/2016 AVISO DE ADEVERTÊNCIA LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP 18968051000177 Ata de registro de preços para aquisição de papeis gráficos - auto copiativo AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-04-02T00:00:00 2016-04-02T00:00:00 2017-03-02T00:00:00 331987,00 331987,00 "" "" "" "" "" 18.968.051/0001-77 43944 733 44 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 74914871 PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2016 CONTRATO/INCAPER/00014/2016 CONTRATO OLIMPICA COMÉRCIO E SERVIÇOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 2905041000152 Aquisição de Alimentação para eventos da chamada pública. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA CELEBRADO 2016-06-11T00:00:00 2016-08-11T00:00:00 2018-08-11T00:00:00 335934,00 335934,00 "" "" "" "" "" 02.905.041/0001-52 43963 734 44 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 72967064 PREGÃO ELETRÔNICO 001/2016 CONTRATO/INCAPER/00016/2016 CONTRATO POSITIVO INFORMATICA S/A 81243735001977 Registro de preços para aquisição de equipamentos de informática ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CELEBRADO 2016-11-11T00:00:00 2016-11-17T00:00:00 2017-01-30T00:00:00 292435,00 292435,00 "" "" "" "" "" 81.243.735/0019-77 44003 735 44 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 74814176 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" CONTRATO/INCAPER/00013/2016 CONTRATO TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 33000118000179 Serviço de Conexão à internet de Alta Velocidade / Conexão de Banda Larga (Processo Emergencial) OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-09-15T00:00:00 2016-09-15T00:00:00 2017-09-15T00:00:00 35217,60 35217,60 "" "" "" "" "" 33.000.118/0001-79 44005 736 44 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 72617454 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" CONTRATO/INCAPER/00004/2016 CONTRATO ITAMAR KLEIN 86704907734 Locação de Imóvel para o ELDR Marechal Floriano. LOCAÇÃO DE IMÓVEL CELEBRADO 2016-03-02T00:00:00 2017-12-02T00:00:00 2018-12-02T00:00:00 10390,92 10390,92 "" "" "" "" "" 00.086.704/9077-34 44034 737 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 73645028 PREGÃO ELETRÔNICO 0009/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00029/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA SFB COMÉRCIO LTDA-ME 17994262000111 AQUISIÇO DE AÇUCAR ATRAVES DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 078/2016 ORIGINADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2016 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA CELEBRADO 2016-05-09T00:00:00 2016-05-09T00:00:00 2016-11-10T00:00:00 9997,08 9997,08 "" "" "" "" "" 17.994.262/0001-11 44041 738 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 72403713 PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00026/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA COMERCIAL MACIEL MAYRINCK LTDA. - ME 22294230000143 AQUISIÇÃO DE CHINELOS E TIRAS DE BORRACHA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-06-17T00:00:00 2016-06-17T00:00:00 2016-09-15T00:00:00 5985,80 5985,80 "" "" "" "" "" 22.294.230/0001-43 44125 739 107 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 72809957/2015 "" "" CONTRATO/SESP/00002/2016 CONTRATO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 28161362000183 publicações de atos ofociais, atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumos de atos contratuais, de pessoal, rescisoes, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros, cija publicidade se faça necessária. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE CELEBRADO 2016-08-01T00:00:00 2016-01-15T00:00:00 2017-01-14T00:00:00 65148,00 65148,00 "" "" "" "" "" 28.161.362/0001-83 44343 740 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 66717183 PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00106/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA CORUGITO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP 39359617000133 Aquisição de uniformes femininos através OF 106/2016 originada da Ata de Registro de Preços 020/2016 - IASES. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-11-17T00:00:00 2016-11-17T00:00:00 2016-08-12T00:00:00 7426,00 7426,00 "" "" "" "" "" 39.359.617/0001-33 44347 741 24 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 71917713 PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2016 CONTRATO/PRODEST/00010/2016 CONTRATO GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. 2593165000140 Prestação de SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TECNOLOGIA OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-04-20T00:00:00 2016-04-26T00:00:00 2018-04-26T00:00:00 523980,00 523980,00 "" "" "" "" "" 02.593.165/0001-40 44364 742 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 72840269 PREGÃO ELETRÔNICO "" AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00087/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA I-VTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 10686950000175 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (ABRAÇADEIRA, MANGUEIRA E REGULADOR DE GÁS), ATRAVÉS DA OF 087/2016, ORIGINADA DA ARP 024/2016 IASES. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-10-19T00:00:00 2016-10-19T00:00:00 2016-11-24T00:00:00 1250,40 1250,40 "" "" "" "" "" 10.686.950/0001-75 44523 743 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 66717183 PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00100/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA SCLAN MALHAS LTDA - EPP 32468738000174 Aquisição de bermudas femininas através da OF 100/2016, originada da Ata de Registro de Preços 022/2016/IASES. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-16T00:00:00 2017-12-01T00:00:00 2074,35 2074,35 "" "" "" "" "" 32.468.738/0001-74 44583 744 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 73645028 PREGÃO ELETRÔNICO 009/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00101/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA SFB COMÉRCIO LTDA-ME 17994262000111 AQUISIÇAO DE AÇUCAR ATRAVES DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 101/2016 ORIGINADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2016 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA CELEBRADO 2016-10-11T00:00:00 2016-10-11T00:00:00 2017-01-26T00:00:00 5086,62 5086,62 "" "" "" "" "" 17.994.262/0001-11 44586 745 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 73645028 PREGÃO ELETRÔNICO 009/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00128/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA SFB COMÉRCIO LTDA-ME 17994262000111 AQUISIÇAO DE AÇUCAR ATRAVES DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 128/2016 ORIGINADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2016 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA CELEBRADO 2016-11-24T00:00:00 2016-11-24T00:00:00 2017-01-26T00:00:00 9997,08 9997,08 "" "" "" "" "" 17.994.262/0001-11 44603 746 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 72796162 PREGÃO ELETRÔNICO "" AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00076/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA MABOL COMERCIAL LTDA - ME 21612343000187 Aquisição de caixa plástica através da Ordem de Fornecimento 076/2016, originada da Ata de Registro de Preços 008/2016 - SEAG AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-08-26T00:00:00 2016-08-26T00:00:00 2016-09-20T00:00:00 850,40 850,40 "" "" "" "" "" 21.612.343/0001-87 44623 747 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 74006231 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00135/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA NOWA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 20827351000188 Aquisição de Equipamentos de Transporte (carro transporte e paleteira), através da OF 135/2016, por compra direta. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-12-13T00:00:00 2016-12-13T00:00:00 2017-03-23T00:00:00 4100,00 4100,00 "" "" "" "" "" 20.827.351/0001-88 44624 748 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 72601124 PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00075/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DROGARIA MEDITERRANEO LTDA - ME 11046940000138 AQUISIÇAO DE CONDICIONADOR ATRAVES DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 075/2016 ORIGINADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/2016 DA SEJUS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-08-25T00:00:00 2016-08-25T00:00:00 2016-09-27T00:00:00 1845,00 1845,00 "" "" "" "" "" 11.046.940/0001-38 44643 749 107 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 72175907 INEXIGIBILIDADE "" CONTRATO/SESP/00020/2016 CONTRATO NP EVENTOS E SERVIÇOS LTDA 7797967000195 ASSINATURA AOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA CELEBRADO 2016-10-06T00:00:00 2016-06-21T00:00:00 2017-06-20T00:00:00 7990,00 7990,00 "" "" "" "" "" 07.797.967/0001-95 44663 750 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 70575398 PREGÃO ELETRÔNICO 024/2015 AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00113/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA UNIAO INFO LTDA - ME 20837281000149 AQUISIÇAO DE NOBREAK ATRAVES DA ORDEM DE FORCECIMENTO Nº 113/2016 ORIGINADA DO PREGAO Nº 024/2015 - COMPRA DIRETA. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-11-18T00:00:00 2016-11-18T00:00:00 2016-12-15T00:00:00 25800,00 25800,00 "" "" "" "" "" 20.837.281/0001-49 44683 751 22 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 71316493 PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2016 CONTRATO/SEGER/00013/2016 CONTRATO NEXA TECNOLOGIA & OUTSOURCING LTDA 412839000137 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), COMPREENDENDO O PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UMA CENTRAL DE ATENDIMENTO REMOTO (SERVICE DESK DE NÍVEL 1) AOS USUÁRIOS DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SIGA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-09-11T00:00:00 2016-09-11T00:00:00 2020-08-11T00:00:00 595800,00 613509,78 "" "" "" "" "" 00.412.839/0001-37 44684 752 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 7360467 "" 010/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00074/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A & M EMBALAGENS LTDA - ME 5389681000145 AQUISIÇAO DE GUARDANAPO DE PAPEL ATRAVES DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 074/2016 ORIGINADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2016 DA SESP. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-08-22T00:00:00 2016-08-22T00:00:00 2016-11-10T00:00:00 1365,00 1365,00 "" "" "" "" "" 05.389.681/0001-45 44723 753 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 73604574 "" 010/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00118/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A & M EMBALAGENS LTDA - ME 5389681000145 AQUISIÇAO DE SABAO EM BARRA ATRAVES DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 118/2016 ORIGINADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2016 DA SESP. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-11-23T00:00:00 2016-11-23T00:00:00 2016-08-12T00:00:00 5268,00 5268,00 "" "" "" "" "" 05.389.681/0001-45 44743 754 22 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 71340181 INEXIGIBILIDADE "" CONTRATO/SEGER/00010/2016 CONTRATO NP EVENTOS E SERVIÇOS LTDA 7797967000195 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LICENÇA DE USO DE FERRAMENTA ELETRÔNICA DE PESQUISAS DE PREÇOS PÚBLICOS HOMOLOGADOS. UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA CELEBRADO 2016-08-17T00:00:00 2016-08-24T00:00:00 2017-08-23T00:00:00 7990,00 7990,00 "" "" "" "" "" 07.797.967/0001-95 44744 755 54 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 65454251 PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2014 CONTRATO/SEDURB/10006/2014 CONTRATO SALUTE LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA 5466147000195 LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-09-05T00:00:00 2016-09-05T00:00:00 2017-09-05T00:00:00 99906,84 103861,48 "" "" "" "" "" 05.466.147/0001-95 44763 756 27 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 73805289 "" EDITAL VG/CESD Nº 001/2015 CONTRATO/VICE/00004/2016 CONTRATO ASSOCIAÇÃO E COMUNIDADE TERAPÊUTICA MIGUEL ARCANJO - AMAR 13721798000293 PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA ÀS PESSOAS QUE APRESENTAM PROBLEMAS ASSOCIADOS AO USO, ABUSO E DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS. OUTROS SERVIÇOS ENCERRADO 2016-03-30T00:00:00 2017-01-04T00:00:00 2017-06-29T00:00:00 60000,00 60000,00 "" "" "" "" "" 13.721.798/0002-93 44764 757 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 66717183 PREGÃO ELETRÔNICO 004/216 AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00109/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA TOP ENXOVAIS COMERCIO LTDA - EPP 7693520000176 AQUISIÇAO DE VESTUARIO FEMININO ATRAVES DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 109/2016 ORIGINADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº021/2016- IASES. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-11-21T00:00:00 2016-11-21T00:00:00 2016-12-15T00:00:00 5484,80 5484,80 "" "" "" "" "" 07.693.520/0001-76 44765 758 158 HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 75683687 PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2016 CONTRATO/HRAS/00346/2016 CONTRATO GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME 9426307000123 Contratação de empresa para prestação manutenção preventiva corretiva de equipamentos médicos OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-12-15T00:00:00 2016-12-15T00:00:00 2017-12-14T00:00:00 74880,00 74880,00 "" "" "" "" "" 09.426.307/0001-23 44766 759 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 73244570 "" "" AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00098/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP 15253747000129 AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL REFERENTE A OF 098/2016, VINCULADA A ARP 057/2016 SEJUS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-16T00:00:00 2017-12-01T00:00:00 2362,50 2362,50 "" "" "" "" "" 15.253.747/0001-29 44783 760 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 73431567 PREGÃO ELETRÔNICO "" AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00052/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA COMERCIAL PICAPAU EIRELI - ME 21463538000102 AQUISIÇÃO DE SABONETE EM BARRA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-07-29T00:00:00 2016-07-29T00:00:00 2016-08-25T00:00:00 5999,52 5999,52 "" "" "" "" "" 21.463.538/0001-02 44808 761 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 73431567 PREGÃO ELETRÔNICO "" AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00123/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA COMERCIAL PICAPAU EIRELI - ME 21463538000102 AQUISIÇÃO DE SABONETE EM BARRA 90 GR, ATRAVÉNS DA OF 123/2016, ORIGINADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 065/2016/SEJUS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-11-25T00:00:00 2016-11-25T00:00:00 2016-12-15T00:00:00 15660,00 15660,00 "" "" "" "" "" 21.463.538/0001-02 44809 762 107 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 72845821 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" CONTRATO/SESP/00003/2016 CONTRATO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 28161362000183 AQUISIÇÃO DE 02 ASSINATURAS ANUAIS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE CELEBRADO 2016-01-15T00:00:00 2016-01-21T00:00:00 2017-01-20T00:00:00 1264,28 1264,28 "" "" "" "" "" 28.161.362/0001-83 44823 763 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 72601205 SEJUS "" "" AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00091/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA COMERCIAL PICAPAU EIRELI - ME 21463538000102 AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, OF 091/2016 IASES, REFERENTE A ARP 054/2016 SEJUS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-10-21T00:00:00 2016-10-21T00:00:00 2016-10-11T00:00:00 3280,00 3280,00 "" "" "" "" "" 21.463.538/0001-02 44923 764 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 72601299 SEJUS "" "" AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00060/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA LE PETIT - SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 11035101000114 AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, OF 060/2016, ORIGINADA DA ARP 115/2016 SEJUS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-10-08T00:00:00 2016-10-08T00:00:00 2016-08-25T00:00:00 1184,40 1184,40 "" "" "" "" "" 11.035.101/0001-14 45043 765 31 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 73240621 INEXIGIBILIDADE "" CONTRATO/SEP/00001/2016 CONTRATO MACROPLAN PROSPECTIVA ESTRATÉGIA E GESTÃO S/S LTDA 2990717000153 CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE ESPECIALIZADA PARA PRESTAR CONSULTORIA NA REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO GOVERNO. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-09-03T00:00:00 2016-12-03T00:00:00 2016-11-07T00:00:00 229864,00 229864,00 "" "" "" "" "" 02.990.717/0001-53 45103 766 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 73664553 PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00081/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA MADE INFORMATICA LTDA - ME 7900357000175 AQUISIÇAO DE CAMERA FOTOGRAFICA TRAVES DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 081/2016 ORIGINADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2016 DA SESP. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-09-28T00:00:00 2016-09-28T00:00:00 2016-11-24T00:00:00 3620,00 3620,00 "" "" "" "" "" 07.900.357/0001-75 45104 767 31 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 72028130 PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2016 CONTRATO/SEP/00004/2016 CONTRATO I-VTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 10686950000175 Aquisicao de 02 (dois) Nobreaks AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-12-07T00:00:00 2016-07-14T00:00:00 2019-07-13T00:00:00 26759,00 26759,00 "" "" "" "" "" 10.686.950/0001-75 45143 768 31 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 70122229 "" "" CONTRATO/SEP/00003/2016 CONTRATO A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 32489098000189 REFERENTE A CONCORRÊNCIA DE Nº001-2015-SECOM - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70122229/2015 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE CELEBRADO 2016-05-13T00:00:00 2016-05-13T00:00:00 2017-12-05T00:00:00 700000,00 700000,00 "" "" "" "" "" 32.489.098/0001-89 45145 769 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 66863864 PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2015 AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00049/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DELTA PACK COMERCIAL EIRELI - EPP 4832830000136 Aquisição de pano de chão através da OF 049/2016, originada da Ata de Registro de Preço 008/2016 para aquisição de material de limpeza AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-07-13T00:00:00 2016-07-13T00:00:00 2016-12-08T00:00:00 648,90 648,90 "" "" "" "" "" 04.832.830/0001-36 45167 770 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 71431063 PREGÃO ELETRÔNICO "" AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00114/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA GRAFICA EDITORA QUATRO IRMAOS LTDA - ME 36356251000150 Aquisição de capa de processo através da OF 114/2016, originada da Ata de Registro de Preços 1216/2016/SESA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-11-18T00:00:00 2016-11-18T00:00:00 2017-12-01T00:00:00 3600,00 3600,00 "" "" "" "" "" 36.356.251/0001-50 45169 771 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 69307652 PREGÃO ELETRÔNICO "" AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00050/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA SUZAX COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME 3222176000186 Aquisição de algemas através da OF 050/2016, originada da Ata de Registro de Preços 022/2015/PMES. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-07-22T00:00:00 2016-07-22T00:00:00 2016-08-12T00:00:00 23800,00 23800,00 "" "" "" "" "" 03.222.176/0001-86 45223 772 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 74050214 PREGÃO ELETRÔNICO "" AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00093/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI - ME 8974702000188 AQUISIÇÃO DE BARBEADOR DESCARTÁVEL ATRAVÉS DA OF 093/2016, ORIGINADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 135/2016/SEJUS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-10-21T00:00:00 2016-10-21T00:00:00 2016-11-24T00:00:00 4859,36 4859,36 "" "" "" "" "" 08.974.702/0001-88 45245 773 35 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 001/2015 "" "" CONTRATO/DIO/00002/2016 CONTRATO AMPLA COMUNICACAO LTDA 11145893000341 Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE CELEBRADO 2016-06-14T00:00:00 2017-06-14T00:00:00 2018-06-13T00:00:00 200000,00 200000,00 "" "" "" "" "" 11.145.893/0003-41 45283 774 31 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 11357/2015 "" 001/2015 TERMOADESAO/SEP/00039/2015 TERMO DE ADESÃO SL PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME 20357423000170 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2015, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E SUPORTE OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2016. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-04-20T00:00:00 2016-04-25T00:00:00 2016-04-30T00:00:00 10668,00 10668,00 "" "" "" "" 11357/2015 20.357.423/0001-70 45324 775 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 73997250 PREGÃO ELETRÔNICO "" AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00132/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA COMERCIAL TODALINHA LTDA - ME 39320254000122 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATRAVÉS DA OF 132/2016, ORIGINADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 052/2016 PMES AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-11-28T00:00:00 2016-11-28T00:00:00 2017-12-01T00:00:00 1267,00 1267,00 "" "" "" "" "" 39.320.254/0001-22 45363 776 31 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 70748764 PREGÃO ELETRÔNICO 001/2015 TERMOADESAO/SEP/00001/2015 TERMO DE ADESÃO SL PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME 20357423000170 "REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2015 DA FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO ""MAURÍCIO DE OLIVEIRA""-FAMES, PARA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS EM VÁRIOS MUNICÍPIOS CAPIXABA, COM O INTITUITO DE DEBATER O ORÇAMENTO DE 2107 , " OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-10-06T00:00:00 2016-10-06T00:00:00 2016-06-30T00:00:00 26703,25 26703,25 "" "" "" "" 70748764 20.357.423/0001-70 45486 777 31 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 11357/2015 "" 039/2015 TERMOADESAO/SEP/00039/2015 TERMO DE ADESÃO SL PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME 20357423000170 REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 039/2015 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,PARA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS EM VÁRIOS MUNICÍPIOS CAPIXABA, COM INTUITO DE DEBATER O ORÇAMENTO DE 2017. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-10-06T00:00:00 2016-10-06T00:00:00 2016-06-30T00:00:00 12485,00 12485,00 "" "" "" "" 11357/2015 20.357.423/0001-70 45508 778 163 HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO 74091050 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/HSJC/00324/2016 CONTRATO LABORATORIO LABORANALISE LTDA - ME 6182145000137 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-12-13T00:00:00 2016-12-13T00:00:00 2017-12-13T00:00:00 11225,03 11225,03 "" "" "" "" "" 06.182.145/0001-37 45512 779 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 71559906 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00115/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA SFB COMÉRCIO LTDA-ME 17994262000111 AQUISIÇAO DE REPELENTE ATRAVES DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 115/2016 ORIGINADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2016 IASES. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-11-22T00:00:00 2016-11-22T00:00:00 2016-12-15T00:00:00 55704,00 55704,00 "" "" "" "" "" 17.994.262/0001-11 45603 780 158 HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 74646354 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/HRAS/00327/2016 CONTRATO COOPERCIGES COOPERAT DOS CIRURGIOES GERAIS DO E.E.SANTO 1535124000134 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA GERAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-12-12T00:00:00 2017-01-01T00:00:00 2017-12-31T00:00:00 4243276,68 4243276,68 "" "" "" "" "" 01.535.124/0001-34 45607 781 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 77057422 "" "" AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01220/2017 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35997345000146 "ACIDO FOLICO 5MG,BESILATO 5MG,ATENOLOL 50MG,BISACODIL 5MGDIGOXINA 0,25MG,SIMETICONA 40MG ,DIPIRONA SODICA 500MGDIPIRONA SODICA 500MG,ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG METFORMINA, CLORIDRATO 850MG,OMEPRAZOL 20MG,PARACETAMOL 500MG,PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40MG,FERROSO,SULFATO 40MG VITAMINAS DO COMPLEXO B; MONONITRATO DE TIAMINA (VITAMINA B1) 4 MG; RIBOFLAVINA (VITAMINA B2) 2 MG; NICOTINAMIDA (VITAMINA B3 OU PP) 10 MG; PANTOTENATO DE CALCIO (VITAMINA B5) 2 MG; CLORIDRATO DE PIRIDOXINA (VITAMINA B6) 1 MG,METILDOPA 250MG" AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-11-21T00:00:00 2017-07-27T00:00:00 2017-07-27T00:00:00 3002,50 3002,50 "" "" "" "" "" 35.997.345/0001-46 45845 782 31 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 76232190 "" "" TERMOADITIVO/SEP/00061/2016 TERMO ADITIVO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 28161362000183 TERCEIRO TERMO ADITIVO-ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-12-27T00:00:00 2017-02-01T00:00:00 2017-12-30T00:00:00 2045,73 2045,73 "" "" "" "" "" 28.161.362/0001-83 46123 783 151 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 73842192 PREGÃO ELETRÔNICO 0103/2016 CONTRATO/HINSG/00222/2016 CONTRATO RADIO MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP 2608910000187 CONTRATO DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS COMUNICADORES POR 12 MESES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-09-08T00:00:00 2016-08-13T00:00:00 2017-12-08T00:00:00 22063,92 22063,92 "" "" "" "" "" 02.608.910/0001-87 46168 784 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 72628111 PREGÃO ELETRÔNICO "" AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00112/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA C A L ALVES INFORMATICA - ME 8650845000134 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO_CAPA DE CHUVA ATRAVÉS DA OF 112/2016 ARP 031/2016 IASES. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-11-21T00:00:00 2016-11-21T00:00:00 2016-08-12T00:00:00 11531,00 11531,00 "" "" "" "" "" 08.650.845/0001-34 46207 785 151 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 74515179 PREGÃO ELETRÔNICO 0168/2016 CONTRATO/HINSG/00329/2016 CONTRATO HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 28431575000188 AQ. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DOS EQUIPAMENTOS - 11 RESPIRADORES DX 3010 - DIXTAL OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-12-22T00:00:00 2016-12-23T00:00:00 2017-12-22T00:00:00 112284,96 112284,96 "" "" "" "" "" 28.431.575/0001-88 46335 786 165 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES 70229775 PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2015 CONTRATO/HIMABA/00216/2016 CONTRATO INSTITUTO DE RETINA E VITREO DO ESPIRITO SANTO LTDA - EPP 4774894000128 REGISTRO DE PREÇO DE FUNDOSCOPIA E CRIOCIRURGIA PARA PREMATUROS - HIMABA OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-09-15T00:00:00 2016-09-17T00:00:00 2017-09-16T00:00:00 87678,95 87678,95 "" "" "" "" "" 04.774.894/0001-28 46348 787 151 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 76725758 "" "" CONTRATO/HINSG/00351/2016 CONTRATO ELETRIC ELETRICIDADE COMERCIO E SERVICOS LTDA 27454941000151 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-12-22T00:00:00 2016-12-23T00:00:00 2017-12-22T00:00:00 13816,08 13816,08 "" "" "" "" "" 27.454.941/0001-51 46354 788 151 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 72922400 PREGÃO ELETRÔNICO 0132/2016 CONTRATO/HINSG/00275/2016 CONTRATO LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA 2198534000108 Contratação de EMPRESA para realização de exames laboratoriais de FISH para atender os usuários do OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-10-21T00:00:00 2016-05-11T00:00:00 2017-04-11T00:00:00 12000,00 12000,00 "" "" "" "" "" 02.198.534/0001-08 46386 789 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 73345954 "" "" AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01230/2017 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18269125000187 MEDICAMENTOS OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-16T00:00:00 2017-11-16T00:00:00 4833,02 4833,02 "" "" "" "" "" 18.269.125/0001-87 46392 790 151 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 58261818 "" "" CONTRATO/HINSG/00274/2017 CONTRATO L&G ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITLAR 2679141000141 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADO OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-11-30T00:00:00 2016-03-12T00:00:00 2017-02-12T00:00:00 7843,20 7843,20 "" "" "" "" "" 02.679.141/0001-41 46394 791 151 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 58261818 "" "" CONTRATO/HINSG/00275/2017 CONTRATO ENGINE - COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP 36338135000109 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-11-30T00:00:00 2016-03-12T00:00:00 2017-02-12T00:00:00 9300,36 9300,36 "" "" "" "" "" 36.338.135/0001-09 46408 792 163 HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO 75264668 "" "" AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00093/2017 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI - ME 7079067000102 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES. OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-12-15T00:00:00 2016-12-15T00:00:00 2017-12-15T00:00:00 20040,00 20040,00 "" "" "" "" "" 07.079.067/0001-02 46411 793 151 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 59965398 "" "" CONTRATO/HINSG/00014/2013 CONTRATO IMAGEM DIAGNOSTICA LTDA - EPP 7569036000130 SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM E SEM SEDAÇÃO OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-12-28T00:00:00 2017-01-30T00:00:00 2018-01-29T00:00:00 92374,56 92374,56 "" "" "" "" "" 07.569.036/0001-30 46420 794 151 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 59965398 "" "" CONTRATO/HINSG/00013/2017 CONTRATO SRD - SERVICOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP 36364024000177 SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO 1,5 TESLA (POR SEGMENTO) OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-12-28T00:00:00 2017-01-30T00:00:00 2018-01-29T00:00:00 7697,88 7697,88 "" "" "" "" "" 36.364.024/0001-77 46421 795 163 HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO 72099348 PREGÃO ELETRÔNICO "" AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00094/2017 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35997345000146 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES. OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-07-22T00:00:00 2016-07-22T00:00:00 2017-07-22T00:00:00 18693,00 18693,00 "" "" "" "" "" 35.997.345/0001-46 46431 796 168 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 59349298 "" "" CONTRATO/SRSC/00265/2016 CONTRATO CENTRO AVANCADO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA - ME 20916497000108 Procedimento terapêutico de Oxigeno terapia Hiperbárica que consiste em sessões diárias na qual um paciente é submetido à inalação de oxigênio puro em uma pressão maior que a pressão atmosférica dentro de uma câmara hiperbárica, em conformidade ao Plano de Trabalho Anexo I. Este instrumento prevê a execução de 80 (oitenta) sessões por mês, equivalente a 960 (novecentos e sessenta) sessões por ano. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-11-11T00:00:00 2016-11-18T00:00:00 2017-11-17T00:00:00 183840,00 183840,00 "" "" "" "" "" 20.916.497/0001-08 46443 797 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 71559906 PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00122/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA COMERCIAL PICAPAU EIRELI - ME 21463538000102 AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL ATRAVES DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 122/2016 ORIGINADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2016 IASES. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-11-25T00:00:00 2016-11-25T00:00:00 2017-12-01T00:00:00 11392,00 11392,00 "" "" "" "" "" 21.463.538/0001-02 46446 798 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 73728802 PREGÃO ELETRÔNICO "" AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00040/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA GRAFICA E EDITORA QUATRO I LTDA - ME 14750209000187 Aquisição de Boletim de andamento através da OF 040/2016 originada da ATA 027/2016 PM -ES. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-12-07T00:00:00 2016-12-07T00:00:00 2016-08-25T00:00:00 744,00 744,00 "" "" "" "" "" 14.750.209/0001-87 46447 799 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 76100138 "" "" AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01257/2017 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35997345000146 MEDICAMENTO OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-07-19T00:00:00 2016-07-19T00:00:00 2017-07-19T00:00:00 565,00 565,00 "" "" "" "" "" 35.997.345/0001-46 46449 800 151 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 72344040 "" "" CONTRATO/HINSG/00284/2015 CONTRATO VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 32401341000165 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-10-31T00:00:00 2016-01-11T00:00:00 2017-10-31T00:00:00 1259545,12 1259545,12 "" "" "" "" "" 32.401.341/0001-65 46463 801 151 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 72920343 PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2016 CONTRATO/HINSG/00109/2016 CONTRATO CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA 27374412000148 Prestação dos serviços de saúde conforme especificação em anexo. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-09-06T00:00:00 2017-10-06T00:00:00 2018-09-06T00:00:00 187411,61 187411,61 "" "" "" "" "" 27.374.412/0001-48 46467 802 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO o mesmo "" "" AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00094/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA JOSE GREGORIO NETO - ME 11185669000111 AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO ADESÃO À ARP 003/2016 SESP. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-03-11T00:00:00 2016-03-11T00:00:00 2016-11-24T00:00:00 1070,00 1070,00 "" "" "" "" "" 11.185.669/0001-11 46468 803 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 73571024 PREGÃO ELETRÔNICO 015/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00131/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ZELLAR EIRELI - ME 19739122000122 ARP 006/2016 / OF 131/2016 - AQUISIÇÃO DE PAINEL, PORTA COMPLETA, KIT FERRAMENTA E SERVIÇOS DE MONTAGEM. OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-11-25T00:00:00 2016-11-25T00:00:00 2017-04-19T00:00:00 13587,40 13587,40 "" "" "" "" "" 19.739.122/0001-22 46469 804 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 73997250 PM "" "" AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00117/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E V FERREIRA - ME 14267402000161 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. OF 117/2016 REFERENTE A ARP 051/2016 PMES. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-11-23T00:00:00 2016-11-23T00:00:00 2016-12-15T00:00:00 630,00 630,00 "" "" "" "" "" 14.267.402/0001-61 46471 805 164 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 76669254 "" "" CONTRATO/HJSN/00351/2016 CONTRATO ELETRIC ELETRICIDADE COMERCIO E SERVICOS LTDA 27454941000151 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-12-20T00:00:00 2016-12-22T00:00:00 2017-12-21T00:00:00 80100,48 80100,48 "" "" "" "" "" 27.454.941/0001-51 46481 806 151 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 59574259 "" "" CONTRATO/HINSG/00174/2012 CONTRATO SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 2831703000197 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA CELEBRADO 2016-09-23T00:00:00 2016-09-24T00:00:00 2017-09-23T00:00:00 3436944,97 3436944,97 "" "" "" "" "" 02.831.703/0001-97 46485 807 151 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 66820090 PREGÃO ELETRÔNICO 0225/2014 CONTRATO/HINSG/00446/2014 CONTRATO RECOMAC COMERCIO, CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - EPP 5090932000196 MAQUINAS DE SECAR ROUPAS; PATRIMONIO 033926 MAQUINA DE CENTRIFUGAR ROUPAS; PTRIMONIO 033924 MÁQUINA OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-12-20T00:00:00 2017-03-01T00:00:00 2018-02-01T00:00:00 56866,00 56866,00 "" "" "" "" "" 05.090.932/0001-96 46487 808 151 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 66820090 PREGÃO ELETRÔNICO 0225/2014 CONTRATO/HINSG/00447/2014 CONTRATO L G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ME 2679144000141 MAQUINAS DE SECAR ROUPAS; PATRIMONIO 033926 MAQUINA DE CENTRIFUGAR ROUPAS; PTRIMONIO 033924 MÁQUINA OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-12-20T00:00:00 2017-03-01T00:00:00 2018-02-01T00:00:00 11300,00 11300,00 "" "" "" "" "" 02.679.144/0001-41 46488 809 151 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 74177986 "" "" CONTRATO/HINSG/00334/2016 CONTRATO FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA 24719300000193 SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-12-21T00:00:00 2016-12-22T00:00:00 2017-12-21T00:00:00 518329,17 518329,17 "" "" "" "" "" 24.719.300/0001-93 46491 810 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 74689525 "" "" AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01316/2017 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 10586940000168 MEDICAMENTOS OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-12-16T00:00:00 2016-12-20T00:00:00 2017-12-20T00:00:00 2388,54 2388,54 "" "" "" "" "" 10.586.940/0001-68 46526 811 151 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 74612271 "" "" CONTRATO/HINSG/00128/2016 CONTRATO NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA. 9487591000148 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-05-06T00:00:00 2016-05-06T00:00:00 2018-05-11T00:00:00 6314641,50 6314641,50 "" "" "" "" "" 09.487.591/0001-48 46529 812 161 HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA 71407642 "" "" CONTRATO/HDRC/00315/2016 CONTRATO MÁRCIO ELOISIO FERNANDES 94428719787 LOCAÇAO D E IMOVEL- ALMOXARIFADO E DEPOSITO OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-12-13T00:00:00 2016-12-14T00:00:00 2017-12-13T00:00:00 49200,00 49200,00 "" "" "" "" "" 00.094.428/7197-87 46548 813 31 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 76231801 "" "" TERMOADITIVO/SEP/00062/2016 TERMO ADITIVO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 28161362000183 SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PIBLICIDADE LEGAL COM O DIO-ES PARA O EXERCÍCIO DO ANO DE 2017 OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-12-27T00:00:00 2016-12-27T00:00:00 2017-12-31T00:00:00 7500,00 7500,00 "" "" "" "" "" 28.161.362/0001-83 46552 814 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 71078240 PREGÃO ELETRÔNICO 0437/2015 CONTRATO/SESA/00318/2016 CONTRATO SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP 25354812000166 Contratação de empresa especializada em assistência técnica em refrigeradores do LACEN. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-11-24T00:00:00 2016-11-25T00:00:00 2017-11-24T00:00:00 43246,44 43246,44 "" "" "" "" "" 25.354.812/0001-66 46589 815 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 73963097 PREGÃO ELETRÔNICO "" AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01265/2017 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA LABORVIT COMERCIO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS P/ LABORATORIOS LTDA - EPP 4214068000124 MEDICAMENTOS OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-02-12T00:00:00 2016-07-12T00:00:00 2017-07-12T00:00:00 170,00 170,00 "" "" "" "" "" 04.214.068/0001-24 46630 816 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 70015899 PREGÃO ELETRÔNICO "" AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01334/2017 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA MARCOS PAULINI CARVALHO & CIA LTDA - EPP 8223462000180 MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-07-14T00:00:00 2016-07-21T00:00:00 2017-07-21T00:00:00 1176,99 1176,99 "" "" "" "" "" 08.223.462/0001-80 46651 817 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 72840269 PREGÃO ELETRÔNICO 007/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00089/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ALOISIO PINHEIRO DE SANTANA - ME 2958471000132 AQUISIÇÃO DE EBULIDOR E FÓSFORO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-10-19T00:00:00 2016-10-19T00:00:00 2016-11-24T00:00:00 780,40 780,40 "" "" "" "" "" 02.958.471/0001-32 46663 818 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 73811700 PREGÃO ELETRÔNICO "" AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00126/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DIVISORIAS VM COMERCIO LTDA - ME 9390455000135 AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-11-29T00:00:00 2016-11-29T00:00:00 2017-02-02T00:00:00 30960,00 30960,00 "" "" "" "" "" 09.390.455/0001-35 46666 819 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 70015899 PREGÃO ELETRÔNICO 0446/2015 AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01335/2017 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DL DENTAL LTDA - EPP 7827565000196 MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-07-14T00:00:00 2016-07-21T00:00:00 2017-07-21T00:00:00 113,32 113,32 "" "" "" "" "" 07.827.565/0001-96 46668 820 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 69262217 PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2015 AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00085/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS EIRELI - EPP 10531345000125 AQUISIÇÃO SANDÁLIA DE BORRACHA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-06-10T00:00:00 2016-06-10T00:00:00 2017-05-18T00:00:00 60511,50 60511,50 "" "" "" "" "" 10.531.345/0001-25 46669 821 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 70015899 PREGÃO ELETRÔNICO "" AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01336/2017 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA VILA COMERCIAL LTDA - ME 39405774000138 MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-07-14T00:00:00 2016-07-21T00:00:00 2017-07-21T00:00:00 17,50 17,50 "" "" "" "" "" 39.405.774/0001-38 46670 822 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 69262217 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00111/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS EIRELI - EPP 10531345000125 AQUISIÇÃO DE SANDÁLIA DE BORRACHA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-16T00:00:00 2017-12-01T00:00:00 14994,00 14994,00 "" "" "" "" "" 10.531.345/0001-25 46673 823 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 72988738 "" "" AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01411/2017 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG) 60665981000975 MEDICAMENTOS OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-12-08T00:00:00 2016-08-19T00:00:00 2017-08-19T00:00:00 6204,00 6204,00 "" "" "" "" "" 60.665.981/0009-75 46689 824 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 74625209 PREGÃO ELETRÔNICO "" AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01452/2017 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA VILA COMERCIAL LTDA - ME 39405774000138 MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-12-28T00:00:00 2017-10-01T00:00:00 2018-10-01T00:00:00 4960,00 4960,00 "" "" "" "" "" 39.405.774/0001-38 46694 825 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 72663448 "" "" AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01457/2017 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36325157000134 MEDICAMENTO OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-10-11T00:00:00 2016-11-21T00:00:00 2017-11-21T00:00:00 987,60 987,60 "" "" "" "" "" 36.325.157/0001-34 46697 826 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 70122229 "" "" CONTRATO/SESA/00115/2016 CONTRATO MP PUBLICIDADE LTDA - EPP 31479710000170 Prestação de serviços de publicidade. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE CELEBRADO 2016-05-18T00:00:00 2016-05-18T00:00:00 2017-05-17T00:00:00 5843340,00 5843340,00 "" "" "" "" "" 31.479.710/0001-70 47089 827 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 72628111 PREGÃO ELETRÔNICO 011/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00088/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A 48791685000168 AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO E MÁSCARA CIRURGICA. OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-10-13T00:00:00 2016-10-13T00:00:00 2016-11-17T00:00:00 14958,00 14958,00 "" "" "" "" "" 48.791.685/0001-68 47095 828 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 72628111 PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00134/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A 48791685000168 AQUISIÇÃO DE LUVA CIRURGICA. OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-06-12T00:00:00 2016-06-12T00:00:00 2016-12-15T00:00:00 14733,00 14733,00 "" "" "" "" "" 48.791.685/0001-68 47097 829 161 HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA 71876146 TOMADA DE PREÇOS 0007/2016 CONTRATO/HDRC/00351/2016 CONTRATO ELETRIC ELETRICIDADE COMERCIO E SERVICOS LTDA 27454941000151 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES DE PECAS OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-12-20T00:00:00 2016-12-23T00:00:00 2018-02-23T00:00:00 394910,40 394910,40 "" "" "" "" "" 27.454.941/0001-51 47157 830 155 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 70754187 PREGÃO ELETRÔNICO 0152/2015 CONTRATO/HABF/00057/2016 CONTRATO KIOSHI SERVICOS LTDA - EPP 36009835000150 Contratação de Empresa especializada em limpeza e conservação do sistema de reservatório de água. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-03-21T00:00:00 2016-02-04T00:00:00 2017-01-04T00:00:00 2890,00 2890,00 "" "" "" "" "" 36.009.835/0001-50 47162 831 155 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 70852944 PREGÃO ELETRÔNICO 0159/2015 CONTRATO/HABF/00106/2016 CONTRATO AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA - ME 9023884000174 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-04-27T00:00:00 2016-05-05T00:00:00 2017-04-05T00:00:00 11700,00 11700,00 "" "" "" "" "" 09.023.884/0001-74 47179 832 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 73486876 PREGÃO ELETRÔNICO 0382/2016 CONTRATO/SESA/00297/2016 CONTRATO ESTERILETO ESTERILIZACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2965426000105 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-07-11T00:00:00 2016-09-11T00:00:00 2017-08-11T00:00:00 608784,00 608784,00 "" "" "" "" "" 02.965.426/0001-05 47238 833 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 72316314 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/SESA/00314/2016 CONTRATO TECNOHOSP MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME 10684818000124 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES ( FOCO CIRÚRGICO). OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-11-22T00:00:00 2016-11-29T00:00:00 2017-11-28T00:00:00 69999,96 69999,96 "" "" "" "" "" 10.684.818/0001-24 47241 834 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 73346950 "" "" AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01510/2017 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4216957000120 MEDICAMENTOS OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-01-08T00:00:00 2016-08-08T00:00:00 2017-08-08T00:00:00 43,20 43,20 "" "" "" "" "" 04.216.957/0001-20 47308 835 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 73346233 "" "" AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01519/2017 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35997345000146 MEDICAMENTOS OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-08-16T00:00:00 2016-08-25T00:00:00 2017-08-25T00:00:00 510,00 510,00 "" "" "" "" "" 35.997.345/0001-46 47314 836 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 69262217 PREGÃO ELETRÔNICO 021/2015 AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00095/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP 12383275000130 AQUISIÇÃO DE CUECAS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-10-27T00:00:00 2016-10-27T00:00:00 2016-12-15T00:00:00 14760,00 14760,00 "" "" "" "" "" 12.383.275/0001-30 47385 837 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 69262217 PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2015 AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00032/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP 12383275000130 AQUISIÇÃO DE CUEC. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-06-20T00:00:00 2016-06-20T00:00:00 2016-08-25T00:00:00 4993,80 4993,80 "" "" "" "" "" 12.383.275/0001-30 47400 838 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 69262217 PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2015 AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00068/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP 12383275000130 AQUISIÇÃO DE SUTIÃ. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-08-17T00:00:00 2016-08-17T00:00:00 2016-09-27T00:00:00 4489,60 4489,60 "" "" "" "" "" 12.383.275/0001-30 47403 839 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 69293414 PREGÃO ELETRÔNICO "" AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00119/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA - ME 5211777000119 AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS ATRAVES DA OF 119/2016 REF. A ATA 017/2016 IASES. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-11-23T00:00:00 2016-11-23T00:00:00 2016-12-15T00:00:00 31018,40 31018,40 "" "" "" "" "" 05.211.777/0001-19 47478 840 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 006/2016 "" PREGÃO AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00041/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DEX EXTINTORES LTDA - EPP 27543735000118 AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTOR. OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-05-07T00:00:00 2016-05-07T00:00:00 2016-08-23T00:00:00 10517,60 10517,60 "" "" "" "" "" 27.543.735/0001-18 47499 841 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 72691441 PREGÃO ELETRÔNICO 006/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00082/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DEX EXTINTORES LTDA - EPP 27543735000118 RECARGA DE EXTINTORES. OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-09-22T00:00:00 2016-09-22T00:00:00 2016-10-11T00:00:00 630,00 630,00 "" "" "" "" "" 27.543.735/0001-18 47529 842 35 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 006/2016 "" "" CONTRATO/DIO/00004/2016 CONTRATO EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP 27053735000130 AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-09-21T00:00:00 2016-09-27T00:00:00 2017-09-26T00:00:00 8000,00 8000,00 "" "" "" "" "" 27.053.735/0001-30 47532 843 154 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 73460699 PREGÃO ELETRÔNICO 006/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/CREFES/00334/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA LE PETIT - SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 11035101000114 AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-08-31T00:00:00 2016-09-20T00:00:00 2016-04-10T00:00:00 1118,80 1118,80 "" "" "" "" 73460699 11.035.101/0001-14 47760 844 154 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 73460699 PREGÃO ELETRÔNICO 006/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/CREFES/00391/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA LE PETIT - SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 11035101000114 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-10-18T00:00:00 2016-09-11T00:00:00 2016-01-12T00:00:00 2797,00 2797,00 "" "" "" "" 73460699 11.035.101/0001-14 47764 845 85 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 77262565 "" 138/2016 ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEJUS/00201/2017 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DENTAL MARIA LTDA ME 9222369000113 AQUISICAO DE ALAVANCA ODONTOLOGICA OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-09-16T00:00:00 2016-09-20T00:00:00 2016-09-21T00:00:00 685,20 685,20 "" "" "" "" 77262565 09.222.369/0001-13 47999 846 85 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 75314495 "" 041/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00172/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA COMERCIAL MACIEL MAYRINCK LTDA. - ME 22294230000143 CHINELOS DE DEDOS OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-06-14T00:00:00 2016-03-30T00:00:00 2017-03-31T00:00:00 99435,60 99435,60 "" "" "" "" 75314495 22.294.230/0001-43 48001 847 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 73186783 "" "" AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01640/2017 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 MEDICAMENTOS OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-12-29T00:00:00 2017-09-01T00:00:00 2018-09-01T00:00:00 469,62 469,62 "" "" "" "" "" 44.734.671/0001-51 48018 848 154 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 72929901 PREGÃO ELETRÔNICO 1214/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/CREFES/00358/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DIAMEDILH COMERCIAL LTDA - EPP 2060476000143 AQUISICAO DE BENGALA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-09-14T00:00:00 2016-09-14T00:00:00 2016-10-20T00:00:00 3170,00 3170,00 "" "" "" "" 72929901 02.060.476/0001-43 48080 849 154 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 72929901 PREGÃO ELETRÔNICO 1215/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/CREFES/00359/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ANTONIO MONTEIRO DA SILVA NETO - ME 19548413000133 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPECIAIS (ALMOFADAS DE ASSENTO) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-09-14T00:00:00 2016-09-14T00:00:00 2016-12-22T00:00:00 37232,00 37232,00 "" "" "" "" 72929901 19.548.413/0001-33 48139 850 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 73186783 "" "" AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01641/2017 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 10586940000168 MEDICAMENTOS OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-12-29T00:00:00 2017-09-01T00:00:00 2018-09-01T00:00:00 320,00 320,00 "" "" "" "" "" 10.586.940/0001-68 48279 851 154 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 72360887 "" 0947/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/CREFES/00279/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (GABAPENTINA) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-12-07T00:00:00 2016-05-08T00:00:00 2016-08-16T00:00:00 162,72 162,72 "" "" "" "" 72360887 73.856.593/0001-66 48302 852 154 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 72360887 "" 0947/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/CREFES/00398/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (GABAPENTINA) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-03-11T00:00:00 2016-11-17T00:00:00 2016-01-12T00:00:00 542,40 542,40 "" "" "" "" 72360887 73.856.593/0001-66 48314 853 154 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 72136448 PREGÃO ELETRÔNICO 0991/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/CREFES/00322/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 10269296000102 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-08-25T00:00:00 2016-09-16T00:00:00 2016-10-11T00:00:00 729,20 729,20 "" "" "" "" 72136448 10.269.296/0001-02 48316 854 154 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 72136448 PREGÃO ELETRÔNICO 0992/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/CREFES/00323/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA TORRES VALPORTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11226885000168 AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO (OLEO MINERAL) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-08-25T00:00:00 2016-09-16T00:00:00 2016-12-27T00:00:00 48,80 48,80 "" "" "" "" 72136448 11.226.885/0001-68 48504 855 85 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 78952433 "" 1865/2017 AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00208/2017 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI - ME 7079067000102 AQUISIÇÃO DE CATETER LUMEN OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-11-10T00:00:00 2016-10-26T00:00:00 2017-10-27T00:00:00 672,00 672,00 "" "" "" "" 78952433 07.079.067/0001-02 48739 856 154 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 72451459 PREGÃO ELETRÔNICO ATA01635/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/CREFES/00354/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ANTONIO MONTEIRO DA SILVA NETO - ME 19548413000133 AQUISIÇÃO DE PRÓTESE MAMÁRIA EXTERNA COM SILICONE OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-09-14T00:00:00 2016-05-10T00:00:00 2017-01-19T00:00:00 4945,00 4945,00 "" "" "" "" 72451459 19.548.413/0001-33 48779 857 85 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 78916747 "" 1910/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00207/2017 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA VILA COMERCIAL LTDA - ME 39405774000138 AQUISIÇÃO DE SONSA DE BORRACHA E SONDA URETRAL OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-02-12T00:00:00 2016-12-28T00:00:00 2017-11-29T00:00:00 504,00 504,00 "" "" "" "" 78916747 39.405.774/0001-38 48899 858 85 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 78882508 "" 1909/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00212/2017 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 19691725000100 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR( CANULA DE TRAQUEOSTOMIA) OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-02-12T00:00:00 2016-12-22T00:00:00 2017-12-23T00:00:00 241,06 241,06 "" "" "" "" 78882508 19.691.725/0001-00 49007 859 85 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 78936829 "" 1905/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00214/2017 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A 48791682000168 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-02-12T00:00:00 2016-12-28T00:00:00 2017-12-29T00:00:00 1301,52 1301,52 "" "" "" "" 78936829 48.791.682/0001-68 49009 860 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 73195324 PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00096/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA VEGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1135933000159 AQUISIÇÃO DE LENÇOL. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-10-27T00:00:00 2016-10-27T00:00:00 2016-11-24T00:00:00 44160,00 44160,00 "" "" "" "" "" 01.135.933/0001-59 49029 861 22 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 71340181 INEXIGIBILIDADE "" CONTRATO/SEGER/00010/2016 CONTRATO NP EVENTOS E SERVIÇOS LTDA 7797967000195 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LICENÇA DE USO DE FERRAMENTA ELETRÔNICA DE PESQUISAS DE PREÇOS PÚBLICOS HOMOLOGADOS. UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA CELEBRADO 2016-08-17T00:00:00 2017-08-24T00:00:00 2018-08-23T00:00:00 7990,00 7990,00 "" "" "" "" "" 07.797.967/0001-95 49079 862 85 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 79429173 "" 159/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00232/2017 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA GLOBAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME 13968743000100 AQUISICAO DE CADEADOS OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-12-12T00:00:00 2016-12-14T00:00:00 2017-12-15T00:00:00 5095,28 5095,28 "" "" "" "" 79429173 13.968.743/0001-00 49179 863 154 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 73701572 PREGÃO ELETRÔNICO 1641 AUTORIZACAOCOMPRA/CREFES/00422/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 94132024000148 AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS SOB MEDIDA OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-09-20T00:00:00 2016-09-20T00:00:00 2016-12-22T00:00:00 18760,00 18760,00 "" "" "" "" 73701572 94.132.024/0001-48 49199 864 154 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 73701572 PREGÃO ELETRÔNICO 1641 AUTORIZACAOCOMPRA/CREFES/00388/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 94132024000148 AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA SOB MEDIDA OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-06-10T00:00:00 2016-09-11T00:00:00 2017-01-19T00:00:00 4680,00 4680,00 "" "" "" "" 73701572 94.132.024/0001-48 49206 865 154 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 73701572 PREGÃO ELETRÔNICO 1641 AUTORIZACAOCOMPRA/CREFES/00447/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 94132024000148 AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA SOB MEDIDA. OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-11-22T00:00:00 2016-01-12T00:00:00 2017-01-19T00:00:00 4700,00 4700,00 "" "" "" "" 73701572 94.132.024/0001-48 49241 866 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 73460699 PREGÃO ELETRÔNICO "" AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00059/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA LE PETIT - SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 11035101000114 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO ATRAVES DA OF 059/2016 ARP 006/2016 SEGER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-09-08T00:00:00 2016-09-08T00:00:00 2016-08-30T00:00:00 11000,00 11000,00 "" "" "" "" "" 11.035.101/0001-14 49544 867 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 73460699 PREGÃO ELETRÔNICO "" AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00102/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA LE PETIT - SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 11035101000114 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO ATRAVES DA OF 102/2016 ARP 006/2016 SEGER. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-11-22T00:00:00 2016-11-22T00:00:00 2016-12-15T00:00:00 2000,00 2000,00 "" "" "" "" "" 11.035.101/0001-14 49710 868 168 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 75758970 "" 001/2013 CONTRATO/SRSC/00242/2016 CONTRATO CLINICA DE MEDICINA HIPERBARICA DE LINHARES LTDA - EPP 16701639000134 CREDENCIAMENTO N.º 001/2013. O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO PELO CONTRATADO DE PROCEDIMENTO TERAPEUTICO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA QUE CONSISTE NA EXECUÇÃO DE 80 (OITENTA) SESSÕES POR MÊS, EQUIVALENTE A 960 (NOVECENTOS E SESSENTA) SESSÕES POR ANO. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-09-16T00:00:00 2016-09-21T00:00:00 2017-09-20T00:00:00 183840,00 183840,00 "" "" "" "" "" 16.701.639/0001-34 49924 869 154 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 71451110 PREGÃO ELETRÔNICO 0243/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/CREFES/00121/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA CENTRO ORTOPEDICO VILA VELHA LTDA - ME 39318498000170 AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES - ANDADOR E MULETA OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-02-25T00:00:00 2016-03-16T00:00:00 2016-05-04T00:00:00 11631,30 11631,30 "" "" "" "" 71451110 39.318.498/0001-70 50050 870 154 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 71451110 PREGÃO ELETRÔNICO 0244/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/CREFES/00122/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DIAMEDILH COMERCIAL LTDA - EPP 2060476000143 AQUISIÇÃO DE ANDADOR E MULETAS. OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-02-25T00:00:00 2016-03-16T00:00:00 2016-04-14T00:00:00 21460,00 21460,00 "" "" "" "" 71451110 02.060.476/0001-43 50056 871 154 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 71451110 PREGÃO ELETRÔNICO 0245/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/CREFES/00123/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA BEM CUIDADO LTDA - ME 16383755000152 AQUISIÇÃO DE MULETA. OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-02-25T00:00:00 2016-03-16T00:00:00 2016-04-26T00:00:00 6324,80 6324,80 "" "" "" "" 71451110 16.383.755/0001-52 50139 872 154 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 71451110 PREGÃO ELETRÔNICO 0246/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/CREFES/00124/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA VILA COMERCIAL LTDA - ME 39405774000138 AQUISIÇÃO DE MULETA ADULTO. OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-02-25T00:00:00 2016-03-16T00:00:00 2016-04-28T00:00:00 4725,00 4725,00 "" "" "" "" 71451110 39.405.774/0001-38 50159 873 154 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 17451110 "" 0243/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/CREFES/00252/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA CENTRO ORTOPEDICO VILA VELHA LTDA - ME 39318498000170 AQUISIÇÃO DE ANDADORES ADULTO. OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-05-17T00:00:00 2016-06-07T00:00:00 2016-02-08T00:00:00 5080,80 5080,80 "" "" "" "" 17451110 39.318.498/0001-70 50179 874 154 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 71451110 PREGÃO ELETRÔNICO 0244/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/CREFES/00253/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DIAMEDILH COMERCIAL LTDA - EPP 2060476000143 AQUISIÇÃO DE MULETAS ADULTO. OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-05-17T00:00:00 2016-06-07T00:00:00 2016-02-08T00:00:00 17400,00 17400,00 "" "" "" "" 71451110 02.060.476/0001-43 50200 875 154 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 73701467 PREGÃO ELETRÔNICO 2091/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/CREFES/00448/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA 42463513000189 AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS SOB MEDIDA INFANTIL. OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-11-23T00:00:00 2016-01-12T00:00:00 2017-01-19T00:00:00 6570,00 6570,00 "" "" "" "" 73701467 42.463.513/0001-89 50361 876 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 73460753 PREGÃO ELETRÔNICO 008/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00079/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 64106552000161 AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-12-09T00:00:00 2016-12-09T00:00:00 2016-06-10T00:00:00 9177,00 9177,00 "" "" "" "" "" 64.106.552/0001-61 50452 877 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 73460699 PREGÃO ELETRÔNICO "" AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00120/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA LE PETIT - SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 11035101000114 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO ATRAVÉS DA ARP 006/2016 SEGER, OF 120/2016. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-11-22T00:00:00 2016-11-22T00:00:00 2016-12-15T00:00:00 4000,00 4000,00 "" "" "" "" "" 11.035.101/0001-14 50488 878 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 73460753 PREGÃO ELETRÔNICO 0082016 AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00127/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 64106552000161 AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-11-23T00:00:00 2016-11-23T00:00:00 2016-12-15T00:00:00 13125,00 13125,00 "" "" "" "" "" 64.106.552/0001-61 50493 879 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 73617954 PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00099/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA SOFT TECNOLOGIA LTDA - ME 20550955000120 AQUISIÇAO DE MAQUINA DE CORTAR CABELO ATRAVES DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 099/2016 ORIGINADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2016 SEJUS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-10-11T00:00:00 1753-01-01T00:00:00 2016-08-12T00:00:00 2593,55 2593,55 "" "" "" "" "" 20.550.955/0001-20 50500 880 54 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 65995708 PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2014 CONTRATO/SEDURB/00007/2016 CONTRATO THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 32454894000186 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA SEDURB, QUE ENTRE SI FAZEM O ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SEDURB E A EMPRESA THERMICA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-09-08T00:00:00 2017-08-21T00:00:00 2018-08-18T00:00:00 35126,64 35126,64 "" "" "" "" "" 32.454.894/0001-86 50639 881 85 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 68855567 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/SEJUS/00030/2016 CONTRATO COZISUL - ALIMENTACAO COLETIVA EIRELI 2373492000196 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DA PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA III - PEVV III. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-09-14T00:00:00 2016-09-16T00:00:00 2017-08-14T00:00:00 13803668,55 13803668,55 "" "" "" "" "" 02.373.492/0001-96 50839 882 36 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 76074250 "" "" CONTRATO/SEDES/00008/2016 CONTRATO MARCIANO ALFREDO HEHR DE BRITO 937153000160 Prestação de serviços cartorários OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-11-18T00:00:00 2016-11-18T00:00:00 2017-11-17T00:00:00 5000,00 5000,00 "" "" "" "" "" 00.937.153/0001-60 51122 883 176 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 72990643 PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2016 ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEG/00052/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO WORK EXPRESS COMUNICACOES LTDA - ME 21370151000101 Contratar empresa especializada para fornecimento e instalação de toldos. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-05-17T00:00:00 2016-05-17T00:00:00 2016-07-06T00:00:00 11450,00 11450,00 "" "" "" "" "" 21.370.151/0001-01 51305 884 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 73568732 PREGÃO ELETRÔNICO 0102/2016 CONTRATO/SESA/00217/2016 CONTRATO COOPANEST/ES-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO E.SANTO. 39380100000126 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-10-27T00:00:00 2016-01-11T00:00:00 2017-10-31T00:00:00 169244,00 169244,00 "" "" "" "" "" 39.380.100/0001-26 51359 885 85 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 70101372 "" 061/2017 AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00298/2017 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA BELLINEA IND E COM DE MOVEIS LTDA 2624659000144 AQUISIÇÃO DE MESA REDONDA PARA REUNIÃO OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-10-31T00:00:00 2016-11-16T00:00:00 2017-11-16T00:00:00 260,00 260,00 "" "" "" "" 70101372 02.624.659/0001-44 52513 886 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 72732776 PREGÃO ELETRÔNICO 005/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00039/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA AQUAFAST DISTRIBUIDORA LTDA - ME 23157325000188 AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-06-30T00:00:00 2016-06-30T00:00:00 2016-09-20T00:00:00 3208,50 3208,50 "" "" "" "" "" 23.157.325/0001-88 52514 887 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 72732776 PREGÃO ELETRÔNICO 005/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00073/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA AQUAFAST DISTRIBUIDORA LTDA - ME 23157325000188 AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-08-25T00:00:00 2016-08-25T00:00:00 2016-10-20T00:00:00 2852,00 2852,00 "" "" "" "" "" 23.157.325/0001-88 52515 888 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 72732776 PREGÃO ELETRÔNICO 005/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00092/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA AQUAFAST DISTRIBUIDORA LTDA - ME 23157325000188 AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-10-13T00:00:00 2016-10-13T00:00:00 2016-12-15T00:00:00 3565,00 3565,00 "" "" "" "" "" 23.157.325/0001-88 52516 889 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 72732776 PREGÃO ELETRÔNICO 005/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00110/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA AQUAFAST DISTRIBUIDORA LTDA - ME 23157325000188 AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-16T00:00:00 2017-07-23T00:00:00 7130,00 7130,00 "" "" "" "" "" 23.157.325/0001-88 52540 890 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 72732776 PREGÃO ELETRÔNICO 005/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00129/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA AQUAFAST DISTRIBUIDORA LTDA - ME 23157325000188 AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-11-30T00:00:00 2016-11-30T00:00:00 2017-04-26T00:00:00 3565,00 3565,00 "" "" "" "" "" 23.157.325/0001-88 52564 891 171 HOSPITAL PEDRO FONTES 72028424 PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/HPF/00003/2017 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 11896538000142 MATERIAL FARMACOLÓGICO. OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-04-28T00:00:00 2016-06-05T00:00:00 2017-11-05T00:00:00 33698,50 33698,50 "" "" "" "" "" 11.896.538/0001-42 52719 892 168 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 76114864 "" "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/SRSC/00437/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO ANIMUS CLINIC PSIQUIATRICA LTDA 13233278000150 Dispensa de Licitação. artigo 24, inciso IV, Lei 8.666/93. Aquisição de consulta e acompanhamento com psiquiatra infantil, em cumprimento a Mandado Judicial nº 0001213-27.2016.8.08.0052. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-12-26T00:00:00 2016-12-21T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 400,00 400,00 "" "" "" "" "" 13.233.278/0001-50 52819 893 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 70575371 PREGÃO ELETRÔNICO 023/2015 CONTRATO/IASES/00004/2016 CONTRATO VITORIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP 6069667000127 AQUISIÇÃO DE PROJETORES DE MULTIMIDIA DATASHOW. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-10-06T00:00:00 2016-10-06T00:00:00 2016-12-08T00:00:00 9700,00 9700,00 "" "" "" "" "" 06.069.667/0001-27 53900 894 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 71546928 "" "" AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01547/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 49520521000169 VENTILADOR UTI NEONATAL,PEDIATRICO E ADULTO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-12-29T00:00:00 2016-12-29T00:00:00 2016-12-30T00:00:00 186500,00 186500,00 "" "" "" "" "" 49.520.521/0001-69 54043 895 175 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 72149639 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2016-SEGER AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00013/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA MABOL COMERCIAL EIRELI - ME 21612343000187 Aquisição de material de consumo AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ENCERRADO 2016-04-25T00:00:00 2016-04-25T00:00:00 2016-05-24T00:00:00 567,66 567,66 "" "" "" "" 72149639 21.612.343/0001-87 54050 896 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 71546928 "" "" AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01543/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 49520521000169 VENTILADOR UTI NEONATAL,PEDIATRICO E ADULTO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-12-27T00:00:00 2016-12-27T00:00:00 2016-12-30T00:00:00 1492000,00 1492000,00 "" "" "" "" "" 49.520.521/0001-69 54059 897 157 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 72944196 PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2016 CONTRATO/HMSA/00282/2016 CONTRATO NUCLEAR MEDCOL LTDA - EPP 2895765000162 EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA COM GALIO OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-11-25T00:00:00 2016-11-19T00:00:00 2017-11-19T00:00:00 48000,00 48000,00 "" "" "" "" "" 02.895.765/0001-62 55039 898 36 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 72787902 INEXIGIBILIDADE "" CONTRATO/SEDES/00001/2016 CONTRATO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 28161362000183 Contratação de Prestação de Serviços de Publicação de atos administrativos desta SEDES no DIO/ES OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-01-26T00:00:00 2016-01-26T00:00:00 2017-01-25T00:00:00 10500,00 10500,00 "" "" "" "" "" 28.161.362/0001-83 55059 899 168 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 75362066 "" "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/SRSC/00435/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA 32404410000194 Dispensa de Licitação, art. 24, IV, Lei 8.666/93. Aquisição de exame de ressonância magnética pélvica, atendendo a Decisão Judicial nº 0011986-03.2016.8.08.0030 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-12-16T00:00:00 2016-12-16T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 800,00 800,00 "" "" "" "" "" 32.404.410/0001-94 55259 900 27 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 74321889 PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2016 CONTRATO/VICE/00009/2016 CONTRATO SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME 4924652000173 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA VICE-GOVERNADORIA E DO FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS - FESAD. OUTROS SERVIÇOS ENCERRADO 2016-08-07T00:00:00 2017-11-07T00:00:00 2018-10-07T00:00:00 189479,88 189479,88 "" "" "" "" "" 04.924.652/0001-73 55260 901 155 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 72879084 PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2016 CONTRATO/HABF/00044/2016 CONTRATO GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME 9426307000123 Contratação de Empresa especializada em Manutenção Preventiva e Corretiva em Aparelhos TAKAOKA. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-03-03T00:00:00 2016-08-03T00:00:00 2017-07-03T00:00:00 49637,76 49637,76 "" "" "" "" "" 09.426.307/0001-23 55399 902 155 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 73942928 "" "" CONTRATO/HABF/00104/2016 CONTRATO OXY-SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 58763350000190 LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR ADULTO PEDIÁTRICO MICROPROCESSADO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-02-05T00:00:00 2016-05-05T00:00:00 2017-04-05T00:00:00 107328,00 107328,00 "" "" "" "" "" 58.763.350/0001-90 55522 903 155 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 69513228 PREGÃO ELETRÔNICO 0162/2015 CONTRATO/HABF/00047/2016 CONTRATO VALIDACON SOLUCOES INTEGRADAS EM INSTRUMENTOS DE MEDIDA LTDA - EPP 21961671000199 Contratação de Empresa com Técnico especializado para Projeto de Validação Térmica das Autoclaves. SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA CELEBRADO 2016-03-03T00:00:00 2016-09-03T00:00:00 2017-08-03T00:00:00 10867,00 10867,00 "" "" "" "" "" 21.961.671/0001-99 55539 904 155 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 72075600 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/HABF/00151/2016 CONTRATO HMB LABORVIX LTDA - ME 10762594000121 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CALIBRAÇÃO E AFERIÇÃO OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-07-13T00:00:00 2016-07-11T00:00:00 2016-06-12T00:00:00 24000,00 24000,00 "" "" "" "" "" 10.762.594/0001-21 55621 905 155 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 72149582 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/HABF/00108/2016 CONTRATO HMB LABORVIX LTDA - ME 10762594000121 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUALIDADE DA ÁGUA DE OSMOSE E OUTROS. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-04-26T00:00:00 2016-09-05T00:00:00 2017-08-05T00:00:00 137624,16 137624,16 "" "" "" "" "" 10.762.594/0001-21 55639 906 36 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 64302350 INEXIGIBILIDADE "" CONTRATO/SEDES/00002/2016 CONTRATO ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA 28152650000171 Contratação de Serviço de Remanejamento de Postes. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-03-31T00:00:00 2016-04-21T00:00:00 2016-12-16T00:00:00 666999,50 666999,50 "" "" "" "" "" 28.152.650/0001-71 55920 907 27 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 76171531 INEXIGIBILIDADE "" CONTRATO/VICE/00010/2016 CONTRATO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 28161362000183 Contratação do Diário Oficial para prestação publicação dos oficiais da Vice-Governador. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-12-29T00:00:00 2017-12-29T00:00:00 2018-12-28T00:00:00 17499,92 17499,92 "" "" "" "" "" 28.161.362/0001-83 56020 908 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 70246637 PREGÃO ELETRÔNICO 0148/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00050/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA MERCK S/A 33069212000850 Aquisição de equipamento para produção de água grau laboratório tipo 2, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-06-20T00:00:00 2016-06-20T00:00:00 2016-12-30T00:00:00 39900,00 39900,00 "" "" "" "" "" 33.069.212/0008-50 56299 909 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 72689803 PREGÃO ELETRÔNICO 0154/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00658/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 19691725000100 Aquisição de material de consumo AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-07-20T00:00:00 2016-07-21T00:00:00 2016-07-08T00:00:00 110,70 110,70 "" "" "" "" "" 19.691.725/0001-00 56519 910 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 72689803 PREGÃO ELETRÔNICO 0154/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01337/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 19691725000100 Aquisição de material de consumo AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-11-17T00:00:00 2016-11-17T00:00:00 2016-02-12T00:00:00 110,70 110,70 "" "" "" "" "" 19.691.725/0001-00 57000 911 36 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 73175838 PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2016 CONTRATO/SEDES/00003/2016 CONTRATO DELTA PACK COMERCIAL EIRELI - EPP 4832830000136 Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-12-05T00:00:00 2016-05-14T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 16460,00 16460,00 "" "" "" "" "" 04.832.830/0001-36 58379 912 168 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 76273954 "" "" AUTORIZACAOCOMPRA/SRSC/00116/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DIAMEDILH COMERCIAL LTDA - EPP 2060476000143 Dispensa de Licitação de acordo com o Art. 24, IV, Lei 8.666/93. Aquisição de 01 Cânula de traqueostomia número 08 Biesalski, através da Demanda Judicial nº 0000564-20.2016.8.08.0066 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-05-12T00:00:00 2016-06-12T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 378,00 378,00 "" "" "" "" "" 02.060.476/0001-43 58639 913 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 73256250 PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2016 CONTRATO/SEDU/00292/2016 CONTRATO ALCEBIDES GONCALVES PRIMO - ME 10719360000100 contratação de empresa ou cooperativa especializada em transporte escolar, para atendimento de alunos da zona rural do município de Barra de São Francisco/ES OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-03-11T00:00:00 2016-03-11T00:00:00 2018-07-30T00:00:00 91693,23 91693,23 "" "" "" "" "" 10.719.360/0001-00 59559 914 36 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 74474847 "" "" CONTRATO/SEDES/00004/2016 CONTRATO A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 32489098000189 "1.1 - Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. 1.2 - Também integram o objeto deste contrato, como atividades complementares, os serviços especializados pertinentes: 1.2.1 - ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de conhecimento relativos à execução do contrato; 1.2.2 - à criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária destinadas a expandir os efeitos das mensagens, em consonância com novas tecnologias; 1.2.3 - à produção e à execução técnica das peças e ou material criados pela CONTRATADA. 1.3 - as pesquisas e outros instrumentos de avaliação previstos no subitem 1.2.1 terão a finalidade de: 1.3.1 - gerar conhecimento sobre o mercado ou o ambiente de atuação da CONTRATANTE, o público-alvo e os veículos de divulgação nos quais serão difundidas as campanhas ou peças; 1.3.2 - aferir o desenvolvimento estratégico, a criação e a divulgação de mensagens; 1.3.3 - possibilitar a mensuração dos resultados das campanhas ou peças, vedada a inclusão de matéria estranha ou sem pertinência temática com a ação publicitária. 1.4 - É vedado incluir outros serviços não previstos no subitem 1.2, em especial as atividades de promoção, de patrocínio e de assessoria de comunicação, imprensa e relações públicas e a realização de eventos festivos de qualquer natureza " SERVIÇOS DE PUBLICIDADE CELEBRADO 2016-06-15T00:00:00 2016-06-15T00:00:00 2017-06-15T00:00:00 395000,00 395000,00 "" "" "" "" "" 32.489.098/0001-89 59679 915 36 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 72466472 INEXIGIBILIDADE "" CONTRATO/SEDES/00005/2016 CONTRATO YES FEIRAS PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - EPP 3816418000160 ESPÍRITO SANTO MÓVEL SHOW - 2016 OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-08-07T00:00:00 2016-08-07T00:00:00 2016-03-08T00:00:00 15000,00 15000,00 "" "" "" "" "" 03.816.418/0001-60 59782 916 36 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 74921126 INEXIGIBILIDADE "" CONTRATO/SEDES/00006/2016 CONTRATO MILANEZ & MILANEZE SS LTDA 32403065000174 9ª FEIRA DA METAL MECÂNICA - MEC SHOW - 2016 OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-07-26T00:00:00 2016-07-26T00:00:00 2016-08-24T00:00:00 10000,00 10000,00 "" "" "" "" "" 32.403.065/0001-74 59819 917 36 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 74197096 PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2016 CONTRATO/SEDES/00007/2016 CONTRATO SOFT TECNOLOGIA LTDA - ME 20550955000120 Aquisição de Nobreak. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-09-19T00:00:00 2016-09-22T00:00:00 2016-12-21T00:00:00 13625,00 13625,00 "" "" "" "" "" 20.550.955/0001-20 59821 918 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 72370793 PREGÃO ELETRÔNICO 0231/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01471/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA LABORVIT COMERCIO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS P/ LABORATORIOS LTDA - EPP 4214068000124 Aquiasição de material de consumo para atender ao Núcleo de Produtos. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-01-12T00:00:00 2016-05-12T00:00:00 2016-12-16T00:00:00 4323,65 4323,65 "" "" "" "" "" 04.214.068/0001-24 61544 919 35 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 006/2016 "" "" CONTRATO/DIO/00004/2016 CONTRATO EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP 27053735000130 AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-09-21T00:00:00 2017-09-27T00:00:00 2018-09-26T00:00:00 96000,00 96034,65 "" "" "" "" "" 27.053.735/0001-30 62746 920 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 65109708 PREGÃO ELETRÔNICO "" AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00017/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL SP) 67729178000491 MEDICAMENTOS. OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-03-16T00:00:00 2015-08-04T00:00:00 2016-07-04T00:00:00 172,00 172,00 "" "" "" "" "" 67.729.178/0004-91 62900 921 36 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 75641208 PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2016 CONTRATO/SEDES/00010/2016 CONTRATO J F L SERVICOS LTDA - ME 11511109000100 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA CELEBRADO 2016-03-22T00:00:00 2016-12-30T00:00:00 2018-12-29T00:00:00 150798,72 150798,72 "" "" "" "" "" 11.511.109/0001-00 62903 922 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 76200523 "" "" CONTRATO/IASES/00015/2016 CONTRATO PEROVANO LAVANDERIA LTDA - ME 9102472000120 SERVIÇO DE LAVANDERIA A KILO OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-11-24T00:00:00 2016-11-24T00:00:00 2017-11-23T00:00:00 21372,72 21372,72 "" "" "" "" "" 09.102.472/0001-20 63030 923 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 67501176 PREGÃO ELETRÔNICO "" AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00003/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA CREMER S.A. 82641325001866 material médico AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-11-02T00:00:00 2015-04-03T00:00:00 2016-03-03T00:00:00 1194,00 1194,00 "" "" "" "" "" 82.641.325/0018-66 63166 924 36 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 75641305 PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2016 CONTRATO/SEDES/00011/2016 CONTRATO J F L SERVICOS LTDA - ME 11511109000100 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COPA OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-12-22T00:00:00 2016-12-30T00:00:00 2018-12-29T00:00:00 114998,88 114998,88 "" "" "" "" "" 11.511.109/0001-00 63174 925 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73320340 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00075/2016 N.E DE DESPESA G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA 9029238000114 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-02-18T00:00:00 2016-02-18T00:00:00 2016-02-25T00:00:00 250,00 250,00 "" "" "" "" "" 09.029.238/0001-14 63559 926 85 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 74007963 PREGÃO ELETRÔNICO 051/2016 CONTRATO/SEJUS/00031/2016 CONTRATO FRIOSMIL REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA - EPP 39343199000196 Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e instalação de ar condicionado, nas dependências das Unidades Prisionais da Secretaria de Estado da Justiça, localizadas nos Municípios de Vila Velha e Guarapari OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-09-09T00:00:00 2016-09-14T00:00:00 2017-09-13T00:00:00 142636,38 142636,38 "" "" "" "" "" 39.343.199/0001-96 64840 927 85 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 74053299 PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2016 CONTRATO/SEJUS/00029/2016 CONTRATO SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 5264014000136 Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e instalação de ar condicionado, nas dependências das Unidades Administrativas da Secretaria de Estado da Justiça, localizadas no Município de Vitória OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-06-09T00:00:00 2016-09-13T00:00:00 2017-12-09T00:00:00 44556,00 44556,00 "" "" "" "" "" 05.264.014/0001-36 64979 928 157 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 74383078 PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2016 CONTRATO/HMSA/00322/2016 CONTRATO PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA - EPP 3570806000103 CONTRATO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E OUTROS PARA O HMSA - 12 MESES OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-12-12T00:00:00 2016-12-14T00:00:00 2017-12-13T00:00:00 264840,00 264840,00 "" "" "" "" "" 03.570.806/0001-03 65167 929 168 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 73762687 PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2016 CONTRATO/SRSC/00182/2016 CONTRATO L G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ME 2679144000141 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DOIS EQUIPAMENTOS AUTOCLAVES VERTICAL. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-07-18T00:00:00 2017-07-29T00:00:00 2018-07-28T00:00:00 4999,92 4999,92 "" "" "" "" "" 02.679.144/0001-41 65221 930 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 73465488 PREGÃO ELETRÔNICO 0278/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01467/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP 5356421000173 Aquisição de meios de culturas - Caldos AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-01-12T00:00:00 2016-01-12T00:00:00 2016-12-22T00:00:00 4214,00 4214,00 "" "" "" "" "" 05.356.421/0001-73 65270 931 168 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 75758970 "" 001/2013 CONTRATO/SRSC/00242/2016 CONTRATO CLINICA DE MEDICINA HIPERBARICA DE LINHARES LTDA - EPP 16701639000134 CREDENCIAMENTO N.º 001/2013. O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO PELO CONTRATADO DE PROCEDIMENTO TERAPEUTICO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA QUE CONSISTE NA EXECUÇÃO DE 80 (OITENTA) SESSÕES POR MÊS, EQUIVALENTE A 960 (NOVECENTOS E SESSENTA) SESSÕES POR ANO. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-09-16T00:00:00 2017-09-21T00:00:00 2018-09-20T00:00:00 183840,00 183840,00 "" "" "" "" "" 16.701.639/0001-34 65600 932 187 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 72155388 PREGÃO ELETRÔNICO 72155388 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00037/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP 2604236000162 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA AS UNIDADES DO CBMES OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-09-07T00:00:00 2016-09-07T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 43410,00 43410,00 "" "" "" "" "" 02.604.236/0001-62 65619 933 187 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 74418505 "" "" AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00036/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA VITORIA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP 1727801000116 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA AS UNIDADES DO CBMES OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-05-19T00:00:00 2016-05-19T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 79795,00 79795,00 "" "" "" "" "" 01.727.801/0001-16 65649 934 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 60515988 PREGÃO ELETRÔNICO 0505/2013 CONTRATO/IASES/00007/2016 CONTRATO ALTERNA TELECOMUNICACOES E CONECTIVIDADE LTDA 1213772000174 prestação de serviços contínuos de rede de transportes e telecomunicações e serviços de comunicação multimídia. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-06-24T00:00:00 2016-06-24T00:00:00 2017-06-23T00:00:00 613800,48 613800,48 "" "" "" "" "" 01.213.772/0001-74 65760 935 187 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 73805920 PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00090/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA VINIMAX - COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA - EPP 11970204000171 AQUISIÇÃO DE LONAS EM PVC OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-08-31T00:00:00 2016-08-31T00:00:00 2017-08-30T00:00:00 4155,84 4155,84 "" "" "" "" "" 11.970.204/0001-71 66600 936 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 71327738 "" "" AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00090/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8725154000152 Compra de medicamento COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL CELEBRADO 2016-05-30T00:00:00 2016-02-25T00:00:00 2017-02-25T00:00:00 18040,00 18040,00 "" "" "" "" "" 08.725.154/0001-52 67319 937 175 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 71712267 PREGÃO ELETRÔNICO 002/2016-SEGER AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00007/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DI CASTELLI COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 3919852000175 Aquisição de carimbos AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ENCERRADO 2016-03-31T00:00:00 2016-03-31T00:00:00 2016-08-12T00:00:00 350,00 350,00 "" "" "" "" 71712267 03.919.852/0001-75 67461 938 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 73825158 INEXIGIBILIDADE "" CONTRATO/IASES/00009/2016 CONTRATO S A A GAZETA 28133619000193 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA ANUAL DOS JORNAIS A GAZETA E NA( NOTÍCIA AGORA), IMPRESSOS E DIGITAIS, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEU ANEXO. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-11-10T00:00:00 2016-11-10T00:00:00 2017-10-10T00:00:00 1105,95 1105,95 "" "" "" "" "" 28.133.619/0001-93 68039 939 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 16001109 "" "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00160/2016 N.E DE DESPESA VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 32401341000165 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-02-23T00:00:00 2016-02-24T00:00:00 2016-08-30T00:00:00 157088,83 157088,83 "" "" "" "" "" 32.401.341/0001-65 68420 940 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 69262217 PREGÃO ELETRÔNICO 021/2015 AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00045/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA HM TEXTIL EIRELI - EPP 13338238000173 Aquisição de Calcinha Biquini. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-06-07T00:00:00 2016-06-07T00:00:00 2016-12-29T00:00:00 2416,60 2416,60 "" "" "" "" "" 13.338.238/0001-73 69259 941 22 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 72207477 PREGÃO ELETRÔNICO 047/2015 AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00001/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA EDUARDO FADINI SILVESTRE - ME 14771730000109 COMPRA DE 03 MICROONDAS. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-10-11T00:00:00 2016-10-11T00:00:00 2016-01-12T00:00:00 1074,00 1074,00 "" "" "" "" "" 14.771.730/0001-09 70379 942 22 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 72149639 PREGÃO ELETRÔNICO 035/2015 AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00059/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA MABOL COMERCIAL EIRELI - ME 21612343000187 AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA. OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-06-29T00:00:00 2016-06-29T00:00:00 2016-09-08T00:00:00 1682,40 1682,40 "" "" "" "" "" 21.612.343/0001-87 70443 943 22 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 73460753 PREGÃO ELETRÔNICO 008/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00075/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 64106552000161 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CAFÉ. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA CELEBRADO 2016-08-11T00:00:00 2016-08-11T00:00:00 2016-11-24T00:00:00 4200,00 4200,00 "" "" "" "" "" 64.106.552/0001-61 70619 944 85 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 82356200 "" 023/2017 AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00071/2018 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP 14931404000103 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-04-27T00:00:00 2017-06-19T00:00:00 2019-06-19T00:00:00 195508,92 195508,92 "" "" "" "" 82356200 14.931.404/0001-03 70960 945 175 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 75245256 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" NOTAEMPENHODESPESA/SECOM/00215/2016 N.E DE DESPESA INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES 60452752002916 "Assinatura anual do jornal ""O Globo""." OUTROS SERVIÇOS ENCERRADO 2016-08-16T00:00:00 2016-08-16T00:00:00 2017-08-16T00:00:00 1325,94 1325,94 "" "" "" "" "" 60.452.752/0029-16 71079 946 28 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 70122229 "" 001/2015 CONTRATO/JUCEES/00006/2016 CONTRATO AMPLA COMUNICACAO LTDA 11145893000341 Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE CELEBRADO 2016-05-17T00:00:00 2017-05-17T00:00:00 2018-05-16T00:00:00 120000,00 120000,00 "" "" "" "" "" 11.145.893/0003-41 71360 947 175 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 75456281 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" NOTAEMPENHODESPESA/SECOM/00225/2016 N.E DE DESPESA INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES 60452752002916 "Assinatura anual digital do jornal ""O Globo"" para a Superintendência Adj. Imprensa." OUTROS SERVIÇOS ENCERRADO 2016-09-20T00:00:00 2016-09-22T00:00:00 2017-09-21T00:00:00 358,80 358,80 "" "" "" "" "" 60.452.752/0029-16 71499 948 28 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 70122229 "" 001/2015 CONTRATO/JUCEES/00006/2016 CONTRATO AMPLA COMUNICACAO LTDA 11145893000341 Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE CELEBRADO 2016-05-17T00:00:00 2018-05-17T00:00:00 2019-05-16T00:00:00 120000,00 120000,00 "" "" "" "" "" 11.145.893/0003-41 71679 949 175 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 75813866 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" NOTAEMPENHODESPESA/SECOM/00249/2016 N.E DE DESPESA EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A 60579703000148 "ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ""FOLHA DE SÃO PAULO"". PARA O GABINETE DESTA SECOM." OUTROS SERVIÇOS ENCERRADO 2016-11-10T00:00:00 2016-11-10T00:00:00 2017-10-10T00:00:00 1559,90 1559,90 "" "" "" "" "" 60.579.703/0001-48 71802 950 22 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 71159738 PREGÃO ELETRÔNICO 002/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00017/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME 5956200000136 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO. OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-10-11T00:00:00 2016-10-11T00:00:00 2016-12-15T00:00:00 10206,00 10206,00 "" "" "" "" "" 05.956.200/0001-36 71803 951 22 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 72840269 PREGÃO ELETRÔNICO 007/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00066/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA OLD VILLAGE COMERCIAL EIRELI 2958471000132 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - ARP 0026/2016. OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-09-26T00:00:00 2016-09-26T00:00:00 2016-10-18T00:00:00 930,00 930,00 "" "" "" "" "" 02.958.471/0001-32 71999 952 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 69876975 "" "" AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00836/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 39808530000104 Aquisição de material de consumo exclusivo para atender ao LACEN r aos laboratórios do Vigiagua das regionais de saúde AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-08-16T00:00:00 2016-08-16T00:00:00 2017-07-07T00:00:00 60080,00 60080,00 "" "" "" "" "" 39.808.530/0001-04 72679 953 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 69876975 "" "" AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01427/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 39808530000104 Material de consumo exclusivo para atender ao LACEN e aos laboratórios do Vigiagua das regionais de saúde, conforme especificação em anexo. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-11-25T00:00:00 2016-11-25T00:00:00 2017-01-25T00:00:00 146080,00 146080,00 "" "" "" "" "" 39.808.530/0001-04 72740 954 93 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 74404911 INEXIGIBILIDADE "" CONTRATO/SETADES/00006/2016 CONTRATO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 30970016000198 O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de locação de 100 (cem) m² para participação do Artesanato Capixaba e do Trabalho na Feira de Negócios e Agroturismo 2016 e XI Semana do Comércio Empreendedor, a ser realizada no período de 05 a 08 de julho de 2016, no Parque de Exposições do município de Itapemirim. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-04-07T00:00:00 2016-05-07T00:00:00 2016-08-07T00:00:00 30000,00 30000,00 "" "" "" "" 74404911 30.970.016/0001-98 73980 955 93 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 75876027 "" "" CONTRATO/SETADES/00007/2016 CONTRATO FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES PESTALOZZI 42129809000168 "O presente contrato tem como objeto a concessão de patrocínio à patrocinada, objetivando a realização do evento denominado ""XIV CONGRESSO DAS ASSOCIAÇÕES PESTALOZZI"" , a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2016, nas dependências do SESC Praia Formosa, Cidade Aracruz, Estado do Espirito Santo." OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-10-19T00:00:00 2016-10-19T00:00:00 2016-10-26T00:00:00 50000,00 50000,00 "" "" "" "" "" 42.129.809/0001-68 74159 956 63 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 70600767 CONVITE 0001/2016 CONTRATO/IEMA/00005/2016 CONTRATO AMPLA CONSTRUTORA LTDA - ME 23743992000142 Reforma de banheiro. REFORMA DE EDIFÍCIO OU EQUIPAMENTO CELEBRADO 2016-08-06T00:00:00 2016-10-06T00:00:00 2017-09-06T00:00:00 16056,37 16056,37 "" "" "" "" "" 23.743.992/0001-42 74299 957 175 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 75039036 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" NOTAEMPENHODESPESA/SECOM/00210/2016 N.E DE DESPESA ART & EDITORA JM LTDA 17052668000185 "Assinatura revista ""Isto É"" para o gabinete desta SECOM." OUTROS SERVIÇOS ENCERRADO 2016-07-27T00:00:00 2016-02-08T00:00:00 2017-01-08T00:00:00 262,00 262,00 "" "" "" "" "" 17.052.668/0001-85 74849 958 93 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 75792877 INEXIGIBILIDADE "" CONTRATO/SETADES/00008/2016 CONTRATO FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTO TURISMO & EVENTOS 2616238000171 O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de aquisição de espaço de 715m2 PARA PARTICIPAÇÃO DA SETADES NA 4ª EDIÇÃO DA FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO NO ESPÍRITO SANTO ¿ ARTESANATO 2016, a ser realizada no período de 29 de novembro a 04 de dezembro de 2016 na Praça Papa João Paulo II, em Vitória/ES. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-11-21T00:00:00 2016-11-29T00:00:00 2016-04-12T00:00:00 250000,00 250000,00 "" "" "" "" "" 02.616.238/0001-71 75279 959 22 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 73997250 PREGÃO ELETRÔNICO 023/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00072/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA MARATIMBA UTILIDADES EIRELI - ME 14267402000161 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPES PLÁSTICOS, ELÁSTICOS, LUVAS DESCARTÁVEIS E MASCARAS SIMPLES). AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-10-11T00:00:00 2016-10-11T00:00:00 2016-08-12T00:00:00 560,46 560,46 "" "" "" "" "" 14.267.402/0001-61 75371 960 22 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 73997250 PREGÃO ELETRÔNICO "" AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00073/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA COMERCIAL TODALINHA LTDA - ME 39320254000122 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-08-11T00:00:00 2016-08-11T00:00:00 2016-08-12T00:00:00 235,74 235,74 "" "" "" "" "" 39.320.254/0001-22 75659 961 22 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 73460699 PREGÃO ELETRÔNICO 009/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00064/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA LE PETIT - SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 11035101000114 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DE 300 METROS - ARP 006/2016 OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-07-25T00:00:00 2016-07-25T00:00:00 2016-08-16T00:00:00 3356,40 3356,40 "" "" "" "" "" 11.035.101/0001-14 75699 962 22 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 166671 "" "" AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00015/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 28161362000183 SERVIÇO DE ASSINATURA DIO. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-07-01T00:00:00 2016-07-01T00:00:00 2016-01-15T00:00:00 1896,42 1896,42 "" "" "" "" "" 28.161.362/0001-83 76224 963 42 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA 76216500 "" Pregão/CEASA nº 005/2016 CONTRATO/SEAG/00025/2016 CONTRATO DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 5080045000137 "Prestação de serviço de locação de veículos automotor, sem motorista. Obs.: Contrato originado da Ata de Registro de Preços da CEASA nº 001/2016 - Pregão/CEASA nº 005/2016 - Processo nº 73010618. " OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-12-13T00:00:00 2017-02-01T00:00:00 2018-01-01T00:00:00 101114,88 103332,17 "" "" "" "" "" 05.080.045/0001-37 76259 964 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 75955741 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/36297/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO ALIANZAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME 16803930000113 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PE 0049/2016. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-12-19T00:00:00 2016-12-20T00:00:00 2017-01-20T00:00:00 780,00 780,00 "" "" "" "" "" 16.803.930/0001-13 76679 965 22 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 190.679 "" "" AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00061/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA S A A GAZETA 28133619000193 RENOVAÇÃO DE 04 ASSINATURAS DO JORNAL A GAZETA - PARA OS SETORES GABSEC, SUBAD, SUBAP E ASSCOM. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE CELEBRADO 2016-07-20T00:00:00 2016-07-20T00:00:00 2017-07-20T00:00:00 2275,10 2275,10 "" "" "" "" "" 28.133.619/0001-93 76739 966 22 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 001/2016 "" "" NOTAEMPENHODESPESA/SEGER/00048/2016 N.E DE DESPESA NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA 27065150000130 AQUISIÇÃO DE 03 ASSINATURAS DE JORNAL A TRIBUNA, PARA GABSEC/SUBAP E ASSCOM. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-05-04T00:00:00 2016-05-04T00:00:00 2017-05-04T00:00:00 1909,96 1909,96 "" "" "" "" "" 27.065.150/0001-30 76880 967 42 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA 70762376 PREGÃO ELETRÔNICO Pregão SESA nº 089/2015 CONTRATO/SEAG/00022/2016 CONTRATO S A A GAZETA 28133619000193 "Prestação de serviços de publicação de matérias legais em jornal de grande circulação. Obs.: Adesão a Ata de Registro de Preços SESA nº 1683/2015 - Pregão SESA nº 089/2015 - Processo nº 70762376." SERVIÇOS DE PUBLICIDADE CELEBRADO 2016-03-11T00:00:00 2016-10-11T00:00:00 2017-09-11T00:00:00 38450,00 38450,00 "" "" "" "" "" 28.133.619/0001-93 77219 968 42 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA 70762376 PREGÃO ELETRÔNICO Pregão SESA nº 089/2015 CONTRATO/SEAG/00022/2016 CONTRATO S A A GAZETA 28133619000193 "Prestação de serviços de publicação de matérias legais em jornal de grande circulação. Obs.: Adesão a Ata de Registro de Preços SESA nº 1683/2015 - Pregão SESA nº 089/2015 - Processo nº 70762376." SERVIÇOS DE PUBLICIDADE CELEBRADO 2016-03-11T00:00:00 2017-10-11T00:00:00 2018-09-11T00:00:00 461,40 461,40 "" "" "" "" "" 28.133.619/0001-93 77340 969 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 65482026 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00024/2016 N.E DE DESPESA UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA 1955600000176 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-01-18T00:00:00 2015-06-30T00:00:00 2016-06-29T00:00:00 28350,00 28350,00 "" "" "" "" "" 01.955.600/0001-76 78499 970 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 65482026 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00023/2016 N.E DE DESPESA UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA 1955600000176 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS. OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-01-18T00:00:00 2015-06-30T00:00:00 2016-06-29T00:00:00 81,30 81,30 "" "" "" "" "" 01.955.600/0001-76 78859 971 86 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 72965401 "" 006/2015 AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00061/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA CONFEIPAN COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP 5084177000137 Aquisição de Álcool etílico hidratado em gel. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-08-08T00:00:00 2016-08-08T00:00:00 2016-09-13T00:00:00 2670,00 2670,00 "" "" "" "" "" 05.084.177/0001-37 78988 972 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73626244 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00216/2016 N.E DE DESPESA HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 28431575000188 AQUISIÇÃO SERVIÇO CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALR - MONITOR CARDÍACO. OUTROS SERVIÇOS ENCERRADO 2016-12-04T00:00:00 2016-12-04T00:00:00 2016-04-20T00:00:00 1679,00 1679,00 "" "" "" "" "" 28.431.575/0001-88 79054 973 28 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 73489760 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/JUCEES/00009/2016 CONTRATO QUALITY FUMIGAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP 6863643000145 Prestação de serviços de empresa especializada na prestação de desinsetização e desratização nas áreas internas do imóvel do Escritório Regional da JUCEES no município de Linhares. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-06-06T00:00:00 2017-08-06T00:00:00 2018-07-06T00:00:00 1094,00 1094,00 "" "" "" "" 73489760 06.863.643/0001-45 79063 974 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 68020554 PREGÃO ELETRÔNICO "" AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00014/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 49324221000104 COMPRA DE MEDICAMENTOS (GLICOSE 5% FRASCO/BOLSA 500ML) OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-03-28T00:00:00 2015-05-29T00:00:00 2016-05-28T00:00:00 1296,00 1296,00 "" "" "" "" "" 49.324.221/0001-04 79064 975 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 72440309 PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2016 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00256/2016 N.E DE DESPESA VILA COMERCIAL LTDA 39405774000138 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( ADENOSINA, ATROPINA E OUTROS) PARA UIJM - PE UJMM 06/2016 OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-04-29T00:00:00 2016-04-29T00:00:00 2016-07-15T00:00:00 660,00 660,00 "" "" "" "" "" 39.405.774/0001-38 79139 976 550 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 73820857 "" EDITAL VG/CESD Nº 001/2015 CONTRATO/SEDH/00006/2016 CONTRATO ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, SOCIAL E DE INCLUSÃO SOCIAL - COMUNIDADE TERAPÊUTICA RESIGNIFICAR 21585490000105 PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA ÀS PESSOAS QUE APRESENTAM PROBLEMAS ASSOCIADOS AO USO, ABUSO E DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-04-27T00:00:00 2017-01-29T00:00:00 2018-01-28T00:00:00 192000,00 220000,00 "" "" "" "" "" 21.585.490/0001-05 79282 977 42 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA 76216500 "" Pregão/CEASA nº 005/2016 CONTRATO/SEAG/00025/2016 CONTRATO DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME 5080045000137 "Prestação de serviço de locação de veículos automotor, sem motorista. Obs.: Contrato originado da Ata de Registro de Preços da CEASA nº 001/2016 - Pregão/CEASA nº 005/2016 - Processo nº 73010618. " OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-12-13T00:00:00 2018-02-01T00:00:00 2019-01-01T00:00:00 53449,34 53449,34 "" "" "" "" "" 05.080.045/0001-37 79399 978 28 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 72329254 INEXIGIBILIDADE "" CONTRATO/JUCEES/00010/2016 CONTRATO AUTOCLIP SERVIÇOS PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 10777333000185 "Contratação de serviços profissionais especializados para o fornecimento de informações relevantes à Procuradoria Jurídica da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo ¿ JUCEES. Processo de Pagamento nº 75220768." OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-08-07T00:00:00 2017-07-20T00:00:00 2018-07-19T00:00:00 1704,00 1704,00 "" "" "" "" "" 10.777.333/0001-85 79489 979 168 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 73762288 PREGÃO ELETRÔNICO 020/2016 CONTRATO/SRSC/00181/2016 CONTRATO L G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ME 2679144000141 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SELADORA ELETRÔNICA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-07-18T00:00:00 2017-07-29T00:00:00 2018-07-28T00:00:00 1798,92 1798,92 "" "" "" "" "" 02.679.144/0001-41 79619 980 168 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 73762873 PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2016 CONTRATO/SRSC/00184/2016 CONTRATO L G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ME 2679144000141 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESTUFAS PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-08-17T00:00:00 2017-08-23T00:00:00 2018-08-22T00:00:00 9687,96 9687,96 "" "" "" "" "" 02.679.144/0001-41 79709 981 154 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 70573964 "" 0012/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/CREFES/00430/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ADEMAR GUSS ME 27578517000119 ARP CALÇADOS ORTOPÉDICOS E PALMILHAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-11-11T00:00:00 2016-02-11T00:00:00 2017-01-11T00:00:00 12700,00 12700,00 "" "" "" "" "" 27.578.517/0001-19 79915 982 28 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 73489760 PREGÃO ELETRÔNICO 0009/2016 CONTRATO/JUCEES/00008/2016 CONTRATO AJP DESINSETIZADORA LTDA - ME 776218000132 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-06-06T00:00:00 2017-08-06T00:00:00 2018-07-06T00:00:00 1598,00 1671,02 "" "" "" "" "" 00.776.218/0001-32 79917 983 550 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 73820857 "" EDITAL VG/CESD Nº 001/2015 CONTRATO/SEDH/00006/2016 CONTRATO ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, SOCIAL E DE INCLUSÃO SOCIAL - COMUNIDADE TERAPÊUTICA RESIGNIFICAR 21585490000105 PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA ÀS PESSOAS QUE APRESENTAM PROBLEMAS ASSOCIADOS AO USO, ABUSO E DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-04-27T00:00:00 2018-01-29T00:00:00 2019-01-28T00:00:00 155600,00 155600,00 "" "" "" "" "" 21.585.490/0001-05 80279 984 28 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 73489760 PREGÃO ELETRÔNICO 0009/2016 CONTRATO/JUCEES/00008/2016 CONTRATO AJP DESINSETIZADORA LTDA - ME 776218000132 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-06-06T00:00:00 2018-08-06T00:00:00 2019-07-06T00:00:00 1671,03 1671,03 "" "" "" "" "" 00.776.218/0001-32 80301 985 28 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 71156364 PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2016 CONTRATO/JUCEES/00004/2016 CONTRATO JOSE ROBERTO MARINHO SIQUARA - EIRELI - ME 2429119000100 Prestação de serviços de Manutenção Predial preventiva e corretiva (predial civil, elétrica e hidráulica) com fornecimento de materiais, para atender as necessidades nas dependências da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo ¿ JUCEES. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-05-05T00:00:00 2017-07-05T00:00:00 2018-06-05T00:00:00 64429,92 67373,72 "" "" "" "" "" 02.429.119/0001-00 80389 986 154 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 73297267 PREGÃO ELETRÔNICO "" AUTORIZACAOCOMPRA/CREFES/00356/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA INVERTER EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA 17074272000139 ARP CADEIRA DE RODAS PARA BANHO COM ASSENTO OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-09-14T00:00:00 2016-03-09T00:00:00 2017-02-09T00:00:00 115000,00 115000,00 "" "" "" "" "" 17.074.272/0001-39 80394 987 154 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 73297267 PREGÃO ELETRÔNICO "" AUTORIZACAOCOMPRA/CREFES/00421/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA INVERTER EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA 17074272000139 ARP CADEIRA DE RODAS PARA BANHO COM ASSENTO OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-08-11T00:00:00 2016-03-09T00:00:00 2017-02-09T00:00:00 115000,00 115000,00 "" "" "" "" "" 17.074.272/0001-39 80412 988 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 70005397 PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00620/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP 5356421000173 Aquisição material de consumo,fita com gradiente e outros, para atender ao LACEN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-06-29T00:00:00 2016-06-29T00:00:00 2017-06-16T00:00:00 3146,96 3146,96 "" "" "" "" "" 05.356.421/0001-73 80418 989 168 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 73762873 PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2016 CONTRATO/SRSC/00185/2016 CONTRATO SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP 25354812000166 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESTUFAS PARA CULTURA BACTERIOLOGICA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-08-17T00:00:00 2017-08-23T00:00:00 2018-08-22T00:00:00 7706,16 7706,16 "" "" "" "" "" 25.354.812/0001-66 80438 990 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 74110438 PREGÃO ELETRÔNICO 0491/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00009/2017 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA LABORVIT COMERCIO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS P/ LABORATORIOS LTDA - EPP 4214068000124 Aquisição de material de consumo para atender ao LACEN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-09-26T00:00:00 2017-02-23T00:00:00 2017-03-23T00:00:00 9850,00 9850,00 "" "" "" "" "" 04.214.068/0001-24 80466 991 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 71076794 PREGÃO ELETRÔNICO 0089/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00790/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA LABORVIT COMERCIO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS P/ LABORATORIOS LTDA - EPP 4214068000124 Aquisição de material de consumo para atender ao LACEN. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-06-29T00:00:00 2016-06-29T00:00:00 2017-11-05T00:00:00 291,20 291,20 "" "" "" "" "" 04.214.068/0001-24 80468 992 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 71076794 PREGÃO ELETRÔNICO 0089/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01181/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA LABORVIT COMERCIO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS P/ LABORATORIOS LTDA - EPP 4214068000124 Aquisição de material de consumo para atender ao LACEN. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-10-26T00:00:00 2016-10-26T00:00:00 2017-11-05T00:00:00 1312,40 1312,40 "" "" "" "" "" 04.214.068/0001-24 80471 993 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 71076794 PREGÃO ELETRÔNICO 0089/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01317/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA LABORVIT COMERCIO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS P/ LABORATORIOS LTDA - EPP 4214068000124 Aquisição de material de consumo para atender ao LACEN. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-11-16T00:00:00 2017-11-05T00:00:00 256,00 256,00 "" "" "" "" "" 04.214.068/0001-24 80472 994 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 71076794 PREGÃO ELETRÔNICO 0089/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00891/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA LABORVIT COMERCIO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS P/ LABORATORIOS LTDA - EPP 4214068000124 Aquisição de material de consumo para atender ao LACEN. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-06-19T00:00:00 2016-08-19T00:00:00 2017-11-05T00:00:00 356,80 356,80 "" "" "" "" "" 04.214.068/0001-24 80500 995 28 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 71156364 PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2016 CONTRATO/JUCEES/00004/2016 CONTRATO JOSE ROBERTO MARINHO SIQUARA - EIRELI - ME 2429119000100 Prestação de serviços de Manutenção Predial preventiva e corretiva (predial civil, elétrica e hidráulica) com fornecimento de materiais, para atender as necessidades nas dependências da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo ¿ JUCEES. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-05-05T00:00:00 2018-07-05T00:00:00 2019-06-05T00:00:00 67373,72 68560,77 "" "" "" "" "" 02.429.119/0001-00 80721 996 28 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 71962875 PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2016 CONTRATO/JUCEES/00011/2016 CONTRATO M3 PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME 20288629000196 "Prestação de serviços terceirizados de Auxiliar de Informática. Processo de Pagamento nº 75490811." SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA CELEBRADO 2016-07-25T00:00:00 2017-06-08T00:00:00 2018-05-08T00:00:00 338598,72 423248,40 "" "" "" "" "" 20.288.629/0001-96 80840 997 35 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 006/2016 "" "" CONTRATO/DIO/00004/2016 CONTRATO EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP 27053735000130 AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-09-21T00:00:00 2018-09-27T00:00:00 2019-09-26T00:00:00 96034,65 96034,65 "" "" "" "" "" 27.053.735/0001-30 81019 998 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 74146750 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/12457/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO J & L SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - ME 9183119000111 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; SUBTITULO; ARCO CIRÚRGICO: SIEMENS. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-07-19T00:00:00 2016-07-19T00:00:00 2016-08-22T00:00:00 12190,00 12190,00 "" "" "" "" "" 09.183.119/0001-11 81044 999 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 75974002 "" "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00556/2016 N.E DE DESPESA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO 28162105000166 pagamento de seguro dpvat, , veiculo sprint, amb, placa OVF6310/2016 OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-10-27T00:00:00 2016-10-27T00:00:00 2016-07-11T00:00:00 109,96 109,96 "" "" "" "" "" 28.162.105/0001-66 81074 1000 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 71248595 PREGÃO ELETRÔNICO 0494/2015 AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00320/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA 21551379000106 Aquisição de material de consumo para atender ao LACEN. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-04-18T00:00:00 2016-04-18T00:00:00 2016-07-21T00:00:00 13200,00 13200,00 "" "" "" "" "" 21.551.379/0001-06 81925 1001 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 71248595 PREGÃO ELETRÔNICO 0494/2015 AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00622/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA (FILIAL OSASCO SP) 21551379000874 Aquisição de material de consumo para atender ao LACEN. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-08-18T00:00:00 2016-08-18T00:00:00 2016-05-09T00:00:00 87282,50 87282,50 "" "" "" "" "" 21.551.379/0008-74 81933 1002 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 71248595 PREGÃO ELETRÔNICO 0494/2015 AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01354/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA 21551379000106 Aquisição de material de consumo para atender ao LACEN. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-11-24T00:00:00 2016-11-24T00:00:00 2017-10-03T00:00:00 129900,00 129900,00 "" "" "" "" "" 21.551.379/0001-06 81960 1003 28 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 60515988 PREGÃO ELETRÔNICO 0505/2013 CONTRATO/JUCEES/00007/2016 CONTRATO ALTERNA TELECOMUNICACOES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 1213772000174 Prestação de Serviços Contínuos de Rede de Transportes e Telecomunicações e Serviços de Comunicação e Multimídia. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-05-31T00:00:00 2017-08-06T00:00:00 2018-07-06T00:00:00 178790,40 188480,83 "" "" "" "" "" 01.213.772/0001-74 82473 1004 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73981591 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00262/2016 N.E DE DESPESA NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA 27065150000130 PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO TAMANHO 7,5 CM ALT X 06 CM LARG. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE CELEBRADO 2016-04-28T00:00:00 2016-04-28T00:00:00 2016-06-16T00:00:00 800,00 800,00 "" "" "" "" "" 27.065.150/0001-30 82840 1005 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73904465 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00246/2016 N.E DE DESPESA S A A GAZETA 28133619000193 PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO TAMANHO 7,5 CM DE LAGURRA POR 06 CM DE ALTURA P/B. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE CELEBRADO 2016-04-18T00:00:00 2016-04-18T00:00:00 2016-05-31T00:00:00 416,50 416,50 "" "" "" "" "" 28.133.619/0001-93 82860 1006 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71594426 PREGÃO ELETRÔNICO 0122/2015 AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00046/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 37844479000152 Aquisição e pagamento de fios de sutura ARP 571. OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-10-05T00:00:00 2016-10-05T00:00:00 2016-05-31T00:00:00 539,52 539,52 "" "" "" "" "" 37.844.479/0001-52 82959 1007 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73306495 PREGÃO ELETRÔNICO "" AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00132/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 61418042000131 AQUISIÇÃO DE TUBO ENDOTRAQUEAL, ARP-1422/2016. OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-09-30T00:00:00 2016-10-25T00:00:00 2016-10-11T00:00:00 205,20 205,20 "" "" "" "" "" 61.418.042/0001-31 83003 1008 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71384693 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00474/2016 N.E DE DESPESA VILA COMERCIAL LTDA 39405774000138 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (FAIXA SMARCHI) - ARP 955/2016. OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-09-19T00:00:00 2016-09-19T00:00:00 2016-06-10T00:00:00 234,00 234,00 "" "" "" "" "" 39.405.774/0001-38 83159 1009 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71594426 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00344/2016 N.E DE DESPESA BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 37844479000152 AQUISIÇ~SAO DE MATERIAL MÉDICO (FIO DE SUTURA -ARP 571/16 OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-06-24T00:00:00 2016-01-07T00:00:00 2017-07-14T00:00:00 608,16 608,16 "" "" "" "" "" 37.844.479/0001-52 83239 1010 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71594426 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00399/2016 N.E DE DESPESA UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA - EPP 13444068000101 Aquisição de fios de sutura -ARP 573/2016 OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-03-08T00:00:00 2016-04-15T00:00:00 2017-04-14T00:00:00 540,00 540,00 "" "" "" "" "" 13.444.068/0001-01 83279 1011 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71594426 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00421/2016 N.E DE DESPESA UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA - EPP 13444068000101 AQUISIÇÃO DE FIOS DE SUTURA - ARP 573/2016 OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-08-17T00:00:00 2016-04-15T00:00:00 2017-04-14T00:00:00 383,04 383,04 "" "" "" "" "" 13.444.068/0001-01 83280 1012 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71594426 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00518/2016 N.E DE DESPESA ENDO-TEC COM.E REPRESENTACAO DE MAT.CIRURGICOS LTDA 891001000173 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE FIOS SUTURA - ARP 574/2016 OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-05-10T00:00:00 2016-04-15T00:00:00 2017-04-14T00:00:00 507,60 507,60 "" "" "" "" "" 00.891.001/0001-73 83282 1013 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71594426 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00519/2016 N.E DE DESPESA BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 37844479000152 AQUISIÇÃO DE FIOS DE SUTURA - ARP 571/2016 OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-05-10T00:00:00 2016-04-15T00:00:00 2017-04-14T00:00:00 358,56 358,56 "" "" "" "" "" 37.844.479/0001-52 83299 1014 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71594426 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00622/2016 N.E DE DESPESA BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 37844479000152 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE FIOS DE SUTURA - ARP 571/2016 OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-11-22T00:00:00 2016-04-15T00:00:00 2017-04-14T00:00:00 686,88 686,88 "" "" "" "" "" 37.844.479/0001-52 83379 1015 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71594426 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00623/2016 N.E DE DESPESA UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA - EPP 13444068000101 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE FIOS DE SUTURA - ARP 573/2016 OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-11-16T00:00:00 2016-04-15T00:00:00 2017-04-14T00:00:00 612,00 612,00 "" "" "" "" "" 13.444.068/0001-01 83380 1016 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 60416327 PREGÃO ELETRÔNICO 033/2013 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00003/2016 N.E DE DESPESA VS - VITAL SYSTEMS LTDA - ME 11688995000141 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA, CONTRATO 235/2013. OUTROS SERVIÇOS ENCERRADO 2016-11-01T00:00:00 2016-11-01T00:00:00 2016-02-25T00:00:00 2874,69 2874,69 "" "" "" "" "" 11.688.995/0001-41 83707 1017 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 60416327 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00418/2016 N.E DE DESPESA VS - VITAL SYSTEMS LTDA - ME 11688995000141 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA, CONT. 235/2013 OUTROS SERVIÇOS ENCERRADO 2016-12-08T00:00:00 2016-12-08T00:00:00 2016-08-16T00:00:00 2874,69 2874,69 "" "" "" "" "" 11.688.995/0001-41 83709 1018 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 74115812 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2016 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00728/2016 N.E DE DESPESA FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 49324221000104 AQUISIÇÃ E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: AMIDO HIDROXIETILICO 60MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 500ML/BOLSA PLASTICA SISTEMA FECHADO 500ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE - ARP 1586/2016. OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-05-10T00:00:00 2016-08-25T00:00:00 2017-08-24T00:00:00 786,30 786,30 "" "" "" "" "" 49.324.221/0001-04 83800 1019 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 74115812 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2016 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00774/2016 N.E DE DESPESA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 "AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; BUPIVACAINA, CLORIDRATO 0,5%; FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA 20ML EM ESTOJO ESTERIL; VIA DE ADMINISTRACAO PERIDURAL"" - ARP 1587/2016." OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-12-28T00:00:00 2016-08-25T00:00:00 2017-08-24T00:00:00 599,00 599,00 "" "" "" "" "" 44.734.671/0001-51 83839 1020 85 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 74956191 "" "" CONTRATO/SEJUS/00023/2016 CONTRATO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65295172000185 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-07-27T00:00:00 2016-07-30T00:00:00 2021-07-29T00:00:00 1513335,36 1513335,36 "" "" "" "" "" 65.295.172/0001-85 84004 1021 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 72778296 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00480/2016 N.E DE DESPESA GHOSTMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1150649000151 aquisição de material médico (indicador quimico e agulha raqui tam. 25g x 90mm) - ARP 1475/2016 OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-07-21T00:00:00 2016-07-29T00:00:00 2017-07-28T00:00:00 2948,40 2948,40 "" "" "" "" "" 01.150.649/0001-51 84339 1022 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 72778296 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00598/2016 N.E DE DESPESA VILA COMERCIAL LTDA 39405774000138 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (INDICADOR QUÍMICO E AGULHA RAQUI 25G X 90MM) - ARP 1474/2016 -PE UIJM OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-07-21T00:00:00 2016-07-29T00:00:00 2017-07-28T00:00:00 1144,29 1144,29 "" "" "" "" "" 39.405.774/0001-38 84379 1023 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 72778296 PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2016 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00602/2016 N.E DE DESPESA GHOSTMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1150649000151 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (INDICADOR QUÍMICO E AGULHA RAQUI 25G X 90MM) - ARP 1475. OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-07-21T00:00:00 2016-07-29T00:00:00 2017-07-28T00:00:00 1474,20 1474,20 "" "" "" "" "" 01.150.649/0001-51 84381 1024 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 72778296 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00134/2017 N.E DE DESPESA GHOSTMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1150649000151 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (INDICADOR QUÍMICO E AGULHA RAQUI 25G X 90MM) - ARP 1475/2016 OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-07-21T00:00:00 2016-07-29T00:00:00 2017-07-28T00:00:00 2211,30 2211,30 "" "" "" "" "" 01.150.649/0001-51 84385 1025 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 72778296 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00601/2016 N.E DE DESPESA DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - FILIAL GO 4027894000326 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (INDICADOR QUÍMICO E AGULHA RAQUI 25G X 90MM - ARP 1475/2016. OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-07-21T00:00:00 2016-07-29T00:00:00 2017-07-28T00:00:00 2130,00 2130,00 "" "" "" "" "" 04.027.894/0003-26 84399 1026 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 72778296 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00137/2017 N.E DE DESPESA CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA - EPP 3696880000170 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INDICADOR QUÍMICO E AGULHA RAQUI 25G X 90MM) - ARP 1473/2016. OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-07-21T00:00:00 2016-07-29T00:00:00 2017-07-28T00:00:00 1725,00 1725,00 "" "" "" "" "" 03.696.880/0001-70 84439 1027 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 72778296 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00247/2017 N.E DE DESPESA VILA COMERCIAL LTDA 39405774000138 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ( INDICADOR QUÍMICO E AGULHA 25G X 90MM) - ARP 1474/2016 OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-07-21T00:00:00 2016-07-29T00:00:00 2017-07-28T00:00:00 1089,80 1089,80 "" "" "" "" "" 39.405.774/0001-38 84460 1028 85 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 70104980 INEXIGIBILIDADE "" CONTRATO/SEJUS/00019/2016 CONTRATO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE 27780220000131 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E /OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO OFERECIDOS PELO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM - SAAE. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-06-13T00:00:00 2016-06-13T00:00:00 2017-12-06T00:00:00 96000000,00 96000000,00 "" "" "" "" "" 27.780.220/0001-31 84519 1029 85 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 73979120 "" "" CONTRATO/SEJUS/00021/2016 CONTRATO ALTERNA TELECOMUNICACOES E CONECTIVIDADE LTDA 1213772000174 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-06-24T00:00:00 2016-06-24T00:00:00 2017-06-23T00:00:00 829873,80 829873,80 "" "" "" "" "" 01.213.772/0001-74 84623 1030 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 69970203 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00183/2016 N.E DE DESPESA HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35997345000146 AQUISIÇÃO - 0133/2015 OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-04-04T00:00:00 2015-12-24T00:00:00 2016-12-23T00:00:00 123,00 123,00 "" "" "" "" 69970203 35.997.345/0001-46 84799 1031 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 69970203 PREGÃO ELETRÔNICO 0133/2015 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00247/2016 N.E DE DESPESA HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35997345000146 AQUISIÇÃO DE - ARP 2044 OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-04-20T00:00:00 2016-01-26T00:00:00 2017-01-27T00:00:00 360,00 360,00 "" "" "" "" "" 35.997.345/0001-46 84900 1032 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 69970203 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00338/2016 N.E DE DESPESA EXFARMA LTDA 5618222000196 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP 2045/2016 OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-06-22T00:00:00 2015-12-24T00:00:00 2016-12-23T00:00:00 612,00 612,00 "" "" "" "" "" 05.618.222/0001-96 84959 1033 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 69970203 PREGÃO ELETRÔNICO 0133/2015 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00476/2016 N.E DE DESPESA HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35997345000146 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: N-ACETILCISTEINA 600MG; FORMA FARMACEUTICA: GRANULADO; FORMA DE APRESENTACAO: ENVELOPE; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: ENVELOPE E SACCHAROMYCES BOULARDII-17 200MG ENVELOPE 1G - ARP 2044 OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-09-16T00:00:00 2015-12-24T00:00:00 2016-12-23T00:00:00 263,00 263,00 "" "" "" "" "" 35.997.345/0001-46 84979 1034 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 76340821 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00808/2016 N.E DE DESPESA CRISTAL PHARMA LTDA 6073848000127 aquisição de medicamentos (ranitidina inj. e outros) - compra direta. OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-12-16T00:00:00 2016-12-16T00:00:00 2017-01-19T00:00:00 1779,00 1779,00 "" "" "" "" "" 06.073.848/0001-27 85119 1035 550 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 73830879 "" EDITAL VG/CESD Nº 001/2015 CONTRATO/SEDH/00008/2016 CONTRATO ABREC - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RENASCER EM CRISTO 4079792000192 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA ÀS PESSOAS QUE APRESENTAM PROBLEMAS ASSOCIADOS AO USO, ABUSO E DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-03-30T00:00:00 2017-01-01T00:00:00 2017-06-30T00:00:00 156000,00 156000,00 "" "" "" "" "" 04.079.792/0001-92 85219 1036 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71989617 PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2016 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00525/2016 N.E DE DESPESA HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35997345000146 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SACCHAROMYCES BOULARDII-17 200MG ENVELOPE 1G ) - ARP 0744/2016 OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-06-17T00:00:00 2016-06-18T00:00:00 2017-06-17T00:00:00 145,50 145,50 "" "" "" "" "" 35.997.345/0001-46 85280 1037 85 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 65210107 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/SEJUS/00041/2015 CONTRATO K - ALIMENTACAO EIRELI - EPP 3582370000172 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE COLATINA - CDPCOL. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-08-01T00:00:00 2016-11-01T00:00:00 2019-10-01T00:00:00 10993810,95 10993810,95 "" "" "" "" "" 03.582.370/0001-72 85282 1038 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 69968446 PREGÃO ELETRÔNICO 0155/2015 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00260/2016 N.E DE DESPESA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: FLUMAZENIL 0,1MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; VALIDADE: 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA - ARP0155/2015 OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-01-15T00:00:00 2016-01-16T00:00:00 2017-01-15T00:00:00 385,65 385,65 "" "" "" "" "" 44.734.671/0001-51 85283 1039 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 69968446 PREGÃO ELETRÔNICO 0155/2015 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00444/2016 N.E DE DESPESA HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35997345000146 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 5MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA - ARP 0153/2016 OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-01-15T00:00:00 2016-01-16T00:00:00 2017-01-15T00:00:00 101,00 101,00 "" "" "" "" "" 35.997.345/0001-46 85285 1040 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71989617 PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2016 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00378/2017 N.E DE DESPESA HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35997345000146 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ACICLOVIR 200MG; METRONIDAZOL 250 MG; SACCHAROMYCES BOULARDII-17 200MG ENVELOPE 1G ) - ARP 0744/2016. OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-04-07T00:00:00 2016-05-07T00:00:00 2017-04-07T00:00:00 299,56 299,56 "" "" "" "" "" 35.997.345/0001-46 85299 1041 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 69968446 PREGÃO ELETRÔNICO 0155/2015 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00578/2016 N.E DE DESPESA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: FLUMAZENIL 0,1MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; VALIDADE: 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA - ARP 0155/2015 OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-01-15T00:00:00 2016-01-16T00:00:00 2017-01-15T00:00:00 385,65 385,65 "" "" "" "" "" 44.734.671/0001-51 85319 1042 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 69968446 PREGÃO ELETRÔNICO 0155/2015 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00642/2016 N.E DE DESPESA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: FLUMAZENIL 0,1MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; VALIDADE: 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA - ARP 0152/2016 OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-01-15T00:00:00 2016-01-16T00:00:00 2017-01-15T00:00:00 385,65 385,65 "" "" "" "" "" 44.734.671/0001-51 85363 1043 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 69968446 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00779/2016 N.E DE DESPESA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: FLUMAZENIL 0,1MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; VALIDADE: 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA - ARP 0152/2016 OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-01-15T00:00:00 2016-01-16T00:00:00 2017-01-15T00:00:00 128,55 128,55 "" "" "" "" 69968446 44.734.671/0001-51 85366 1044 28 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 72329254 INEXIGIBILIDADE "" CONTRATO/JUCEES/00010/2016 CONTRATO AUTOCLIP SERVIÇOS PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 10777333000185 "Contratação de serviços profissionais especializados para o fornecimento de informações relevantes à Procuradoria Jurídica da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo ¿ JUCEES. Processo de Pagamento nº 75220768." OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-08-07T00:00:00 2018-07-20T00:00:00 2019-07-19T00:00:00 1704,00 1704,00 "" "" "" "" "" 10.777.333/0001-85 85378 1045 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71841113 "" "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00511/2016 N.E DE DESPESA DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - FILIAL GO 4027894000326 "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CEFAZOLINA SODICA 1G; FORMA FARMACEUTICA: PO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO AMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA/INTRAMUSCULAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA. - ARP 0921/2016" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-05-20T00:00:00 2016-05-21T00:00:00 2017-05-20T00:00:00 1890,00 1890,00 "" "" "" "" "" 04.027.894/0003-26 85519 1046 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71841113 "" "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00095/2017 N.E DE DESPESA COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36325157000134 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: SULFADIAZINA DE PRATA 1%; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: NITRATO DE CERIO 0;4%;FORMA FARMACEUTICA:CREME; FORMA DE APRESENTACAO:BISNAGA ; VIA ADMINISTRACAO: TOPICO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:BISNAGA 15G - ARP 0926/2016 OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-05-20T00:00:00 2016-05-21T00:00:00 2017-05-20T00:00:00 904,50 904,50 "" "" "" "" "" 36.325.157/0001-34 85526 1047 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 69970483 PREGÃO ELETRÔNICO 0122/2015 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00101/2016 N.E DE DESPESA CRISTAL PHARMA LTDA 6073848000127 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: BROMOPRIDA 5MG/1ML; FORMA FARMACEUTICA: AMPOLA; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA - ARP 0198/2016 OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-02-02T00:00:00 2016-03-02T00:00:00 2017-02-02T00:00:00 2800,00 2800,00 "" "" "" "" "" 06.073.848/0001-27 85879 1048 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 69970483 PREGÃO ELETRÔNICO 0122/2015 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00371/2016 N.E DE DESPESA VILA COMERCIAL LTDA 39405774000138 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ESCOPOLAMINA,BUTILBROMETO 20MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA/SUBCUTANEA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE - ARP 0199/2016 OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-02-02T00:00:00 2016-03-02T00:00:00 2017-02-02T00:00:00 104,00 104,00 "" "" "" "" "" 39.405.774/0001-38 85900 1049 168 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 59349298 "" "" CONTRATO/SRSC/00265/2016 CONTRATO CENTRO AVANCADO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA - ME 20916497000108 Procedimento terapêutico de Oxigeno terapia Hiperbárica que consiste em sessões diárias na qual um paciente é submetido à inalação de oxigênio puro em uma pressão maior que a pressão atmosférica dentro de uma câmara hiperbárica, em conformidade ao Plano de Trabalho Anexo I. Este instrumento prevê a execução de 80 (oitenta) sessões por mês, equivalente a 960 (novecentos e sessenta) sessões por ano. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-11-11T00:00:00 2017-11-18T00:00:00 2018-11-17T00:00:00 183840,00 183840,00 "" "" "" "" "" 20.916.497/0001-08 86049 1050 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 70515212 PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2015 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00704/2016 N.E DE DESPESA QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA - EPP 6863643000145 SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS. CONTRATO 214/2015 OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-03-09T00:00:00 2016-03-09T00:00:00 2017-02-09T00:00:00 900,00 900,00 "" "" "" "" "" 06.863.643/0001-45 86056 1051 28 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 73489760 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/JUCEES/00009/2016 CONTRATO QUALITY FUMIGAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP 6863643000145 Prestação de serviços de empresa especializada na prestação de desinsetização e desratização nas áreas internas do imóvel do Escritório Regional da JUCEES no município de Linhares. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CELEBRADO 2016-06-06T00:00:00 2018-08-06T00:00:00 2019-07-06T00:00:00 1094,00 1094,00 "" "" "" "" 73489760 06.863.643/0001-45 86059 1052 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 70515212 PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2015 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00066/2017 N.E DE DESPESA QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA - EPP 6863643000145 SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-03-09T00:00:00 2016-03-09T00:00:00 2017-02-09T00:00:00 900,00 900,00 "" "" "" "" "" 06.863.643/0001-45 86061 1053 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 75471663 PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2016 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00546/2016 N.E DE DESPESA FLAVIA GENELHÚ PENNA 24325781000152 "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 2MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA/FRASCO SISTEMA FECHADO DE 100ML ; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOLSA/FRASCO SISTEMA FECHADO - PE UIJM 0040/2016" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-10-19T00:00:00 2016-10-19T00:00:00 2016-01-12T00:00:00 2836,80 2836,80 "" "" "" "" "" 24.325.781/0001-52 86399 1054 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 76417310 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00730/2016 N.E DE DESPESA HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35997345000146 AQUISIÇÃO OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-12-21T00:00:00 2016-12-21T00:00:00 2016-12-27T00:00:00 3320,00 3320,00 "" "" "" "" "" 35.997.345/0001-46 86459 1055 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 75108054 "" "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00509/2016 N.E DE DESPESA DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA 12927876000167 AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL; MATERIAL: TECIDO FIOS DE ALGODAO; PROPRIEDADES FISICAS: HIPOALERGICO; ADESIVO: A BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA; ADERENCIA: PERFEITA ADERENCIA COM BOA RASGADURA; COR: BRANCA; DIMENSAO: LARGURA 10 X COMPRIMENTO 450 CM; ARP 943/2016 OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-03-10T00:00:00 2016-06-16T00:00:00 2017-06-15T00:00:00 739,44 739,44 "" "" "" "" "" 12.927.876/0001-67 86679 1056 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 75901706 "" "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00564/2016 N.E DE DESPESA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: FITOMENADIONA 10MG/ML (VITAMINA K - MICELAS MISTAS); FORMA FARMACEUTICA: EMULSAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA - ARP 1352/2016 OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-07-11T00:00:00 2016-07-26T00:00:00 2017-07-25T00:00:00 252,00 252,00 "" "" "" "" "" 44.734.671/0001-51 86942 1057 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 74046420 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/12231/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP 27053735000130 AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO, CONFORME PORTARIA 1.510/09 MTE - LEITURA BIOMÉTRICA OTICA (IMPRESSÃO DIGITAL) COM NO MINIMO 500 DPI DE RESOLUCAO; BOBINA TERMICA; APLICACAO: RELOGIO DE PONTO; LARGURA: 57 MM; COMPRIMENTO: 40 M; OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-10-06T00:00:00 2016-06-13T00:00:00 2016-07-07T00:00:00 2950,00 2950,00 "" "" "" "" "" 27.053.735/0001-30 87319 1058 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 75617552 PREGÃO ELETRÔNICO 0048/2016 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00709/2016 N.E DE DESPESA ALIANZAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME 16803930000113 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO: LIDOCAINA,CLORIDRATO 20MG/ML (2%); PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: EPINEFRINA,BITARTARATO 1.200.000; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO/AMPOLA 20ML OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-12-15T00:00:00 2016-12-15T00:00:00 2016-12-27T00:00:00 384,60 384,60 "" "" "" "" "" 16.803.930/0001-13 87859 1059 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 75617552 PREGÃO ELETRÔNICO 0048/2016 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00710/2016 N.E DE DESPESA VILA COMERCIAL LTDA 39405774000138 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO: 1) CETOPROFENO 100MG/ML 2) CLORIDRATO 10MG/ML 3) GLUCONATO CALCIO (10%) OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-12-15T00:00:00 2016-12-15T00:00:00 2017-01-19T00:00:00 9785,00 9785,00 "" "" "" "" "" 39.405.774/0001-38 87879 1060 35 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 0089/2015 "" 1683/2015 CONTRATO/DIO/00007/2016 CONTRATO S A A GAZETA 28133619000193 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-03-11T00:00:00 2016-04-11T00:00:00 2017-03-11T00:00:00 12304,00 12304,00 "" "" "" "" "" 28.133.619/0001-93 87919 1061 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 72238100 PREGÃO ELETRÔNICO 0009/2016 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00274/2016 N.E DE DESPESA MMHC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CAPIXABA LTDA - EPP 3973778000175 "AQUISIÇÃO DE: 1) FIO SUTURA; TIPO: MONOCRYL; MATERIAL: POLIGLEXAPRONE 25; COLORACAO: VIOLETA; CALIBRE: 4-0; COMPRIMENTO: 45CM. 2) FIO SUTURA; TIPO: CATGUT SIMPLES; ABSORVIVEL; Nº 4,0; - PREGÃO 009/2016 - UIJM" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-09-05T00:00:00 2016-09-05T00:00:00 2016-08-30T00:00:00 8392,32 8392,32 "" "" "" "" "" 03.973.778/0001-75 88039 1062 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 72238100 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00275/2016 N.E DE DESPESA PROVINCE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP 1199596000163 "AQUISIÇÃO DE FIO DE SEDA PRETA ( 3-0 ) C/AGULHA 1/2 CIRC. 1,7 CM CORTANTE / FIO CATGUT SIMPLES ( 3-0 ) C/AGULHA 3/8 / TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO: ORAL; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; DIAMETRO: 4,0 MM / TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO: ORAL; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; DIAMETRO: 8,0 MM - PREGÃO 009/2016 - UIJM" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-09-05T00:00:00 2016-09-05T00:00:00 2016-06-14T00:00:00 654,20 654,20 "" "" "" "" 72238100 01.199.596/0001-63 88099 1063 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 72238100 PREGÃO ELETRÔNICO 0009/2016 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00273/2016 N.E DE DESPESA VILA COMERCIAL LTDA 39405774000138 "AQUISIÇÃO DE SONDA GASTRICA; SONDA URETAL E OUTROS PE UIJM 009/2016" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-09-05T00:00:00 2016-05-05T00:00:00 2017-04-05T00:00:00 1152,60 1152,60 "" "" "" "" "" 39.405.774/0001-38 88120 1064 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 69690294 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00265/2016 N.E DE DESPESA MULT MARCA LTDA - ME 13021392000117 AQUISIÇÃO DE ARP 1999/2015 OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-04-05T00:00:00 2016-01-13T00:00:00 2017-12-01T00:00:00 422,40 422,40 "" "" "" "" "" 13.021.392/0001-17 88679 1065 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 69690294 PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2015 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00419/2016 N.E DE DESPESA MULT MARCA LTDA - ME 13021392000117 "AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO G ARP 1999/2015" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-08-15T00:00:00 2016-01-13T00:00:00 2017-12-01T00:00:00 422,40 422,40 "" "" "" "" "" 13.021.392/0001-17 88699 1066 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 69690294 PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2015 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00493/2016 N.E DE DESPESA MULT MARCA LTDA - ME 13021392000117 "AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO G ARP 1999/2015" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-09-26T00:00:00 2016-01-13T00:00:00 2017-12-01T00:00:00 422,40 422,40 "" "" "" "" "" 13.021.392/0001-17 88739 1067 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 69690294 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00628/2016 N.E DE DESPESA MULT MARCA LTDA - ME 13021392000117 AQUISIÇÃO DE ARP 1999/2015 OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-11-21T00:00:00 2016-01-13T00:00:00 2017-12-01T00:00:00 739,20 739,20 "" "" "" "" "" 13.021.392/0001-17 88779 1068 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 69690294 PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2015 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00629/2016 N.E DE DESPESA C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A 48791685000168 "AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO M, PARA USO GERIATRICO ARP 1998/2015" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-11-21T00:00:00 2016-01-13T00:00:00 2018-12-01T00:00:00 403,20 403,20 "" "" "" "" "" 48.791.685/0001-68 88799 1069 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 69969507 PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2016 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00452/2016 N.E DE DESPESA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 "AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 40MG; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL+SOLUCAO DILUENTE ARP 0918/2016" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-02-09T00:00:00 2016-02-09T00:00:00 2017-01-09T00:00:00 1720,00 1720,00 "" "" "" "" "" 44.734.671/0001-51 88959 1070 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 69969507 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00582/2016 N.E DE DESPESA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 AQUISIÇÃO DE ARP 0918/2015 OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-10-11T00:00:00 2016-02-09T00:00:00 2017-01-09T00:00:00 2150,00 2150,00 "" "" "" "" "" 44.734.671/0001-51 89000 1071 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 69969507 PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2016 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00636/2016 N.E DE DESPESA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 "AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO 100MG; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL ARP 918/2016" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-11-30T00:00:00 2016-03-09T00:00:00 2017-02-09T00:00:00 4580,00 4580,00 "" "" "" "" "" 44.734.671/0001-51 89039 1072 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 69969507 PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2016 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00776/2016 N.E DE DESPESA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 "AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO 100MG; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL ARP 918/2016" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-12-28T00:00:00 2016-03-01T00:00:00 2017-02-01T00:00:00 4580,00 4580,00 "" "" "" "" "" 44.734.671/0001-51 89059 1073 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 67470998 "" "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00190/2016 N.E DE DESPESA VILA COMERCIAL LTDA 39405774000138 "AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL ARP 0078/2015" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-04-29T00:00:00 2015-04-17T00:00:00 2017-04-16T00:00:00 29,20 29,20 "" "" "" "" "" 39.405.774/0001-38 89219 1074 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 76133893 "" "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00638/2016 N.E DE DESPESA COMERCIAL COSTA GOMES LTDA 36395622000103 AQUISIÇÃO DE MATERISAL ORTOPÉDICO OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-11-22T00:00:00 2016-11-22T00:00:00 2016-12-27T00:00:00 4219,95 4219,95 "" "" "" "" "" 36.395.622/0001-03 89280 1075 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 76168794 "" "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00637/2016 N.E DE DESPESA SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 19691725000100 AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL. ARP N017/2016 OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-11-17T00:00:00 2016-11-17T00:00:00 2017-01-26T00:00:00 7920,00 7920,00 "" "" "" "" "" 19.691.725/0001-00 89461 1076 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 67486258 "" "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00553/2016 N.E DE DESPESA KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI - ME 7079067000102 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - ARP 2054 OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-10-26T00:00:00 2015-12-31T00:00:00 2016-12-30T00:00:00 243,45 243,45 "" "" "" "" "" 07.079.067/0001-02 89979 1077 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 67486258 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00523/2016 N.E DE DESPESA CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 61418042000131 aquisição de dreno de sucção 4,8 mmm OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-06-10T00:00:00 2015-12-31T00:00:00 2016-12-30T00:00:00 380,75 380,75 "" "" "" "" "" 61.418.042/0001-31 89999 1078 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71322213 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00314/2016 N.E DE DESPESA COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36325157000134 AQUISIÇÃO DE SELANTE DE FIBRINA - ARP 798/2016 OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-07-18T00:00:00 2016-04-19T00:00:00 2017-04-18T00:00:00 441,00 441,00 "" "" "" "" "" 36.325.157/0001-34 90080 1079 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 68985088 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00208/2016 N.E DE DESPESA VILA COMERCIAL LTDA 39405774000138 AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B - ARP 1228/2015 OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-04-05T00:00:00 2015-12-08T00:00:00 2016-11-08T00:00:00 1185,00 1185,00 "" "" "" "" "" 39.405.774/0001-38 90139 1080 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73272221 "" "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00342/2016 N.E DE DESPESA COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36325157000134 "AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO . ARP 1195/16" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-07-18T00:00:00 2016-08-06T00:00:00 2017-07-06T00:00:00 1135,59 1135,59 "" "" "" "" "" 36.325.157/0001-34 90299 1081 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73272221 "" "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00436/2016 N.E DE DESPESA BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 31474414000186 "AQUISIÇÃO DE ALTEPLASE ARP 1194/16" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-09-13T00:00:00 2016-08-06T00:00:00 2017-07-06T00:00:00 4996,92 4996,92 "" "" "" "" "" 31.474.414/0001-86 90319 1082 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73272221 "" "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00505/2016 N.E DE DESPESA HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 19570720000382 "AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 20ML, INTRAVENOSA. ARP 1196/16" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-10-24T00:00:00 2016-08-06T00:00:00 2017-07-06T00:00:00 271,18 271,18 "" "" "" "" "" 19.570.720/0003-82 90339 1083 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71561587 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00394/2016 N.E DE DESPESA SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 11896538000142 "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2MG/ML. ARP 864/2016" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-04-08T00:00:00 2016-07-05T00:00:00 2017-06-05T00:00:00 637,50 637,50 "" "" "" "" "" 11.896.538/0001-42 91179 1084 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71561587 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00569/2016 N.E DE DESPESA SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 11896538000142 "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ONDANSETRONA, CLORIDRATO2MG/ML E ÓLEO MINERAL. ARP 864/2016" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-07-11T00:00:00 2016-07-05T00:00:00 2017-06-05T00:00:00 884,60 884,60 "" "" "" "" "" 11.896.538/0001-42 91219 1085 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71159738 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00560/2016 N.E DE DESPESA A & M EMBALAGENS LTDA - ME 5389681000145 aquisição de papel higienico e papel toalha - ARP 904/16 OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-07-11T00:00:00 2016-05-05T00:00:00 2017-04-05T00:00:00 5137,92 5137,92 "" "" "" "" "" 05.389.681/0001-45 91340 1086 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71431063 PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2016 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00406/2016 N.E DE DESPESA GRAFICA EDITORA QUATRO IRMAOS LTDA - ME 36356251000150 AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO - ARP 1216/2016 OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-11-08T00:00:00 2016-05-07T00:00:00 2017-04-07T00:00:00 538,00 538,00 "" "" "" "" "" 36.356.251/0001-50 91521 1087 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71432760 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00103/2016 N.E DE DESPESA COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36325157000134 "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMINOFILINA 24 MG/ML, AMPOLA 10 ML. ARP 0327/16" OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-03-28T00:00:00 2016-06-02T00:00:00 2017-05-02T00:00:00 146,00 146,00 "" "" "" "" "" 36.325.157/0001-34 94011 1088 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71432760 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00102/2016 N.E DE DESPESA VILA COMERCIAL LTDA 39405774000138 "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMIODARONA, CLORIDRATO 50 MG/ML, AMPOLA 3 ML. ARP 0326/16" OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-11-03T00:00:00 2016-06-02T00:00:00 2017-05-02T00:00:00 519,00 519,00 "" "" "" "" "" 39.405.774/0001-38 94023 1089 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71432760 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00311/2016 N.E DE DESPESA SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 11896538000142 "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ATROPINA, SULFATO 0,25 MG/ML. ARP 0328/2016" OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-06-23T00:00:00 2016-06-02T00:00:00 2017-05-02T00:00:00 234,00 234,00 "" "" "" "" "" 11.896.538/0001-42 94039 1090 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71432760 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00312/2016 N.E DE DESPESA UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG) 60665981000975 "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ESCOPALAMINA, BUTILBROMETO 20 MG/ML, AMPOLA 1ML. ARP 0329/2016" OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-08-06T00:00:00 2016-06-02T00:00:00 2017-05-02T00:00:00 410,00 410,00 "" "" "" "" "" 60.665.981/0009-75 94060 1091 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71432760 PREGÃO ELETRÔNICO 0126/2015 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00415/2016 N.E DE DESPESA SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 11896538000142 "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 4MG/ML; DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML. ARP 0328/2016" OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-08-31T00:00:00 2016-06-02T00:00:00 2017-05-02T00:00:00 1040,00 1040,00 "" "" "" "" "" 11.896.538/0001-42 94119 1092 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71432760 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00566/2016 N.E DE DESPESA SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 11896538000142 "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO 4MG/ML; DIAZEPAM 5MG/ML; ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 4MG/ML. ARP 0328/2016" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-07-11T00:00:00 2016-06-02T00:00:00 2017-05-02T00:00:00 2665,00 2665,00 "" "" "" "" "" 11.896.538/0001-42 94122 1093 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71432760 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00416/2016 N.E DE DESPESA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FENOBARBITAL 100MG/ML, AMPOLA DE 2ML. ARP 0332/2016" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-12-08T00:00:00 2016-06-02T00:00:00 2017-05-02T00:00:00 123,00 123,00 "" "" "" "" "" 44.734.671/0001-51 94140 1094 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71327738 "" "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00231/2016 N.E DE DESPESA FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14310834000108 "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIPIRONA SODICA 500MG/ML ARP 177/2015" OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-04-05T00:00:00 2016-02-26T00:00:00 2017-02-25T00:00:00 1359,12 1359,12 "" "" "" "" "" 14.310.834/0001-08 94160 1095 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71327738 "" "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00490/2016 N.E DE DESPESA UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG) 60665981000975 "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CETOPROFENO 100MG/ML. ARP 0178/2016" OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-09-26T00:00:00 2016-02-26T00:00:00 2017-02-25T00:00:00 1808,00 1808,00 "" "" "" "" "" 60.665.981/0009-75 94168 1096 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71327738 "" "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00618/2016 N.E DE DESPESA FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14310834000108 "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML; BROMOPRIDA 5MG/ML; TRAMADOL,CLORIDRATO 50MG/ML. ARP 177/2016" OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-11-21T00:00:00 2016-02-26T00:00:00 2017-02-25T00:00:00 3292,26 3292,26 "" "" "" "" "" 14.310.834/0001-08 94169 1097 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71327738 "" "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00619/2016 N.E DE DESPESA UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG) 60665981000975 "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CETOPROFENO 100MG/ML ARP 0178/2016" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-11-28T00:00:00 2016-02-26T00:00:00 2017-02-25T00:00:00 1130,00 1130,00 "" "" "" "" "" 60.665.981/0009-75 94170 1098 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71327738 "" "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00287/2016 N.E DE DESPESA WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8725154000152 "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: OMEPRAZOL 40MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL ARP 0183/2016" OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-07-06T00:00:00 2016-02-26T00:00:00 2017-06-25T00:00:00 1320,00 1320,00 "" "" "" "" "" 08.725.154/0001-52 94180 1099 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71327738 "" "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00315/2016 N.E DE DESPESA UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG) 60665981000975 "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CETOPROFENO 100MG, PÓ PARA SOLUÇÃO. ARP 0178/2016" OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-06-30T00:00:00 2016-02-26T00:00:00 2017-02-25T00:00:00 1610,00 1610,00 "" "" "" "" "" 60.665.981/0009-75 94184 1100 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71327738 "" "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00385/2016 N.E DE DESPESA FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14310834000108 "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML. ARP 0177/2016" OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-07-19T00:00:00 2016-02-26T00:00:00 2017-02-25T00:00:00 1359,12 1359,12 "" "" "" "" "" 14.310.834/0001-08 94186 1101 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71327738 "" "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00439/2016 N.E DE DESPESA FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14310834000108 "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG/ML, AMPOLA DE 2ML. ARP 0177/2016" OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-08-30T00:00:00 2016-02-26T00:00:00 2017-02-25T00:00:00 364,60 364,60 "" "" "" "" "" 14.310.834/0001-08 94187 1102 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71327738 "" "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00491/2016 N.E DE DESPESA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CITRATO DE FENTANILA 0,05 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. ARP 0180/2016" OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-09-26T00:00:00 2016-02-26T00:00:00 2017-02-25T00:00:00 435,00 435,00 "" "" "" "" "" 44.734.671/0001-51 94219 1103 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71327738 "" "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00620/2016 N.E DE DESPESA SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 11896538000142 "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: NOREPINEFRINA 2MG/ML, AMPOLA 4ML. ARP 182/2016" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-11-21T00:00:00 2016-02-26T00:00:00 2017-02-25T00:00:00 1046,40 1046,40 "" "" "" "" "" 11.896.538/0001-42 94220 1104 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 75956438 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00684/2016 N.E DE DESPESA PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME 1346611000159 AQUISIÇÃO DE LANTERNA E OTOSCÓPIO CLINICOS. OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-07-12T00:00:00 2016-07-12T00:00:00 2016-12-21T00:00:00 2088,00 2088,00 "" "" "" "" "" 01.346.611/0001-59 94387 1105 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 76485684 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00748/2016 N.E DE DESPESA MDL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2792200000150 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( CATETER MONOLUMEN E TUBO OXIGENIOTERAPIA) OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-12-26T00:00:00 2016-12-26T00:00:00 2016-12-27T00:00:00 169,00 169,00 "" "" "" "" "" 02.792.200/0001-50 94391 1106 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 76485684 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00749/2016 N.E DE DESPESA CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA - EPP 3696880000170 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER MONOLUMEN) OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-12-26T00:00:00 2016-12-26T00:00:00 2016-12-27T00:00:00 600,00 600,00 "" "" "" "" "" 03.696.880/0001-70 94393 1107 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 70678030 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00572/2016 N.E DE DESPESA FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 6628333000146 "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁGUA PARA INJEÇÃO, AMPOLA DE 10 ML. ARP 465/2015" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-10-11T00:00:00 2016-03-03T00:00:00 2017-02-03T00:00:00 3206,00 3206,00 "" "" "" "" "" 06.628.333/0001-46 94423 1108 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 69968837 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00450/2016 N.E DE DESPESA MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21681325000157 "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE MIDAZOLAN 15MG/ML - AMPOLA DE 0,3ML. ARP 732/2016" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-10-11T00:00:00 2016-04-28T00:00:00 2017-04-27T00:00:00 297,00 297,00 "" "" "" "" "" 21.681.325/0001-57 94424 1109 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 69968837 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00892/2016 N.E DE DESPESA MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21681325000157 "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATODE MIDAZOLAN 15MG, 5MG/ML - AMPOLA DE 3ML. ARP 732/2016" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-10-11T00:00:00 2016-04-28T00:00:00 2017-04-27T00:00:00 198,00 198,00 "" "" "" "" "" 21.681.325/0001-57 94425 1110 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 75334640 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00455/2016 N.E DE DESPESA INSTITUTO MINEIRO DE DOSIMETRIA E RADIOPROTECAO EIRELI - EPP 2206069000100 "SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONIAS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO E CONTROLE DE QUALIDADE EM APARELHO DE ARCO CIRÚRGICO - SIEMENS. " OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-05-09T00:00:00 2016-05-09T00:00:00 2016-03-10T00:00:00 1800,00 1800,00 "" "" "" "" "" 02.206.069/0001-00 94426 1111 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 70514771 "" "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00123/2016 N.E DE DESPESA VILA COMERCIAL LTDA 39405774000138 "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CIPROFLOXACINO 2MG/ML 100ML. ARP 1553/2015" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-03-17T00:00:00 2015-10-20T00:00:00 2016-05-19T00:00:00 477,60 477,60 "" "" "" "" "" 39.405.774/0001-38 94508 1112 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 70514771 "" "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00323/2016 N.E DE DESPESA ALIANZAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME 16803930000113 "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CEFTRIAXONA 1G, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. ARP 1547/2015" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-06-23T00:00:00 2015-10-20T00:00:00 2016-10-19T00:00:00 2293,29 2293,29 "" "" "" "" "" 16.803.930/0001-13 94512 1113 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 70514771 "" "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00294/2016 N.E DE DESPESA VILA COMERCIAL LTDA 39405774000138 "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS; CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 2MG/ML, BOLSA/FRASCO 100ML. ARP 1553/2015" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-07-06T00:00:00 2015-10-20T00:00:00 2016-10-19T00:00:00 477,60 477,60 "" "" "" "" "" 39.405.774/0001-38 94524 1114 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 70514771 "" "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00346/2016 N.E DE DESPESA ALIANZAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME 16803930000113 "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: IMIPENEM 500MG, PÓ INJETÁVEL. ARP 1547/2015" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-06-27T00:00:00 2015-10-20T00:00:00 2016-10-19T00:00:00 874,99 874,99 "" "" "" "" "" 16.803.930/0001-13 94539 1115 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 70514771 "" "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00538/2016 N.E DE DESPESA ALIANZAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME 16803930000113 "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CETRIAXONA 1G, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL; IMIPENEM 500MG. ARP 1547" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-10-10T00:00:00 2015-10-20T00:00:00 2016-10-19T00:00:00 4370,20 4370,20 "" "" "" "" "" 16.803.930/0001-13 94541 1116 27 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 76171531 INEXIGIBILIDADE "" CONTRATO/VICE/00010/2016 CONTRATO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 28161362000183 Contratação do Diário Oficial para prestação publicação dos oficiais da Vice-Governador. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-12-29T00:00:00 2018-12-29T00:00:00 2019-12-28T00:00:00 17499,92 17499,92 "" "" "" "" "" 28.161.362/0001-83 94542 1117 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 70514771 "" "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00539/2016 N.E DE DESPESA ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 5439635000456 "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CEFALOTINA SÓDICA 1G, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. ARP 1548" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-10-15T00:00:00 2015-10-20T00:00:00 2016-10-19T00:00:00 2745,00 2745,00 "" "" "" "" "" 05.439.635/0004-56 94559 1118 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 75617340 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00722/2016 N.E DE DESPESA SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 19691725000100 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (CATETER PARA ACESSO VENOSO 20 G E OUTROS). OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-12-19T00:00:00 2016-12-19T00:00:00 2016-12-22T00:00:00 4198,20 4198,20 "" "" "" "" "" 19.691.725/0001-00 94742 1119 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 75617340 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00721/2016 N.E DE DESPESA PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME 1346611000159 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES ( CATETER PARA ACESSO VENOSO 2G E OUTROS) OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-12-19T00:00:00 2016-12-19T00:00:00 2016-12-27T00:00:00 2828,40 2828,40 "" "" "" "" "" 01.346.611/0001-59 94759 1120 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 75617340 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00723/2016 N.E DE DESPESA VILA COMERCIAL LTDA 39405774000138 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (CATETER PARA ACESSO VENOSO 20 G E OUTROS) OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-12-19T00:00:00 2016-12-19T00:00:00 2016-12-26T00:00:00 819,00 819,00 "" "" "" "" "" 39.405.774/0001-38 94760 1121 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71445935 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00235/2016 N.E DE DESPESA INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 59309302000199 "AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR (SERINGAS DESCARTÁVEIS). ARP 185" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-05-05T00:00:00 2016-01-18T00:00:00 2017-01-17T00:00:00 1005,00 1005,00 "" "" "" "" "" 59.309.302/0001-99 94801 1122 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71445935 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00500/2016 N.E DE DESPESA INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 59309302000199 "AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR )SERINGAS DESCARTÁVEIS). ARP 185/2016" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-09-27T00:00:00 2016-01-19T00:00:00 2017-01-18T00:00:00 2399,50 2399,50 "" "" "" "" "" 59.309.302/0001-99 94825 1123 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71445935 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00641/2016 N.E DE DESPESA INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 59309302000199 "AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR (SERINGAS DESCARTÁVEIS) ARP 185/2016" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-11-24T00:00:00 2016-01-19T00:00:00 2017-01-18T00:00:00 2589,50 2589,50 "" "" "" "" "" 59.309.302/0001-99 94829 1124 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 74027867 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00616/2016 N.E DE DESPESA VILA COMERCIAL LTDA 39405774000138 "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO: CLOREXIDINA GLICONATO E OUTROS. ARP 1964/2016" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-11-23T00:00:00 2016-02-11T00:00:00 2017-01-11T00:00:00 2997,28 2997,28 "" "" "" "" "" 39.405.774/0001-38 94919 1125 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 76138763 PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2016 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00801/2016 N.E DE DESPESA MICHELLI COUTINHO REBELLO DE MENEZES BORGES - ME 4476348000100 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (DETERGENTE LÍQUIDO E OUTROS) OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-12-29T00:00:00 2016-12-29T00:00:00 2017-12-01T00:00:00 2588,94 2588,94 "" "" "" "" "" 04.476.348/0001-00 94931 1126 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 72099348 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00437/2016 N.E DE DESPESA BEM CUIDADO EIRELI - ME 16383755000152 AQUISÇÃO DE FORMALDEIDO (FORMOL) OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-08-09T00:00:00 2016-07-23T00:00:00 2017-07-22T00:00:00 360,00 360,00 "" "" "" "" "" 16.383.755/0001-52 95167 1127 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 72099348 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00438/2016 N.E DE DESPESA VILA COMERCIAL LTDA 39405774000138 aquisição de cobertura para obito OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-05-09T00:00:00 2016-07-23T00:00:00 2017-07-22T00:00:00 350,00 350,00 "" "" "" "" "" 39.405.774/0001-38 95179 1128 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 72099348 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00477/2016 N.E DE DESPESA HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35997345000146 "AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: AVENTAL DESCARTÁVEL. ARP 1417/2016" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-09-19T00:00:00 2016-07-23T00:00:00 2017-07-22T00:00:00 889,50 889,50 "" "" "" "" "" 35.997.345/0001-46 95199 1129 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 72099348 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00561/2016 N.E DE DESPESA ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME 8697852000191 "AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: SONDA FOLEY Nº 12. ARP 1420/2016" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-10-31T00:00:00 2016-07-23T00:00:00 2017-07-22T00:00:00 97,60 97,60 "" "" "" "" "" 08.697.852/0001-91 95221 1130 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 74691635 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00337/2016 N.E DE DESPESA NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA 27065150000130 "PUBLICAÇÃO DE MATERIA LEGAL EM GRANDE CIRCULAÇÃO NO TAMANHO 7,5CM X 06CM. " OUTROS SERVIÇOS ENCERRADO 2016-05-07T00:00:00 2016-06-22T00:00:00 2016-05-07T00:00:00 398,00 398,00 "" "" "" "" "" 27.065.150/0001-30 95280 1131 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 74847490 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00430/2016 N.E DE DESPESA VILA COMERCIAL LTDA 39405774000138 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO: AMINOFILINA 100MG; PROPRANOLOL 40 MG; DIGOXINA 0,25 MG; SIMETICONA 40 MG; IBUPROFENO 300MG; PARACETAMOL 500MG; NIFEDIPINO 10 MG; CAPTOPRIL 25 MG; PREDNISONA 20 MG. OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-08-25T00:00:00 2016-08-25T00:00:00 2016-09-15T00:00:00 1223,80 1223,80 "" "" "" "" "" 39.405.774/0001-38 95342 1132 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71862269 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00567/2016 N.E DE DESPESA SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 11896538000142 "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ADENOSINA 3MG/ML (SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 2ML); MANITOL 200 MG/ML (FRASCO/BOLSA DE 250 ML, SISTEMA FECHADO) ARP 1364" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-10-11T00:00:00 2016-07-22T00:00:00 2017-07-21T00:00:00 880,00 880,00 "" "" "" "" "" 11.896.538/0001-42 95443 1133 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71862269 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00422/2016 N.E DE DESPESA SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 11896538000142 "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO: FUROSEMIDA 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 2 ML. ARP1364" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-05-09T00:00:00 2016-07-22T00:00:00 2017-07-21T00:00:00 390,00 390,00 "" "" "" "" "" 11.896.538/0001-42 95459 1134 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71862269 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00568/2016 N.E DE DESPESA HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35997345000146 "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: NITROPRUSSETO SÓDICO 50 MG, PÓ P/ SOLUÇÃO + AMPOLA 2ML. ARP1363" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-12-15T00:00:00 2016-07-22T00:00:00 2017-07-21T00:00:00 354,00 354,00 "" "" "" "" "" 35.997.345/0001-46 95461 1135 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 72457376 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00540/2016 N.E DE DESPESA PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME 12082502000198 AQUISIÇÃO DE MATERIAL (EQUIPAMENTOS) HOSPITALAR PARA FISIOTERAPIA. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENCERRADO 2016-10-10T00:00:00 2016-10-10T00:00:00 2016-10-11T00:00:00 1560,00 1560,00 "" "" "" "" "" 12.082.502/0001-98 95568 1136 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 74787403 PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2016 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00431/2016 N.E DE DESPESA VILA COMERCIAL LTDA 39405774000138 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DOPAMINA,CLORIDRATO 5MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 10ML; SOLUÇÃO AQUOSA; OCITOCINA 5UI/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML. OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-08-26T00:00:00 2016-08-26T00:00:00 2016-09-15T00:00:00 543,00 543,00 "" "" "" "" "" 39.405.774/0001-38 95579 1137 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 74787403 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00432/2016 N.E DE DESPESA ALIANZAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME 16803930000113 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE PROMETAZINA E OUTROS OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-08-26T00:00:00 2016-08-26T00:00:00 2016-09-26T00:00:00 5464,92 5464,92 "" "" "" "" "" 16.803.930/0001-13 95581 1138 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71372970 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00291/2016 N.E DE DESPESA SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI 3135637000183 "AQUISIÇÃO DE REVELADOR PARA RAIO X, LÍQUIDO CONCENTRADO PARA PREPARO 38. ARP0459/2016" OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-05-30T00:00:00 2016-04-13T00:00:00 2017-12-04T00:00:00 2808,00 2808,00 "" "" "" "" "" 03.135.637/0001-83 95619 1139 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71372970 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00445/2016 N.E DE DESPESA SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI 3135637000183 "AQUISIÇÃO DE REVELADOR PARA RAIO X. ARP 0459/2016" OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-05-09T00:00:00 2016-04-13T00:00:00 2017-12-04T00:00:00 936,00 936,00 "" "" "" "" "" 03.135.637/0001-83 95620 1140 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71372970 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00502/2016 N.E DE DESPESA IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. 33255787000191 "AQUISIÇÃO DE FILME PARA RAIO X. ARP 0458/2016" OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-10-26T00:00:00 2016-04-13T00:00:00 2017-12-04T00:00:00 2582,76 2582,76 "" "" "" "" "" 33.255.787/0001-91 95621 1141 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71372970 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00347/2016 N.E DE DESPESA IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. 33255787000191 "AQUISIÇÃO DE FILME PARA RAIO, CAIXAS C/100 PELICULAS (18X24CM E 35X43). ARP 0458/2016" OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-06-15T00:00:00 2016-04-13T00:00:00 2017-12-04T00:00:00 3448,68 3448,68 "" "" "" "" "" 33.255.787/0001-91 95640 1142 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71372970 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00290/2016 N.E DE DESPESA IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. 33255787000191 "AQUISÇÃO DE FILME PARA RAIO X, 24X30CM, BASE VERDE, CX C/ 100. ARP 0458/2016" OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-07-13T00:00:00 2016-04-13T00:00:00 2017-12-04T00:00:00 3448,68 3448,68 "" "" "" "" "" 33.255.787/0001-91 95641 1143 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71372970 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00698/2016 N.E DE DESPESA SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI 3135637000183 "AQUISIÇÃO DE REVELADOR DE RAIO X. ARP 0459/2016" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-12-16T00:00:00 2016-04-13T00:00:00 2017-12-04T00:00:00 1404,00 1404,00 "" "" "" "" "" 03.135.637/0001-83 95643 1144 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 68655428 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00492/2016 N.E DE DESPESA EXFARMA LTDA 5618222000196 "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML. ARP 0118/2016" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-09-27T00:00:00 2015-02-10T00:00:00 2016-01-10T00:00:00 1458,00 1458,00 "" "" "" "" "" 05.618.222/0001-96 95699 1145 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 68655428 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00218/2016 N.E DE DESPESA EXFARMA LTDA 5618222000196 "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML, ARP 1390/2015" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-12-04T00:00:00 2015-02-10T00:00:00 2016-01-10T00:00:00 1502,00 1502,00 "" "" "" "" "" 05.618.222/0001-96 95700 1146 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 74084895 PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2016 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00649/2016 N.E DE DESPESA ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP 5356421000173 "AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO: PCR - KIT PARA DETERMINAÇÃO DE PROTEINA C REATIVA LATEX. ARP 1858/2016" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-10-17T00:00:00 2016-10-17T00:00:00 2016-11-24T00:00:00 412,66 412,66 "" "" "" "" "" 05.356.421/0001-73 95842 1147 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 74084895 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00624/2016 N.E DE DESPESA DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 14296864000107 "AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO: TUBO A VACUO COM (EDTA). ARP 1857" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-10-17T00:00:00 2016-10-17T00:00:00 2016-11-21T00:00:00 270,00 270,00 "" "" "" "" "" 14.296.864/0001-07 95843 1148 174 ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 75367068 PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2016 CONTRATO/APEES/00003/2016 CONTRATO M3 PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME 20288629000196 Prestação de serviços contínuos de conservação e limpeza e copeiragem com fornecimento de material. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-09-12T00:00:00 2016-12-12T00:00:00 2018-01-13T00:00:00 153540,00 153540,00 "" "" "" "" "" 20.288.629/0001-96 95919 1149 22 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 74707698 INEXIGIBILIDADE "" CONTRATO/SEGER/00011/2016 CONTRATO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316001266 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGERIA OFICIAL, QUE COMPREENDEM OS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, COLETA, ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, DOCUMENTOS OFICIAIS E PROCESSOS, A SEREM EXPEDIDOS EM MALOTE, ENTRE OS ÓRGÃOS DO GOVERNO. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-09-15T00:00:00 2017-09-15T00:00:00 2018-09-14T00:00:00 1397083,44 1421171,95 "" "" "" "" "" 34.028.316/0012-66 96160 1150 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71145001 PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2016 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00589/2016 N.E DE DESPESA PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME 1346611000159 "AQUISIÇÃO DE METERIAL MÉDICO/HOSPITALAR (INSTRUMENTAL CIRURGICO). PE 0034/2016." OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-07-11T00:00:00 2016-07-11T00:00:00 2016-12-15T00:00:00 1596,84 1596,84 "" "" "" "" "" 01.346.611/0001-59 96220 1151 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71145001 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00590/2016 N.E DE DESPESA SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 19691725000100 "AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR 9INSTRUMENTAL CIRÚRGICO). PE/UIJM 0034/2016" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-07-11T00:00:00 2016-07-11T00:00:00 2016-09-12T00:00:00 496,35 496,35 "" "" "" "" "" 19.691.725/0001-00 96239 1152 163 HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO 71362550 PREGÃO ELETRÔNICO "" CONTRATO/HSJC/00261/2016 CONTRATO GRACA DE CARVALHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME 20198699000153 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTI. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-10-18T00:00:00 2016-10-18T00:00:00 2017-10-18T00:00:00 111600,00 111600,00 "" "" "" "" "" 20.198.699/0001-53 96359 1153 163 HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO 71362550 PREGÃO ELETRÔNICO 0113/2015 CONTRATO/HSJC/00260/2016 CONTRATO PH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39392667000112 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTI. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-10-18T00:00:00 2016-10-18T00:00:00 2017-10-18T00:00:00 140387,52 140387,52 "" "" "" "" "" 39.392.667/0001-12 96379 1154 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 74084895 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00711/2016 N.E DE DESPESA ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP 5356421000173 "AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO. ARP 1858/2016 - PE/UIJM 030/2016." OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-12-19T00:00:00 2016-10-18T00:00:00 2017-10-17T00:00:00 814,79 814,79 "" "" "" "" "" 05.356.421/0001-73 96381 1155 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 74084895 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00712/2016 N.E DE DESPESA SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 19691725000100 "AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO. ARP 1860/2016." OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-12-16T00:00:00 2016-10-18T00:00:00 2017-10-17T00:00:00 682,20 682,20 "" "" "" "" "" 19.691.725/0001-00 96384 1156 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 74084895 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00216/2017 N.E DE DESPESA ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP 5356421000173 "AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO. ARP 1858/2016" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-12-04T00:00:00 2016-10-18T00:00:00 2017-10-17T00:00:00 577,00 577,00 "" "" "" "" "" 05.356.421/0001-73 96402 1157 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 74084895 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00733/2016 N.E DE DESPESA DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 14296864000107 "AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO. ARP 1857" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-10-22T00:00:00 2016-10-18T00:00:00 2017-10-17T00:00:00 5166,17 5166,17 "" "" "" "" "" 14.296.864/0001-07 96407 1158 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71145087 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00685/2016 N.E DE DESPESA ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - EPP 4956527000145 "AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS (PORTA AGULHA PARA MICROCIRÚRGIA). ARP 1920/2016" AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-12-12T00:00:00 2016-12-11T00:00:00 2017-11-11T00:00:00 214,73 214,73 "" "" "" "" "" 04.956.527/0001-45 96521 1159 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 76292622 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00797/2016 N.E DE DESPESA PROLUZ COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA - EPP 7513588000126 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LÃMPADAS FLUORESCENTES) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ENCERRADO 2016-12-29T00:00:00 2016-12-29T00:00:00 2016-12-29T00:00:00 1492,00 1492,00 "" "" "" "" "" 07.513.588/0001-26 96525 1160 22 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 74707698 INEXIGIBILIDADE "" CONTRATO/SEGER/00011/2016 CONTRATO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316001266 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGERIA OFICIAL, QUE COMPREENDEM OS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, COLETA, ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, DOCUMENTOS OFICIAIS E PROCESSOS, A SEREM EXPEDIDOS EM MALOTE, ENTRE OS ÓRGÃOS DO GOVERNO. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-09-15T00:00:00 2018-09-15T00:00:00 2019-09-14T00:00:00 1372994,93 1372994,93 "" "" "" "" "" 34.028.316/0012-66 96527 1161 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 72884649 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00583/2016 N.E DE DESPESA PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 8939895000136 "AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR (DCURATIVO HIDROGEL). ARP 1551/2016" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-10-11T00:00:00 2016-08-25T00:00:00 2017-08-24T00:00:00 360,00 360,00 "" "" "" "" "" 08.939.895/0001-36 96581 1162 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 72884649 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00585/2016 N.E DE DESPESA DIAMEDILH COMERCIAL LTDA - EPP 2060476000143 "AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR ( CURATIVO ADESIVO E OUTROS) PROCESSO COMPRA 72884649 - ARP 1553/2016 " OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-10-11T00:00:00 2016-08-25T00:00:00 2017-08-24T00:00:00 351,90 351,90 "" "" "" "" "" 02.060.476/0001-43 96582 1163 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 72884649 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00586/2016 N.E DE DESPESA CREMER S.A. 82641325001866 "AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR ( FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANA TIPO ROLO) PROCESSO COMPRA 72884649 - ARP 1554/2016" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-11-11T00:00:00 2016-08-25T00:00:00 2017-08-24T00:00:00 231,40 231,40 "" "" "" "" "" 82.641.325/0018-66 96583 1164 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 72884649 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00584/2016 N.E DE DESPESA EMPREFOUR MEDICAL COMERCIO LTDA 10679738000180 "AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVO, NÃO ADESIVO, 5 X 8 CM) PROCESSO COMPRA 72884649 - ARP1552/2016" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-10-11T00:00:00 2016-08-25T00:00:00 2017-08-24T00:00:00 230,00 230,00 "" "" "" "" "" 10.679.738/0001-80 96602 1165 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71142282 PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2016 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00717/2016 N.E DE DESPESA PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME 1346611000159 "AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (INSTRUMENTAL CIRÚRGICO). ARP 2055/2016 - PE/UIJM 0036/2016" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-12-20T00:00:00 2016-11-18T00:00:00 2017-11-17T00:00:00 1731,36 1731,36 "" "" "" "" "" 01.346.611/0001-59 96627 1166 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71142282 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00688/2016 N.E DE DESPESA SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 19691725000100 "AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR (INSTRUMENTAL CIRÚRGICO). ARP 2054/2016 - PE/UIJM 0003/2016" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-12-20T00:00:00 2016-11-18T00:00:00 2017-11-17T00:00:00 1458,75 1458,75 "" "" "" "" "" 19.691.725/0001-00 96663 1167 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71142282 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00743/2017 N.E DE DESPESA PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME 1346611000159 "AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR (INSTRUMENTAL CIRÚRGICO). ARP2055/16" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-11-17T00:00:00 2016-11-18T00:00:00 2017-11-17T00:00:00 4035,54 4035,54 "" "" "" "" "" 01.346.611/0001-59 96665 1168 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 70631204 "" "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00313/2016 N.E DE DESPESA COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36325157000134 "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (GLICOSE 5 %, FRASCO/BOLSA 500ML) ARP 1669/2015." OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-06-23T00:00:00 2015-10-23T00:00:00 2016-10-22T00:00:00 1616,63 1616,63 "" "" "" "" "" 36.325.157/0001-34 96704 1169 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 70631204 "" "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00441/2016 N.E DE DESPESA FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 49324221000104 "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 9GLICOSE 5 % E OUTROS). ARP 1670/2015" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-02-09T00:00:00 2015-10-23T00:00:00 2016-10-22T00:00:00 440,96 440,96 "" "" "" "" "" 49.324.221/0001-04 96705 1170 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 70631204 "" "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00232/2016 N.E DE DESPESA FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 49324221000104 "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( CLORETO DE SÓDIO 0,9 % E OUTROS). ARP1670/15 - PROCESSO COMPRA 70631204." OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-04-05T00:00:00 2015-10-24T00:00:00 2016-10-23T00:00:00 5940,00 5940,00 "" "" "" "" "" 49.324.221/0001-04 96721 1171 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 70631204 "" "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00489/2016 N.E DE DESPESA COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36325157000134 "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (GLICOSE 5 %, FRASCO/BOLSA 500ML) ARR 1669/2015" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-02-09T00:00:00 2015-10-23T00:00:00 2016-10-22T00:00:00 1745,96 1745,96 "" "" "" "" "" 36.325.157/0001-34 96724 1172 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 70631204 "" "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00551/2016 N.E DE DESPESA COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36325157000134 "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9 % E OUTROS). ARP 1669/2015" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-10-23T00:00:00 2015-10-24T00:00:00 2016-10-23T00:00:00 11322,75 11322,75 "" "" "" "" "" 36.325.157/0001-34 96726 1173 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 70631204 "" "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00552/2016 N.E DE DESPESA FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 49324221000104 "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9 % FRASCO COM 500ML E GLICOSE 5 % FRASCO COM 250 ML). ARP 1670/2015" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-10-23T00:00:00 2015-10-24T00:00:00 2016-10-23T00:00:00 16948,12 16948,12 "" "" "" "" "" 49.324.221/0001-04 96727 1174 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71141561 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00689/2016 N.E DE DESPESA PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME 1346611000159 "AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSTRUMENTAL CIRÚRGICO). ARP 1914/2016 - PE/UIJM 0035/2016" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-12-20T00:00:00 2016-05-11T00:00:00 2017-04-11T00:00:00 4415,76 4415,76 "" "" "" "" "" 01.346.611/0001-59 96742 1175 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71141561 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00690/2016 N.E DE DESPESA SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 19691725000100 "AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR (INSTRUMENTAL CIRÚRGICO). ARP 1915 - PE/UIJM 0035/2016" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-12-20T00:00:00 2016-05-11T00:00:00 2017-04-11T00:00:00 543,60 543,60 "" "" "" "" "" 19.691.725/0001-00 96743 1176 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71145273 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00335/2016 N.E DE DESPESA VILA COMERCIAL LTDA 39405774000138 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR (INSTRUMENTAL CIRÚRGICO) - ARP 1153/2016 - PE/UIJM 012/16 OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-06-21T00:00:00 2016-07-06T00:00:00 2017-06-06T00:00:00 1250,76 1250,76 "" "" "" "" "" 39.405.774/0001-38 96806 1177 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 66347696 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00094/2016 N.E DE DESPESA CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 61418042000131 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR (dreno de sucção) OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-01-03T00:00:00 2015-05-20T00:00:00 2016-05-19T00:00:00 315,75 315,75 "" "" "" "" "" 61.418.042/0001-31 96926 1178 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71423788 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00496/2016 N.E DE DESPESA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ETOMIDATO 2MG/ML E OUTROS). ARP 1080/2016 " OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-07-10T00:00:00 2016-06-21T00:00:00 2017-06-20T00:00:00 888,75 888,75 "" "" "" "" "" 44.734.671/0001-51 96941 1179 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71423788 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00497/2016 N.E DE DESPESA EXFARMA LTDA 5618222000196 "AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS (PROPOFOL 10 MG/ML. ARP 1081/2016" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-09-28T00:00:00 2016-06-21T00:00:00 2017-06-20T00:00:00 422,00 422,00 "" "" "" "" "" 05.618.222/0001-96 96942 1180 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71423788 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00499/2016 N.E DE DESPESA CRISTAL PHARMA LTDA 6073848000127 "aquisição de medicamentos. ARP 1082/2016" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-10-24T00:00:00 2016-06-21T00:00:00 2017-06-20T00:00:00 267,50 267,50 "" "" "" "" "" 06.073.848/0001-27 96964 1181 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 75643430 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00794/2016 N.E DE DESPESA GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP 5961368000130 aquisição de material de expediente. OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-12-29T00:00:00 2016-12-29T00:00:00 2016-12-29T00:00:00 852,00 852,00 "" "" "" "" "" 05.961.368/0001-30 97425 1182 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 75643430 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00796/2016 N.E DE DESPESA MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI - ME 24971121000149 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-12-29T00:00:00 2016-12-29T00:00:00 2016-12-30T00:00:00 696,95 696,95 "" "" "" "" "" 24.971.121/0001-49 97427 1183 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 75643430 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00795/2016 N.E DE DESPESA CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA - EPP 13015883000155 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-12-29T00:00:00 2016-12-29T00:00:00 2016-12-30T00:00:00 451,02 451,02 "" "" "" "" "" 13.015.883/0001-55 97443 1184 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 75643430 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00800/2016 N.E DE DESPESA M M COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA - ME 20050624000120 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-12-29T00:00:00 2016-12-30T00:00:00 2017-09-01T00:00:00 1081,28 1081,28 "" "" "" "" "" 20.050.624/0001-20 97446 1185 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73780464 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00513/2016 N.E DE DESPESA DELTA PACK COMERCIAL EIRELI - EPP 4832830000136 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-09-30T00:00:00 2016-08-16T00:00:00 2017-08-15T00:00:00 220,00 220,00 "" "" "" "" "" 04.832.830/0001-36 97485 1186 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 72578858 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00279/2016 N.E DE DESPESA BRASQUIMICA - PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP 6133273000190 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. PE/UIJM 014/16 OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-11-05T00:00:00 2016-11-05T00:00:00 2017-10-05T00:00:00 6511,50 6511,50 "" "" "" "" "" 06.133.273/0001-90 97521 1187 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 75263971 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00429/2016 N.E DE DESPESA TEC BRASIL EIRELI - EPP 2360051000150 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AUTOCLAVE. OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-08-24T00:00:00 2016-08-24T00:00:00 2016-12-20T00:00:00 179,51 179,51 "" "" "" "" "" 02.360.051/0001-50 97561 1188 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 75712679 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00643/2016 N.E DE DESPESA M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME 2396150000191 aquisição de material de limpeza OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-11-22T00:00:00 2016-11-22T00:00:00 2016-12-22T00:00:00 651,79 651,79 "" "" "" "" "" 02.396.150/0001-91 97661 1189 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71423664 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00630/2016 N.E DE DESPESA SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 19691725000100 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR. ARP 0893/2016 OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-07-13T00:00:00 2016-10-06T00:00:00 2017-09-06T00:00:00 431,92 431,92 "" "" "" "" "" 19.691.725/0001-00 97684 1190 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71423664 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00631/2016 N.E DE DESPESA TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 11002975000175 "AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR. ARP 0894/2016" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-03-29T00:00:00 2016-10-06T00:00:00 2017-09-06T00:00:00 1950,00 1950,00 "" "" "" "" "" 11.002.975/0001-75 97685 1191 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71423664 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00349/2016 N.E DE DESPESA TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 11002975000175 "AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR. ARP 0894/2016" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-06-28T00:00:00 2016-10-06T00:00:00 2017-09-06T00:00:00 855,00 855,00 "" "" "" "" "" 11.002.975/0001-75 97686 1192 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71423664 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00348/2016 N.E DE DESPESA SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 19691725000100 "AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR. ARP 0893/2016" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-07-13T00:00:00 2016-10-06T00:00:00 2017-09-06T00:00:00 574,42 574,42 "" "" "" "" "" 19.691.725/0001-00 97691 1193 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71423664 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00517/2016 N.E DE DESPESA SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 19691725000100 "AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR (SCALP E OUTROS). ARP0893/2016" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-05-10T00:00:00 2016-10-06T00:00:00 2017-09-06T00:00:00 431,92 431,92 "" "" "" "" "" 19.691.725/0001-00 97701 1194 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71361880 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00565/2016 N.E DE DESPESA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 Aquisição de medicamentos. ARP 1068/16. OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-07-11T00:00:00 2016-07-22T00:00:00 2017-07-21T00:00:00 4146,80 4146,80 "" "" "" "" "" 44.734.671/0001-51 98369 1195 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 72027509 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00451/2016 N.E DE DESPESA FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 6628333000146 "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (GLICOSWE 50% E OUTROS). ARP 0805/2016" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-09-13T00:00:00 2016-04-27T00:00:00 2017-04-26T00:00:00 160,00 160,00 "" "" "" "" "" 06.628.333/0001-46 98370 1196 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 72027509 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00591/2016 N.E DE DESPESA FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 49324221000104 "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (GLICOSE). ARP 0804" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-10-11T00:00:00 2016-04-27T00:00:00 2017-04-26T00:00:00 198,00 198,00 "" "" "" "" "" 49.324.221/0001-04 98372 1197 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 75160048 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00691/2016 N.E DE DESPESA KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI - ME 7079067000102 "AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR (TESTE DESAFIO). ARP 2077/2016" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-12-16T00:00:00 2016-11-18T00:00:00 2017-11-17T00:00:00 9036,00 9036,00 "" "" "" "" "" 07.079.067/0001-02 98383 1198 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 69702080 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00028/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 Realização de exame médico (ecocardiograma transtorácica). ARP 0656 OUTROS SERVIÇOS ENCERRADO 2016-04-28T00:00:00 2015-05-27T00:00:00 2016-05-26T00:00:00 250,00 250,00 "" "" "" "" "" 04.105.357/0001-95 98460 1199 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 69702080 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00045/2016 N.E DE DESPESA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 Exame médico (ecocardiograma transtorácica). ARP 0656/2015 OUTROS SERVIÇOS ENCERRADO 2016-04-02T00:00:00 2015-05-27T00:00:00 2016-05-26T00:00:00 250,00 250,00 "" "" "" "" "" 04.105.357/0001-95 98464 1200 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 74398865 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/12119/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO GUILHERME FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI 9029238000114 "REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. COMPRA DIRETA" OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-05-30T00:00:00 2016-05-30T00:00:00 2016-08-06T00:00:00 250,00 250,00 "" "" "" "" "" 09.029.238/0001-14 98470 1201 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00011/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 Realização de exame de ultrassonografia. ARP 0895/15 OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-07-25T00:00:00 2016-04-26T00:00:00 2017-04-25T00:00:00 86,95 86,95 "" "" "" "" "" 18.269.239/0001-27 98472 1202 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 72107308 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00049/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO GUILHERME FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI 9029238000114 realização de exame médico (Endoscopia digestiva). ARP 1742/16 OUTROS SERVIÇOS ENCERRADO 2016-10-26T00:00:00 2016-09-13T00:00:00 2017-12-09T00:00:00 249,00 249,00 "" "" "" "" "" 09.029.238/0001-14 98480 1203 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 69702080 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00032/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 realização de exame médico (ecocardiograma transtorácica). arp 0656/2015 OUTROS SERVIÇOS ENCERRADO 2016-04-28T00:00:00 2015-05-27T00:00:00 2016-05-26T00:00:00 250,00 250,00 "" "" "" "" "" 04.105.357/0001-95 98481 1204 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 69702080 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00019/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 Realização de exame médico ( ecocardiograma transtorácica). ARP 0656/15 OUTROS SERVIÇOS ENCERRADO 2016-03-16T00:00:00 2015-05-27T00:00:00 2016-05-26T00:00:00 250,00 250,00 "" "" "" "" "" 04.105.357/0001-95 98482 1205 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00015/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 Realização de exame de ecocardiograma. ART 0895 OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-08-08T00:00:00 2016-04-26T00:00:00 2017-04-25T00:00:00 164,00 164,00 "" "" "" "" "" 04.105.357/0001-95 98485 1206 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00016/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 Realização de exame médico (TC Crânio). ARP 0896 OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-05-08T00:00:00 2016-04-26T00:00:00 2017-04-25T00:00:00 156,00 156,00 "" "" "" "" "" 04.105.357/0001-95 98506 1207 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2016 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00021/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. ARP: 0896/2016 PROC: 73100005. SEP: 75395240. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-08-22T00:00:00 2016-08-22T00:00:00 2016-08-22T00:00:00 159,00 159,00 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO. POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO. "" 04.105.357/0001-95 98507 1208 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00031/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 "REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEM. ARP0895" OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-09-15T00:00:00 2016-04-26T00:00:00 2017-04-25T00:00:00 92,98 92,98 "" "" "" "" "" 18.269.239/0001-27 98508 1209 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00044/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 Realização de exame de tomografia do crânio. ARP 0896 OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-11-10T00:00:00 2016-04-26T00:00:00 2017-04-25T00:00:00 156,00 156,00 "" "" "" "" "" 04.105.357/0001-95 98512 1210 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00046/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 Realização de exame de ultrassonografia transvaginal. ARP 0895/2016 OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-10-13T00:00:00 2016-04-26T00:00:00 2017-04-25T00:00:00 73,20 73,20 "" "" "" "" "" 18.269.239/0001-27 98514 1211 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00058/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 Realização de exame de ecocardiograma transtorácico. ARP 0895 OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-11-11T00:00:00 2016-04-26T00:00:00 2017-04-25T00:00:00 164,00 164,00 "" "" "" "" "" 04.105.357/0001-95 98515 1212 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00068/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 Realização de exame de tomografia do crânio. ARP 0896 OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-01-12T00:00:00 2016-04-26T00:00:00 2017-04-25T00:00:00 156,00 156,00 "" "" "" "" "" 04.105.357/0001-95 98519 1213 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00055/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 Realização de exame de doppler venoso e arterial. ARP 0895/2016 OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-08-11T00:00:00 2016-04-26T00:00:00 2017-04-25T00:00:00 943,72 943,72 "" "" "" "" "" 18.269.239/0001-27 98528 1214 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00040/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO. ARP 0896 OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-03-10T00:00:00 2016-04-26T00:00:00 2017-04-25T00:00:00 156,00 156,00 "" "" "" "" "" 04.105.357/0001-95 98539 1215 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00045/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 realização de exame OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-10-10T00:00:00 2016-04-26T00:00:00 2017-04-25T00:00:00 156,00 156,00 "" "" "" "" "" 04.105.357/0001-95 98540 1216 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71258825 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00063/2017 N.E DE DESPESA ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA 85822000112 "AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA 3.0 COM AGULHA. ARP1533/2016" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-09-02T00:00:00 2016-08-24T00:00:00 2017-08-23T00:00:00 383,04 383,04 "" "" "" "" "" 00.085.822/0001-12 98585 1217 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71088466 "" "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00433/2016 N.E DE DESPESA VILA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39405774000138 AQUISIÇÃO DE CONEXÃO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES. OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-08-30T00:00:00 2016-06-21T00:00:00 2021-06-20T00:00:00 795,00 795,00 "" "" "" "" "" 39.405.774/0001-38 98672 1218 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71088466 "" "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00526/2016 N.E DE DESPESA VILA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39405774000138 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO. ARP 1037. OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-07-10T00:00:00 2016-05-21T00:00:00 2017-05-20T00:00:00 795,00 795,00 "" "" "" "" "" 39.405.774/0001-38 98673 1219 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71088466 "" "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00330/2016 N.E DE DESPESA POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2881877000164 "Aquisição de compressa de gaze. ARP 1037/2016" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-06-27T00:00:00 2016-05-21T00:00:00 2017-05-20T00:00:00 3400,00 3400,00 "" "" "" "" "" 02.881.877/0001-64 98700 1220 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71088466 "" "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00331/2016 N.E DE DESPESA MB TEXTIL LTDA 894372000109 "AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRÚRGICA. ARP 1036/2016" OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-06-27T00:00:00 2016-05-21T00:00:00 2017-05-20T00:00:00 1644,80 1644,80 "" "" "" "" "" 00.894.372/0001-09 98702 1221 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71088466 "" "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00434/2016 N.E DE DESPESA POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2881877000164 AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-08-30T00:00:00 2016-05-21T00:00:00 2017-05-20T00:00:00 1020,00 1020,00 "" "" "" "" "" 02.881.877/0001-64 98706 1222 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71088466 "" "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00527/2016 N.E DE DESPESA POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2881877000164 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO. OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-07-10T00:00:00 2016-05-21T00:00:00 2017-05-20T00:00:00 1020,00 1020,00 "" "" "" "" "" 02.881.877/0001-64 98721 1223 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71088466 "" "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00579/2016 N.E DE DESPESA VILA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39405774000138 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO. ARP 1039/16 OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-11-21T00:00:00 2016-05-21T00:00:00 2017-05-20T00:00:00 795,00 795,00 "" "" "" "" "" 39.405.774/0001-38 98724 1224 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71088466 "" "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00634/2016 N.E DE DESPESA VILA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39405774000138 aquisição de material médico hospitalar. OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-11-21T00:00:00 2016-05-21T00:00:00 2017-05-20T00:00:00 795,00 795,00 "" "" "" "" "" 39.405.774/0001-38 98725 1225 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 71088466 "" "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00635/2016 N.E DE DESPESA POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2881877000164 aquisção de material médico hospitalar OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-12-12T00:00:00 2016-05-21T00:00:00 2017-05-20T00:00:00 1020,00 1020,00 "" "" "" "" "" 02.881.877/0001-64 98741 1226 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00895/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA. ARP 0895/16 OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-10-10T00:00:00 2016-10-10T00:00:00 2016-12-15T00:00:00 92,98 92,98 "" "" "" "" "" 18.269.239/0001-27 98782 1227 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 68927452 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00304/2016 N.E DE DESPESA VILA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39405774000138 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. ARP 2014-15 OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-05-05T00:00:00 1753-01-01T00:00:00 2016-12-30T00:00:00 368,00 368,00 "" "" "" "" "" 39.405.774/0001-38 98804 1228 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 68927452 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00595/2016 N.E DE DESPESA FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 49324221000104 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. ARP 2047/2015 OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-09-11T00:00:00 2015-12-31T00:00:00 2016-12-30T00:00:00 284,40 284,40 "" "" "" "" "" 49.324.221/0001-04 98805 1229 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 68927452 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00596/2016 N.E DE DESPESA HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35997345000146 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. ARP 2012/16 OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-09-11T00:00:00 2015-12-31T00:00:00 2016-12-30T00:00:00 310,00 310,00 "" "" "" "" "" 35.997.345/0001-46 98807 1230 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 76029336 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00617/2016 N.E DE DESPESA W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP 1527405000145 Serviço de publicidade em jornal de grande circulação. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE ENCERRADO 2016-11-11T00:00:00 2016-11-11T00:00:00 2016-01-12T00:00:00 1027,60 1027,60 "" "" "" "" "" 01.527.405/0001-45 99061 1231 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 66266858 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00309/2016 N.E DE DESPESA ORTHOHEAD INSTRUMENTAIS E IMPLANTES CIRURGICOS LTDA 3204058000145 Aquisição de materiais ortopédicos. ARP 0883/2015 OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-07-06T00:00:00 2015-07-16T00:00:00 2016-07-15T00:00:00 22188,96 22188,96 "" "" "" "" "" 03.204.058/0001-45 99166 1232 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00405/2016 N.E DE DESPESA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 "Realização de exame médico (tomografia computadorizada de crânio). ARP 0896/16" OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-08-08T00:00:00 2016-04-26T00:00:00 2017-04-25T00:00:00 156,00 156,00 "" "" "" "" "" 04.105.357/0001-95 99194 1233 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00554/2016 N.E DE DESPESA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 "Realização de exame médico (tomografia do ombro). ARP 0895/2016" OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-10-26T00:00:00 2016-04-26T00:00:00 2017-04-25T00:00:00 202,00 202,00 "" "" "" "" "" 04.105.357/0001-95 99198 1234 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 75956250 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00681/2016 N.E DE DESPESA OLD VILLAGE COMERCIAL EIRELI 2958471000132 Aquisição de copo descartável. Compra direta. OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-02-12T00:00:00 2016-02-12T00:00:00 2016-12-27T00:00:00 318,18 318,18 "" "" "" "" "" 02.958.471/0001-32 99241 1235 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 75956250 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00682/2016 N.E DE DESPESA DELTA PACK COMERCIAL EIRELI - EPP 4832830000136 Aquisição de copo descartável. Compra direta OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-09-30T00:00:00 2016-02-12T00:00:00 2016-12-28T00:00:00 880,00 880,00 "" "" "" "" "" 04.832.830/0001-36 99242 1236 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 72255323 PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2016 CONTRATO/SESA/00095/2016 CONTRATO RC TRANSPORTES E LIMPEZA - EIRELI - EPP 13723170000146 SERVIÇO - LIMPEZA, DESENTUPIMENTO E ESGOTAMENTO DA REDE DE ESGOTO E CAIXA DE GORDURA. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-04-05T00:00:00 2017-07-05T00:00:00 2018-06-05T00:00:00 3832,00 3832,00 "" "" "" "" "" 13.723.170/0001-46 99247 1237 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00018/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 Realização de exame de tomografia do crânio. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-09-08T00:00:00 2016-09-08T00:00:00 2016-08-16T00:00:00 156,00 156,00 "" "" "" "" "" 04.105.357/0001-95 99268 1238 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00067/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 realização de exame médico (tomografia da pelve) OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-11-29T00:00:00 2016-11-29T00:00:00 2016-12-15T00:00:00 161,00 161,00 "" "" "" "" "" 04.105.357/0001-95 99270 1239 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 75422298 "" "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00335/2017 N.E DE DESPESA COMERCIAL VALFARMA LTDA 2600770000109 Aquisição de medicamentos. ARP 2320/2016 OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-12-12T00:00:00 2016-12-13T00:00:00 2017-12-12T00:00:00 634,20 634,20 "" "" "" "" "" 02.600.770/0001-09 99306 1240 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 75422298 "" "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00464/2017 N.E DE DESPESA COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36325157000134 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. ARP 2314. OUTRAS COMPRAS ENCERRADO 2016-12-12T00:00:00 2016-12-13T00:00:00 2017-12-12T00:00:00 699,60 699,60 "" "" "" "" "" 36.325.157/0001-34 99327 1241 67 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 72255323 PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2016 CONTRATO/SESA/00095/2016 CONTRATO RC TRANSPORTES E LIMPEZA - EIRELI - EPP 13723170000146 SERVIÇO - LIMPEZA, DESENTUPIMENTO E ESGOTAMENTO DA REDE DE ESGOTO E CAIXA DE GORDURA. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-04-05T00:00:00 2018-07-05T00:00:00 2019-06-05T00:00:00 3832,00 3832,00 "" "" "" "" "" 13.723.170/0001-46 99332 1242 63 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 71159843 "" "" CONTRATO/IEMA/00001/2016 CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A 7432517000107 Contratação de Empresa Especializada, neste documento denominado contratada, em serviços de impressão corporativa para atender às necessidades de impressão, cópia, digitalização e recebimento e transmissão, por fax, de documentos do IEMA. ADESÃO ARP 004/2015 - EDITAL 005/2015 - MPF - Procuradoria da República no Estado do Paraná. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CELEBRADO 2016-11-04T00:00:00 2018-12-04T00:00:00 2019-04-13T00:00:00 4480,17 4480,17 "" "" "" "" 71159843 07.432.517/0001-07 100141 1243 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 76047253 DISPENSA DE LICITAÇÃO "" AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/13582/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA - ME 22789757000149 AQUISIÇÃO DE RECARGAS A BASE DE DIÓXIDO DE CARBONO, CARGA DE PÓ E ÁGUA. OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-01-12T00:00:00 2016-01-12T00:00:00 2016-12-15T00:00:00 1410,00 1410,00 "" "" "" "" "" 22.789.757/0001-49 101625 1244 43 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 73507091 PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2016 CONTRATO/IDAF/00008/2016 CONTRATO PROJECTS 2008 COMERCIO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 9241463000110 Locação de Software Autodesk Building Design Suite Premium, incluindo treinamento. OUTROS SERVIÇOS ENCERRADO 2016-07-20T00:00:00 2016-07-26T00:00:00 2019-07-25T00:00:00 39345,00 39345,00 N S "" "" "" 09.241.463/0001-10 103134 1245 25 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 72689226 "" "" AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00122/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DOSSI EDITORA GRAFICA LTDA - EPP 730048000155 "SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA - MATERIAL APOSTILADO SIMPLES. *OBSERVAÇÕES: DESCONTOS PROGRESSIVOS DE R$ 3.232,00 DO VALOR TOTAL EM FUNÇÃO DO QUANTITATIVO DE PÁGINAS." OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-03-11T00:00:00 2016-10-11T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 17496,00 17496,00 S S "" "" 70176876 00.730.048/0001-55 106642 1246 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00013/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS- PACIENTE MARIA DE OLIVEIRA. ARP 0896/2016. PROCESSO 73100005. SEP 75155290. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-07-26T00:00:00 2016-04-26T00:00:00 2017-04-25T00:00:00 156,00 156,00 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA. PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇOS.POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA SELEÇÃO. "" 04.105.357/0001-95 107158 1247 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2016 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00051/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS - PACIENTE: DINIZ BARBOSA DA SILVA. ARP 0895/2016. PROCESSO 73100005- UIJM. SEP 75973219. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-10-26T00:00:00 2016-04-26T00:00:00 2017-04-25T00:00:00 400,00 400,00 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇOS, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO. "" 18.269.239/0001-27 107165 1248 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00473/2016 N.E DE DESPESA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS - PACIENTE: MARIA CRISTINA SOARES. ARP:0896/2016. PROCESSO: 73100005. SEP: 75603543. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-09-15T00:00:00 2016-04-26T00:00:00 2017-04-25T00:00:00 159,00 159,00 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, POREM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇOS, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA A OPÇÃO. "" 04.105.357/0001-95 107251 1249 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00085/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS - PACIENTE: PAULO SERGIO DA SILVA. ARP: 0896/2016. PROCESSO: 73100005. SEP: 76526127. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-12-28T00:00:00 2016-04-26T00:00:00 2017-04-25T00:00:00 159,00 159,00 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO. "" 04.105.357/0001-95 107321 1250 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00070/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS - PACIENTE: TEREZA MOLON SALES. ARP: 0896/2016. PROCESSO: 73100005. SEP: 76313468. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-02-12T00:00:00 2016-04-26T00:00:00 2017-04-25T00:00:00 156,00 156,00 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO. "" 04.105.357/0001-95 107328 1251 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00029/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS - PACIENTE: PAULO SERGIO ALVES VASQUES. ARP: 0895/2016. PROCESSO: 73100005. SEP: 75543478. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-08-09T00:00:00 2016-04-26T00:00:00 2017-04-25T00:00:00 92,98 92,98 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DE VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO. "" 18.269.239/0001-27 107384 1252 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00008/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS - PACIENTE: RENAN MATEINI MAURI. ARP: 0895/2016. PROCESSO: 73100005. SEP: 74974114. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-06-07T00:00:00 2016-04-26T00:00:00 2017-04-25T00:00:00 92,98 92,98 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE FORNECIMENTO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO. "" 18.269.239/0001-27 107445 1253 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00025/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS - PACIENTE: IRACY ALVES DE OLIVEIRA. ARP: 0896/2016. PROCESSO: 73100005. SEP: 75501562. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-01-09T00:00:00 2016-04-26T00:00:00 2017-04-25T00:00:00 156,00 156,00 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE FORNECIMENTO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO. "" 04.105.357/0001-95 107446 1254 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00071/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS - PACIENTE: MARIANA CANDIDA CERQUEIRA. ARP: 0896/2016. PROCESSO: 73100005. SEP: 76321339. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-05-12T00:00:00 2016-04-26T00:00:00 2017-04-25T00:00:00 159,00 159,00 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE FORNECIMENTO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO. "" 04.105.357/0001-95 107447 1255 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00010/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS - PACIENTE: SENY RODRIGUES DE OLIVEIRA. ARP: 0895/2016. PROC: 73100005. SEP: 75104245. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-07-20T00:00:00 2016-07-20T00:00:00 2017-04-25T00:00:00 380,00 380,00 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR COM A ORDEM DE SERVIÇOS, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO. "" 18.269.239/0001-27 107628 1256 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00027/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS - PACIENTE: GERALDO RAIMUNDO DA SILVA. ARP: 0896/2016. PROC: 73100005. SEP: 75519003. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-05-09T00:00:00 2016-05-09T00:00:00 2017-04-25T00:00:00 159,00 159,00 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR COM A ORDEM DE SERVIÇOS, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO. "" 04.105.357/0001-95 107632 1257 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00024/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS - PACIENTE: ARTUR ALBINO DE ALCANTARA. ARP: 0895/2016. PROCESSO: 73100005. SEP: 75464616. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-08-30T00:00:00 2016-08-30T00:00:00 2017-04-25T00:00:00 380,00 380,00 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR COM A ORDEM DE SERVIÇOS, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO. "" 18.269.239/0001-27 107645 1258 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00023/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS - PACIENTE: ARTUR ALBINO DE ALCANTARA. ARP: 0895/2016. PROC: 73100005. SEP: 75469780. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-08-30T00:00:00 2016-08-30T00:00:00 2017-04-25T00:00:00 92,98 92,98 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR COM A ORDEM DE SERVIÇOS, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO. "" 18.269.239/0001-27 107650 1259 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00004/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS - PACIENTE: GERALDO RAYMUNDO DA SILVA. ARP: 0895/2016. PROC: 73100005. SEP: 74683128. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-09-06T00:00:00 2016-09-06T00:00:00 2017-04-25T00:00:00 235,93 235,93 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, POREM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR NA ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇAO. "" 18.269.239/0001-27 107761 1260 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00056/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. PACIENTE: ELZELI DUTRA BARROS. ARP: 0895/2016. PROC: 73100005. SEP: 76110397 OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-10-11T00:00:00 2016-10-11T00:00:00 2016-11-25T00:00:00 471,86 471,86 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DE VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO. "" 18.269.239/0001-27 109272 1261 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00316/2016 N.E DE DESPESA CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MEDICOS /ARP0895/2016/PROC 73100005 OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-08-06T00:00:00 2016-08-06T00:00:00 2016-06-13T00:00:00 235,93 235,93 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DE VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO. "" 18.269.239/0001-27 109291 1262 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00007/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 REGISTRO DE PREÇO DE EXAMES MÉDICOS.ARP Nº0896/2016 PROCESSO Nº 73100005,PROCESSO SEP 74903330. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-06-29T00:00:00 2016-06-29T00:00:00 2016-06-30T00:00:00 159,00 159,00 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, POREM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO,POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO. "" 04.105.357/0001-95 109377 1263 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00002/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. ARP: 0895/2016. PROC: 73100005. SEP: 74388215. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-05-19T00:00:00 2016-05-19T00:00:00 2016-05-31T00:00:00 92,98 92,98 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO. POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO. "" 18.269.239/0001-27 109385 1264 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00364/2016 N.E DE DESPESA CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. ARP: 0895/2016. PROC: 73100005. SEP: 75006049. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-08-07T00:00:00 2016-08-07T00:00:00 2016-11-07T00:00:00 92,98 92,98 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO. "" 18.269.239/0001-27 109386 1265 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00006/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. ARP: 0896/2016. PROC: 73100005. SEP: 74821792. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-06-22T00:00:00 2016-06-22T00:00:00 2016-06-22T00:00:00 159,00 159,00 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA. PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUEÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO. "" 04.105.357/0001-95 109425 1266 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00009/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. ARP:0895/2016. PROC: 73100005. SEP: 75002175. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-08-07T00:00:00 2016-08-07T00:00:00 2016-11-07T00:00:00 92,98 92,98 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO. "" 18.269.239/0001-27 109428 1267 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00060/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. ARP: 0895/2016. PROC: 73100005. SEP:76224805. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-11-23T00:00:00 2016-11-23T00:00:00 2016-11-25T00:00:00 92,98 92,98 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO. POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO. "" 18.269.239/0001-27 109519 1268 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00075/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. ARP: 0896/2016. PROC: 73100005. SEP:76379213. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-09-12T00:00:00 2016-09-12T00:00:00 2016-09-12T00:00:00 159,00 159,00 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO. POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO. "" 04.105.357/0001-95 109522 1269 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00020/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. ARP: 0895/2016. PROC: 73100005. SEP: 75395525. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-08-22T00:00:00 2016-08-22T00:00:00 2016-08-30T00:00:00 92,98 92,98 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO. "" 18.269.239/0001-27 109572 1270 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00053/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. ARP: 0895/2016. PROC: 73100005. SEP: 76026019. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-04-11T00:00:00 2016-04-11T00:00:00 2016-11-25T00:00:00 92,98 92,98 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO. "" 18.269.239/0001-27 109576 1271 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00014/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. ARP: 0896/2016. PROC: 73100005. SEP: 75159546. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-07-29T00:00:00 2016-07-29T00:00:00 2016-01-08T00:00:00 164,00 164,00 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO. "" 04.105.357/0001-95 109585 1272 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00059/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MEDICOS. ARP: 0896/2016. PROC: 73100005. SEP:76213609. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-11-23T00:00:00 2016-11-23T00:00:00 2016-11-23T00:00:00 156,00 156,00 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO. "" 04.105.357/0001-95 109591 1273 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00039/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. ARP: 0896/2016. PROC: 73100005. SEP: 75745577. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-09-30T00:00:00 2016-09-30T00:00:00 2016-09-30T00:00:00 156,00 156,00 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO. "" 04.105.357/0001-95 109594 1274 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00005/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. ARP: 0896/2016. PROC: 73100005. SEP: 74737503. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-06-15T00:00:00 2016-06-15T00:00:00 2016-06-17T00:00:00 156,00 156,00 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO. "" 04.105.357/0001-95 109687 1275 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00414/2016 N.E DE DESPESA CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. ARP: 0895/2016. PROC: 73100005. SEP: 75285487. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-09-08T00:00:00 2016-09-08T00:00:00 2016-08-15T00:00:00 92,98 92,98 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO. "" 18.269.239/0001-27 109697 1276 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00012/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. ARP: 0896/2016. PROC:73100005. SEP: 75148803. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-07-26T00:00:00 2016-07-26T00:00:00 2016-07-26T00:00:00 156,00 156,00 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO. "" 04.105.357/0001-95 109703 1277 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00074/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. ARP: 0896/2016. PROC: 73100005. SEP: 76355748. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-09-12T00:00:00 2016-09-12T00:00:00 2016-12-12T00:00:00 164,00 164,00 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO. "" 04.105.357/0001-95 109719 1278 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00022/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 REGIISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. ARP: 0896/2016. PROC: 73100005. SEP: 75412705 OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-08-23T00:00:00 2016-08-23T00:00:00 2016-08-23T00:00:00 156,00 156,00 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO. "" 04.105.357/0001-95 109733 1279 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00057/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. ARP: 0895/2016. PROC: 73100005. SEP: 76110281. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-10-11T00:00:00 2016-10-11T00:00:00 2016-11-25T00:00:00 92,98 92,98 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO. "" 18.269.239/0001-27 109783 1280 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00047/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. ARP: 0896/2016. PROC: 73100005. SEP: 75870037. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-10-14T00:00:00 2016-10-14T00:00:00 2016-10-17T00:00:00 156,00 156,00 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO. "" 04.105.357/0001-95 109798 1281 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00468/2016 N.E DE DESPESA CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 REGISTRO DE PREÇO DE EXAMES MÉDICOS. ARP: 0895/2016. PROC: 73100005. SEP: 75542749 OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-08-09T00:00:00 2016-08-09T00:00:00 2016-09-13T00:00:00 92,98 92,98 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA. PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO. "" 18.269.239/0001-27 109859 1282 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00064/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. ARP: 0895/2016. PROC: 73100005. SEP: 76270173. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-11-29T00:00:00 2016-11-29T00:00:00 2017-03-01T00:00:00 400,00 400,00 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, POREM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO. "" 18.269.239/0001-27 109864 1283 27 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 76171531 INEXIGIBILIDADE "" CONTRATO/VICE/00010/2016 CONTRATO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 28161362000183 Contratação do Diário Oficial para prestação publicação dos oficiais da Vice-Governador. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-12-29T00:00:00 2019-12-29T00:00:00 2020-12-28T00:00:00 17499,88 17499,88 "" "" "" "" "" 28.161.362/0001-83 109921 1284 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00077/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MEDICOS. ARP: 0895/2016. PROC: 73100005. SEP:76404927. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-12-13T00:00:00 2016-12-13T00:00:00 2017-03-01T00:00:00 242,00 242,00 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA A OPÇÃO. "" 18.269.239/0001-27 110087 1285 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00083/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. ARP: 0896/2016. PROC: 73100005. SEP: 76506460 OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-12-27T00:00:00 2016-12-27T00:00:00 2016-12-27T00:00:00 156,00 156,00 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO. "" 04.105.357/0001-95 110092 1286 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO "" ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00086/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. ARP: 0895/2016. PROC: 73100005. SEP: 76548988. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-12-30T00:00:00 2016-12-30T00:00:00 2017-03-01T00:00:00 400,00 400,00 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO. "" 18.269.239/0001-27 110094 1287 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2016 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00063/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-11-24T00:00:00 2016-11-24T00:00:00 2017-04-25T00:00:00 73,20 73,20 N N "" Processo realizado no siga,porem houve a necessidade de adequação do valor a ordem de serviço ,por este motivo foi marcada esta opção "" 18.269.239/0001-27 110121 1288 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2016 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00066/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-11-30T00:00:00 2016-11-30T00:00:00 2017-04-25T00:00:00 380,00 380,00 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA,POREM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO , POR ESTA MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO "" 18.269.239/0001-27 110133 1289 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2016 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00043/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS.ARP 005/2016 PROCESSO 73100005 OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-10-10T00:00:00 2016-10-10T00:00:00 2017-04-25T00:00:00 156,00 156,00 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, POREM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADO ESTA OPÇÃO "" 04.105.357/0001-95 110159 1290 49 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 51961725 "" "" NOTAEMPENHODESPESA/SEMOBI/00020/2016 N.E DE DESPESA ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA 28152650000171 Fornecimento de energia elétrica, 6º andar, sede da SEMOBI, ED. RS TRADE TOWER. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-12-01T00:00:00 2016-01-13T00:00:00 2016-12-29T00:00:00 50000,00 50000,00 N N "" Outra administração. Não sei informar. "" 28.152.650/0001-71 110941 1291 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2016 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00533/2016 N.E DE DESPESA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. PACIENTE ROSA ILDA DE SOUZA. SEP: 75803879 OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-04-24T00:00:00 2016-04-26T00:00:00 2017-04-25T00:00:00 156,00 156,00 N N "" PROCESSO COMPRA REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADO A OPÇÃO. "" 04.105.357/0001-95 113550 1292 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2016 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00030/2017 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. ARP: 895/2016. PACIENTE: SINTIA FREITAS DA SILVA. SEP: 77301536 OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-04-24T00:00:00 2016-04-26T00:00:00 2017-04-25T00:00:00 92,98 92,98 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO. "" 18.269.239/0001-27 113602 1293 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 72107308 PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2016 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00047/2017 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO GUILHERME FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI 9029238000114 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. PACIENTE WELINGTON SANTOS LIMA. ARP 1742/2016. SEP 79335322. OUTROS SERVIÇOS ENCERRADO 2016-12-09T00:00:00 2016-09-13T00:00:00 2017-12-09T00:00:00 249,00 249,00 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO E POR ISSO, MARCADA ESTA SELEÇÃO. "" 09.029.238/0001-14 113621 1294 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 72107308 PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2016 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00045/2017 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO GUILHERME FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI 9029238000114 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. PACIENTE ILSON DE MELO. ARP 1742/2016. SEP 79052835. OUTROS SERVIÇOS ENCERRADO 2016-12-09T00:00:00 2016-09-13T00:00:00 2017-12-09T00:00:00 249,00 249,00 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO E POR ISSO, MARCADA ESTA SELEÇÃO. "" 09.029.238/0001-14 113622 1295 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 72107308 PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2016 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00043/2017 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO GUILHERME FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI 9029238000114 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. PACIENTE FELICIO DE OLIVEIRA. ARP 1742/2016. SEP 77849868. OUTROS SERVIÇOS ENCERRADO 2016-12-09T00:00:00 2016-09-13T00:00:00 2017-12-09T00:00:00 249,00 249,00 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO E POR ISSO, MARCADA ESTA SELEÇÃO. "" 09.029.238/0001-14 113644 1296 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 72107308 PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2016 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00002/2017 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO GUILHERME FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI 9029238000114 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. PACIENTE SHEILA ANDRADE ALVES. ARP 1742/2016. SEP 76618749. OUTROS SERVIÇOS ENCERRADO 2016-12-09T00:00:00 2016-09-13T00:00:00 2017-12-09T00:00:00 848,00 848,00 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO E POR ISSO, MARCADA ESTA SELEÇÃO. "" 09.029.238/0001-14 113647 1297 47 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 73963798 PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2016 CONTRATO/FAPES/00002/2016 CONTRATO OFICIAL MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS EIRELI - ME 10518614000113 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-06-21T00:00:00 2016-01-07T00:00:00 2017-06-30T00:00:00 58963,20 60371,64 N S "" "" "" 10.518.614/0001-13 113696 1298 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 72107308 PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2016 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00038/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO GUILHERME FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI 9029238000114 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. PACIENTE ANESIO SALLES. ARP 1742/2016. SEP 75721945. OUTROS SERVIÇOS ENCERRADO 2016-12-09T00:00:00 2016-09-13T00:00:00 2017-12-09T00:00:00 848,00 848,00 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO E POR ISSO, MARCADA ESTA SELEÇÃO. "" 09.029.238/0001-14 113722 1299 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 72107308 PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2016 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00044/2017 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO GUILHERME FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI 9029238000114 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. PACIENTE FELICIO DE OLIVEIRA. ARP 1742/2016. SEP 77941152. OUTROS SERVIÇOS ENCERRADO 2016-12-09T00:00:00 2016-09-13T00:00:00 2017-12-09T00:00:00 249,00 249,00 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, POREM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO, POR ISSO, MARCADA ESTA SELEÇÃO. "" 09.029.238/0001-14 113741 1300 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 72107308 PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2016 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00037/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO GUILHERME FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI 9029238000114 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. PACIENTE CARLOS MAGNO TEIXEIRA. ARP 1742/2016. SEP 75716267. OUTROS SERVIÇOS ENCERRADO 2016-12-09T00:00:00 2016-09-13T00:00:00 2017-12-09T00:00:00 249,00 249,00 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, POREM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO, POR ISSO, MARCADA ESTA SELEÇÃO. "" 09.029.238/0001-14 113742 1301 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 72107308 PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2016 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00013/2017 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO GUILHERME FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI 9029238000114 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. PACIENTE JOSE FERNANDO MOREIRA. ARP 1742/2016. SEP 76884627. OUTROS SERVIÇOS ENCERRADO 2016-12-09T00:00:00 2016-09-13T00:00:00 2017-12-09T00:00:00 249,00 249,00 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO E POR ISSO, MARCADA ESTA SELEÇÃO. "" 09.029.238/0001-14 113783 1302 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 72107308 PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2016 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00046/2017 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO GUILHERME FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI 9029238000114 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS.PACIENTE NELIO ANTONIO DE OLIVEIRA. ARP 1742/2016. SEP 79230180. OUTROS SERVIÇOS ENCERRADO 2016-12-09T00:00:00 2016-09-13T00:00:00 2017-12-09T00:00:00 249,00 249,00 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO E POR ISSO, MARCADA ESTA SELEÇÃO. "" 09.029.238/0001-14 113789 1303 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 72107308 PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00041/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA GUILHERME FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI 9029238000114 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS.PACIENTE CARLOS MAGNO TEIXEIRA. ARP 1742/2016. SEP 75761130. OUTROS SERVIÇOS ENCERRADO 2016-12-09T00:00:00 2016-09-13T00:00:00 2017-12-09T00:00:00 249,00 249,00 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO E POR ISSO, MARCADA ESTA SELEÇÃO. "" 09.029.238/0001-14 113793 1304 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 72107308 PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2016 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00019/2017 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO GUILHERME FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI 9029238000114 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS.PACIENTE JUAREZ RANGEL. ARP 0742/2016. SEP 76928012. OUTROS SERVIÇOS ENCERRADO 2016-12-09T00:00:00 2016-09-13T00:00:00 2017-12-09T00:00:00 249,00 249,00 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO E POR ISSO, MARCADA ESTA SELEÇÃO. "" 09.029.238/0001-14 113816 1305 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 72107308 PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2016 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00065/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO GUILHERME FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI 9029238000114 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. PACIENTE SEBASTIAO ANEZIO DA SILVA. ARP 1742/2016. SEP 76270041. OUTROS SERVIÇOS ENCERRADO 2016-12-09T00:00:00 2016-09-13T00:00:00 2017-12-09T00:00:00 249,00 249,00 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO E POR ISSO, MARCADA ESTA SELEÇÃO. "" 09.029.238/0001-14 113932 1306 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 72107308 PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2016 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00062/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO GUILHERME FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI 9029238000114 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. PACIENTE ELAINE BASILIO. ARP 1742/2016. SEP 76234762. OUTROS SERVIÇOS ENCERRADO 2016-12-09T00:00:00 2016-09-13T00:00:00 2017-12-09T00:00:00 249,00 249,00 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO E POR ISSO, MARCADA ESTA SELEÇÃO. "" 09.029.238/0001-14 113934 1307 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 72107308 PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2016 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00048/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO GUILHERME FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI 9029238000114 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. PACIENTE JOÃO BATISTA DE CARVALHO. ARP 1742/2016. SEP 75878232. OUTROS SERVIÇOS ENCERRADO 2016-12-09T00:00:00 2016-09-13T00:00:00 2017-12-09T00:00:00 249,00 249,00 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO E POR ISSO, MARCADA ESTA SELEÇÃO. "" 09.029.238/0001-14 113953 1308 47 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 73963798 PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2016 CONTRATO/FAPES/00002/2016 CONTRATO OFICIAL MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS EIRELI - ME 10518614000113 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-06-21T00:00:00 2017-01-07T00:00:00 2018-06-30T00:00:00 60883,92 64216,72 N S "" "" "" 10.518.614/0001-13 113993 1309 47 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 73963798 PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2016 CONTRATO/FAPES/00002/2016 CONTRATO OFICIAL MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS EIRELI - ME 10518614000113 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-06-21T00:00:00 2018-01-07T00:00:00 2019-06-30T00:00:00 64860,96 66228,56 N S "" "" "" 10.518.614/0001-13 113999 1310 47 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 73963798 PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2016 CONTRATO/FAPES/00002/2016 CONTRATO OFICIAL MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS EIRELI - ME 10518614000113 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-06-21T00:00:00 2019-01-07T00:00:00 2020-06-30T00:00:00 67596,12 67596,12 N S "" "" "" 10.518.614/0001-13 114143 1311 171 HOSPITAL PEDRO FONTES 79499473 "" 0086/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/HPF/00028/2017 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 31474414000186 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-12-13T00:00:00 2017-09-15T00:00:00 2017-10-10T00:00:00 438,00 438,00 S N HIMABA "" 74167898 31.474.414/0001-86 114163 1312 28 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 71962875 PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2016 CONTRATO/JUCEES/00011/2016 CONTRATO M3 PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME 20288629000196 "Prestação de serviços terceirizados de Auxiliar de Informática. Processo de Pagamento nº 75490811." SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA CELEBRADO 2016-07-25T00:00:00 2018-06-08T00:00:00 2018-05-12T00:00:00 112866,24 112866,24 "" "" "" "" "" 20.288.629/0001-96 117156 1313 28 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 71962875 PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2016 CONTRATO/JUCEES/00011/2016 CONTRATO M3 PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME 20288629000196 "Prestação de serviços terceirizados de Auxiliar de Informática. Processo de Pagamento nº 75490811." SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA CELEBRADO 2016-07-25T00:00:00 2018-06-12T00:00:00 2019-05-12T00:00:00 338598,72 377670,72 "" "" "" "" "" 20.288.629/0001-96 117158 1314 28 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 71962875 PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2016 CONTRATO/JUCEES/00011/2016 CONTRATO M3 PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME 20288629000196 "Prestação de serviços terceirizados de Auxiliar de Informática. Processo de Pagamento nº 75490811." SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA CELEBRADO 2016-07-25T00:00:00 2019-06-12T00:00:00 2020-05-12T00:00:00 377670,72 385485,12 "" "" "" "" "" 20.288.629/0001-96 117185 1315 127 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 73080241 PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/00017/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DELTA PACK COMERCIAL EIRELI - EPP 4832830000136 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DO CONTRATO DE LIMPEZA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-04-27T00:00:00 2016-04-27T00:00:00 2016-12-31T00:00:00 5649,96 5649,96 N S "" "" "" 04.832.830/0001-36 118104 1316 127 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 73080241 PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2016 AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/00018/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 10610928000141 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DO CONTRATO DE LIMPEZA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CELEBRADO 2016-09-15T00:00:00 2016-09-15T00:00:00 2016-12-30T00:00:00 2791,92 2791,92 N S "" "" "" 10.610.928/0001-41 118125 1317 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2016 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00039/2017 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. PACIENTE ADRIANO CAETANO CAMPOS. ARP 0896/2016. SEP 77597249. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-04-25T00:00:00 2016-04-26T00:00:00 2017-04-25T00:00:00 156,00 156,00 N N "" PROCESSO LANÇADO NO SIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO E POR ISSO, MARCADA ESTA SELEÇÃO. "" 04.105.357/0001-95 118308 1318 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2016 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00038/2017 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. PACIENTE SEBASTIANA APARECIDA LEAL. ARP 0896/2016. SÉP. 77597230. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-04-25T00:00:00 2016-04-26T00:00:00 2017-04-25T00:00:00 164,00 164,00 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM O VALOR DA ORDEM DE SERVIÇO E POR ISSO, MARCADA ESTA SELEÇÃO. "" 04.105.357/0001-95 118316 1319 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 72085266 "" "" AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00107/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39032974000192 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML, CLORETO DE SÓDIO 20% E OUTROS) PARA UIJM ARPs 0907 / 0908 / 0909 / 0910 / 2016 - PROCESSO DE COMPRA 72085266 - SEP 74261649. OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-04-05T00:00:00 2016-04-05T00:00:00 2017-03-05T00:00:00 415,00 415,00 S S "" "" 72085266 39.032.974/0001-92 118322 1320 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2016 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00006/2017 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS.. PACIENTE DINIZ BARBOSA DA SILVA. ARP 0895/2016. SEP 76706729. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-04-25T00:00:00 2016-04-26T00:00:00 2017-04-25T00:00:00 380,00 380,00 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO E POR ISSO, MARCADA ESTA SELEÇÃO. "" 18.269.239/0001-27 118330 1321 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 72085266 "" "" AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00108/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35997345000146 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML, CLORETO DE SÓDIO 20% E OUTROS) PARA UIJM ARPS 0907 / 0908 / 0909 / 0910 / 2016 - PROCESSO DE COMPRA 72085266 - SEP 74261649. OUTRAS COMPRAS CELEBRADO 2016-04-05T00:00:00 2016-04-05T00:00:00 2017-03-05T00:00:00 254,40 254,40 S S "" "" 72085266 35.997.345/0001-46 118343 1322 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2016 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00072/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS.. PACIENTE ALAI VIANA. ARP 0895/2016. SEP 76327680. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-04-25T00:00:00 2016-04-26T00:00:00 2017-04-25T00:00:00 92,98 92,98 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO NO VALOR DE ACORDO COM ORDEM SERVIÇO E POR ISSO, MARCADA ESTA SELEÇÃO. "" 18.269.239/0001-27 118347 1323 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2016 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00076/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. PACIENTE SEBASTIÃO HAROLDO FERREIRA. ARP 0896/2016. SEP 76385604. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-04-25T00:00:00 2016-04-26T00:00:00 2017-04-25T00:00:00 156,00 156,00 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO NO VALOR DE ACORDO COM ORDEM SERVIÇO E POR ISSO, MARCADA ESTA SELEÇÃO. "" 04.105.357/0001-95 118349 1324 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2016 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00079/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS.. PACIENTE DOUGLAS GUILHEN CHERRER. ARP 0896/2016. SEP 76481425. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-04-25T00:00:00 2016-04-26T00:00:00 2017-04-25T00:00:00 202,00 202,00 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO NO VALOR DE ACORDO COM ORDEM SERVIÇO E POR ISSO, MARCADA ESTA SELEÇÃO. "" 04.105.357/0001-95 118370 1325 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2016 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00082/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. PACIENTE JACY BARBOSA LOUVE. ARP 0896/2016. SEP 76506177. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-04-25T00:00:00 2016-04-26T00:00:00 2017-04-25T00:00:00 156,00 156,00 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO NO VALOR DE ACORDO COM ORDEM SERVIÇO E POR ISSO, MARCADA ESTA SELEÇÃO. "" 04.105.357/0001-95 118372 1326 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2016 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00024/2017 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. PACIENTE ALEXANDRE DO NASCIMENTO. ARP 0895/2016. SEP 77101430. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-04-25T00:00:00 2016-04-26T00:00:00 2017-04-25T00:00:00 92,98 92,98 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM SERVIÇO E POR ISSO, MARCADA ESTA SELEÇÃO. "" 18.269.239/0001-27 118387 1327 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2016 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00475/2016 N.E DE DESPESA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. PACIENTE PEDRO ANTONIO RODRIGUES. ARP 0896/2016. SEP 75616246. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-04-25T00:00:00 2016-04-26T00:00:00 2017-04-25T00:00:00 156,00 156,00 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO E POR ISSO, MARCADA ESTA SELEÇÃO. "" 04.105.357/0001-95 118402 1328 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2016 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00010/2017 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. PACIENTE LAURO COELHO DE MORAES. ARP 0896/2016. SEP 76757862. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-04-25T00:00:00 2016-04-26T00:00:00 2017-04-25T00:00:00 156,00 156,00 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO E POR ISSO MARCADA ESTA SELEÇÃO. "" 04.105.357/0001-95 118405 1329 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2016 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00605/2016 N.E DE DESPESA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. PACIENTE REGINA DE FATIMA DO NASCIMENTO. ARP 0896/2016. SEP 75983966. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-04-25T00:00:00 2016-04-26T00:00:00 2017-04-25T00:00:00 479,90 479,90 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO E POR ISSO MARCADA ESTA SELEÇÃO. "" 04.105.357/0001-95 118407 1330 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2016 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00466/2016 N.E DE DESPESA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. PACIENTE JOSE CORREIA DA SILVA. ARP 0896/2016. SEP 75508214. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-04-25T00:00:00 2016-04-26T00:00:00 2017-04-25T00:00:00 156,00 156,00 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO E POR ISSO, MARCADA ESTA SELEÇÃO. "" 04.105.357/0001-95 118423 1331 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2016 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00054/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. PACIENTE CELINA MORAES OLIVEIRA. ARP 0896/2016. SEP 76065278 OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-04-25T00:00:00 2016-04-26T00:00:00 2017-04-25T00:00:00 156,00 156,00 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO E POR ISSO MARCADA ESTA SELEÇÃO. "" 04.105.357/0001-95 118439 1332 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2016 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00034/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. PACIENTE MARIA SERRATE OLIVEIRA.ARP 0895/2016. SEP 75658038. OUTROS SERVIÇOS CELEBRADO 2016-04-25T00:00:00 2016-04-26T00:00:00 2017-04-25T00:00:00 92,98 92,98 N N "" PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO E POR ISSO MARCADA ESTA SELEÇÃO. "" 18.269.239/0001-27 118440 1333 162 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 73100005 PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2016 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00069/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO SERVICOS DE DIAGNOSTICOS P