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DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE 25.000 LITROS DE DIESEL PARA O DIA 04/03/2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00107-8591, LOTE 26 - LOCAL DE ENTREGA: UNIMAR TRANSPORTE LTDA - CNPJ 02.035.105/0001-01. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021NL00511","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467383104], [7247,2021,"2021-04-02T00:00:00","0,0000","0,0000","84118,6400","0,0000","03341685000128",2,"","C.E. 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FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",44,"",10,"SAÚDE",302,"ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL",47,"NOVO SUS CAPIXABA",4705,"ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE",50,"TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS",4797,"TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS",44901,1821,"Enfrentamento COVID-19",74478877,0,160035,"","","","","","","",1467384030], [8079,2021,"2021-04-02T00:00:00","0,0000","0,0000","35155,4500","0,0000","03412781000110",2,"","C.E. EPSG PROF GERALDO COSTA ALVES",8341647,"NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS","PAGAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS NO PROGEFE AOS CONSELHOS DE ESCOLA VISANDO A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA FINS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA TRANSMISSÃO DO NOVO CORONAVÍRUS ENQUANTO PERDURAR O ESTADO DE PANDEMIA POR COVID-19. - PORTARIA 011-R DE 27/01/2021 DIO DE 28/01/2021 EDOCS 2021-K89P6.000000","2021OB00735","2021NE00709",2021013994736,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",420120,"FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",43," SUBVENCOES SOCIAIS ","",0,"ESTADO",314,"SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 30% (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",42,"",12,"EDUCAÇÃO",362,"ENSINO MÉDIO",32,"GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL",2206,"PPA DE RAP - PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO",50,"TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS",5002,"TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES)",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2021013994736,0,0,"","","","","","","",1467384416], [8287,2021,"2021-07-30T00:00:00","0,0000","14480,0000","0,0000","0,0000","440901",3,"","FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ",8370690,"NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS","LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 33 MÊS JULHO/2021 - FOPAG: Auxílio Alimentação 01 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - MENSAL E 13º SALÁRIO - Enfrentamento COVID-19.\t000000","2021NL10745","2021NE00327",2020021868592,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",440901,"FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",46," AUXILIO - ALIMENTACAO ","",0,"ESTADO",104,"AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",44,"",10,"SAÚDE",122,"ADMINISTRAÇÃO GERAL",47,"NOVO SUS CAPIXABA",2095," MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA ",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",3635,"AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA",44901,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020021868592,0,0,"","","","","","","",1467384624], [8401,2021,"2021-04-02T00:00:00","0,0000","0,0000","60702,4300","0,0000","04760760000158",2,"","C.E DA EEEM ANTONIO JOSE PEIXOTO MIGUEL",8328646,"NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS","LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NO PROGEFE AOS CONSELHOS DE ESCOLA VISANDO A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA FINS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA TRANSMISSÃO DO NOVO CORONAVÍRUS ENQUANTO PERDURAR O ESTADO DE PANDEMIA POR COVID-19. - PORTARIA 011-R DE 27/01/2021 DIO DE 28/01/2021 EDOCS 2021-K89P6.000000","2021OB00976","2021NE00639",2021013994736,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",420120,"FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",43," SUBVENCOES SOCIAIS ","",0,"ESTADO",314,"SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 30% (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",42,"",12,"EDUCAÇÃO",362,"ENSINO MÉDIO",32,"GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL",2206,"PPA DE RAP - PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO",50,"TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS",5002,"TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES)",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2021013994736,0,0,"","","","","","","",1467384738], [8508,2021,"2021-02-18T00:00:00","0,0000","-3672,5900","0,0000","0,0000","440901",3,"","FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ",8370690,"NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS","LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - COVID 19000000","2021NL01376","2021NE00164",2020021868592,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",440901,"FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ",1,"PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS",4," CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO ","",0,"ESTADO",104,"AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",44,"",10,"SAÚDE",122,"ADMINISTRAÇÃO GERAL",47,"NOVO SUS CAPIXABA",2095," MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA ",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2596,"SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",44901,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020021868592,0,0,"","","","","","","",1467384845], [8578,2021,"2021-11-02T00:00:00","0,0000","218880,0000","0,0000","0,0000","27193705000390",2,"","HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM",8363929,"NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS","LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR DA NF 2373, REFERENTE LEITOS DE COVID RETAGUARDA NO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CAC.DE ITAPEMIRIM/HECIITAPEMIRIM, NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/21 - RECURSO FEDERAL - CONVENIO DE Nº9021/2016 - PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19 - EXERC. 2021 - DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO FLS.874,160078","2021NL01130","2021NE01682",88276651,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",440901,"FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",39," OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ","",0,"ESTADO",104,"AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",44,"",10,"SAÚDE",302,"ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL",47,"NOVO SUS CAPIXABA",4705,"ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE",50,"TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS",4797,"TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS",44901,1821,"Enfrentamento COVID-19",75780127,0,160078,"","","","","","","",1467384915], [8598,2021,"2021-03-25T00:00:00","0,0000","56152,5000","0,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","NOTA LIQUIDAÇÃO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGTO. DIESEL PARA O DIA 06/04/2021 ? LOTE 30 ? NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00108-8306 - QUANT. FORNECIDA DE 15.000 LTS. - LOCAL DE ENTREGA: NOVA TRANSPORTES LTDA - CNPJ 03.751.762/0001-18. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021NL00892","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467384935], [9385,2021,"2021-06-17T00:00:00","0,0000","662903,3200","0,0000","0,0000","05347774000107",2,"","DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA",8317209,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","LIQUIDAÇÃO DE DESPESA, DA NF 566 A PEÇA# 541 REFERENTE Á 12ª MEDIÇÃO, MES DE COMPETENCIA ABRIL/2021 DOS SERVIÇOS ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL DÓRIO SILVA (HDS) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19) -CONTRATO 0051/2020 - VIGENCIA 18/06/2021.000000","2021NL08105","2021NE02664",2020005280357,"","",0,4,"DESPESAS DE CAPITAL",440901,"FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ",4,"INVESTIMENTOS",51," OBRAS E INSTALACOES ","",50,"METROPOLITANA",301,"SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",44,"",10,"SAÚDE",302,"ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL",47,"NOVO SUS CAPIXABA",1051,"IMPLEMENTAÇÃO DO DATA CENTER DE INFORMAÇÕES",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",3366,"OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL",44901,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020015936386,0,0,"","","","","","","",1467385722], [9509,2021,"2021-03-17T00:00:00","0,0000","16244,3400","0,0000","0,0000","27836329000143",2,"","FUNDACAO BENEFICIENTE RIO DOCE",8338404,"NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS","LIQUDAÇÃO PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS CONTRATUALIZADOS DO TIPO: APOIO FINCANCEIRO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERAPIA E ENFERMARIA COVID-19 - TERMO DE FOMENTO Nº9014/2015 - RECURSO ESTADUAL - CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 441 - À PEDIDO DA GECORC160055","2021NL02595","2021NE00269",88281396,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",440901,"FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",39," OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ","",0,"ESTADO",104,"AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",44,"",10,"SAÚDE",302,"ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL",47,"NOVO SUS CAPIXABA",4705,"ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE",50,"TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS",4797,"TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS",44901,1821,"Enfrentamento COVID-19",75444470,0,160055,"","","","","","","",1467385846], [9657,2021,"2021-04-30T00:00:00","0,0000","18234,5000","0,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","NOTA LIQUIDAÇÃO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE 5.000 LITROS DE DIESEL PARA O DIA 14/05/2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00109-8750 - LOTE 35 - LOCAL DE ENTREGA VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S/A - CNPJ 28.126.720/0001-17. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021NL01201","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467385994], [9659,2021,"2021-10-02T00:00:00","0,0000","49915,5000","0,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","NOTA DE LIQUIDAÇÃO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DIESEL PARA O DIA 24/02/2021 ? LOTE 25 ? NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001076323 - QUANTIDADE FORNECIDA DE 15.000 LTS. - LOCAL DE ENTREGA: NOVA TRANSPORTES LTDA - CNPJ 03.751.762/0001-18. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021NL00437","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467385996], [9872,2021,"2021-08-30T00:00:00","0,0000","0,0000","326530,2200","0,0000","440901",3,"","FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ",8370690,"NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS","PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2021 - Contratações por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO , 06 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO, 07 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO ,14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO, 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL - Enfrentamento COVID-19.\t000000","2021OB25185","2021NE00164",2020021868592,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",440901,"FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ",1,"PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS",4," CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO ","",0,"ESTADO",104,"AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",44,"",10,"SAÚDE",122,"ADMINISTRAÇÃO GERAL",47,"NOVO SUS CAPIXABA",2095," MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA ",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",4851,"FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",44901,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020021868592,0,0,"","","","","","","",1467386209], [9873,2021,"2021-09-13T00:00:00","0,0000","0,0000","542,6900","0,0000","440901",3,"","FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ",8370690,"NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS","PAGTO DO INSS RETIDO SERVIDOR DA FOPAG Nº 33 MÊS AGOSTO/2021: Contratações por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO , 06 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO, 07 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO ,14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO, 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL - Enfrentamento COVID-19.\t000000","2021OB26504","2021NE00164",2020021868592,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",440901,"FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ",1,"PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS",4," CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO ","",0,"ESTADO",104,"AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",44,"",10,"SAÚDE",122,"ADMINISTRAÇÃO GERAL",47,"NOVO SUS CAPIXABA",2095," MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA ",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2596,"SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",44901,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020021868592,0,0,"","","","","","","",1467386210], [9874,2021,"2021-11-25T00:00:00","0,0000","0,0000","34598,1000","0,0000","440901",3,"","FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ",8370690,"NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS","PAGTO DO INSS RETIDO SERVIDOR - FOPAG Nº 31 MÊS NOVEMBRO/2021.000000","2021OB35142","2021NE00164",2020021868592,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",440901,"FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ",1,"PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS",4," CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO ","",0,"ESTADO",104,"AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",44,"",10,"SAÚDE",122,"ADMINISTRAÇÃO GERAL",47,"NOVO SUS CAPIXABA",2095," MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA ",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2596,"SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",44901,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020021868592,0,0,"","","","","","","",1467386211], [9875,2021,"2021-12-17T00:00:00","0,0000","0,0000","12,6500","0,0000","440901",3,"","FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ",8370690,"NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS","PAGTO DO INSS - FOPAG Nº 31 MÊS DEZEMBRO/2021 - Contratações por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO , 06 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO, 07 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO ,14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO, 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL - Enfrentamento COVID-19.\t000000","2021OB37826","2021NE00164",2020021868592,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",440901,"FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ",1,"PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS",4," CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO ","",0,"ESTADO",104,"AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",44,"",10,"SAÚDE",122,"ADMINISTRAÇÃO GERAL",47,"NOVO SUS CAPIXABA",2095," MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA ",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2596,"SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",44901,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020021868592,0,0,"","","","","","","",1467386212], [10066,2021,"2021-03-02T00:00:00","0,0000","28828,1000","0,0000","0,0000","03410540000131",2,"","C.E DA EPG GETULIO PIMENTEL LOUREIRO",8341513,"NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS","APROPRIAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NO PROGEFE AOS CONSELHOS DE ESCOLA VISANDO A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA FINS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA TRANSMISSÃO DO NOVO CORONAVÍRUS ENQUANTO PERDURAR O ESTADO DE PANDEMIA POR COVID-19. - PORTARIA 011-R DE 27/01/2021 DIO DE 28/01/2021 EDOCS 2021-K89P6.000000","2021NL00385","2021NE00453",2021013994736,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",420120,"FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",43," SUBVENCOES SOCIAIS ","",0,"ESTADO",314,"SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 30% (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",42,"",12,"EDUCAÇÃO",361,"ENSINO FUNDAMENTAL",32,"GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL",2179,"PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL",50,"TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS",5002,"TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES)",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2021013994736,0,0,"","","","","","","",1467386403], [10115,2021,"2021-10-18T00:00:00","0,0000","8666571,4100","0,0000","0,0000","440901",3,"","FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ",8370690,"NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS","LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MÊS OUTUBRO/2021 - : Contratações por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO , 06 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO, 07 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO ,14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO, 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL - Enfrentamento COVID-19.\t000000","2021NL15217","2021NE00164",2020021868592,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",440901,"FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ",1,"PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS",4," CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO ","",0,"ESTADO",104,"AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",44,"",10,"SAÚDE",122,"ADMINISTRAÇÃO GERAL",47,"NOVO SUS CAPIXABA",2095," MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA ",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2596,"SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",44901,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020021868592,0,0,"","","","","","","",1467386452], [10329,2021,"2021-06-18T00:00:00","0,0000","8533,7900","0,0000","0,0000","440901",3,"","FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ",8370690,"NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS","LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE JUNHO/2021 - FOPAG: Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - RGPS 08, 19 - FÉRIAS INDENIZADAS E, 20 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - Enfrentamento COVID-19.\t000000","2021NL08150","2021NE00921",2020021868592,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",440901,"FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ",1,"PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS",92," DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ","",0,"ESTADO",104,"AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",44,"",10,"SAÚDE",122,"ADMINISTRAÇÃO GERAL",47,"NOVO SUS CAPIXABA",2095," MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA ",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",3410,"CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS",44901,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020021868592,0,0,"","","","","","","",1467386666], [10334,2021,"2021-03-25T00:00:00","0,0000","93587,5000","0,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","NOTA LIQUIDAÇÃO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE 25.000 LITROS DE DIESEL PARA O DIA 06/04/2021, NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00108-8185, LOTE 30 - LOCAL DE ENTREGA VIAÇÃO SATÉLITE LTDA - CNPJ 30.686.711/0001-22. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021NL00885","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467386671], [10601,2021,"2021-08-04T00:00:00","0,0000","0,0000","1500,0000","0,0000","00410817000138",2,"","CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA",8328026,"NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS","PGTº DA NF Nº 70133, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 01/01/2021. 000000","2021OB08547","2021NE00928",2020002610442,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",440901,"FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",39," OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ","",0,"ESTADO",355,"SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",44,"",10,"SAÚDE",302,"ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL",47,"NOVO SUS CAPIXABA",4705,"ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",4934,"SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA",44901,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020002610442,0,0,"","","","","","","",1467386938], [11401,2021,"2021-02-17T00:00:00","0,0000","1145830,3500","0,0000","0,0000","00410817000138",2,"","CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA",8328026,"NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS","Apropriação de despesas parcial da Nota Fiscal 70309, as fls. 101, com serviços prestados (período de 01/02/2021 a 14/02/2021 ) - adiantamento das diárias de UTI - Covid-19 e Enfermaria Covid-19, antecipação prevista no contrato SESA nº185/2020, fls.17 , de acordo com informação do Gestor as fls. 104, vigência 14/02/2021.000000","2021NL01271","2021NE00937",2020002635844,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",440901,"FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",39," OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ","",0,"ESTADO",330,"SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROG FEDER ENFRENT COVID-19 VINC. ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL ? LC 173/20 (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",44,"",10,"SAÚDE",302,"ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL",47,"NOVO SUS CAPIXABA",4705,"ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",4934,"SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA",44901,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020002610442,0,0,"","","","","","","",1467387738], [11414,2021,"2021-03-31T00:00:00","0,0000","1090102,5000","0,0000","0,0000","28141190000186",2,"","IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA",8325739,"NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS","APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COMPLEMENTAR COM ASSISTENCIA LEITOS ENFERMARIA COVID-19, UTI COVID-19, LEITOS RETAGUARDA COVID-19, LEITOS ENFERMARIA RETAGUARDA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2021, 15º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº9010/2016 - RECURSO ORIUNDOS DA PORTARIA MINISTERIAL Nº3.896, DE 30/12/2020, PACTUADA NA RESOLÇÃO CIB Nº003/2021 - HABILITAÇÃO DE LEITOS UTI/ENFERMARIA COVID-19 - CUSTEIO.160037","2021NL03439","2021NE02721",88275973,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",440901,"FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",39," OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ","",0,"ESTADO",301,"SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",44,"",10,"SAÚDE",302,"ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL",47,"NOVO SUS CAPIXABA",4705,"ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE",50,"TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS",4797,"TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS",44901,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020015884558,0,160037,"","","","","","","",1467387751], [11783,2021,"2021-04-02T00:00:00","0,0000","0,0000","53854,7200","0,0000","03358796000147",2,"","C. 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DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",43," SUBVENCOES SOCIAIS ","",0,"ESTADO",314,"SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 30% (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",42,"",12,"EDUCAÇÃO",362,"ENSINO MÉDIO",32,"GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL",2206,"PPA DE RAP - PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO",50,"TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS",5002,"TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES)",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2021013994736,0,0,"","","","","","","",1467388120], [12176,2021,"2021-04-02T00:00:00","0,0000","0,0000","20640,0600","0,0000","03295655000122",2,"","C.E EPSG PROF. CARLOS MENDES",8317186,"NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS","PAGAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS NO PROGEFE AOS CONSELHOS DE ESCOLA VISANDO A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA FINS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA TRANSMISSÃO DO NOVO CORONAVÍRUS ENQUANTO PERDURAR O ESTADO DE PANDEMIA POR COVID-19. - PORTARIA 011-R DE 27/01/2021 DIO DE 28/01/2021 EDOCS 2021-K89P6.000000","2021OB00731","2021NE00545",2021013994736,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",420120,"FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. 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DA ESG MANOEL DUARTE DA CUNHA",8336822,"NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS","LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NO PROGEFE AOS CONSELHOS DE ESCOLA VISANDO A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA FINS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA TRANSMISSÃO DO NOVO CORONAVÍRUS ENQUANTO PERDURAR O ESTADO DE PANDEMIA POR COVID-19. - PORTARIA 011-R DE 27/01/2021 DIO DE 28/01/2021 EDOCS 2021-K89P6.000000","2021OB00877","2021NE00687",2021013994736,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",420120,"FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. 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CLAUDIONOR RIBEIRO",8327186,"NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS","PAGAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NO PROGEFE AOS CONSELHOS DE ESCOLA VISANDO A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA FINS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA TRANSMISSÃO DO NOVO CORONAVÍRUS ENQUANTO PERDURAR O ESTADO DE PANDEMIA POR COVID-19. - PORTARIA 011-R DE 27/01/2021 DIO DE 28/01/2021 EDOCS 2021-K89P6.000000","2021OB00795","2021NE00710",2021013994736,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",420120,"FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. 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E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",43," SUBVENCOES SOCIAIS ","",0,"ESTADO",314,"SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 30% (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",42,"",12,"EDUCAÇÃO",362,"ENSINO MÉDIO",32,"GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL",2206,"PPA DE RAP - PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO",50,"TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS",5002,"TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES)",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2021013994736,0,0,"","","","","","","",1467389684], [13444,2021,"2021-02-22T00:00:00","0,0000","33277,0000","0,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","NOTA DE LIQUIDAÇÃO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., - DESPACHO PAGAMENTO DE 10.000 LITROS DE DIESEL PARA O DIA 28/02/2021 ? NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00107-7737 - LOTE 26 - LOCAL DE ENTREGA: SANTA ZITA TRANSP COLETIVOS LTDA - CNPJ 36.414.225/0001-31. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021NL00507","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467389781], [13582,2021,"2021-03-02T00:00:00","0,0000","58592,3800","0,0000","0,0000","03397173000183",2,"","C.E DA EPSG MAJOR ALFREDO PEDRO RABAIOLI",8331643,"NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS","APROPRIAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NO PROGEFE AOS CONSELHOS DE ESCOLA VISANDO A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA FINS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA TRANSMISSÃO DO NOVO CORONAVÍRUS ENQUANTO PERDURAR O ESTADO DE PANDEMIA POR COVID-19. - PORTARIA 011-R DE 27/01/2021 DIO DE 28/01/2021 EDOCS 2021-K89P6.000000","2021NL00528","2021NE00752",2021013994736,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",420120,"FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",43," SUBVENCOES SOCIAIS ","",0,"ESTADO",314,"SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 30% (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",42,"",12,"EDUCAÇÃO",362,"ENSINO MÉDIO",32,"GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL",2206,"PPA DE RAP - PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO",50,"TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS",5002,"TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES)",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2021013994736,0,0,"","","","","","","",1467389919], [13847,2021,"2021-04-02T00:00:00","0,0000","0,0000","30073,4900","0,0000","03259240000101",2,"","C.E DA EPG FAZENDA EMILIO SCHROEDER",8334753,"NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS","PAGAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NO PROGEFE AOS CONSELHOS DE ESCOLA VISANDO A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA FINS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA TRANSMISSÃO DO NOVO CORONAVÍRUS ENQUANTO PERDURAR O ESTADO DE PANDEMIA POR COVID-19. - PORTARIA 011-R DE 27/01/2021 DIO DE 28/01/2021 EDOCS 2021-K89P6.000000","2021OB00714","2021NE00769",2021013994736,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",420120,"FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",43," SUBVENCOES SOCIAIS ","",0,"ESTADO",314,"SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 30% (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",42,"",12,"EDUCAÇÃO",362,"ENSINO MÉDIO",32,"GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL",2206,"PPA DE RAP - PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO",50,"TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS",5002,"TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES)",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2021013994736,0,0,"","","","","","","",1467390184], [14654,2021,"2021-07-30T00:00:00","0,0000","0,0000","-26029,1100","0,0000","440901",3,"","FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ",8370690,"NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS"," 000000","2021NL10548","2021NE00164",2020021868592,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",440901,"FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ",1,"PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS",4," CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO ","",0,"ESTADO",104,"AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",44,"",10,"SAÚDE",122,"ADMINISTRAÇÃO GERAL",47,"NOVO SUS CAPIXABA",2095," MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA ",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2596,"SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",44901,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020021868592,0,0,"","","","","","","",1467390991], [15084,2021,"2021-09-06T00:00:00","0,0000","0,0000","12846,5000","0,0000","440901",3,"","FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ",8370690,"NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS","PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS MAIO/2021 - FOPAG: Auxílio Alimentação 01 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - MENSAL E 13º SALÁRIO - Enfrentamento COVID-19.\t000000","2021OB15563","2021NE00327",2020021868592,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",440901,"FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",46," AUXILIO - ALIMENTACAO ","",0,"ESTADO",104,"AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",44,"",10,"SAÚDE",122,"ADMINISTRAÇÃO GERAL",47,"NOVO SUS CAPIXABA",2095," MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA ",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",3635,"AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA",44901,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020021868592,0,0,"","","","","","","",1467391421], [15266,2021,"2021-01-26T00:00:00","0,0000","0,0000","23450,9300","0,0000","08179496000114",2,"","SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS",8342917,"NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS"," 000000","2021NL00472","2021NE00164",2020021868592,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",440901,"FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ",1,"PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS",4," CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO ","",0,"ESTADO",104,"AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",44,"",10,"SAÚDE",122,"ADMINISTRAÇÃO GERAL",47,"NOVO SUS CAPIXABA",2095," MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA ",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2596,"SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",44901,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020021868592,0,0,"","","","","","","",1467391603], [15805,2021,"2021-10-02T00:00:00","0,0000","0,0000","2309796,0000","0,0000","27192590000158",2,"","HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS",8330922,"NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS","PAGAMENTO DE DESPESA DAS NF's Nº. 9386, 9387 E 9388 AS FLS. 1159A1161, REFERENTE LEITOS NOVOS COVID/ LEITOS ENFERMARIA COVID/ LETIOS RETAGUARDA COVID, NA COMPETENCIA DE JANEIRO/21, CONVENIO 9013/2016 - RECURSO FEDERAL.160045","2021OB03312","2021NE00891",74478974,"CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE ESTA SESA E O HOSPITAL INFANTIL FRANCISO DE ASSIS,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS/ES.","CONVENIO",0,3,"DESPESAS CORRENTES",440901,"FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",39," OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ","",0,"ESTADO",355,"SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",44,"",10,"SAÚDE",302,"ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL",47,"NOVO SUS CAPIXABA",4705,"ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE",50,"TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS",4797,"TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS",44901,1821,"Enfrentamento COVID-19",74478974,0,160045,"","","","","","","",1467392142], [15981,2021,"2021-02-24T00:00:00","0,0000","0,0000","83205,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE 25.000 LITROS DE DIESEL PARA O DIA 05/03/2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00107-8896, LOTE 26 - LOCAL DE ENTREGA: UNIMAR TRANSPORTE LTDA - CNPJ 02.035.105/0001-01. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00671","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467392318], [16008,2021,"2021-01-29T00:00:00","45725,5000","0,0000","0,0000","0,0000","03401614000173",2,"","C.E. DA EPG ANTONIO ENGRACIO DA SILVA",8337324,"NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS","LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NO PROGEFE AOS CONSELHOS DE ESCOLA VISANDO A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA FINS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA TRANSMISSÃO DO NOVO CORONAVÍRUS ENQUANTO PERDURAR O ESTADO DE PANDEMIA POR COVID-19. - PORTARIA 011-R DE 27/01/2021 DIO DE 28/01/2021 EDOCS 2021-K89P6.000000Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório","2021NE00394","2021NE00394",2021013994736,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",420120,"FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",43," SUBVENCOES SOCIAIS ","",0,"ESTADO",314,"SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 30% (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",42,"",12,"EDUCAÇÃO",361,"ENSINO FUNDAMENTAL",32,"GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL",2179,"PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL",50,"TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS",5002,"TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES)",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2021013994736,0,0,"Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório","","","","","","",1467392345], [16031,2021,"2021-01-14T00:00:00","0,0000","31144,0000","0,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","NOTA DE LIQUIDAÇÃO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. DESPACHO PAGAMENTO DIESEL NO DIA 02/01/2021 ? LOTE 01 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00106-3739 - 10.000 LTS. - LOCAL DE ENTREGA SERRAMAR TRANSP COLETIVO LTDA - CNPJ 08.013.179/0001-00. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021NL00011","2021NE00016",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467392368], [16043,2021,"2021-01-29T00:00:00","18998,3700","0,0000","0,0000","0,0000","03368953000103",2,"","C.E DA EPG VENTINO DA COSTA",8326511,"NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS","LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NO PROGEFE AOS CONSELHOS DE ESCOLA VISANDO A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA FINS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA TRANSMISSÃO DO NOVO CORONAVÍRUS ENQUANTO PERDURAR O ESTADO DE PANDEMIA POR COVID-19. - PORTARIA 011-R DE 27/01/2021 DIO DE 28/01/2021 EDOCS 2021-K89P6.000000Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório","2021NE00577","2021NE00577",2021013994736,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",420120,"FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",43," SUBVENCOES SOCIAIS ","",0,"ESTADO",314,"SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 30% (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",42,"",12,"EDUCAÇÃO",361,"ENSINO FUNDAMENTAL",32,"GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL",2179,"PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL",50,"TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS",5002,"TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES)",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2021013994736,0,0,"Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório","","","","","","",1467392380], [16093,2021,"2021-01-29T00:00:00","13846,6800","0,0000","0,0000","0,0000","03216129000120",2,"","C.E DA EPG PALMERINDO VIEIRA CAMPOS",8341730,"NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS","LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NO PROGEFE AOS CONSELHOS DE ESCOLA VISANDO A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA FINS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA TRANSMISSÃO DO NOVO CORONAVÍRUS ENQUANTO PERDURAR O ESTADO DE PANDEMIA POR COVID-19. - PORTARIA 011-R DE 27/01/2021 DIO DE 28/01/2021 EDOCS 2021-K89P6.000000Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório","2021NE00516","2021NE00516",2021013994736,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",420120,"FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",43," SUBVENCOES SOCIAIS ","",0,"ESTADO",314,"SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 30% (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",42,"",12,"EDUCAÇÃO",361,"ENSINO FUNDAMENTAL",32,"GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL",2179,"PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL",50,"TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS",5002,"TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES)",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2021013994736,0,0,"Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório","","","","","","",1467392430], [16098,2021,"2021-01-29T00:00:00","31631,6400","0,0000","0,0000","0,0000","03358549000140",2,"","C.E. 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POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE 10.000 LITROS DE DIESEL PARA O DIA 30/03/2021, - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00108-6252 - LOTE 30 - LOCAL DE ENTREGA: VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA. - CNPJ 31.806.623/0001-80. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB01006","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393035], [16699,2021,"2021-03-26T00:00:00","0,0000","0,0000","18507,5000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE 5.000 LITROS DE DIESEL PARA O DIA 07/04/2021, NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00108-8453 - LOTE 30 - LOCAL DE ENTREGA VEREDA TRANSPORTE LTDA S/A - CNPJ 12.478.298/0001-29. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB01080","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393036], [16700,2021,"2021-03-26T00:00:00","0,0000","0,0000","55803,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PARA PAGAMENTO NO DIA 02/04/2021, QUANTIDADE DE 15.000 LITROS DE DIESEL - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00108-7464, LOTE 30 - LOCAL DE ENTREGA EM EXPRESSO SANTA PAULA LTDA. - CNPJ 02.875.301/0001-94. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB01047","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393037], [16701,2021,"2021-03-26T00:00:00","0,0000","0,0000","54642,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE 15.000 LITROS DE DIESEL PARA O DIA 30/03/2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00108-6452, LOTE 30 - LOCAL DE ENTREGA VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S/A - CNPJ 28.126.720/0001-17. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB01012","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393038], [16710,2021,"2021-05-04T00:00:00","0,0000","0,0000","36534,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE 10.000 LITROS DE DIESEL PARA O DIA 10/04/2021, - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00108-9422 - LOTE 31 - LOCAL DE ENTREGA: VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA. - CNPJ 31.806.623/0001-80. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB01138","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393047], [16711,2021,"2021-05-04T00:00:00","0,0000","0,0000","73068,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE 20.000 LITROS DE DIESEL PARA O DIA 10/04/2021, NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00108-9567, LOTE 31 - LOCAL DE ENTREGA VIAÇÃO SATÉLITE LTDA - CNPJ 30.686.711/0001-22. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB01143","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393048], [16712,2021,"2021-02-24T00:00:00","0,0000","0,0000","32880,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., - DESPACHO PAGAMENTO DE 10.000 LITROS DE DIESEL PARA O DIA 27/02/2021 ? NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00107-7512 - LOTE 26 - LOCAL DE ENTREGA: SANTA ZITA TRANSP COLETIVOS LTDA - CNPJ 36.414.225/0001-31. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00646","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393049], [16713,2021,"2021-03-16T00:00:00","0,0000","0,0000","54642,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE 15.000 LITROS DE DIESEL PARA O DIA 26/03/2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00108-5434, LOTE 29 - LOCAL DE ENTREGA VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S/A - CNPJ 28.126.720/0001-17. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00926","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393050], [16714,2021,"2021-03-16T00:00:00","0,0000","0,0000","36828,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE DIESEL PARA O DIA 27/03/2021 DE 10.000 LITROS - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00108-5823, LOTE 29 - LOCAL DE ENTREGA VIAÇÃO SERRANA LTDA. - CNPJ 28.039.121/0001-66 #PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00941","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393051], [16715,2021,"2021-03-16T00:00:00","0,0000","0,0000","35475,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DIESEL PARA O DIA 20/03/2021 ? LOTE 29 ? NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00108-3684 - QUANT. FORNECIDA DE 10000 LTS. - LOCAL DE ENTREGA: NOVA TRANSPORTES LTDA - CNPJ 03.751.762/0001-18. # PROCESSO 2020-JM69X000000","2021OB00880","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393052], [16716,2021,"2021-03-16T00:00:00","0,0000","0,0000","35074,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PARA PAGAMENTO NO DIA 18/03/2021, QUANTIDADE DE 10.000 LITROS DE DIESEL - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00108-3011, LOTE 29 - LOCAL DE ENTREGA EM EXPRESSO SANTA PAULA LTDA. - CNPJ 02.875.301/0001-94. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00858","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393053], [16717,2021,"2021-03-16T00:00:00","0,0000","0,0000","55242,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PARA PAGAMENTO NO DIA 24/03/2021, QUANTIDADE DE 15.000 LITROS DE DIESEL - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001084883, LOTE 29 - LOCAL DE ENTREGA EM EXPRESSO SANTA PAULA LTDA. - CNPJ 02.875.301/0001-94. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00900","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393054], [16771,2021,"2021-04-28T00:00:00","0,0000","0,0000","18234,5000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE DIESEL PARA O DIA 11/05/2021 DE 5.000 LITROS - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00109-7625 - LOTE 34 - LOCAL DE ENTREGA VIAÇÃO SERRANA LTDA. - CNPJ 28.039.121/0001-66 #PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB01372","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393108], [16772,2021,"2021-04-28T00:00:00","0,0000","0,0000","18436,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE 5.000 LITROS DE DIESEL PARA O DIA 01/05/2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00109-5109, LOTE 34 - LOCAL DE ENTREGA: UNIMAR TRANSPORTE LTDA - CNPJ 02.035.105/0001-01. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB01313","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393109], [16773,2021,"2021-04-28T00:00:00","0,0000","0,0000","72816,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PARA PAGAMENTO NO DIA 04/05/2021, QUANTIDADE DE 20.000 LITROS DE DIESEL - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00109-5626, LOTE 34 - LOCAL DE ENTREGA EM EXPRESSO SANTA PAULA LTDA. - CNPJ 02.875.301/0001-94. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB01336","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393110], [16774,2021,"2021-04-28T00:00:00","0,0000","0,0000","55308,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGTO. DIESEL PARA O DIA 04/05/2021 ? LOTE 34 ? NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00109-5360 - QUANT. FORNECIDA DE 15.000 LTS. - LOCAL DE ENTREGA: NOVA TRANSPORTES LTDA - CNPJ 03.751.762/0001-18. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB01323","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393111], [16775,2021,"2021-04-28T00:00:00","0,0000","0,0000","36872,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE 10.000 LITROS DE DIESEL PARA O DIA 04/05/2021, NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00109-5425 - LOTE 34 - LOCAL DE ENTREGA VEREDA TRANSPORTE LTDA S/A - CNPJ 12.478.298/0001-29. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB01325","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393112], [16776,2021,"2021-04-28T00:00:00","0,0000","0,0000","54009,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE 15.000 LITROS DE DIESEL PARA O DIA 05/05/2021, - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00109-5871 - LOTE 34 - LOCAL DE ENTREGA: VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA. - CNPJ 31.806.623/0001-80. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB01344","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393113], [16777,2021,"2021-03-26T00:00:00","0,0000","0,0000","36803,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., - DESPACHO PAGAMENTO DE 10.000 LITROS DE DIESEL PARA O DIA 31/03/2021 ? NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00108-6763 - LOTE 30 - LOCAL DE ENTREGA: SANTA ZITA TRANSP COLETIVOS LTDA - CNPJ 36.414.225/0001-31. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB01021","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393114], [16778,2021,"2021-03-26T00:00:00","0,0000","0,0000","37202,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PARA PAGAMENTO NO DIA 01/04/2021, QUANTIDADE DE 10.000 LITROS DE DIESEL - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00108-7105, LOTE 30 - LOCAL DE ENTREGA EM EXPRESSO SANTA PAULA LTDA. - CNPJ 02.875.301/0001-94. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB01037","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393115], [16779,2021,"2021-03-26T00:00:00","0,0000","0,0000","36803,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","P\\GAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE 10.000 LITROS DE DIESEL PARA O DIA 31/03/2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00108-6804, LOTE 30 - LOCAL DE ENTREGA: UNIMAR TRANSPORTE LTDA - CNPJ 02.035.105/0001-01. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB01023","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393116], [16780,2021,"2021-03-26T00:00:00","0,0000","0,0000","37015,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGTO. DIESEL PARA O DIA 07/04/2021 ? LOTE 30 ? NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00108-8597 - QUANT. FORNECIDA DE 10.000 LTS. - LOCAL DE ENTREGA: NOVA TRANSPORTES LTDA - CNPJ 03.751.762/0001-18. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB01088","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393117], [16782,2021,"2021-11-02T00:00:00","0,0000","0,0000","47667,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE 15.000 LITROS DE DIESEL PARA O DIA 17/02/2021, - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001074049, LOTE 25. LOCAL DE ENTREGA METROPOLITANA TRANSPORTE E SERVIÇO LTDA - CNPJ 10.643.644/0001-51. # PROCESSO 2020-JM69X000000","2021OB00501","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393119], [16783,2021,"2021-03-03T00:00:00","0,0000","0,0000","37016,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., - DESPACHO PAGAMENTO DE 10.000 LITROS DE DIESEL PARA O DIA 16/03/2021 ? NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001082243 - LOTE 28 - LOCAL DE ENTREGA: SANTA ZITA TRANSP COLETIVOS LTDA - CNPJ 36.414.225/0001-31. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00797","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393120], [16784,2021,"2021-03-03T00:00:00","0,0000","0,0000","57231,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE 15000 LITROS DE DIESEL PARA O DIA 17/03/2021, - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00108-2458 - LOTE 28 - LOCAL DE ENTREGA: VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA. - CNPJ 31.806.623/0001-80. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00799","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393121], [16785,2021,"2021-11-02T00:00:00","0,0000","0,0000","47065,5000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE DIESEL PARA O DIA 23/02/2021 DE 15.000 LITROS - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001075760, LOTE 25 - LOCAL DE ENTREGA VIAÇÃO SERRANA LTDA. - CNPJ 28.039.121/0001-66 #PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00553","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393122], [16786,2021,"2021-02-24T00:00:00","0,0000","0,0000","82200,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE 25.000 LITROS DE DIESEL PARA O DIA 26/02/2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001076798 - LOTE 26 - LOCAL DE ENTREGA SERRAMAR TRANSP COLETIVO LTDA - CNPJ 08.013.179/0001-00. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00619","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393123], [16787,2021,"2021-02-24T00:00:00","0,0000","0,0000","33282,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE 10.000 LITROS DE DIESEL PARA O DIA 04/03/2021, NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00107-8349, LOTE 26 - LOCAL DE ENTREGA VEREDA TRANSPORTE LTDA S/A - CNPJ 12.478.298/0001-29. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00657","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393124], [16788,2021,"2021-04-16T00:00:00","0,0000","0,0000","36534,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PARA PAGAMENTO NO DIA 20/04/2021, QUANTIDADE DE 10.000 LITROS DE DIESEL - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00109-1812, LOTE 33 - LOCAL DE ENTREGA EM EXPRESSO SANTA PAULA LTDA. - CNPJ 02.875.301/0001-94. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB01203","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393125], [17012,2021,"2021-04-16T00:00:00","0,0000","0,0000","17980,5000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE 5.000 LITROS DE DIESEL PARA O DIA 27/04/2021, NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00109-3633 - LOTE 33 - LOCAL DE ENTREGA VEREDA TRANSPORTE LTDA S/A - CNPJ 12.478.298/0001-29. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB01215","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393349], [17104,2021,"2021-05-04T00:00:00","0,0000","0,0000","36534,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGTO. DIESEL PARA O DIA 09/04/2021 ? LOTE 31 ? NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00108-9260 - QUANT. FORNECIDA DE 10.000 LTS. - LOCAL DE ENTREGA: NOVA TRANSPORTES LTDA - CNPJ 03.751.762/0001-18. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB01133","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393441], [17105,2021,"2021-05-04T00:00:00","0,0000","0,0000","18267,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE 5.000 LITROS DE DIESEL PARA O DIA 10/04/2021, NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00108-9421 - LOTE 31 - LOCAL DE ENTREGA VEREDA TRANSPORTE LTDA S/A - CNPJ 12.478.298/0001-29. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB01137","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393442], [17157,2021,"2021-03-03T00:00:00","0,0000","0,0000","36171,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE 10.000 LITROS DE DIESEL PARA O DIA 12/03/2021, NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001080800 - LOTE 27 - LOCAL DE ENTREGA VEREDA TRANSPORTE LTDA S/A - CNPJ 12.478.298/0001-29. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00771","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393494], [17158,2021,"2021-03-03T00:00:00","0,0000","0,0000","36575,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE 10.000 LITROS DE DIESEL PARA O DIA 12/03/2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00108-1020, LOTE 27 - LOCAL DE ENTREGA VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S/A - CNPJ 28.126.720/0001-17. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00779","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393495], [17159,2021,"2021-03-03T00:00:00","0,0000","0,0000","36575,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE 10000 LITROS DE DIESEL PARA O DIA 11/03/2021, - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00108-0472 - LOTE 27 - LOCAL DE ENTREGA: VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA. - CNPJ 31.806.623/0001-80. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00765","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393496], [17160,2021,"2021-03-03T00:00:00","0,0000","0,0000","36575,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE DIESEL PARA O DIA 13/03/2021 DE 10.000 LITROS - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001081448, LOTE 27 - LOCAL DE ENTREGA VIAÇÃO SERRANA LTDA. - CNPJ 28.039.121/0001-66 #PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00783","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393497], [17161,2021,"2021-03-16T00:00:00","0,0000","0,0000","87685,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE 25.000 LITROS DE DIESEL PARA O DIA 19/03/2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00108-3415, LOTE 29 - LOCAL DE ENTREGA VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S/A - CNPJ 28.126.720/0001-17. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00871","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393498], [17162,2021,"2021-03-16T00:00:00","0,0000","0,0000","52611,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE 15.000 LITROS DE DIESEL PARA O DIA 20/03/2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00108-3670, LOTE 29 - LOCAL DE ENTREGA VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S/A - CNPJ 28.126.720/0001-17. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00877","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393499], [17163,2021,"2021-03-16T00:00:00","0,0000","0,0000","18214,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DIESEL PARA O DIA 25/03/2021 ? LOTE 29 ? NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00108-5194 - QUANT. FORNECIDA DE 5.000 LTS. - LOCAL DE ENTREGA: NOVA TRANSPORTES LTDA - CNPJ 03.751.762/0001-18. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00920","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393500], [17164,2021,"2021-03-16T00:00:00","0,0000","0,0000","36828,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE 10.000 LITROS DE DIESEL PARA O DIA 27/03/2021, - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00108-5623 - LOTE 29 - LOCAL DE ENTREGA: VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA. - CNPJ 31.806.623/0001-80. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00932","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393501], [17165,2021,"2021-11-02T00:00:00","0,0000","0,0000","32880,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE 10.000 LITROS DE DIESEL PARA O DIA 25/02/2021, NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001076440, LOTE 25 - LOCAL DE ENTREGA VEREDA TRANSPORTE LTDA S/A - CNPJ 12.478.298/0001-29. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00572","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393502], [17166,2021,"2021-11-02T00:00:00","0,0000","0,0000","83192,5000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE 25.000 LITROS DE DIESEL PARA O DIA 25/02/2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001076482 - LOTE 25 - LOCAL DE ENTREGA SERRAMAR TRANSP COLETIVO LTDA - CNPJ 08.013.179/0001-00. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00574","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393503], [17168,2021,"2021-01-28T00:00:00","0,0000","0,0000","31144,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. 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DESPACHO PAGAMENTO DIESEL NO DIA 28/01/2021 - LOTE 23 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00106.7325 ? 10.000 LTS. - LOCAL DE ENTREGA: UNIMAR TRANSPORTE LTDA - CNPJ 02.035.105/0001-01. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00261","2021NE00016",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393505], [17169,2021,"2021-11-02T00:00:00","0,0000","0,0000","94131,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE 30.000 LITROS DE DIESEL PARA O DIA 23/02/2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001075982, LOTE 25. LOCAL DE ENTREGA METROPOLITANA TRANSPORTE E SERVIÇO LTDA - CNPJ 10.643.644/0001-51. # PROCESSO 2020-JM69X000000","2021OB00558","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393506], [17170,2021,"2021-11-02T00:00:00","0,0000","0,0000","31377,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DIESEL PARA O DIA 19/02/2021 ? LOTE 25 ? 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AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE 25.000 LITROS DE DIESEL PARA O DIA 20/02/2021, NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00107.5085, LOTE 25 - LOCAL DE ENTREGA VIAÇÃO SATÉLITE LTDA - CNPJ 30.686.711/0001-22. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00539","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393508], [17172,2021,"2021-11-02T00:00:00","0,0000","0,0000","15889,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE 5.000 LITROS DE DIESEL PARA O DIA 17/02/2021, NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00107.3986, NO LOTE 25 - LOCAL DE ENTREGA VIAÇÃO SATÉLITE LTDA - CNPJ 30.686.711/0001-22. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00494","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393509], [17173,2021,"2021-11-02T00:00:00","0,0000","0,0000","63556,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., - DESPACHO PAGAMENTO DE 20.000 LITROS DE DIESEL PARA O DIA 17/02/2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001074010 - LOTE 25 - LOCAL DE ENTREGA SERRAMAR TRANSP COLETIVO LTDA - CNPJ 08.013.179/0001-00. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00497","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393510], [17174,2021,"2021-03-26T00:00:00","0,0000","0,0000","93005,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE 25.000 LITROS DE DIESEL PARA O DIA 31/03/2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00108-6756 - LOTE 30 - LOCAL DE ENTREGA SERRAMAR TRANSP COLETIVO LTDA - CNPJ 08.013.179/0001-00. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB01019","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393511], [17175,2021,"2021-07-05T00:00:00","0,0000","0,0000","18003,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE 5.000 LITROS DE DIESEL PARA O DIA 13/05/2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00109-8208 - LOTE 35 - LOCAL DE ENTREGA SERRAMAR TRANSP COLETIVO LTDA - CNPJ 08.013.179/0001-00. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB01434","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393512], [17176,2021,"2021-07-05T00:00:00","0,0000","0,0000","36006,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE 10.000 LITROS DE DIESEL PARA O DIA 15/05/2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00109-8990- LOTE 35 - LOCAL DE ENTREGA SERRAMAR TRANSP COLETIVO LTDA - CNPJ 08.013.179/0001-00. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB01448","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393513], [17177,2021,"2021-07-05T00:00:00","0,0000","0,0000","18234,5000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., - DESPACHO PAGAMENTO DE 5.000 LITROS DE DIESEL PARA O DIA 15/05/2021 ? NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00109-9168 - LOTE 35 - LOCAL DE ENTREGA: SANTA ZITA TRANSP COLETIVOS LTDA - CNPJ 36.414.225/0001-31. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB01451","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393514], [17178,2021,"2021-05-04T00:00:00","0,0000","0,0000","37435,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE 10.000 LITROS DE DIESEL PARA O DIA 08/04/2021, NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00108-8781 - LOTE 31 - LOCAL DE ENTREGA VEREDA TRANSPORTE LTDA S/A - CNPJ 12.478.298/0001-29. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB01115","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393515], [17179,2021,"2021-05-04T00:00:00","0,0000","0,0000","37015,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE DIESEL PARA O DIA 08/04/2021 DE 10.000 LITROS - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00108-8896, LOTE 31 - LOCAL DE ENTREGA VIAÇÃO SERRANA LTDA. - CNPJ 28.039.121/0001-66 #PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB01119","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393516], [17180,2021,"2021-05-04T00:00:00","0,0000","0,0000","90285,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE 25.000 LITROS DE DIESEL PARA O DIA 09/04/2021, - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00108-9019 - LOTE 31 - LOCAL DE ENTREGA: VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA. - CNPJ 31.806.623/0001-80. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB01125","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393517], [17181,2021,"2021-05-04T00:00:00","0,0000","0,0000","90285,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE 25.000 LITROS DE DIESEL PARA O DIA 09/04/2021, NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00108-9081 - LOTE 31 - LOCAL DE ENTREGA VEREDA TRANSPORTE LTDA S/A - CNPJ 12.478.298/0001-29. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB01126","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393518], [17182,2021,"2021-02-24T00:00:00","0,0000","0,0000","49915,5000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE 15.000 LITROS DE DIESEL PARA O DIA 26/02/2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001076733 - LOTE 26 - LOCAL DE ENTREGA: VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA. - CNPJ 31.806.623/0001-80. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00618","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393519], [17183,2021,"2021-04-28T00:00:00","0,0000","0,0000","36469,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE 10.000 LITROS DE DIESEL PARA O DIA 11/05/2021, NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00109-7404 - LOTE 34- LOCAL DE ENTREGA VEREDA TRANSPORTE LTDA S/A - CNPJ 12.478.298/0001-29. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB01363","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393520], [17241,2021,"2021-01-18T00:00:00","0,0000","0,0000","46716,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. DESPACHO PAGAMENTO DIESEL NO DIA 05/01/2021, LOTE 21 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00106-4450 ? 15.000 LTS. LOCAL DE ENTREGA PRAIA SOL LTDA. - CNPJ 31.806.623/0001-80. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00106","2021NE00016",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393578], [17242,2021,"2021-01-18T00:00:00","0,0000","0,0000","31144,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., PAGAMENTO DIESEL NO DIA 05/01/2021 ? LOTE 21 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00106-4451 - 10.000 LTS. - LOCAL DE ENTREGA VEREDA TRANSPORTE LTDA S/A - CNPJ 12.478.298/0001-29. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00107","2021NE00016",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393579], [17243,2021,"2021-01-18T00:00:00","0,0000","0,0000","31144,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. DESPACHO PAGAMENTO DIESEL NO PERÍODO DE 05/01/2021 - LOTE 21 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00106.4530 ? 10.000 LTS. - LOCAL DE ENTREGA UNIMAR TRANSPORTE LTDA - CNPJ 02.035.105/0001-01. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00108","2021NE00016",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393580], [17244,2021,"2021-01-18T00:00:00","0,0000","0,0000","47661,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. DESPACHO PAGAMENTO DIESEL NO DIA 05/01/2021, LOTE 21 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00106.4538 - 15.000 LTS. LOCAL DE ENTREGA EXPRESSO SANTA PAULA LTDA - CNPJ 02.875.301/0001-94. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00109","2021NE00016",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393581], [17272,2021,"2021-04-02T00:00:00","0,0000","0,0000","31233,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. COM A EMPRESA PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DIESEL NO DIA 06/02/2021 ? LOTE 24 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001070578 - QUANTIDADE FORNECIDA DE 10.000 LTS. - LOCAL DE ENTREGA: NOVA TRANSPORTES LTDA - CNPJ 03.751.762/0001-18. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00402","2021NE00016",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393609], [17273,2021,"2021-04-02T00:00:00","0,0000","0,0000","31861,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. DESPACHO PAGAMENTO DIESEL NO DIA 06/02/2021 ? LOTE 24 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001070667 ? 10.000 LTS. LOCAL DE ENTREGA VIAÇÃO SATÉLITE LTDA - CNPJ 30.686.711/0001-22. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00405","2021NE00016",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393610], [17274,2021,"2021-04-02T00:00:00","0,0000","0,0000","16511,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. COM A EMPRESA PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DIESEL NO DIA 13/02/2021 ? LOTE 24 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001073005 - QUANTIDADE FORNECIDA DE 5.000 LTS. - LOCAL DE ENTREGA: NOVA TRANSPORTES LTDA - CNPJ 03.751.762/0001-18. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00452","2021NE00016",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393611], [17275,2021,"2021-03-02T00:00:00","0,0000","0,0000","31144,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. DESPACHO PAGAMENTO DIESEL NO DIA 28/01/2021 - LOTE 23 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00106.7325 ? 10.000 LTS. - LOCAL DE ENTREGA: UNIMAR TRANSPORTE LTDA - CNPJ 02.035.105/0001-01. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00379","2021NE00016",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393612], [17276,2021,"2021-01-28T00:00:00","0,0000","0,0000","47661,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. DESPACHO PAGAMENTO DIESEL NO DIA 30/01/2021 ? LOTE 23 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00106-8153 - 15.000 LTS. - LOCAL DE ENTREGA SERRAMAR TRANSP COLETIVO LTDA - CNPJ 08.013.179/0001-00. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00287","2021NE00016",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393613], [17277,2021,"2021-01-28T00:00:00","0,0000","0,0000","15887,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. DESPACHO PAGAMENTO DIESEL NO DIA 30/01/2021 ? LOTE 23 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00106-8352 ? 5.000 LTS. LOCAL DE ENTREGA VIAÇÃO SATÉLITE LTDA - CNPJ 30.686.711/0001-22. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00298","2021NE00016",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393614], [17278,2021,"2021-01-28T00:00:00","0,0000","0,0000","31144,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. DESPACHO PAGAMENTO DIESEL NO DIA 29/01/2021, LOTE 23 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00106.7910 - 10.000 LTS. LOCAL DE ENTREGA EXPRESSO SANTA PAULA LTDA - CNPJ 02.875.301/0001-94. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00275","2021NE00016",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393615], [17279,2021,"2021-02-02T00:00:00","0,0000","0,0000","47661,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. DESPACHO PAGAMENTO DIESEL NO DIA 27/01/2021, LOTE 22 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00106.6850 - 15.000 LTS. LOCAL DE ENTREGA VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA - CNPJ 31806623000180. # PROCESSO 2020-JM69X.OBS. ACERTO NO PAGAMENTO DEVIDO ERRO NO SISTEMA, HOUVE TROCA DE NOTAS FISCAIS.000000","2021OB00356","2021NE00016",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393616], [17280,2021,"2021-01-02T00:00:00","0,0000","0,0000","-79435,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO"," 000000","2021NS00039","2021NE00016",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393617], [17288,2021,"2021-01-28T00:00:00","0,0000","0,0000","46849,5000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. DESPACHO PAGAMENTO DIESEL NO DIA 04/02/2021, LOTES 23 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00106-9919 ? 15.000 LTS. LOCAL DE ENTREGA: VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA. - CNPJ 31.806.623/0001-80. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00333","2021NE00016",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393625], [17289,2021,"2021-01-28T00:00:00","0,0000","0,0000","31861,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. DESPACHO PAGAMENTO DIESEL NO DIA 04/02/2021 ? LOTE 23 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00106-9920 ? 10.000 LTS. LOCAL DE ENTREGA VIAÇÃO SATÉLITE LTDA - CNPJ 30.686.711/0001-22. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00334","2021NE00016",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393626], [17290,2021,"2021-01-22T00:00:00","0,0000","0,0000","31144,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA ? RMGV, POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. DESPACHO DE PAGAMENTO DIESEL NO DIA 26/01/2021 ? LOTE 22 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00106-6507 - 10.000 LTS. - LOCAL DE ENTREGA VIAÇÃO SERRANA LTDA. - CNPJ 28.039.121/0001-66 #PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00200","2021NE00016",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393627], [17291,2021,"2021-01-02T00:00:00","0,0000","0,0000","-46716,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO"," 000000","2021NS00033","2021NE00016",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393628], [17292,2021,"2021-01-28T00:00:00","0,0000","0,0000","47791,5000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. DESPACHO PAGAMENTO DIESEL NO DIA 03/02/2021, LOTES 23 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00106-9286 ? 15.000 LTS. LOCAL DE ENTREGA: VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA. - CNPJ 31.806.623/0001-80. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00311","2021NE00016",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393629], [17293,2021,"2021-01-14T00:00:00","0,0000","0,0000","62288,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DIESEL NO PERÍODO 02/01/2021, NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00105.3876 ? 20.000 LTS. LOCAL DE ENTREGA METROPOLITANA TRANSPORTE E SERVIÇO LTDA - CNPJ 10.643.644/0001-51. # PROCESSO 2020-JM69X000000","2021OB00078","2021NE00016",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393630], [17294,2021,"2021-01-18T00:00:00","0,0000","0,0000","62288,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DIESEL NO DIA 04/01/2021 ? LOTE 21 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00106-4230 ? 20.000 LTS. - LOCAL DE ENTREGA VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S/A - CNPJ 28.126.720/0001-17. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00122","2021NE00016",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393631], [17295,2021,"2021-01-22T00:00:00","0,0000","0,0000","31774,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., - DESPACHO PAGAMENTO DIESEL NO DIA 27/01/2021 - LOTE 22 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00106-7015 - 10.000 LTS. - LOCAL DE ENTREGA: SANTA ZITA TRANSP COLETIVOS LTDA - CNPJ 36.414.225/0001-31. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00214","2021NE00016",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393632], [17302,2021,"2021-01-22T00:00:00","0,0000","0,0000","31144,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA NOTA DE TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DIESEL NO DIA 26/01/2021 ? LOTE 22 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00106-6381 - 10.000 LTS. - LOCAL DE ENTREGA: NOVA TRANSPORTES LTDA - CNPJ 03.751.762/0001-18. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00195","2021NE00016",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393639], [17303,2021,"2021-01-22T00:00:00","0,0000","0,0000","47661,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA NOTA DE TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DIESEL NO DIA 26/01/2021 ? LOTE 22 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00106-6383 - 15.000 LTS. - LOCAL DE ENTREGA: NOVA TRANSPORTES LTDA - CNPJ 03.751.762/0001-18. # PROCESSO 2020-JM69X.NOTA DE LIQUIDAÇÃO 000000","2021OB00197","2021NE00016",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393640], [17304,2021,"2021-04-02T00:00:00","0,0000","0,0000","48591,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. DESPACHO PAGAMENTO DIESEL NO DIA 12/02/2021, LOTE 24 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001072430, LOCAL DE ENTREGA DE 15.000 LITROS DE DIESEL EM EXPRESSO SANTA PAULA LTDA. - CNPJ 02.875.301/0001-94. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00437","2021NE00016",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393641], [17305,2021,"2021-04-02T00:00:00","0,0000","0,0000","82555,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. DESPACHO PAGAMENTO DIESEL NO DIA 13/02/2021 ? LOTE 24 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001072742 - 25.000 LTS. - LOCAL DE ENTREGA SERRAMAR TRANSP COLETIVO LTDA - CNPJ 08.013.179/0001-00. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00442","2021NE00016",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393642], [17316,2021,"2021-01-02T00:00:00","0,0000","0,0000","-15572,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO"," 000000","2021NS00043","2021NE00016",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393653], [17317,2021,"2021-01-02T00:00:00","0,0000","0,0000","-31774,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO"," 000000","2021NS00053","2021NE00016",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393654], [17318,2021,"2021-01-02T00:00:00","0,0000","0,0000","-79435,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO"," 000000","2021NS00055","2021NE00016",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393655], [17319,2021,"2021-01-02T00:00:00","0,0000","0,0000","-31144,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO"," 000000","2021NS00059","2021NE00016",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393656], [17320,2021,"2021-01-02T00:00:00","0,0000","0,0000","-46716,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO"," 000000","2021NS00063","2021NE00016",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393657], [17321,2021,"2021-04-02T00:00:00","0,0000","0,0000","46849,5000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. DESPACHO PAGAMENTO DIESEL NO DIA 05/02/2021 - LOTE 24 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001070153 ? 15.000 LTS. - LOCAL DE ENTREGA: UNIMAR TRANSPORTE LTDA - CNPJ 02.035.105/0001-01. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00393","2021NE00016",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393658], [17322,2021,"2021-04-02T00:00:00","0,0000","0,0000","16511,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., PAGAMENTO DIESEL NO DIA 14/02/2021 ? LOTE 24 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001073166 - 5.000 LTS. - LOCAL DE ENTREGA VEREDA TRANSPORTE LTDA S/A - CNPJ 12.478.298/0001-29. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00458","2021NE00016",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393659], [17323,2021,"2021-04-02T00:00:00","0,0000","0,0000","79652,5000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. DESPACHO PAGAMENTO DIESEL NO DIA 10/02/2021 ? LOTE 24 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001071707 ? 25.000 LTS. 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POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. DESPACHO PAGAMENTO DIESEL NO DIA 03/02/2021 - LOTE 23 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00106.9499 ? 15000 LTS. - LOCAL DE ENTREGA: UNIMAR TRANSPORTE LTDA - CNPJ 02.035.105/0001-01. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00319","2021NE00016",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393661], [17325,2021,"2021-01-28T00:00:00","0,0000","0,0000","15930,5000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DIESEL NO DIA 03/02/2021 ? LOTE 23 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00106-9567 ? 5.000 LTS. - LOCAL DE ENTREGA VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S/A - CNPJ 28.126.720/0001-17. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00323","2021NE00016",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393662], [17331,2021,"2021-01-22T00:00:00","0,0000","0,0000","31144,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA NOTA DE TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DIESEL NO DIA 27/01/2021 ? LOTE 22 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00106-6851 - 10.000 LTS. - LOCAL DE ENTREGA: NOVA TRANSPORTES LTDA - CNPJ 03.751.762/0001-18. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00217","2021NE00016",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393668], [17332,2021,"2021-01-22T00:00:00","0,0000","0,0000","31144,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DIESEL NO DIA 27/01/2021 ? LOTE 22 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00106-7066 ? 10.000 LTS. - LOCAL DE ENTREGA VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S/A - CNPJ 28.126.720/0001-17. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00219","2021NE00016",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393669], [17333,2021,"2021-01-18T00:00:00","0,0000","0,0000","15887,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DIESEL NO DIA 06/01/2021 ? LOTE 21 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00106-5022 ? 5.000 LTS. - LOCAL DE ENTREGA VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S/A - CNPJ 28.126.720/0001-17. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00136","2021NE00016",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393670], [17334,2021,"2021-01-18T00:00:00","0,0000","0,0000","15572,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. DESPACHO PAGAMENTO DIESEL NO DIA 08/01/2021, LOTES 20 E 21 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00106.5897 - 5.000 LTS. LOCAL DE ENTREGA EXPRESSO SANTA PAULA LTDA - CNPJ 02.875.301/0001-94. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB00159","2021NE00016",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467393671], [17596,2021,"2021-10-03T00:00:00","0,0000","35594,3000","0,0000","0,0000","11145893000341",2,"","AMPLA SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA",8331175,"CONCORRÊNCIA","Para cobrir despesa com Publicidade em JAN/2021, Nota(s) Fiscal(is) Ampla N° 36020, 36061, 36232, 36233 e 36235.000000","2021NL00122","2021NE00018",89390857,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",100104,"SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",39," OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ","",0,"ESTADO",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",10,"",24,"COMUNICAÇÕES",131,"COMUNICAÇÃO SOCIAL",49,"GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO",2090," REALIZACAO DE AUDITORIAS ",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2746,"SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",74184407,0,0,"","","","","","","",1467393933], [18239,2021,"2021-05-28T00:00:00","0,0000","0,0000","1845,4600","0,0000","440901",3,"","FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ",8370690,"NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS","PAGTO DAFOPAG Nº 31 MÊS MAIO/2021 - DESP. EXERC. ANTERIORES.000000","2021OB14149","2021NE00921",2020021868592,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",440901,"FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ",1,"PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS",92," DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ","",0,"ESTADO",104,"AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",44,"",10,"SAÚDE",122,"ADMINISTRAÇÃO GERAL",47,"NOVO SUS CAPIXABA",2095," MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA ",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",4861,"13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO",44901,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020021868592,0,0,"","","","","","","",1467394576], [18240,2021,"2021-09-03T00:00:00","0,0000","0,0000","10882,8000","0,0000","440901",3,"","FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ",8370690,"NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS","PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS FEV/2021: FOPAG: Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - RGPS 08, 19 - FÉRIAS INDENIZADAS E, 20 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - Enfrentamento COVID-19.\t000000","2021OB05098","2021NE00921",2020021868592,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",440901,"FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ",1,"PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS",92," DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ","",0,"ESTADO",104,"AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",44,"",10,"SAÚDE",122,"ADMINISTRAÇÃO GERAL",47,"NOVO SUS CAPIXABA",2095," MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA ",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",3410,"CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS",44901,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020021868592,0,0,"","","","","","","",1467394577], [18822,2021,"2021-09-29T00:00:00","0,0000","0,0000","-37929,6000","0,0000","440901",3,"","FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ",8370690,"NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS"," 000000","2021NL14004","2021NE00164",2020021868592,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",440901,"FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ",1,"PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS",4," CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO ","",0,"ESTADO",104,"AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",44,"",10,"SAÚDE",122,"ADMINISTRAÇÃO GERAL",47,"NOVO SUS CAPIXABA",2095," MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA ",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2596,"SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",44901,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020021868592,0,0,"","","","","","","",1467395159], [18952,2021,"2021-12-01T00:00:00","829008,0000","0,0000","0,0000","0,0000","13769132000124",2,"","SOCIEDADE PROVEDORA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COLATINA",8387614,"NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS","SOCIEDADE PROOVEDORA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COLATINA - TERMO DE FOMENTO Nº 9036/2020 - CUSTEIO DE 20 LEITOS DE ENFERMARIA CLINICA - COVID E 10 LEITOS DE UTI-ADULTO COVID - RECURSO ESTADUAL - VIG. JAN A MARÇO/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PEÇA #6 (PROC. 2020-21X37 - 2020001672297).\t200262Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório","2021NE00458","2021NE00458",2020001672297,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",440901,"FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",39," OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ","",0,"ESTADO",104,"AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",44,"",10,"SAÚDE",302,"ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL",47,"NOVO SUS CAPIXABA",4705,"ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE",50,"TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS",4797,"TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS",44901,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020001672297,0,200262,"Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório","","","","","","",1467395289], [18984,2021,"2021-01-29T00:00:00","63199,6200","0,0000","0,0000","0,0000","03472621000166",2,"","C.E DA EPSG MONSENHOR ELIAS TOMASI",8334787,"NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS","LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NO PROGEFE AOS CONSELHOS DE ESCOLA VISANDO A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA FINS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA TRANSMISSÃO DO NOVO CORONAVÍRUS ENQUANTO PERDURAR O ESTADO DE PANDEMIA POR COVID-19. - PORTARIA 011-R DE 27/01/2021 DIO DE 28/01/2021 EDOCS 2021-K89P6.000000Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório","2021NE00501","2021NE00501",2021013994736,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",420120,"FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",43," SUBVENCOES SOCIAIS ","",0,"ESTADO",314,"SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 30% (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",42,"",12,"EDUCAÇÃO",361,"ENSINO FUNDAMENTAL",32,"GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL",2179,"PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL",50,"TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS",5002,"TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES)",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2021013994736,0,0,"Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório","","","","","","",1467395321], [19124,2021,"2021-01-29T00:00:00","38585,8500","0,0000","0,0000","0,0000","03365811000184",2,"","C.E DA EEFM ALVARO CASTELO",8316629,"NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS","LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NO PROGEFE AOS CONSELHOS DE ESCOLA VISANDO A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA FINS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA TRANSMISSÃO DO NOVO CORONAVÍRUS ENQUANTO PERDURAR O ESTADO DE PANDEMIA POR COVID-19. - PORTARIA 011-R DE 27/01/2021 DIO DE 28/01/2021 EDOCS 2021-K89P6.000000Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório","2021NE00632","2021NE00632",2021013994736,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",420120,"FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",43," SUBVENCOES SOCIAIS ","",0,"ESTADO",314,"SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 30% (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",42,"",12,"EDUCAÇÃO",362,"ENSINO MÉDIO",32,"GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL",2206,"PPA DE RAP - PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO",50,"TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS",5002,"TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES)",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2021013994736,0,0,"Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório","","","","","","",1467395461], [19202,2021,"2021-01-29T00:00:00","46589,9000","0,0000","0,0000","0,0000","03288648000101",2,"","C.E EPSG PROFA.ALDY SOARES MERCON VARGAS",8328442,"NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS","LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NO PROGEFE AOS CONSELHOS DE ESCOLA VISANDO A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA FINS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA TRANSMISSÃO DO NOVO CORONAVÍRUS ENQUANTO PERDURAR O ESTADO DE PANDEMIA POR COVID-19. - PORTARIA 011-R DE 27/01/2021 DIO DE 28/01/2021 EDOCS 2021-K89P6.000000Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório","2021NE00542","2021NE00542",2021013994736,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",420120,"FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",43," SUBVENCOES SOCIAIS ","",0,"ESTADO",314,"SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 30% (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",42,"",12,"EDUCAÇÃO",361,"ENSINO FUNDAMENTAL",32,"GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL",2179,"PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL",50,"TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS",5002,"TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES)",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2021013994736,0,0,"Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório","","","","","","",1467395539], [19816,2021,"2021-04-28T00:00:00","0,0000","0,0000","36006,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE 10.000 LITROS DE DIESEL PARA O DIA 11/05/2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00109-7511, LOTE 34 - LOCAL DE ENTREGA: UNIMAR TRANSPORTE LTDA - CNPJ 02.035.105/0001-01. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB01368","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467396153], [19817,2021,"2021-04-28T00:00:00","0,0000","0,0000","36408,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE 10.000 LITROS DE DIESEL PARA O DIA 01/05/2021, - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00109-4980 LOTE 34 - LOCAL DE ENTREGA: VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA. - CNPJ 31.806.623/0001-80. # PROCESSO 2020-JM69X000000","2021OB01309","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467396154], [19818,2021,"2021-04-28T00:00:00","0,0000","0,0000","55308,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENT. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE DIESEL PARA O DIA 04/05/2021 DE 15.000 LITROS - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00109-5552, LOTE 34 - LOCAL DE ENTREGA VIAÇÃO SERRANA LTDA. - CNPJ 28.039.121/0001-66 #PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB01328","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467396155], [19819,2021,"2021-04-28T00:00:00","0,0000","0,0000","36408,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. 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COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE DIESEL PARA O DIA 04/05/2021 DE 10.000 LITROS - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00109-5553, LOTE 34 - LOCAL DE ENTREGA VIAÇÃO SERRANA LTDA. - CNPJ 28.039.121/0001-66 #PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB01329","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467396156], [19820,2021,"2021-07-05T00:00:00","0,0000","0,0000","36469,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGAMENTO. 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POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE 10.000 LITROS DE DIESEL PARA O DIA 12/05/2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00109-7943 - LOTE 35 - LOCAL DE ENTREGA SERRAMAR TRANSP COLETIVO LTDA - CNPJ 08.013.179/0001-00. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021OB01422","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467396157], [19821,2021,"2021-03-29T00:00:00","0,0000","0,0000","-91070,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","DEVOLUÇÃO PARA DESPESAS.CONTRATO 008/2020. 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AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE 10.000 LITROS DE DIESEL PARA O DIA 06/04/2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00108-8302, LOTE 30 - LOCAL DE ENTREGA VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S/A - CNPJ 28.126.720/0001-17. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021GD00012","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467396159], [20875,2021,"2021-02-24T00:00:00","0,0000","228,1800","0,0000","0,0000","440901",3,"","FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ",8370690,"NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS","LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2021 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado - COVID 19000000","2021NL01554","2021NE00164",2020021868592,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",440901,"FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ",1,"PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS",4," CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO ","",0,"ESTADO",104,"AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",44,"",10,"SAÚDE",122,"ADMINISTRAÇÃO GERAL",47,"NOVO SUS CAPIXABA",2095," MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA ",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2596,"SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",44901,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020021868592,0,0,"","","","","","","",1467397212], [20930,2021,"2021-06-21T00:00:00","0,0000","0,0000","23483,2500","0,0000","440901",3,"","FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ",8370690,"NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS"," 000000","2021NL08247","2021NE00164",2020021868592,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",440901,"FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ",1,"PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS",4," CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO ","",0,"ESTADO",104,"AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",44,"",10,"SAÚDE",122,"ADMINISTRAÇÃO GERAL",47,"NOVO SUS CAPIXABA",2095," MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA ",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2596,"SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",44901,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020021868592,0,0,"","","","","","","",1467397267], [21609,2021,"2021-03-29T00:00:00","0,0000","0,0000","14572,8000","0,0000","31815525000109",2,"","CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA",8327466,"NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS","PGTO DE IRRF-PJ, REFERENTE NF 176799, PÇS# 133 EM FAVOR DA CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 000000","2021OB07108","2021NE02719",2020010964011,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",440901,"FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",39," OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ","",0,"ESTADO",301,"SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",44,"",10,"SAÚDE",302,"ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL",47,"NOVO SUS CAPIXABA",4705,"ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",4973,"SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? 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CONTRATO Nº 0029/2021 VIGÊNCIAATÉ 23/03/2021.000000","2021NL05080","2021NE02784",2020019793506,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",440901,"FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",0,"ESTADO",155,"BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",44,"",10,"SAÚDE",302,"ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL",47,"NOVO SUS CAPIXABA",4705,"ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2435,"MATERIAL LABORATORIAL",44901,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020019793506,0,0,"","","","","","","",1467398937], [22628,2021,"2021-02-22T00:00:00","0,0000","66564,0000","0,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","NOTA DE LIQUIDAÇÃO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PARA PAGAMENTO NO DIA 05/03/2021, QUANTIDADE DE 20.000 LITROS DE DIESEL - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001078972, LOTE 26 - LOCAL DE ENTREGA EM EXPRESSO SANTA PAULA LTDA. - CNPJ 02.875.301/0001-94. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021NL00526","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467398965], [23100,2021,"2021-01-21T00:00:00","0,0000","0,0000","70233,8000","0,0000","17330993000162",2,"","SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA EPP",8397843,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","PAGTO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO COM APLICAÇÃO DE PRODUTO SANITIZANTE NO PISO DAS PLATAFORMAS, CATRACAS, BANCOS, TRAVESSIAS DE PEDESTRES, PAREDES E PILARES EXTERNOS ATÉ A ALTURA DE 2,00 METROS, PISO E PAREDES DE SANITÁRIOS PÚBLICOS, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUA REALIZAÇÃO, REFERÊNCIA DE 09/01/2021 Á 07/02/2021, PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/01/2021 A 08/01/2021, CONFORME NFº864. NO EXERCÍCIO DE 2021 PROCESSO NO 2020-BXVTP.000000","2021OB00181","2021NE00022",2020008880171,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",37," LOCACAO DE MAO-DE-OBRA ","",0,"ESTADO",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",451,"INFRAESTRUTURA URBANA",859,"MOBILIDADE URBANA",1019,"APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA ",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2831,"LIMPEZA E CONSERVAÇÃO",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020008880171,0,0,"","","","","","","",1467399437], [23101,2021,"2021-01-21T00:00:00","0,0000","0,0000","3460,0100","0,0000","17330993000162",2,"","SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA EPP",8397843,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","RETENÇÃO DE ISS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO COM APLICAÇÃO DE PRODUTO SANITIZANTE NO PISO DAS PLATAFORMAS, CATRACAS, BANCOS, TRAVESSIAS DE PEDESTRES, PAREDES E PILARES EXTERNOS ATÉ A ALTURA DE 2,00 METROS, PISO E PAREDES DE SANITÁRIOS PÚBLICOS, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUA REALIZAÇÃO, REFERÊNCIA DE 09/01/2021 Á 07/02/2021. PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/01/2021 A 08/01/2021, NFº 865. NO EXERCÍCIO DE 2021 PROCESSO NO 2020-BXVTP.000000","2021OB00177","2021NE00022",2020008880171,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",37," LOCACAO DE MAO-DE-OBRA ","",0,"ESTADO",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",451,"INFRAESTRUTURA URBANA",859,"MOBILIDADE URBANA",1019,"APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA ",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2831,"LIMPEZA E CONSERVAÇÃO",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020008880171,0,0,"","","","","","","",1467399438], [23102,2021,"2021-11-02T00:00:00","0,0000","0,0000","7597,0600","0,0000","17330993000162",2,"","SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA EPP",8397843,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","RETENÇÃO DE ISS. CONTRATO 007/2020 PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO COM APLICAÇÃO DE PRODUTO SANITIZANTE NO PISO DAS PLATAFORMAS, CATRACAS, BANCOS, TRAVESSIAS DE PEDESTRES, PAREDES E PILARES EXTERNOS ATÉ A ALTURA DE 2,00 METROS, PISO E PAREDES DE SANITÁRIOS PÚBLICOS, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUA REALIZAÇÃO, PERÍODO DE 09/01/2021 Á 07/02/2021, NFº 867 SERVIÇOS REALIZADOS NA CIDADE DE VILA VELHA/ES - TERMINAL DE IBES, SÃO TORQUATO, VILA VELHA. NO EXERCÍCIO DE 2021 PROCESSO NO 2020-BXVTP.000000","2021OB00593","2021NE00022",2020008880171,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",37," LOCACAO DE MAO-DE-OBRA ","",0,"ESTADO",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",451,"INFRAESTRUTURA URBANA",859,"MOBILIDADE URBANA",1019,"APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA ",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2831,"LIMPEZA E CONSERVAÇÃO",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020008880171,0,0,"","","","","","","",1467399439], [23440,2021,"2021-03-09T00:00:00","500000,0000","0,0000","0,0000","0,0000","440901",3,"","FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ",8370690,"NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS","ADEQUAÇÃO DA FOPAG EXERCICIO 2021.000000Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório","2021NE07583","2021NE00164",2020021868592,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",440901,"FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ",1,"PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS",4," CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO ","",0,"ESTADO",104,"AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",44,"",10,"SAÚDE",122,"ADMINISTRAÇÃO GERAL",47,"NOVO SUS CAPIXABA",2095," MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA ",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2612,"OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL",44901,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020021868592,0,0,"Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório","","","","","","",1467399777], [23819,2021,"2021-05-28T00:00:00","0,0000","5252,9100","0,0000","0,0000","37242954000110",2,"","ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA",8400462,"NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS","LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-FQ8C7-NF 31-FL. #7-VALOR=R$ 1.500,00/PROCESSO 2021-9SF4G-NF 20-FL. #7-VALOR=R$ 2.252,91/PROCESSO 2021-NMKHM-NF 30-FL. #7-VALOR=R$ 1.500,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-4NQDB.000000","2021NL06777","2021NE02690",2020002610442,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",440901,"FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",39," OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ","",0,"ESTADO",301,"SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",44,"",10,"SAÚDE",302,"ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL",47,"NOVO SUS CAPIXABA",4705,"ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",4934,"SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA",44901,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020002610442,0,0,"","","","","","","",1467400156], [23942,2021,"2021-03-02T00:00:00","0,0000","23248,2700","0,0000","0,0000","03417176000131",2,"","C.E DA EPG PROFA.MARIA JOSE ZOAUIN DE MIRANDA",8333087,"NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS","LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NO PROGEFE AOS CONSELHOS DE ESCOLA VISANDO A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA FINS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA TRANSMISSÃO DO NOVO CORONAVÍRUS ENQUANTO PERDURAR O ESTADO DE PANDEMIA POR COVID-19. - PORTARIA 011-R DE 27/01/2021 DIO DE 28/01/2021 EDOCS 2021-K89P6.000000","2021NL00431","2021NE00534",2021013994736,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",420120,"FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",43," SUBVENCOES SOCIAIS ","",0,"ESTADO",314,"SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 30% (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",42,"",12,"EDUCAÇÃO",361,"ENSINO FUNDAMENTAL",32,"GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL",2179,"PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL",50,"TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS",5002,"TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES)",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2021013994736,0,0,"","","","","","","",1467400279], [24142,2021,"2021-03-03T00:00:00","0,0000","0,0000","0,0000","30000,0000","15258359000130",2,"","MARCELO LAURINDO DOS SANTOS ",8399246,"CONCURSO","PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME Art. 11 do DECRETO Nº 4.763-R DE 23/11/2020, DA PORTARIA CONJUNTA SEFAZ/SEP/SECONT Nº01 -R 20/01/2021, PARA COBRIR DESPESAS COM EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS E CONCESSÃO DO PRÊMIO TRAJETÓRIAS ? FUNCULTURA/ LEI ALDIR BLANC - INCISO III. EIXO 1. GRUPO Lordose Pra Leão - SUPLENTES, Proponente Marcio Vinicius Lyra Vaccari. 000000","2021OB00820","2020NE02024",2020000817521,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",400901,"FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",31," PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPOR.OUTRAS","",0,"ESTADO",159,"TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",40,"",13,"CULTURA",392,"DIFUSÃO CULTURAL",43,"FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA ",2298," ARTICULACAO E APOIO A PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA LOG ",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",4903,"PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA",40901,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020000817521,0,0,"","","","","","","",1467400479], [24163,2021,"2021-02-22T00:00:00","0,0000","82200,0000","0,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","NOTA DE LIQUIDAÇÃO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE 25.000 LITROS DE DIESEL PARA O DIA 26/02/2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001076798 - LOTE 26 - LOCAL DE ENTREGA SERRAMAR TRANSP COLETIVO LTDA - CNPJ 08.013.179/0001-00. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021NL00471","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467400500], [24186,2021,"2021-04-27T00:00:00","0,0000","36408,0000","0,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","NOTA LIQUIDAÇÃO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGTO. DIESEL PARA O DIA 04/05/2021 ? LOTE 34 ? NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00109-5361 - QUANT. FORNECIDA DE 10.000 LTS. - LOCAL DE ENTREGA: NOVA TRANSPORTES LTDA - CNPJ 03.751.762/0001-18. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021NL01096","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467400523], [24577,2021,"2021-11-23T00:00:00","0,0000","-137737,4000","0,0000","0,0000","440901",3,"","FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ",8370690,"NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS","LIQUIDAÇÃO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE NOVEMBRO/2021 - : Contratações por Tempo Determinado: 02 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO , 06 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO, 07 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO ,14 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO, 15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL - Enfrentamento COVID-19.\t000000","2021NL17654","2021NE00164",2020021868592,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",440901,"FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ",1,"PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS",4," CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO ","",0,"ESTADO",104,"AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",44,"",10,"SAÚDE",122,"ADMINISTRAÇÃO GERAL",47,"NOVO SUS CAPIXABA",2095," MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA ",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2596,"SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",44901,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020021868592,0,0,"","","","","","","",1467400914], [25016,2021,"2021-03-29T00:00:00","0,0000","0,0000","0,0000","50000,0000","21797177000130",2,"","D.M ZON PRODUÇOES CINEMATROGRAFICA EIRELI",8384188,"CONCURSO","PG. CONFORME Art. 11 do DECRETO Nº 4.763-R DE 23/11/2020, DA PORTARIA CONJUNTA SEFAZ/SEP/SECONT Nº01 -R 20/01/2021, PARA COBRIR DESPESAS DESPESA COM O EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS E CONCESSÃO DE PRÊMIO ?CULTURA DIGITAL? - APOIO À PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS DIGITAIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ? FUNCULTURA/ LEI ALDIR BLANC, PROPONENTES SUPLENTES - CATEGORIA B - PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL EM AUDIOVISUAL.000000","2021OB01061","2020NE02043",2020023047855,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",400901,"FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",31," PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPOR.OUTRAS","",0,"ESTADO",159,"TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",40,"",13,"CULTURA",392,"DIFUSÃO CULTURAL",43,"FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA ",2298," ARTICULACAO E APOIO A PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA LOG ",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",4903,"PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA",40901,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020023047855,0,0,"","","","","","","",1467401353], [25230,2021,"2021-01-28T00:00:00","0,0000","15616,5000","0,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","NOTA DE LIQUIDAÇÃO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. DESPACHO PAGAMENTO DIESEL NO DIA 03/02/2021 ? LOTE 23 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00106-9440 - 5.000 LTS. - LOCAL DE ENTREGA SERRAMAR TRANSP COLETIVO LTDA - CNPJ 08.013.179/0001-00. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021NL00226","2021NE00016",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467401567], [25309,2021,"2021-04-02T00:00:00","0,0000","15930,5000","0,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","NOTA DE LIQUIDAÇÃO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. DESPACHO PAGAMENTO DIESEL NO DIA 06/02/2021 - LOTE 24 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001070668 ? 5.000 LTS. - LOCAL DE ENTREGA: UNIMAR TRANSPORTE LTDA - CNPJ 02.035.105/0001-01. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021NL00283","2021NE00016",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467401646], [25469,2021,"2021-03-25T00:00:00","0,0000","54642,0000","0,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","NOTA LIQUIDAÇÃO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE 15.000 LITROS DE DIESEL PARA O DIA 30/03/2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00108-6452, LOTE 30 - LOCAL DE ENTREGA VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S/A - CNPJ 28.126.720/0001-17. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021NL00828","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467401806], [25527,2021,"2021-05-31T00:00:00","-480000,0000","0,0000","0,0000","0,0000","27187087000104",2,"","SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT",8327888,"NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS","ANULAÇÃO PARCIAL CONSIDERANDO O INGRESSO DE RECURSOS ORIUNDOS DAS PORTARIAS MINISTERIAIS: Nº 897/2021 (R$ 480.000,00), REFERENTE A LEITOS UTI-COVID-19.160046Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório","2021NE04936","2021NE02724",2020000303678,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",440901,"FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",39," OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ","",0,"ESTADO",301,"SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",44,"",10,"SAÚDE",302,"ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL",47,"NOVO SUS CAPIXABA",4705,"ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE",50,"TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS",4797,"TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS",44901,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020000303678,0,160046,"Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório","","","","","","",1467401864], [25839,2021,"2021-02-19T00:00:00","0,0000","0,0000","0,0000","30000,0000","13512654000146",2,"","INSTITUTO INDIGENA COCAR",8375440,"CONCURSO","PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME Art. 11 do DECRETO Nº 4.763-R DE 23/11/2020, DA PORTARIA CONJUNTA SEFAZ/SEP/SECONT Nº01 -R 20/01/2021, PARA COBRIR DESPESAS COM O EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS E CONCESSÃO DO PRÊMIO TRAJETÓRIAS. LEI ALDIR BLANC. GUERREIROS TUPINIKIN000000","2021OB00439","2020NE01972",202000081752,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",400901,"FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",31," PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPOR.OUTRAS","",0,"ESTADO",159,"TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",40,"",13,"CULTURA",392,"DIFUSÃO CULTURAL",43,"FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA ",2298," ARTICULACAO E APOIO A PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA LOG ",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",4903,"PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA",40901,1821,"Enfrentamento COVID-19",202000081752,0,0,"","","","","","","",1467402176], [26225,2021,"2021-03-02T00:00:00","0,0000","39878,5500","0,0000","0,0000","03189565000157",2,"","C.E DA EPSG PIO XII",8329842,"NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS","LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NO PROGEFE AOS CONSELHOS DE ESCOLA VISANDO A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA FINS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA TRANSMISSÃO DO NOVO CORONAVÍRUS ENQUANTO PERDURAR O ESTADO DE PANDEMIA POR COVID-19. - PORTARIA 011-R DE 27/01/2021 DIO DE 28/01/2021 EDOCS 2021-K89P6.000000","2021NL00362","2021NE00737",2021013994736,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",420120,"FUNDO DE MANUT. 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E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",43," SUBVENCOES SOCIAIS ","",0,"ESTADO",314,"SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 30% (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",42,"",12,"EDUCAÇÃO",361,"ENSINO FUNDAMENTAL",32,"GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL",2179,"PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL",50,"TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS",5002,"TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES)",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2021013994736,0,0,"","","","","","","",1467403325], [27008,2021,"2021-04-28T00:00:00","0,0000","36408,0000","0,0000","0,0000","34274233000102",2,"","VIBRA ENERGIA S.A",8369795,"DISPENSA DE LICITAÇÃO","NOTA LIQUIDAÇÃO. DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DE 10.000 LITROS DE DIESEL PARA O DIA 04/05/2021 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00109-5702 - LOTE 34 - LOCAL DE ENTREGA VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S/A - CNPJ 28.126.720/0001-17. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021NL01118","2021NE00065",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467403345], [27057,2021,"2021-01-03T00:00:00","0,0000","0,0000","0,0000","50000,0000","29563874000139",2,"","ANDRE PIRES FELIX DA SILVA",8399936,"CONCURSO","PG. DA DESPESAS CONFORME Art. 11 do DECRETO Nº 4.763-R DE 23/11/2020, DA PORTARIA CONJUNTA SEFAZ/SEP/SECONT Nº01 -R 20/01/2021 PARA COBRIR DESPESA COM O EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS E CONCESSÃO DE PRÊMIO ?CULTURA DIGITAL? - APOIO À PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS DIGITAIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ? FUNCULTURA/ LEI ALDIR BLANC - INCISO III. Proponente ?André Pires Félix da Silva?, contemplado com o projeto ?Websérie Balada?000000","2021OB00668","2020NE01863",2020023047855,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",400901,"FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",31," PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPOR.OUTRAS","",0,"ESTADO",159,"TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",40,"",13,"CULTURA",392,"DIFUSÃO CULTURAL",43,"FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA ",2298," ARTICULACAO E APOIO A PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA LOG ",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",4903,"PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA",40901,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020023047855,0,0,"","","","","","","",1467403394], [27089,2021,"2021-02-03T00:00:00","0,0000","0,0000","0,0000","30000,0000","26421082000131",2,"","ANDRE MACEDO RIOS CAVALCANTI (MEI)",8396685,"CONCURSO","PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME Art. 11 do DECRETO Nº 4.763-R DE 23/11/2020, DA PORTARIA CONJUNTA SEFAZ/SEP/SECONT Nº01 -R 20/01/2021, PARA COBRIR DESPESAS COM EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS E CONCESSÃO DO PRÊMIO TRAJETÓRIAS ? FUNCULTURA/ LEI ALDIR BLANC - INCISO III. EIXO 1. GRUPO Poéticas do Corpo/Cine Teatro Ribalta, Proponente: ROBERTA APARECIDA DE GODOY PORTELA000000","2021OB00733","2020NE02014",2020000817521,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",400901,"FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",31," PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPOR.OUTRAS","",0,"ESTADO",159,"TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",40,"",13,"CULTURA",392,"DIFUSÃO CULTURAL",43,"FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA ",2298," ARTICULACAO E APOIO A PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA LOG ",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",4903,"PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA",40901,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020000817521,0,0,"","","","","","","",1467403426], [27355,2021,"2021-05-02T00:00:00","0,0000","0,0000","0,0000","3500,0000","21681140000142",2,"","VENTANIA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA ME",8384187,"CONCURSO","PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME Art. 11 do DECRETO Nº 4.763-R DE 23/11/2020, DA PORTARIA CONJUNTA SEFAZ/SEP/SECONT Nº01 -R 20/01/2021 PARA COBRIR DESPESAS COM O EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS E CONCESSÃO DE PRÊMIO ARTES INTEGRADAS DA LEI ALDIR BLANC. proponente CLARA BONNA PIGNATON, 000000","2021OB00317","2020NE01765",2020017127870,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",400901,"FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",31," PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPOR.OUTRAS","",0,"ESTADO",159,"TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - 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BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? 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DESPESAS CONTRATO 008/2020. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA TRANSCOL - TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. COM A EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - DESPACHO PAGAMENTO DIESEL NO DIA 04/02/2021 ? LOTE 23 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00106-9922 ? 10.000 LTS. - LOCAL DE ENTREGA VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S/A - CNPJ 28.126.720/0001-17. # PROCESSO 2020-JM69X.000000","2021NL00245","2021NE00016",2020013478698,"","",0,3,"DESPESAS CORRENTES",350101,"SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA",3,"OUTRAS DESPESAS CORRENTES",30," MATERIAL DE CONSUMO ","",50,"METROPOLITANA",101,"RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023)","","",35,"",26,"TRANSPORTE",244,"ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA",859,"MOBILIDADE URBANA",128,"SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO",90,"APLICAÇÕES DIRETAS",2401,"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL",1,1821,"Enfrentamento COVID-19",2020013478698,0,0,"","","","","","","",1467408163] ]}