_id NumeroProcesso NumeroDocumento TipoDocumento Id NumeroEmpenho valorGlobal saldo nomeFornecedor cnpjFornecedor TipoEmpenho situacao fonteRecurso programaTrabalho naturezaDespesa 1 024/2014 CONTRATO/DIO/00001/2015 CONTRATO 21247 2014NE00034 22000,00 22000,00 UNISEG - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 8030075000127 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 04122080022700000 - 2270FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA 2 68004613/2014 CONTRATO/SEDU/00002/2015 CONTRATO 21627 2015NE00344 495,00 495,00 G&E COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME 10775026000165 ESTIMATIVO ATIVO 0102000000 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 12122080026510000 - 2651FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903002 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO 3 68973500 NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00026/2015 N.E DE DESPESA 22067 2015ne00026 646,44 646,44 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI 27165190000153 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 4 41923316 CONTRATO/SEDU/00001/2015 CONTRATO 22348 2015NE00481 17598,28 17598,28 Conservo Serviços Gerais Ltda 17027806000680 ORDINARIO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12122072166820000 - 6682FI0099 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 333903403 - SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV DE LIMPEZA 5 41923316 CONTRATO/SEDU/00001/2015 CONTRATO 22367 2015NE0115 897512,24 897512,24 Conservo Serviços Gerais Ltda 17027806000680 ORDINARIO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12361072186750000 - 8675FI0099 - SERVICOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 333903403 - SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV DE LIMPEZA 6 41923316 CONTRATO/SEDU/00001/2015 CONTRATO 22368 2015NE00116 844717,40 844717,40 Conservo Serviços Gerais Ltda 17027806000680 ORDINARIO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12362072186770000 - 8677FI0099 - SERVICOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MEDIO 333903403 - SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV DE LIMPEZA 7 69180296 CONTRATO/SEDU/00008/2015 CONTRATO 22587 2015NE00172 50820,12 50820,12 Associação de pais e Amigos dos Excepcionais de Barra de São Francisco 27452788000123 ESTIMATIVO ATIVO 0114000001 - FUNDEB 40% 12367024286670000 - 8667FI5399 - APOIO AS INSTITUICOES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 333903965 - SERVICO DE APOIO AO ENSINO 8 67571891 CONTRATO/JUCEES/00001/2015 CONTRATO 22607 2015NE00034 519,75 0,00 GLOBO DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA - ME 4772503000136 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 23122015721980000 - 2198FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO 9 67571891 CONTRATO/JUCEES/00002/2015 CONTRATO 22609 2015NE00035 1486,25 297,25 AJP DESINSETIZADORA LTDA - ME 776218000132 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 23122015721980000 - 2198FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO 10 67571891 CONTRATO/JUCEES/00003/2015 CONTRATO 22687 2015NE00036 1050,00 0,00 AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA - ME 9023884000174 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 23122015721980000 - 2198FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO 11 63890615 CONTRATO/JUCEES/00005/2015 CONTRATO 22707 2015NE00080 8332,50 0,00 CONTROL SYSTEMS CONTROLES E SIST ELETROELETRONICOS LTDA - EPP 749676000182 ORDINARIO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 2312201572195.0000 - 2195FI0099 - REGISTRO DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP. 12 65957962 CONTRATO/SEDU/00007/2015 CONTRATO 23187 2015NE01191 71613,33 71613,33 Sebastião Honório dos Santos 8755604749 ESTIMATIVO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12122080026510000 - 2651FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903615 - LOCACAO DE IMOVEIS. 13 65957962 CONTRATO/SEDU/00007/2015 CONTRATO 23188 2015NE01310 10400,00 10400,00 Sebastião Honório dos Santos 8755604749 ESTIMATIVO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12122080026510000 - 2651FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903615 - LOCACAO DE IMOVEIS. 14 65957962 CONTRATO/SEDU/00007/2015 CONTRATO 23348 2015ne00702 8200,00 8200,00 Sebastião Honório dos Santos 8755604749 ESTIMATIVO ATIVO 4102000000 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - OUTRAS CONTRAPARTIDAS 12122080026510000 - 2651FI0099 - Administração da unidade 333903615 - LOCACAO DE IMOVEIS. 15 65957962 CONTRATO/SEDU/00007/2015 CONTRATO 23367 2014ne13861 36960,00 36960,00 Sebastião Honório dos Santos 8755604749 ESTIMATIVO ATIVO 4102000000 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - OUTRAS CONTRAPARTIDAS 12122080026510000 - 2651FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903615 - LOCACAO DE IMOVEIS. 16 62900250 CONTRATO/SEDU/00010/2015 CONTRATO 23867 2015ne01342 13500,00 13500,00 Crhistiano Endringer 31737854791 ESTIMATIVO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12122080026510000 - 2651FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903615 - LOCACAO DE IMOVEIS. 17 62900250 CONTRATO/SEDU/00010/2015 CONTRATO 23868 2015ne01344 135000,00 135000,00 Crhistiano Endringer 31737854791 ESTIMATIVO ATIVO 0102000002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RENDIMENTOS MDE 12122080026510000 - 2651FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903615 - LOCACAO DE IMOVEIS. 18 67613381 CONTRATO/JUCEES/00004/2015 CONTRATO 24348 2015NE00051 4499,98 4499,98 ZAP SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - ME 14145704000167 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 23122015721980000 - 2198FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903979 - SERVICO DE APOIO ADM. TECNICO E OPERACIONAL 19 67721320 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00004/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 25388 2015NE00001 25685,92 25685,92 ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP 14931404000103 ORDINARIO ATIVO 0159000009 - Transferencias Financeiras a Fundos 06122035267950000 - 6795FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS 344905241 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20 69671125/2015 CONTRATO/SEDU/00017/2015 CONTRATO 25687 2015NE03945 7939,74 7939,74 CLACIUS LUIZ FERREIRA ELIAS - BI CAMPEAO DAS CHAVES - ME 5391955000130 GLOBAL ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12122080026510000 - 2651FI0099 - Administração da unidade 333903024 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 21 70124906/2015 CONTRATO/SEDU/00018/2015 CONTRATO 25688 2015NE01951 502337,00 502337,00 SELETUR TRANSPORTES LTDA - EPP 4526115000175 ESTIMATIVO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12361072143450000 - 4345FI5299 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 333903311 - TRANSPORTE ESCOLAR 22 6816581/2014 CONTRATO/SEDU/00006/2015 CONTRATO 25689 2015NE02227 6304,72 6304,72 S A A GAZETA 28133619000193 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 12122080026510000 - 2651FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 23 69774722/2015 CARTACONTRATO/SEDU/00020/2015 CARTA-CONTRATO 25690 2015NE01950 14725,36 14725,36 ARUKIA E PITZR SERVIÇOS LTDA 20316995000101 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 12361072116720000 - 1672FI5499 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100 24 66815703 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00009/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 25707 2015NE00013 4194,50 0,00 CEDRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 9534577000158 ORDINARIO ATIVO 0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS - FUNREBOM 06182035267970000 - 6797FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO 333903042 - FERRAMENTAS 25 69213909 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00008/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 25747 00177/2015 600,00 0,00 MAYFLAY SERVICOS E INSTALACOES DE GAS LTDA - ME 19370221000180 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 06122080027600000 - 2760FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333403900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 26 68165722/2014 CONTRATO/SEDU/00016/2015 CONTRATO 25827 2015NE02230 85171,93 85171,93 NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA 27065150000130 ESTIMATIVO ATIVO 0131000000 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO 12361072186790000 - 8679FI0099 - MELHORIA DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL 333903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 27 70509573/2015 CONTRATO/SEDU/00022/2015 CONTRATO 25927 2015NE04069 6500,00 6500,00 L M VOLKERS ROBERS - ME 7920558000134 ESTIMATIVO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12361072143450000 - 4345FI5299 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 333903311 - TRANSPORTE ESCOLAR 28 70510849/2015 CONTRATO/SEDU/00024/2015 CONTRATO 25947 2015NE04414 180000,00 180000,00 L M VOLKERS ROBERS - ME 7920558000134 ESTIMATIVO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12361072143450000 - 4345FI5299 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 333903311 - TRANSPORTE ESCOLAR 29 70125023/2015 CONTRATO/SEDU/00019/2015 CONTRATO 25948 2015NE01854 183400,00 183400,00 ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA - ME 4127042000149 ESTIMATIVO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12361072143450000 - 4345FI5299 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 333903311 - TRANSPORTE ESCOLAR 30 68717105/2015 CONTRATO/SEDU/00027/2015 CONTRATO 26027 2015NE04471 447308,26 447308,26 Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo 28161362000183 ESTIMATIVO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12122080026510000 - 2651FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333913901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 31 70509310/2015 CONTRATO/SEDU/00021/2015 CONTRATO 26069 2015NE04067 11000,00 11000,00 VM TRANSPORTES LTDA - EPP 7159280000124 ESTIMATIVO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12362072143460000 - 4346FI5499 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 333903311 - TRANSPORTE ESCOLAR 32 70509310/2015 CONTRATO/SEDU/00021/2015 CONTRATO 26070 2015NE04066 11000,00 11000,00 VM TRANSPORTES LTDA - EPP 7159280000124 ESTIMATIVO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12361072143450000 - 4345FI5899 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 333903311 - TRANSPORTE ESCOLAR 33 70511128/2015 CONTRATO/SEDU/00025/2015 CONTRATO 26071 2015NE04416 32500,00 32500,00 VM TRANSPORTES LTDA - EPP 7159280000124 ESTIMATIVO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12361072143450000 - 4345FI5699 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 333903311 - TRANSPORTE ESCOLAR 34 70511128/2015 CONTRATO/SEDU/00025/2015 CONTRATO 26072 2015NE04417 32500,00 32500,00 VM TRANSPORTES LTDA - EPP 7159280000124 ESTIMATIVO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12362072143460000 - 4346FI5899 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 333903311 - TRANSPORTE ESCOLAR 35 70509778/2015 CONTRATO/SEDU/00023/2015 CONTRATO 26073 2015NE04412 38500,00 38500,00 NTUR TRANSPORTES, TURISMO E LOCADORA LTDA - ME 6270989000130 ESTIMATIVO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12362072143460000 - 4346FI5899 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 333903311 - TRANSPORTE ESCOLAR 36 70510954/2015 CONTRATO/SEDU/00026/2015 CONTRATO 26074 2015NE04418 29000,00 29000,00 PRUCOLIS TURISMO LTDA - ME 7769130000132 ESTIMATIVO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12361072143450000 - 4345FI5799 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 333903311 - TRANSPORTE ESCOLAR 37 70473730/2015 CONTRATO/SEDU/00028/2015 CONTRATO 26127 2015NE04537 31752,00 31752,00 PRUCOLIS TURISMO LTDA - ME 7769130000132 ESTIMATIVO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12361072143450000 - 4345FI5899 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 333903311 - TRANSPORTE ESCOLAR 38 70473730/2015 CONTRATO/SEDU/00028/2015 CONTRATO 26128 2015NE04539 31752,00 31752,00 PRUCOLIS TURISMO LTDA - ME 7769130000132 ESTIMATIVO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12362072143460000 - 4346FI5499 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 333903311 - TRANSPORTE ESCOLAR 39 70473730/2015 CONTRATO/SEDU/00029/2015 CONTRATO 26147 2015NE04541 17065,80 17065,80 LUA AZUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME 7018024000117 ESTIMATIVO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12361072143450000 - 4345FI5999 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 333903311 - TRANSPORTE ESCOLAR 40 70473730/2015 CONTRATO/SEDU/00029/2015 CONTRATO 26148 2015NE04542 17065,80 17065,80 LUA AZUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME 7018024000117 ESTIMATIVO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12362072143460000 - 4346FI5899 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 333903311 - TRANSPORTE ESCOLAR 41 70473730/2015 CONTRATO/SEDU/00030/2015 CONTRATO 26167 2015NE04535 9413,75 9413,75 NTUR TRANSPORTES, TURISMO E LOCADORA LTDA - ME 6270989000130 ESTIMATIVO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12361072143450000 - 4345FI5599 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 333903311 - TRANSPORTE ESCOLAR 42 70473730/2015 CONTRATO/SEDU/00030/2015 CONTRATO 26187 2015NE04536 9413,75 9413,75 NTUR TRANSPORTES, TURISMO E LOCADORA LTDA - ME 6270989000130 ESTIMATIVO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12362072143460000 - 4346FI5899 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 333903311 - TRANSPORTE ESCOLAR 43 69806624 CONTRATO/SEDU/00034/2015 CONTRATO 26287 2015NE04950 332800,00 332800,00 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE VITÓRIA 32478380000160 ESTIMATIVO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12362085843480000 - 4348FI0099 - APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MEDIO 333903910 - LOCACAO DE IMOVEIS 44 70224838 CONTRATO/SEDU/00031/2015 CONTRATO 26327 2015NE04392 26487,11 26487,11 MATIX CONSTRUTORA LTDA - ME 19478201000127 ESTIMATIVO ATIVO 0331000000 - SUPERÁVIT SALÁRIO EDUCAÇÃO 12361072116720000 - 1672FI5499 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 344905106 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 45 70109222 AUTORIZACAOCOMPRA/SECTTI/00003/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 26427 2015NE00258 859,80 0,00 BRASIL EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 13099070000190 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 19122080024100000 - 2410FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE "" 46 68533934 CONTRATO/SEDU/00032/2015 CONTRATO 26787 2015NE04598 49043,45 49043,45 LIDER EDIFICACOES LTDA - ME 11935110000161 GLOBAL ATIVO 0331000000 - SUPERÁVIT SALÁRIO EDUCAÇÃO 12122072116660000 - 1666FI5699 - AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE IMOVEIS 344905106 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 47 70734018 CONTRATO/SEDU/00033/2015 CONTRATO 26788 2015NE00901 55507,61 55507,61 LIDER EDIFICACOES LTDA - ME 11935110000161 GLOBAL ATIVO 0114000001 - FUNDEB 40% 12362085816730000 - 1673FI5599 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MEDIO 344905106 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 48 70482128 CONTRATO/SEDU/00035/2015 CONTRATO 26807 2015NE04928 8485,62 8485,62 G 4 CONSTRUTORA EIRELI ME 21344807000111 ESTIMATIVO ATIVO 0331000000 - SUPERÁVIT SALÁRIO EDUCAÇÃO 12361072116720000 - 1672FI5499 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 344905106 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 49 70462097 CONTRATO/SEDU/00061/2015 CONTRATO 26827 2015NE00922 177884,97 177884,97 G 4 CONSTRUTORA EIRELI ME 21344807000111 GLOBAL ATIVO 0114000001 - FUNDEB 40% 12361072116720000 - 1672FI5499 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 344905106 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 50 70036284 CONTRATO/SEDU/00058/2015 CONTRATO 26867 2015NE05101 77899,63 70509,31 PERSONA - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA - ME 1181604000144 ESTIMATIVO ATIVO 0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 12122069466520000 - 6652FI0099 - Recrutamento, seleção e avaliação de profissionais da educação 333903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO 51 68013965 CONTRATO/SEDU/00056/2015 CONTRATO 26947 2015NE04363 311876,07 311876,07 Cooperativa de Empreendedores Rurais de Domingos Martins 9003688000138 ESTIMATIVO ATIVO 0347000000 - SUPERÁVIT PNAE (PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) 12306072166840000 - 6684FI1199 - Alimentação escolar 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 52 68013965 CONTRATO/SEDU/00056/2015 CONTRATO 26967 2015NE04307 32444,00 32444,00 Cooperativa de Empreendedores Rurais de Domingos Martins 9003688000138 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI1099 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 53 68013965 CONTRATO/SEDU/00056/2015 CONTRATO 26987 2015NE04308 498,80 498,80 Cooperativa de Empreendedores Rurais de Domingos Martins 9003688000138 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI1199 - Alimentação escolar 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 54 68013965 CONTRATO/SEDU/00056/2015 CONTRATO 27007 2015NE04309 40960,16 40960,16 Cooperativa de Empreendedores Rurais de Domingos Martins 9003688000138 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 55 68013965 CONTRATO/SEDU/00056/2015 CONTRATO 27027 2015NE04310 17639,33 17639,33 Cooperativa de Empreendedores Rurais de Domingos Martins 9003688000138 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 56 68013965 CONTRATO/SEDU/00056/2015 CONTRATO 27047 2015NE04306 29055,31 29055,31 Cooperativa de Empreendedores Rurais de Domingos Martins 9003688000138 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 57 68013965 CONTRATO/SEDU/00056/2015 CONTRATO 27067 2015NE04311 6040,73 6040,73 Cooperativa de Empreendedores Rurais de Domingos Martins 9003688000138 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 58 68013965 CONTRATO/SEDU/00052/2015 CONTRATO 27147 2015NE04368 332265,85 332265,85 COOPERATIVA DE VALORIZAÇÃO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO SUSTENTÁVEL - COOPERVIDAS 9555854000109 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 59 68013965 CONTRATO/SEDU/00052/2015 CONTRATO 27148 2015NE04344 15284,85 15284,85 COOPERATIVA DE VALORIZAÇÃO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO SUSTENTÁVEL - COOPERVIDAS 9555854000109 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 60 68013965 CONTRATO/SEDU/00052/2015 CONTRATO 27149 2015NE04348 10452,32 10452,32 COOPERATIVA DE VALORIZAÇÃO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO SUSTENTÁVEL - COOPERVIDAS 9555854000109 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 61 68013965 CONTRATO/SEDU/00052/2015 CONTRATO 27150 2015NE04349 37545,08 37545,08 COOPERATIVA DE VALORIZAÇÃO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO SUSTENTÁVEL - COOPERVIDAS 9555854000109 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 62 68013965 CONTRATO/SEDU/00052/2015 CONTRATO 27151 2015NE04350 27325,23 27325,23 COOPERATIVA DE VALORIZAÇÃO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO SUSTENTÁVEL - COOPERVIDAS 9555854000109 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 63 68013965 CONTRATO/SEDU/00052/2015 CONTRATO 27167 2015NE04345 23598,14 23598,14 COOPERATIVA DE VALORIZAÇÃO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO SUSTENTÁVEL - COOPERVIDAS 9555854000109 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 64 68013965 CONTRATO/SEDU/00052/2015 CONTRATO 27168 2015NE04346 45619,27 45619,27 COOPERATIVA DE VALORIZAÇÃO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO SUSTENTÁVEL - COOPERVIDAS 9555854000109 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 65 68013965 CONTRATO/SEDU/00054/2015 CONTRATO 27247 2015NE04355 15349,69 15349,69 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE PRODUTORES DE BARRA DE SAO FRANCISCO 6313941000161 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 66 66915325 AUTORIZACAOCOMPRA/PROCON/00006/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 27267 2015NE00100 2524,00 2448,28 S L PIMENTEL - ME 17770922000180 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 14122080028270000 - 2827FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903007 - GENEROS ALIMENTACAO 67 70634971 AUTORIZACAOCOMPRA/SECTTI/00006/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 27289 2015NE00363 2650,00 0,00 CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA - ME 18626636000109 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 12363085544110000 - 4411FI0099 - ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 333903004 - GAS ENGARRAFADO 68 67410910 AUTORIZACAOCOMPRA/SECTTI/00002/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 27327 2015NE00141 1112,00 0,00 TRINCA ESPORTES LTDA - ME 2902969000183 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 19122080024100000 - 2410FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 69 70049408 CONTRATO/SEDU/00059/2015 CONTRATO 27328 2015NE05100 380133,30 380133,30 Federação Capixaba de Desporto Escolar - FECADE 8668786000121 ESTIMATIVO ATIVO 0131000000 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO 12362085886830000 - 8683FI0099 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 70 70190895 CONTRATO/JUCEES/00007/2015 CONTRATO 27347 2015NE0251 21999,92 20285,76 ZAP SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - ME 14145704000167 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 23122015721980000 - 2198FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL 71 68968744 CONTRATO/JUCEES/00008/2015 CONTRATO 27387 2015NE00272 5350,50 0,00 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 28162790000120 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 23122015721980000 - 2198FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 344903957 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 72 68013965 CONTRATO/SEDU/00042/2015 CONTRATO 27407 2015NE04390 49802,21 49802,21 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D'ÁGUA E REGIÃO - APRODER 10765276000114 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 73 69211531 CONTRATO/JUCEES/00006/2015 CONTRATO 27433 2015NE0249 4656,00 0,00 ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP 28168052000190 GLOBAL ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 23122015721980000 - 2198FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 74 63125706 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00228/2014 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 27447 2014NE00830 16500,00 16500,00 LAKELAND BRASIL S/A 4011170000122 ORDINARIO ATIVO 0359000014 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNREBOM 06182035267970000 - 6797FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 75 70241848 NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00236/2015 N.E DE DESPESA 27467 00236 4399,00 0,00 L & B CONSTRUCOES LTDA - EPP 7531897000129 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 06122035217660000 - 1766FI0099 - AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLI 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 76 68184972 CONTRATO/SECTTI/00002/2015 CONTRATO 27507 2015NE00288 7175,00 1741,49 ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP 28168052000190 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 12363085544110000 - 4411FI0099 - ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO 333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP. 77 68013965 CONTRATO/SEDU/00043/2015 CONTRATO 27527 2015NE04391 36463,03 36463,03 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DE BOA VISTA - APROVISTA 13265169000115 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 78 69181470 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00038/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 27547 2015NE00345 9300,00 0,00 VITORIA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP 1727801000116 ORDINARIO ATIVO 0101000005 - RECURSOS ORDINARIOS-SUPERAVIT FINANCEIRO 06182035217650000 - 1765FI0199 - CONSTRUCAO, REFORMA E PADRO 333903805 - BENS IMOVEIS 79 69181470 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00039/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 27567 2015NR00269 7835,95 7835,95 UNIVERSAL OFFICE LTDA - EPP 4491989000134 ORDINARIO ATIVO 0112000000 - SUPERAVIT FINACEIRO 06182035217650000 - 1765FI0199 - CONSTRUCAO, REFORMA E PADRO 333903804 - OUTROS BENS MOVEIS 80 69181233 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00041/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 27588 2015NE00248 2798,28 2798,28 UNIVERSAL OFFICE LTDA - EPP 4491989000134 ORDINARIO ATIVO 0112000000 - SUPERAVIT FINACEIRO 06122035267950000 - 6795FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS "" 81 69181233 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00040/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 27607 2015NE0034/8 15300,00 15300,00 VITORIA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP 1727801000116 ORDINARIO ATIVO 0112000000 - SUPERAVIT FINACEIRO 06122035267950000 - 6795FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS "" 82 68990952 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00034/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 27612 2015NE00050 888,88 888,88 LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 10610928000141 ORDINARIO ATIVO 0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS - FUNREBOM 06122035267950000 - 6795FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 83 69226199 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00046/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 27620 2015NE00056 9600,00 0,00 PEJOTA PET SAUDE ANIMAL LTDA - ME 19933130000105 ORDINARIO ATIVO 0159 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A FUNDOS 06182035267980000 - 6798FI0099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 333403000 - MATERIAL DE CONSUMO 84 67989217 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00014/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 27627 2015NE00296 3419,24 3419,24 JARDIM COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME 8722213000139 ORDINARIO ATIVO 0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO 06182035247650000 - 4765FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 85 70720339 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00032/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 27647 2015NE00335 7350,00 0,00 FCJ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 10794908000178 ORDINARIO ATIVO 0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO 06182035247650000 - 4765FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO 344905241 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 86 70387168 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00031/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 27648 2015NE00333 936,00 936,00 GLEISSON SAMPAIO SILVA 14064579739 18498728000150 ORDINARIO ATIVO 0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO 06182035247650000 - 4765FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO 344905241 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 87 68429673 CONTRATO/SEDU/00060/2015 CONTRATO 27649 2015NE00953 859200,00 859200,00 UNIVERSIDADE PARA TODOS 5751542000110 ESTIMATIVO ATIVO 0114000001 - FUNDEB 40% 12362085886810000 - 8681FI0099 - OPORTUNIDADES PARA ESTUDANTES CONCLUINTES DO ENSINO MEDIO 333903965 - SERVICO DE APOIO AO ENSINO 88 68013965 CONTRATO/SEDU/00046/2015 CONTRATO 27650 2015NE04357 53025,50 53025,50 COOPERATIVA DE AQUICULTORES E AGRICULTORES CAPIXABAS - ACA 19518890000156 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 89 68013965 CONTRATO/SEDU/00046/2015 CONTRATO 27651 2015NE04280 26195,00 26195,00 COOPERATIVA DE AQUICULTORES E AGRICULTORES CAPIXABAS - ACA 19518890000156 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 90 68013965 CONTRATO/SEDU/00046/2015 CONTRATO 27652 2015NE04281 26009,00 26009,00 COOPERATIVA DE AQUICULTORES E AGRICULTORES CAPIXABAS - ACA 19518890000156 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 91 68013965 CONTRATO/SEDU/00046/2015 CONTRATO 27653 2015NE04282 72896,50 72896,50 COOPERATIVA DE AQUICULTORES E AGRICULTORES CAPIXABAS - ACA 19518890000156 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI1299 - Alimentação escolar 333903103 - PREMIACOES CIENTIFICAS 92 68926391 CONTRATO/SEAG/00001/2015 CONTRATO 27667 2015NE00302 14749,02 0,00 SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 5264014000136 GLOBAL ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 20.122.0800.2350 - 2350FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 93 68013965 CONTRATO/SEDU/00046/2015 CONTRATO 27687 2015NE04283 27962,00 27962,00 COOPERATIVA DE AQUICULTORES E AGRICULTORES CAPIXABAS - ACA 19518890000156 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 94 68013965 CONTRATO/SEDU/00046/2015 CONTRATO 27688 2015NE04285 30039,00 30039,00 COOPERATIVA DE AQUICULTORES E AGRICULTORES CAPIXABAS - ACA 19518890000156 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 95 68013965 CONTRATO/SEDU/00046/2015 CONTRATO 27689 2015NE04287 34549,50 34549,50 COOPERATIVA DE AQUICULTORES E AGRICULTORES CAPIXABAS - ACA 19518890000156 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 96 68013965 CONTRATO/SEDU/00046/2015 CONTRATO 27707 2015NE04284 16104,50 16104,50 COOPERATIVA DE AQUICULTORES E AGRICULTORES CAPIXABAS - ACA 19518890000156 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 97 68013965 CONTRATO/SEDU/00046/2015 CONTRATO 27708 2015NE04286 67797,00 67797,00 COOPERATIVA DE AQUICULTORES E AGRICULTORES CAPIXABAS - ACA 19518890000156 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 98 68013965 CONTRATO/SEDU/00045/2015 CONTRATO 27710 2015NE04388 8453,76 8453,76 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MIMOSO DO SUL - CAF MS 19631065000163 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 99 68013965 CONTRATO/SEDU/00045/2015 CONTRATO 27711 2015NE04389 44946,86 44946,86 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MIMOSO DO SUL - CAF MS 19631065000163 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 100 68013965 CONTRATO/SEDU/00048/2015 CONTRATO 27747 2015NE04354 35929,00 35929,00 ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DE REGÊNCIA, PESCADOR SABINO BISPO DE OLIVEIRA - ASPER 2737532000131 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 101 68013965 CONTRATO/SEDU/00049/2015 CONTRATO 27807 2015NE04370 668,88 668,88 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MUNIZ FREIRE - CAF - MF 21244204000148 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 102 68013965 CONTRATO/SEDU/00049/2015 CONTRATO 27808 2015NE04371 303,33 303,33 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MUNIZ FREIRE - CAF - MF 21244204000148 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 103 68013965 CONTRATO/SEDU/00049/2015 CONTRATO 27809 2015NE 17787,99 17787,99 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MUNIZ FREIRE - CAF - MF 21244204000148 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 104 68965249 CONTRATO/SECTTI/00001/2015 CONTRATO 27847 2015ne00027 5000,00 5000,00 Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo 28161362000183 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 19122080024100000 - 2410FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903990 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 105 68013965 CONTRATO/SEDU/00051/2015 CONTRATO 27927 2015NE04352 45768,08 45768,08 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO BANANAL 5308092000195 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 106 68013965 CONTRATO/SEDU/00051/2015 CONTRATO 27928 2015NE05080 7378,80 7378,80 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO BANANAL 5308092000195 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 107 68013965 CONTRATO/SEDU/00039/2015 CONTRATO 27929 2015NE04367 215469,18 215469,18 Cooperativa dos Agricultores Familiares de Santa Maria de Jetibá 9166343000103 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 108 68013965 CONTRATO/SEDU/00039/2015 CONTRATO 27930 2015NE04336 34205,03 34205,03 Cooperativa dos Agricultores Familiares de Santa Maria de Jetibá 9166343000103 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 109 68013965 CONTRATO/SEDU/00039/2015 CONTRATO 27931 2015NE04337 88790,72 88790,72 Cooperativa dos Agricultores Familiares de Santa Maria de Jetibá 9166343000103 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 110 68013965 CONTRATO/SEDU/00039/2015 CONTRATO 27932 2015NE04339 88578,26 88578,26 Cooperativa dos Agricultores Familiares de Santa Maria de Jetibá 9166343000103 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 111 70544581 CONTRATO/SEDU/00050/2015 CONTRATO 27934 2015NE04362 67383,56 67383,56 Cooperativa Agroindustrial de Garrafão 13597960000122 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903104 - PREMIACOES DESPORTIVAS 112 70544581 CONTRATO/SEDU/00050/2015 CONTRATO 27935 2015NE04305 3268,43 3268,43 Cooperativa Agroindustrial de Garrafão 13597960000122 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 113 68013965 CONTRATO/SEDU/00044/2015 CONTRATO 27936 2015NE04379 18729,36 18729,36 ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA LUCIA-AFSL 19418887000160 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 114 68013965 CONTRATO/SEDU/00044/2015 CONTRATO 27937 2015NE04377 1644,30 1644,30 ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA LUCIA-AFSL 19418887000160 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 115 68013965 CONTRATO/SEDU/00039/2015 CONTRATO 27948 2015NE04333 40169,93 40169,93 Cooperativa dos Agricultores Familiares de Santa Maria de Jetibá 9166343000103 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 116 68013965 CONTRATO/SEDU/00039/2015 CONTRATO 27949 2015NE04334 4150,94 4150,94 Cooperativa dos Agricultores Familiares de Santa Maria de Jetibá 9166343000103 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 117 68013965 CONTRATO/SEDU/00039/2015 CONTRATO 27950 2015NE04338 16665,31 16665,31 Cooperativa dos Agricultores Familiares de Santa Maria de Jetibá 9166343000103 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 118 68013965 CONTRATO/SEDU/00039/2015 CONTRATO 27951 2015NE04340 46732,36 46732,36 Cooperativa dos Agricultores Familiares de Santa Maria de Jetibá 9166343000103 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 119 68013965 CONTRATO/SEDU/00039/2015 CONTRATO 27952 2015NE04341 81400,51 81400,51 Cooperativa dos Agricultores Familiares de Santa Maria de Jetibá 9166343000103 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 120 68013965 CONTRATO/SEDU/00039/2015 CONTRATO 27953 2015NE04342 10468,94 10468,94 Cooperativa dos Agricultores Familiares de Santa Maria de Jetibá 9166343000103 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 121 70544581 CONTRATO/SEDU/00050/2015 CONTRATO 27955 2015NE04300 19517,29 19517,29 Cooperativa Agroindustrial de Garrafão 13597960000122 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 122 70544581 CONTRATO/SEDU/00050/2015 CONTRATO 27956 2015NE04301 11671,96 11671,96 Cooperativa Agroindustrial de Garrafão 13597960000122 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 123 70544581 CONTRATO/SEDU/00050/2015 CONTRATO 27957 2015NE04302 3278,16 3278,16 Cooperativa Agroindustrial de Garrafão 13597960000122 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 124 70544581 CONTRATO/SEDU/00050/2015 CONTRATO 27958 2015NE04303 27657,66 27657,66 Cooperativa Agroindustrial de Garrafão 13597960000122 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 125 70544581 CONTRATO/SEDU/00050/2015 CONTRATO 27959 2015NE04304 5240,27 5240,27 Cooperativa Agroindustrial de Garrafão 13597960000122 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 126 68013965 CONTRATO/SEDU/00044/2015 CONTRATO 27967 2015NE04380 4173,39 4173,39 ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA LUCIA-AFSL 19418887000160 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 127 68013965 CONTRATO/SEDU/00044/2015 CONTRATO 27968 2015NE04381 1941,84 1941,84 ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA LUCIA-AFSL 19418887000160 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 128 68013965 CONTRATO/SEDU/00037/2015 CONTRATO 27987 2015NE04359 10531,35 10531,35 ASSOCIAÇÃO DE MULHERES DAS COMUNIDADES DE CACHOEIRINHA E SABÃO - ASMURCAS 1872199000100 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 129 68013965 CONTRATO/SEDU/00055/2015 CONTRATO 28007 2015NE04298 2819,28 2819,28 Cooperativa dos Cafeicultores do Sul do Estado do Espírito Santo 2983209000148 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 130 68013965 CONTRATO/SEDU/00055/2015 CONTRATO 28008 2015NE04299 7026,98 7026,98 Cooperativa dos Cafeicultores do Sul do Estado do Espírito Santo 2983209000148 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 131 68013965 CONTRATO/SEDU/00041/2015 CONTRATO 28027 2015NE04366 346985,89 346985,89 Cooperativa dos Agricultores Familiares de Afonso Cláudio 14799034000100 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 132 68013965 CONTRATO/SEDU/00041/2015 CONTRATO 28028 2015NE04365 143201,98 143201,98 Cooperativa dos Agricultores Familiares de Afonso Cláudio 14799034000100 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 133 68013965 CONTRATO/SEDU/00041/2015 CONTRATO 28029 2015NE04329 18212,41 18212,41 Cooperativa dos Agricultores Familiares de Afonso Cláudio 14799034000100 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903102 - PREMIACOES ARTISTICAS 134 68013965 CONTRATO/SEDU/00041/2015 CONTRATO 28030 2015NE04327 122634,15 122634,15 Cooperativa dos Agricultores Familiares de Afonso Cláudio 14799034000100 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 135 68013965 CONTRATO/SEDU/00041/2015 CONTRATO 28031 2015NE04326 10808,99 10808,99 Cooperativa dos Agricultores Familiares de Afonso Cláudio 14799034000100 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 136 68013965 CONTRATO/SEDU/00041/2015 CONTRATO 28032 2015NE04325 14378,20 14378,20 Cooperativa dos Agricultores Familiares de Afonso Cláudio 14799034000100 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 137 68013965 CONTRATO/SEDU/00041/2015 CONTRATO 28033 2015NE04324 34398,28 34398,28 Cooperativa dos Agricultores Familiares de Afonso Cláudio 14799034000100 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 138 68013965 CONTRATO/SEDU/00041/2015 CONTRATO 28034 2015NE04323 15509,29 15509,29 Cooperativa dos Agricultores Familiares de Afonso Cláudio 14799034000100 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 139 68013965 CONTRATO/SEDU/00041/2015 CONTRATO 28035 2015NE04322 15217,69 15217,69 Cooperativa dos Agricultores Familiares de Afonso Cláudio 14799034000100 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 140 68013965 CONTRATO/SEDU/00041/2015 CONTRATO 28047 2015NE04321 32648,24 32648,24 Cooperativa dos Agricultores Familiares de Afonso Cláudio 14799034000100 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 141 68013965 CONTRATO/SEDU/00041/2015 CONTRATO 28048 2015NE04320 7735,67 7735,67 Cooperativa dos Agricultores Familiares de Afonso Cláudio 14799034000100 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 142 68013965 CONTRATO/SEDU/00038/2015 CONTRATO 28107 2015NE04330 132,09 132,09 Cooperativa dos Agricultores Familiares de Colatina 5642134000120 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 143 68013965 CONTRATO/SEDU/00038/2015 CONTRATO 28108 2015NE04331 68317,17 68317,17 Cooperativa dos Agricultores Familiares de Colatina 5642134000120 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 144 68013965 CONTRATO/SEDU/00038/2015 CONTRATO 28109 2015NE04332 15460,55 15460,55 Cooperativa dos Agricultores Familiares de Colatina 5642134000120 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 145 68013965 CONTRATO/SEDU/00047/2015 CONTRATO 28127 2015NE04383 35282,46 35282,46 Cooperativa Agropecuária de São Roque do Canaã 7139212000101 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 146 68013965 CONTRATO/SEDU/00047/2015 CONTRATO 28128 2015NE04384 20356,86 20356,86 Cooperativa Agropecuária de São Roque do Canaã 7139212000101 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 147 68013965 CONTRATO/SEDU/00047/2015 CONTRATO 28129 2015NE04385 18567,16 18567,16 Cooperativa Agropecuária de São Roque do Canaã 7139212000101 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 148 68013965 CONTRATO/SEDU/00047/2015 CONTRATO 28130 2015NE04387 3586,29 3586,29 Cooperativa Agropecuária de São Roque do Canaã 7139212000101 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 149 68013965 CONTRATO/SEDU/00047/2015 CONTRATO 28131 2015NE05081 47590,97 47590,97 Cooperativa Agropecuária de São Roque do Canaã 7139212000101 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 150 68013965 CONTRATO/SEDU/00047/2015 CONTRATO 28132 2015NE05083 24417,88 24417,88 Cooperativa Agropecuária de São Roque do Canaã 7139212000101 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 151 68013965 CONTRATO/SEDU/00047/2015 CONTRATO 28133 2015NE05071 3330,33 3330,33 Cooperativa Agropecuária de São Roque do Canaã 7139212000101 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 152 68013965 CONTRATO/SEDU/00047/2015 CONTRATO 28134 2015NE05074 4339,73 4339,73 Cooperativa Agropecuária de São Roque do Canaã 7139212000101 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 153 68013965 CONTRATO/SEDU/00047/2015 CONTRATO 28135 2015NE05076 3591,27 3591,27 Cooperativa Agropecuária de São Roque do Canaã 7139212000101 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 154 68013965 CONTRATO/SEDU/00047/2015 CONTRATO 28136 2015NE05078 20600,00 20600,00 Cooperativa Agropecuária de São Roque do Canaã 7139212000101 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 155 68013965 CONTRATO/SEDU/00047/2015 CONTRATO 28137 2015NE05079 11517,29 11517,29 Cooperativa Agropecuária de São Roque do Canaã 7139212000101 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 156 68013965 CONTRATO/SEDU/00047/2015 CONTRATO 28147 2015NE05082 25289,93 25289,93 Cooperativa Agropecuária de São Roque do Canaã 7139212000101 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 157 68013965 CONTRATO/SEDU/00047/2015 CONTRATO 28167 2015NE05072 5294,20 5294,20 Cooperativa Agropecuária de São Roque do Canaã 7139212000101 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 158 70049505 CONTRATO/SECOM/00002/2015 CONTRATO 28187 2015NE00153 293870,00 0,00 OFICINA DA PALAVRA LTDA 3930917000183 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 24128061221020000 - 2102FI0099 - Capacitação E Treinamento De Recursos Humanos 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 159 68013965 CONTRATO/SEDU/00040/2015 CONTRATO 28207 2015NE04364 130793,64 130793,64 Cooperativa dos Agricultores Familiares Sul Litorânea do Estado do Espirito Santo 14645144000100 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 160 68013965 CONTRATO/SEDU/00040/2015 CONTRATO 28208 2015NE04313 3527,96 3527,96 Cooperativa dos Agricultores Familiares Sul Litorânea do Estado do Espirito Santo 14645144000100 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 161 68013965 CONTRATO/SEDU/00036/2015 CONTRATO 28209 2015NE04274 132996,31 132996,31 COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA 31707409000176 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 162 68013965 CONTRATO/SEDU/00036/2015 CONTRATO 28210 2015NE04276 97858,11 97858,11 COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA 31707409000176 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 163 68013965 CONTRATO/SEDU/00036/2015 CONTRATO 28211 2015NE04277 105499,79 105499,79 COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA 31707409000176 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 164 68013965 CONTRATO/SEDU/00036/2015 CONTRATO 28212 2015NE04278 127557,21 127557,21 COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA 31707409000176 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 165 68013965 CONTRATO/SEDU/00036/2015 CONTRATO 28213 2015NE04279 64952,73 64952,73 COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA 31707409000176 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 166 68013965 CONTRATO/SEDU/00036/2015 CONTRATO 28214 2015NE04361 588447,23 588447,23 COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA 31707409000176 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 167 68013965 CONTRATO/SEDU/00036/2015 CONTRATO 28215 2015NE04272 53339,92 53339,92 COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA 31707409000176 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 168 68013965 CONTRATO/SEDU/00036/2015 CONTRATO 28216 2015NE04273 46932,60 46932,60 COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA 31707409000176 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 169 68013965 CONTRATO/SEDU/00053/2015 CONTRATO 28217 2015NE04358 199239,51 199239,51 COOPERATIVA AGRÁRIA MISTA DE CASTELO - CACAL 27443308000168 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 170 68013965 CONTRATO/SEDU/00053/2015 CONTRATO 28218 2015NE04288 7902,37 7902,37 COOPERATIVA AGRÁRIA MISTA DE CASTELO - CACAL 27443308000168 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 171 68013965 CONTRATO/SEDU/00053/2015 CONTRATO 28219 2015NE04292 45080,20 45080,20 COOPERATIVA AGRÁRIA MISTA DE CASTELO - CACAL 27443308000168 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 172 68013965 CONTRATO/SEDU/00053/2015 CONTRATO 28220 2015NE04293 18868,66 18868,66 COOPERATIVA AGRÁRIA MISTA DE CASTELO - CACAL 27443308000168 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 173 68013965 CONTRATO/SEDU/00053/2015 CONTRATO 28221 2015NE04294 33107,63 33107,63 COOPERATIVA AGRÁRIA MISTA DE CASTELO - CACAL 27443308000168 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 174 68013965 CONTRATO/SEDU/00053/2015 CONTRATO 28222 2015NE04295 28355,18 28355,18 COOPERATIVA AGRÁRIA MISTA DE CASTELO - CACAL 27443308000168 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 175 68013965 CONTRATO/SEDU/00053/2015 CONTRATO 28223 2015NE04297 3686,88 3686,88 COOPERATIVA AGRÁRIA MISTA DE CASTELO - CACAL 27443308000168 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 176 68013965 CONTRATO/SEDU/00040/2015 CONTRATO 28227 2015NE04312 1264,84 1264,84 Cooperativa dos Agricultores Familiares Sul Litorânea do Estado do Espirito Santo 14645144000100 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 177 68013965 CONTRATO/SEDU/00040/2015 CONTRATO 28228 2015NE04314 17906,85 17906,85 Cooperativa dos Agricultores Familiares Sul Litorânea do Estado do Espirito Santo 14645144000100 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 178 68013965 CONTRATO/SEDU/00040/2015 CONTRATO 28229 2015NE04315 31086,29 31086,29 Cooperativa dos Agricultores Familiares Sul Litorânea do Estado do Espirito Santo 14645144000100 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 179 68013965 CONTRATO/SEDU/00040/2015 CONTRATO 28230 2015NE04316 12319,99 12319,99 Cooperativa dos Agricultores Familiares Sul Litorânea do Estado do Espirito Santo 14645144000100 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 180 68013965 CONTRATO/SEDU/00040/2015 CONTRATO 28231 2015NE04319 4171,07 4171,07 Cooperativa dos Agricultores Familiares Sul Litorânea do Estado do Espirito Santo 14645144000100 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 181 68013965 CONTRATO/SEDU/00040/2015 CONTRATO 28232 2015NE04317 4796,82 4796,82 Cooperativa dos Agricultores Familiares Sul Litorânea do Estado do Espirito Santo 14645144000100 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 182 68013965 CONTRATO/SEDU/00040/2015 CONTRATO 28233 2015NE04318 1501,97 1501,97 Cooperativa dos Agricultores Familiares Sul Litorânea do Estado do Espirito Santo 14645144000100 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 183 68013965 CONTRATO/SEDU/00036/2015 CONTRATO 28247 2015NE04271 43540,67 43540,67 COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA 31707409000176 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 184 68013965 CONTRATO/SEDU/00036/2015 CONTRATO 28267 2015NE04275 55846,50 55846,50 COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA 31707409000176 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 185 68013965 CONTRATO/SEDU/00053/2015 CONTRATO 28287 2015NE 17275,44 17275,44 COOPERATIVA AGRÁRIA MISTA DE CASTELO - CACAL 27443308000168 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 186 68013965 CONTRATO/SEDU/00053/2015 CONTRATO 28288 2015NE04291 16025,22 16025,22 COOPERATIVA AGRÁRIA MISTA DE CASTELO - CACAL 27443308000168 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 187 68013965 CONTRATO/SEDU/00053/2015 CONTRATO 28307 2015NE 43121,08 43121,08 COOPERATIVA AGRÁRIA MISTA DE CASTELO - CACAL 27443308000168 ESTIMATIVO ATIVO 0147000000 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 12306072166840000 - 6684FI5299 - ALIMENTACAO ESCOLAR 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 188 70490678 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00028/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 28328 2015ne00041 400,00 0,00 GRAFICA E ENCADERNADORA SODRE LTDA - EPP 30727408000120 ESTIMATIVO ATIVO 0159 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A FUNDOS 06182035267980000 - 6798FI0099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 333403000 - MATERIAL DE CONSUMO 189 70490678 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00028/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 28329 2015ne00047 540,00 0,00 GRAFICA E ENCADERNADORA SODRE LTDA - EPP 30727408000120 ORDINARIO ATIVO 0159 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A FUNDOS 06182035267980000 - 6798FI0099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 190 70490678 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00028/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 28330 2015ne00053 81,00 0,00 GRAFICA E ENCADERNADORA SODRE LTDA - EPP 30727408000120 ORDINARIO ATIVO 0159 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A FUNDOS 06182035267980000 - 6798FI0099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 191 024/2014 CONTRATO/DIO/00002/2015 CONTRATO 28331 2015NE00146 20000,00 20000,00 SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 10392232000196 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 04122080022700000 - 2270FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA 192 70490678 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00028/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 28348 2015ne00040 150,00 0,00 GRAFICA E ENCADERNADORA SODRE LTDA - EPP 30727408000120 ORDINARIO ATIVO 0159 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A FUNDOS 06182035267980000 - 6798FI0099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 193 71017283/2015 CONTRATO/SEDU/00066/2015 CONTRATO 28408 2015NE05258 5184,63 5184,63 LIDER EDIFICACOES LTDA - ME 11935110000161 ESTIMATIVO ATIVO 0101000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RESSARCIMENTO DE CONSIGNAÇÕES 12361072116720000 - 1672FI5199 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 333903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 194 69150559/2015 CONTRATO/SEDU/00065/2015 CONTRATO 28409 2015NE05142 217770,00 217770,00 MOSTEIRO ZEM MORRO DA VARGEM-MZMV 32405573000191 GLOBAL ATIVO 0131000000 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO 12362024280890000 - 8089FI0099 - EDUCACAO E DIVERSIDADE 333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 195 71006168/2015 CONTRATO/SEDU/00068/2015 CONTRATO 28410 2015NE05482 976,50 976,50 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 28162790000120 GLOBAL ATIVO 0131000000 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO 12126072186510000 - 8651FI0099 - MODERNIZACAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 333913908 - MANUTENCAO DE SOFTWARE 196 70386501/2015 CARTACONTRATO/SEDU/00063/2015 CARTA-CONTRATO 28412 2015NE04347 4293,95 4293,95 ARUKIA E PITZR SERVIÇOS LTDA 20316995000101 ESTIMATIVO ATIVO 0331000000 - SUPERÁVIT SALÁRIO EDUCAÇÃO 12361072116720000 - 1672FI5499 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100 197 69839247/2015 CONTRATO/SEDU/00011/2015 CONTRATO 28414 2015NE00608 2431346,13 2431346,13 SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA 332087000609 ESTIMATIVO ATIVO 0114000001 - FUNDEB 40% 12361072186750000 - 8675FI0099 - SERVICOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 333903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA 198 69800200/2015 CONTRATO/SEDU/00013/2015 CONTRATO 28415 2015NE01591 58697,22 58697,22 PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 25183468000351 ESTIMATIVO ATIVO 0102000000 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 12122072166820000 - 6682FI0099 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DAS UN 333903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA 199 69366322/2015 CONTRATO/SEDU/00067/2015 CONTRATO 28416 2015NE01056 3565853,11 3565853,11 TRANSEGUR - SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA 3265996000155 ESTIMATIVO ATIVO 0114000001 - FUNDEB 40% 12362072186770000 - 8677FI0099 - SERVICOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MEDIO 333903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA 200 69366322/2015 CONTRATO/SEDU/00067/2015 CONTRATO 28417 2015NE01057 379156,43 379156,43 TRANSEGUR - SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA 3265996000155 ESTIMATIVO ATIVO 0114000001 - FUNDEB 40% 12361072186750000 - 8675FI0099 - SERVICOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 333903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA 201 69366322/2015 CONTRATO/SEDU/00067/2015 CONTRATO 28418 2015NE05499 7434,44 7434,44 TRANSEGUR - SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA 3265996000155 ESTIMATIVO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12122072166820000 - 6682FI0099 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 333903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA 202 70560269/2015 CARTACONTRATO/SEDU/00072/2015 CARTA-CONTRATO 28447 2015NE5796 1016,00 1016,00 CONEXAO PROCESSAMENTOS DE DADOS E IMPRESSAO LTDA - ME 4256284000132 GLOBAL ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12122080026510000 - 2651FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS 203 68678940/2015 CONTRATO/SEDU/00069/2015 CONTRATO 28467 2015NE00975 45329,13 45329,13 EPIFANIO CONSTRUÇÃO LTDA 18321195000137 GLOBAL ATIVO 0114000001 - FUNDEB 40% 12361072116720000 - 1672FI5499 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100 204 68678940/2015 CONTRATO/SEDU/00069/2015 CONTRATO 28468 2015NE00974 96324,41 96324,41 EPIFANIO CONSTRUÇÃO LTDA 18321195000137 ESTIMATIVO ATIVO 0114000001 - FUNDEB 40% 12361072116720000 - 1672FI5999 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100 205 70272115/2015 CARTACONTRATO/SEDU/00062/2015 CARTA-CONTRATO 28487 2015ne00887 745,00 745,00 G 4 CONSTRUTORA EIRELI ME 21344807000111 ESTIMATIVO ATIVO 0101000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RESSARCIMENTO DE CONSIGNAÇÕES 12361072116720000 - 1672FI5599 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100 206 71017283/2015 CONTRATO/SEDU/00066/2015 CONTRATO 28507 2015NE05259 774,72 774,72 LIDER EDIFICACOES LTDA - ME 11935110000161 ESTIMATIVO ATIVO 0101000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RESSARCIMENTO DE CONSIGNAÇÕES 12361072116720000 - 1672FI5499 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 333903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 207 70719330/2015 CONTRATO/SEDU/00064/2015 CONTRATO 28527 2015NE05418 167300,00 167300,00 VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 4710736000104 ESTIMATIVO ATIVO 0331000000 - SUPERÁVIT SALÁRIO EDUCAÇÃO 12361072116720000 - 1672FI5499 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100 208 70719330/2015 CONTRATO/SEDU/00064/2015 CONTRATO 28528 2015NE05519 71700,00 71700,00 VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 4710736000104 ESTIMATIVO ATIVO 0331000000 - SUPERÁVIT SALÁRIO EDUCAÇÃO 12361072116720000 - 1672FI5499 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100 209 70386501/2015 CARTACONTRATO/SEDU/00063/2015 CARTA-CONTRATO 28567 2015NE04351 3239,29 3239,29 ARUKIA E PITZR SERVIÇOS LTDA 20316995000101 ESTIMATIVO ATIVO 0331000000 - SUPERÁVIT SALÁRIO EDUCAÇÃO 12362085816730000 - 1673FI5699 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MEDIO 344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100 210 69839247/2015 CONTRATO/SEDU/00011/2015 CONTRATO 28588 2015NE01588 47673,45 47673,45 SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA 332087000609 ESTIMATIVO ATIVO 0102000000 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 12122072166820000 - 6682FI0099 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 333903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA 211 69839247/2015 CONTRATO/SEDU/00011/2015 CONTRATO 28589 2015NE00609 2285325,76 2285325,76 SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA 332087000609 ESTIMATIVO ATIVO 0114000001 - FUNDEB 40% 12362072186770000 - 8677FI0099 - SERVICOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MEDIO 333903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA 212 69800278/2015 CONTRATO/SEDU/00014/2015 CONTRATO 28590 2015NE01595 54191,27 54191,27 SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA 332087000609 ESTIMATIVO ATIVO 0102000000 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 12122072166820000 - 6682FI0099 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 333903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA 213 69800278/2015 CONTRATO/SEDU/00014/2015 CONTRATO 28591 2015NE00612 2763754,67 2763754,67 SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA 332087000609 ESTIMATIVO ATIVO 0114000001 - FUNDEB 40% 12361072186750000 - 8675FI0099 - SERVICOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 333903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA 214 69800278/2015 CONTRATO/SEDU/00014/2015 CONTRATO 28592 2015NE00613 2601180,86 2601180,86 SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA 332087000609 ESTIMATIVO ATIVO 0114000001 - FUNDEB 40% 12362072186770000 - 8677FI0099 - SERVICOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MEDIO 333903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA 215 69800200/2015 CONTRATO/SEDU/00013/2015 CONTRATO 28593 2015NE00611 2817466,56 2817466,56 PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 25183468000351 ESTIMATIVO ATIVO 0114000001 - FUNDEB 40% 12362072186770000 - 8677FI0099 - SERVICOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MEDIO 333903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA 216 69800200/2015 CONTRATO/SEDU/00013/2015 CONTRATO 28594 2015NE00610 2933558,22 2933558,22 PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 25183468000351 ESTIMATIVO ATIVO 0114000001 - FUNDEB 40% 12361072186750000 - 8675FI0099 - SERVICOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 333903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA 217 67039316 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00052/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 28613 2015NE00370 10699,91 0,00 SOLUCAO PLUS EIRELI 15540604000106 ORDINARIO ATIVO 0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO 06182035267970000 - 6797FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO 333903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 218 67041019 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00050/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 28668 2015NE00368 11399,18 0,00 ARLON OLIVEIRA AGUIAR - ME 17357894000174 ORDINARIO ATIVO 0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO 06182035267970000 - 6797FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO 333903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 219 69804621 CONTRATO/SEDU/00071/2015 CONTRATO 28688 2015NE05463 367225,60 367225,60 MINDWORKS INFORMATICA LTDA 3354844000129 GLOBAL ATIVO 0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 12126072186510000 - 8651FI0099 - MODERNIZACAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 220 62884620 CONTRATO/FAPES/00003/2015 CONTRATO 28772 2015NE00283 9567,09 0,00 COMPUSOFTWARE INFORMATICA LTDA 1516572000190 GLOBAL ATIVO "" "" "" 221 71298193 AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00006/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 28808 2015NE00475 1837,50 0,00 BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 28127603000178 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 04122069432520000 - 3252FI0099 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 222 62884620 CONTRATO/FAPES/00003/2015 CONTRATO 28828 2015NE00284 4947,26 0,00 COMPUSOFTWARE INFORMATICA LTDA 1516572000190 GLOBAL ATIVO "" "" "" 223 47500921 RESCISÃO/SEAG/00001/2015 RESCISÃO 28976 2015NE00028 6219,82 6219,82 JC NOBRE REFRIGERACAO - ME 10395260000167 ESTIMATIVO ATIVO "" 20.122.0800.2350 - 2350FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 224 70743371 CONTRATO/SECONT/00003/2015 CONTRATO 29028 2015NE00255 10121,23 0,00 HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA 61797924000236 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 0412401894093 - 4093FI0099 - APERFEIÇOAMENTO DOS MÉTODOS E PROCESSOS DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 225 71221042 CONTRATO/SEAG/00021/2015 CONTRATO 29048 2015NE00001 13331,66 13331,66 CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME 15653416000186 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 226 70685070 CONTRATO/SECONT/00002/2015 CONTRATO 29049 2015NE00249 3403,49 0,00 DIVIGIL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 5348494000113 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 04122080020960000 - 2096FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903060 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 227 70685070 CONTRATO/SECONT/00002/2015 CONTRATO 29050 2015NE00250 767,47 0,00 DIVIGIL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 5348494000113 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 04122080020960000 - 2096FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 228 70990573 CONTRATO/SEAG/00023/2015 CONTRATO 29072 2015NE00709 293242,08 293242,08 CONICA ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO PARA EVENTOS LTDA - EPP 7720317000141 ORDINARIO ATIVO 0272000000 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 20.131.0853.4372 - 4372FI0099 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 229 70990573 CONTRATO/SEAG/00023/2015 CONTRATO 29073 2015NE00710 6841,92 6841,92 CONICA ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO PARA EVENTOS LTDA - EPP 7720317000141 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 20.131.0853.4372 - 4372FI0099 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 230 71134034 CONTRATO/SEDU/00082/2015 CONTRATO 29074 2015NE05942 13130,24 13130,24 M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - EPP 9442585000174 ESTIMATIVO ATIVO 0331000000 - SUPERÁVIT SALÁRIO EDUCAÇÃO 12361072116720000 - 1672FI5499 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 344905106 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 231 71864229/2015 CONTRATO/SEDU/00078/2015 CONTRATO 29077 2015NE06060 46428,11 46428,11 JAIR STEFANON ME 8048599000145 ESTIMATIVO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12362072143460000 - 4346FI5899 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 333903311 - TRANSPORTE ESCOLAR 232 71841687 CONTRATO/SEDU/00074/2015 CONTRATO 29078 2015NE06009 25581,56 25581,56 OSWALDO VALSON SAAR ME 5749489000112 ESTIMATIVO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12362072143460000 - 4346FI5899 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 333903311 - TRANSPORTE ESCOLAR 233 70376035 CONTRATO/SEAG/00012/2015 CONTRATO 29079 2015NE00751 108912,80 108912,80 CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA 27024819000226 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 234 68378831 CONTRATO/IDAF/00005/2015 CONTRATO 29080 2015NE01323 23125,00 0,00 MEDICAO SOLUCOES NA AREA METROLOGICA EIRELI - EPP 1076296000197 ORDINARIO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 2060908532962 - 2962FI0099 - ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 235 70376035 CONTRATO/SEAG/00012/2015 CONTRATO 29081 2015NE00572 15987,20 15987,20 CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA 27024819000226 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 236 71863966/2015 CONTRATO/SEDU/00084/2015 CONTRATO 29082 2015NE06065 7983,56 7983,56 TRANSPORTE MUNICIPAL VIEIRA CABRAL LTDA 17738785000105 ESTIMATIVO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12361072143450000 - 4345FI5399 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 333903311 - TRANSPORTE ESCOLAR 237 71863966/2015 CONTRATO/SEDU/00084/2015 CONTRATO 29083 2015NE06066 4883,56 4883,56 TRANSPORTE MUNICIPAL VIEIRA CABRAL LTDA 17738785000105 ESTIMATIVO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12362072143460000 - 4346FI5899 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 333903311 - TRANSPORTE ESCOLAR 238 71864393/2015 CONTRATO/SEDU/00076/2015 CONTRATO 29084 2015NE06055 29705,58 29705,58 ÁGUA TRANSPORTE LTDA ME 3744120000191 ESTIMATIVO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12361072143450000 - 4345FI5399 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 333903311 - TRANSPORTE ESCOLAR 239 68719922 NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/01219/2015 N.E DE DESPESA 29085 2015NE01219 2976,00 15,00 CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA - ME 18626636000109 ORDINARIO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 20122080023800000 - 2380FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333403000 - MATERIAL DE CONSUMO 240 66299683 NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/01191/2015 N.E DE DESPESA 29089 N.EDESPESA/IDAF/01191/2015 6494,00 0,00 LEX EDITORA S A 61160768000117 GLOBAL ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 20122080023800000 - 2380FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 241 43261/2013 CONTRATO/SECONT/00001/2015 CONTRATO 29091 2015NE00239 24992,00 0,00 7LAN COMERCIO E SERVICOS LTDA 7355957000108 GLOBAL ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 04122080020960000 - 2096FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 242 70661324 CONTRATO/SEDU/00079/2015 CONTRATO 29092 2015NE01098 16336,45 16336,45 ENGEFLEX LTDA - EPP 17970114000167 GLOBAL ATIVO 0114000001 - FUNDEB 40% 12362085816730000 - 1673FI5999 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MEDIO 344905106 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 243 71457372 CONTRATO/SEAG/00020/2015 CONTRATO 29094 2015NE00720 8700,00 8700,00 METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65295172000185 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 20.122.0800.2350 - 2350FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 244 71850546/2015 CONTRATO/SEDU/00077/2015 CONTRATO 29095 2015NE06058 34873,98 34873,98 CENTROESTE TRANSPOSRTES LTDA ME 10543319000117 ESTIMATIVO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12362072143460000 - 4346FI5899 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 333903311 - TRANSPORTE ESCOLAR 245 71850546/2015 CONTRATO/SEDU/00077/2015 CONTRATO 29096 2015NE06057 59380,01 59380,01 CENTROESTE TRANSPOSRTES LTDA ME 10543319000117 ESTIMATIVO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12361072143450000 - 4345FI5399 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 333903311 - TRANSPORTE ESCOLAR 246 71864229/2015 CONTRATO/SEDU/00078/2015 CONTRATO 29097 2015NE06059 79053,27 79053,27 JAIR STEFANON ME 8048599000145 ESTIMATIVO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12361072143450000 - 4345FI5399 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 333903311 - TRANSPORTE ESCOLAR 247 71864342 CONTRATO/SEDU/00075/2015 CONTRATO 29098 2015NE06053 8679,72 8679,72 GP TRANSPORTES LTDA ME 4521272000198 ESTIMATIVO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12361072143450000 - 4345FI5399 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 333903311 - TRANSPORTE ESCOLAR 248 71864342 CONTRATO/SEDU/00075/2015 CONTRATO 29099 2015NE06054 5097,62 5097,62 GP TRANSPORTES LTDA ME 4521272000198 ESTIMATIVO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12362072143460000 - 4346FI5899 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 333903311 - TRANSPORTE ESCOLAR 249 71841687 CONTRATO/SEDU/00074/2015 CONTRATO 29100 2015NE06008 43557,79 43557,79 OSWALDO VALSON SAAR ME 5749489000112 ESTIMATIVO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12361072143450000 - 4345FI5399 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 333903311 - TRANSPORTE ESCOLAR 250 71864393/2015 CONTRATO/SEDU/00076/2015 CONTRATO 29101 2015NE06065 17446,14 17446,14 ÁGUA TRANSPORTE LTDA ME 3744120000191 ESTIMATIVO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12362072143460000 - 4346FI5899 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 333903311 - TRANSPORTE ESCOLAR 251 71850589/2015 CONTRATO/SEDU/00085/2015 CONTRATO 29102 2015NE06064 8308,80 8308,80 ALCEBÍDES GONÇALVES PRIMO ME 10719360000100 ESTIMATIVO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12362072143460000 - 4346FI5899 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 333903311 - TRANSPORTE ESCOLAR 252 71850589/2015 CONTRATO/SEDU/00085/2015 CONTRATO 29103 2015NE06063 14147,42 14147,42 ALCEBÍDES GONÇALVES PRIMO ME 10719360000100 ESTIMATIVO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12361072143450000 - 4345FI5599 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 333903311 - TRANSPORTE ESCOLAR 253 64559459 CONTRATO/SECTI/00003/2015 CONTRATO 29107 2015NE00441 4641,00 4142,94 METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65295172000185 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 254 71073175 CONTRATO/SEAG/00015/2015 CONTRATO 29110 2015NE00624 6657,44 6657,44 UNIFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 67071001000360 GLOBAL ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 20.122.0800.2350 - 2350FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 255 70376409 CONTRATO/SEAG/00008/2015 CONTRATO 29172 2015NE00667 5232,00 5232,00 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 21548780000189 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 256 70376409 CONTRATO/SEAG/00008/2015 CONTRATO 29173 2015NE00668 768,00 768,00 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 21548780000189 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 257 70376409 CONTRATO/SEAG/00009/2015 CONTRATO 29174 2015NE00669 7848,00 7848,00 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 21548780000189 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 258 70376409 CONTRATO/SEAG/00009/2015 CONTRATO 29175 2015NE00670 1152,00 1152,00 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 21548780000189 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 259 70420351 CONTRATO/SEAG/00002/2015 CONTRATO 29178 2015NE00000 5000,00 5000,00 EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A 27485069000109 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 260 67998119 NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/01309/2014 N.E DE DESPESA 29179 2015NE01309 9116,52 9116,52 ALILES MONTEIRO VIEIRA 05508484795 13540305000138 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 261 67212026 CONTRATO/SEAG/00006/2015 CONTRATO 29182 2015NE000515 52288,00 52288,00 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 21548780000189 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 262 67212026 CONTRATO/SEAG/00006/2015 CONTRATO 29183 2015NE00516 2062,00 2062,00 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 21548780000189 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 263 67212026 CONTRATO/SEAG/00006/2015 CONTRATO 29184 2015NE00517 7024,00 7024,00 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 21548780000189 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 264 67212026 CONTRATO/SEAG/00006/2015 CONTRATO 29185 2015NE00518 1896,00 1896,00 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 21548780000189 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 265 001/2015 CONTRATO/SETOP/00002/2015 CONTRATO 29188 2015NE00307 59802,48 0,00 ZAP SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - ME 14145704000167 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 266 70376409 CONTRATO/SEAG/00007/2015 CONTRATO 29208 2015NE00665 7789,58 7789,58 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 21548780000189 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 267 70376409 CONTRATO/SEAG/00007/2015 CONTRATO 29209 2015NE00666 1143,42 1143,42 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 21548780000189 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 268 70420351 CONTRATO/SEAG/00003/2015 CONTRATO 29248 2015NE00440 5000,00 5000,00 ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA 28152650000171 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 269 63118882 CONTRATO/SEAG/00016/2015 CONTRATO 29249 2015NE00663 60000,00 60000,00 PINHALENSE S/A - MÁQUINAS AGRÍCOLAS 54224423000114 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 270 68034938/2014 AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00009/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 29250 2015NE00458 2750,00 0,00 FAZAN & CIA LTDA - EPP 7233306000137 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 271 67212026 CONTRATO/SEAG/00005/2015 CONTRATO 29251 2015NE00514 144899,00 144899,00 ARLON OLIVEIRA AGUIAR - ME 17357894000174 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 272 70308500 CONTRATO/SEAG/00024/2015 CONTRATO 29289 2015NE00754 22111,34 22111,34 AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA 1266272000109 ORDINARIO ATIVO 0304000010 - SUPERÁVIT FINACEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS 20606010723730000 - E376FI0403 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 344905241 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 273 70308500 CONTRATO/SEAG/00024/2015 CONTRATO 29290 2015NE00752 171338,66 171338,66 AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA 1266272000109 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 274 70177651/2015 CONTRATO/SEDU/00083/2015 CONTRATO 29293 2015NE06052 226444,00 226444,00 Serviço Social do Comercia SESC AR ES 5305785000124 ESTIMATIVO ATIVO 0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 12362085886830000 - 8683FI0099 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 333903980 - HOSPEDAGENS 275 70177651/2015 CONTRATO/SEDU/00083/2015 CONTRATO 29294 2015NE06052 227708,00 227708,00 Serviço Social do Comercia SESC AR ES 5305785000124 ESTIMATIVO ATIVO 0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 12362085886830000 - 8683FI0099 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 333903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTO 276 70177651/2015 CONTRATO/SEDU/00083/2015 CONTRATO 29309 2015NE06052 127730,00 127730,00 Serviço Social do Comercia SESC AR ES 5305785000124 ESTIMATIVO ATIVO 0131000000 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO 12362085886830000 - 8683FI0099 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 333903910 - LOCACAO DE IMOVEIS 277 67634303 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00010/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 29329 2015NE00194 27689,00 0,00 LICITAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP 13626227000199 ORDINARIO ATIVO 0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO 06122080027600000 - 2760FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 278 71546227/2015 CONTRATO/SEDU/00070/2015 CONTRATO 29368 2015NE05755 27782,17 27782,17 TRANSEGUR - SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA 3265996000155 ESTIMATIVO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12122072166820000 - 6682FI0099 - Serviços tercerizados das unidades central e regionais 333903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA 279 71546227/2015 CONTRATO/SEDU/00070/2015 CONTRATO 29369 2015NR0193 1416890,91 1416890,91 TRANSEGUR - SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA 3265996000155 ESTIMATIVO ATIVO 0114000001 - FUNDEB 40% 12361072186750000 - 8675FI0099 - SERVICOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 333903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA 280 71546227/2015 CONTRATO/SEDU/00070/2015 CONTRATO 29370 2015NE01094 1333544,39 1333544,39 TRANSEGUR - SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA 3265996000155 ESTIMATIVO ATIVO 0114000001 - FUNDEB 40% 12362072186770000 - 8677FI0099 - SERVICOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MEDIO 333903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA 281 67461409 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00006/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 29408 2015NE00149 92500,00 0,00 GLALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9080572000100 ORDINARIO ATIVO 0135000000 - SUS - PRODUÇÃO - SUS - PRODUÇÃO 06182035247650000 - 4765FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO 333903036 - MATERIAL HOSPITALAR 282 70938407 CONTRATO/SESPORT/00005/2015 CONTRATO 29449 2015NE00532 249368,91 185641,30 CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME 15653416000186 GLOBAL ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO 10391012712201842061 - 2061FI0099 - MANUTENÇÃO DO ESTADIO ESTADUAL KLEBER ANDRADE 333903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA 283 69455511 CONTRATO/SEGER/00006/2015 CONTRATO 29494 2015NE00464 16601,43 74,24 EGS ELEVADORES LTDA - EPP 5379701000105 ESTIMATIVO ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO 04122080022500000 - 2250FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 284 69656975 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00012/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 29508 2015NE00297 572,40 0,00 LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 10610928000141 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 06122080027600000 - 2760FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903024 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 285 016/2015 CONTRATO/SETOP/00003/2015 CONTRATO 29553 2015NE00280 0,00 0,00 METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65295172000185 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 286 68539134 CONTRATO/IDAF/00011/2015 CONTRATO 29559 2015NE01847 335046,38 335046,38 MUNDIAL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - EPP 7482443000105 ORDINARIO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 20122080023800000 - 2380FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903619 - VIGILANCIA OSTENSIVA 287 68539134 CONTRATO/IDAF/00011/2015 CONTRATO 29560 2015NE01848 8366,86 8366,86 MUNDIAL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - EPP 7482443000105 ORDINARIO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 20122080023800000 - 2380FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903619 - VIGILANCIA OSTENSIVA 288 70427674 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00026/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 29563 2015NE00033 988,00 988,00 ELAINE LOPES PINTO ME - ME 5964942000103 ORDINARIO ATIVO 0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS - FUNREBOM 06182035267980000 - 6798FI0099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 289 71050167 CONTRATO/IASES/00004/2015 CONTRATO 29628 2015NE01443 653,95 0,00 MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA - EPP 4234330000100 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 14122080028100000 - 2810FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 290 64559459 CONTRATO/PRODEST/00009/2015 CONTRATO 29668 2015NE00419 1362534,82 1362534,82 METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65295172000185 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 291 67048544 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00022/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 29688 2015NE00316 2057,00 0,00 OSVALDO RIBETTI - ME 3632038000175 ORDINARIO ATIVO 0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS - FUNREBOM 06182035267980000 - 6798FI0099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 333903004 - GAS ENGARRAFADO 292 68389973 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00036/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 29708 2015NE00341 920,00 920,00 OLGA MARIA SILVEIRA - ME 12097307000131 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 06122035217970000 - 1797FI0099 - AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS 333403000 - MATERIAL DE CONSUMO 293 69769982 RESULTADO DE COMPRA/IDAF/93929/2015 RESULTADO DE COMPRA 29710 2015NE01593 1595,79 0,00 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP 5356421000173 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 294 69181039 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00024/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 29711 2015NE00317 4309,00 0,00 VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA - ME 5812762000106 ORDINARIO ATIVO 0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO 06122080027600000 - 2760FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 295 66467594 CONTRATO/PRODEST/00001/2015 CONTRATO 29712 2015NE0079/214/264/263/324 20000,00 20000,00 VIVA GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI - ME 16432827000104 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 296 71217223 CONTRATO/DSPM/00005/2015 CONTRATO 29713 2015NE00442 1320,00 0,00 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP 31804909000126 GLOBAL ATIVO 0335000000 - Recursos do Tesouro - exercícios anteriores 45105.103020009.2771 - 2771FI0199 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 333903011 - MATERIAL QUIMICO 297 67762808 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00018/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 29716 2015NE00024 2697,00 2697,00 WILLIAM DE ANDRADE BULLERJAHN - ME 18165087000112 ORDINARIO ATIVO 0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS - FUNREBOM 06182035267980000 - 6798FI0099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 298 67039715 NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00014/2015 N.E DE DESPESA 29717 67039715 13500,00 0,00 ARLON OLIVEIRA AGUIAR - ME 17357894000174 ORDINARIO ATIVO 0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS - FUNREBOM 06182035267970000 - 6797FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO 333903042 - FERRAMENTAS 299 68543867 CONTRATO/PRODEST/00002/2015 CONTRATO 29728 2015NE00203 36510,00 36510,00 COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA - ME 10461277000175 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 300 70034001 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00013/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 29748 2015NE00020 200,00 200,00 VITRAN ENGENHARIA LTDA - EPP 5465979000278 ORDINARIO ATIVO 0159 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A FUNDOS 06182035267980000 - 6798FI0099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 333403900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 301 68510950 CONTRATO/PRODEST/00004/2015 CONTRATO 29768 2015NE00297/364/394 556411,87 556411,87 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. 69034668000156 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 302 71901892/2015 CONTRATO/SEDU/00097/2015 CONTRATO 29788 2015NE6895 9728,87 9728,87 PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 25183468000351 ESTIMATIVO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12122072166820000 - 6682FI0099 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DAS UN 333903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA 303 71901892/2015 CONTRATO/SEDU/00097/2015 CONTRATO 29808 2015NE01136 498926,37 498926,37 PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 25183468000351 ESTIMATIVO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12361072186750000 - 8675FI0099 - SERVICOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 333903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA 304 71901892/2015 CONTRATO/SEDU/00097/2015 CONTRATO 29828 2015NE01137 469577,76 469577,76 PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 25183468000351 ESTIMATIVO ATIVO 0114000001 - FUNDEB 40% 12362072186770000 - 8677FI0099 - SERVICOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MEDIO 333903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA 305 65536835 RESULTADO DE COMPRA/IDAF/88997/2015 RESULTADO DE COMPRA 29848 2015NE01392 5998,50 0,00 SEA & NAUTICA LTDA - EPP 70994140000108 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 306 6878893 CONTRATO/DSPM/00006/2015 CONTRATO 29849 2015NE00453 11147,50 0,00 CONFEIPAN COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP 5084177000137 GLOBAL ATIVO 0335000000 - Recursos do Tesouro - exercícios anteriores 45105.103020009.2771 - 2771FI0199 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 333903021 - MATERIAL DE COPA COZINHA 307 69313806 CONTRATO/PRODEST/00005/2015 CONTRATO 29852 2015NE00303 293648,95 293648,95 Oracle do Brasil Sistemas Ltda 59456277000176 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 308 69895988 CONTRATO/PRODEST/00006/2015 CONTRATO 29855 2015NE00367 11324,00 11324,00 V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 10572064000110 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 309 70790990 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00057/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 29856 2015NE00377 3083,20 3083,20 COMERCIAL MUITO BOM LTDA - ME 12879331000122 ORDINARIO ATIVO 0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO 06182035247650000 - 4765FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO 333903027 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 310 66814944 CONTRATO/PRODEST/00007/2015 CONTRATO 29857 2015NE00386 913000,00 913000,00 NET SERVICE S/A 427205000158 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 311 71901817/2015 CONTRATO/SEDU/00096/2015 CONTRATO 29868 2015NE06899 13154,00 13154,00 PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 25183468000351 ESTIMATIVO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12122072166820000 - 6682FI0099 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DAS UN 333903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA 312 71901817/2015 CONTRATO/SEDU/00096/2015 CONTRATO 29869 2015NE01139 631392,21 631392,21 PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 25183468000351 ESTIMATIVO ATIVO 0114000001 - FUNDEB 40% 12362072186770000 - 8677FI0099 - SERVICOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MEDIO 333903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA 313 71901817/2015 CONTRATO/SEDU/00096/2015 CONTRATO 29870 2015NE01138 670854,22 670854,22 PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 25183468000351 ESTIMATIVO ATIVO 0114000001 - FUNDEB 40% 12361072186750000 - 8675FI0099 - SERVICOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 333903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA 314 68096798 NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00303/2015 N.E DE DESPESA 29888 2015NE00303 1583,25 0,00 ROBUSTA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 17251946000123 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 06122035217660000 - 1766FI0099 - AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLI 333903024 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 315 68096798 NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00303/2015 N.E DE DESPESA 29889 2015NE00303 1583,25 1583,25 ROBUSTA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 17251946000123 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 06122035217660000 - 1766FI0099 - AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLI 333903024 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 316 65536835 NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/01381/2015 N.E DE DESPESA 29908 2015NE01381 18700,00 0,00 ROSAMINAS SERVICO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP 66453879000135 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 317 69183660 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00019/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 29928 2015NE00023 2400,00 2400,00 Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo 28161362000183 ORDINARIO ATIVO 0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS - FUNREBOM 06182035267980000 - 6798FI0099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 318 67435700 NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00015/2015 N.E DE DESPESA 29929 2015NE00015 30030,00 30030,00 PROTEVILE EQUIPAMENTOS LTDA - ME 4051013000140 ORDINARIO ATIVO 0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS - FUNREBOM 06182035267970000 - 6797FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO 333903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 319 69183660 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00019/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 29968 2015NE00023 2400,00 2400,00 Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo 28161362000183 GLOBAL ATIVO 0159 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A FUNDOS 06182035267980000 - 6798FI0099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 320 71598391 AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00011/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 29988 2015NE00457 1512,68 1512,68 RAFAEL BARCELOS 09522756784 22806837000165 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 321 66393817 CONTRATO/DSPM/00007/2015 CONTRATO 30008 2015NE00478 340000,00 0,00 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 61591459000100 GLOBAL ATIVO 0335000000 - Recursos do Tesouro - exercícios anteriores 10302000927710000 - 2771FI0199 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO 344905252 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA 322 66878535 AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00010/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 30028 2015NE00454 4609,00 4609,00 CANTO DO VALE ATELIER GOURMET - EIRELI 15862996000111 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 323 68226225 CONTRATO/PRODEST/00008/2015 CONTRATO 30048 2015NR00357 47499,90 47499,90 BRUNO EVERSON DE NADAI 07394817709 17120281000119 GLOBAL ATIVO "" "" "" 324 64559459 CONTRATO/ADERES/00006/2015 CONTRATO 30111 2015NE00290 6571,07 6571,07 METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65295172000185 GLOBAL ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO 04122080023300000 - 2330FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333403900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 325 67508499 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00001/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 30112 2015NE00011 10290,00 0,00 COMERCIAL ANAZUS LTDA - ME 36396059000198 ORDINARIO ATIVO 0135000000 - SUS - PRODUÇÃO - SUS - PRODUÇÃO 06182035247650000 - 4765FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO 333903036 - MATERIAL HOSPITALAR 326 68887078 CONTRATO/IJSN/00001/2015 CONTRATO 30114 98 3700,00 3700,00 Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo 28161362000183 GLOBAL ATIVO "" "" "" 327 70514925 CONTRATO/IJSN/00002/2015 CONTRATO 30116 2015NE203 720,00 720,00 MJ INFORMADOR JURÍDICO LTDA 5362142000112 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 041220800.2.230 - 2230FI0099 - ADMINSTRAÇÃO DA UNIDADE 333403900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 328 67879730 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00005/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 30118 2015NE00002 15430,00 15430,00 SEA & NAUTICA LTDA - EPP 70994140000108 ORDINARIO ATIVO 0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS - FUNREBOM 06182035267970000 - 6797FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO 344225200 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 329 71164669 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00055/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 30128 2015NE00069 3000,00 3000,00 LINDALVA MORAES DA SILVA 89319915253 22047759000162 ESTIMATIVO ATIVO 0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS - FUNREBOM 06182035267980000 - 6798FI0099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 333903061 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 330 70292027 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00040/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 30129 2015NE00027 1762,40 1762,40 SELETA CORRETORA ADM E CONSULTORIA EM SEGUROS LTDA 13810983000173 ESTIMATIVO ATIVO 0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS - FUNREBOM 06182035267980000 - 6798FI0099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 331 70989397 NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00064/2015 N.E DE DESPESA 30130 2015ne00064 4094,70 0,00 JARDIM COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME 8722213000139 ORDINARIO ATIVO 0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS - FUNREBOM 06182035267970000 - 6797FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO 344905243 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 332 69269688 CONTRATO/PRODEST/00011/2015 CONTRATO 30132 2015NE00428 7178,37 7178,37 SJF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 2542308000194 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 333 71842080/2015 CONTRATO/SEDU/00073/2015 CONTRATO 30134 2015NE06006 79653,78 79653,78 Coltrans Colatina Transportes LTDA EPP 7155379000158 ESTIMATIVO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12361072143450000 - 4345FI5399 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 333903311 - TRANSPORTE ESCOLAR 334 71842080/2015 CONTRATO/SEDU/00073/2015 CONTRATO 30135 2015NE06007 46780,79 46780,79 Coltrans Colatina Transportes LTDA EPP 7155379000158 ESTIMATIVO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12362072143460000 - 4346FI5899 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 333903311 - TRANSPORTE ESCOLAR 335 70387370 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00015/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 30136 2015NE00309 1055,00 0,00 S L PIMENTEL - ME 17770922000180 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 06122035217660000 - 1766FI0099 - AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLI 333903024 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 336 68389108 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00044/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 30137 2015NE00354 18498,00 0,00 DIFEMAQ FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA EPP 12079253000181 ORDINARIO ATIVO 0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO 06182035247650000 - 4765FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO 344905234 - MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 337 70386668 CONTRATO/IJSN/00003/2015 CONTRATO 30149 221 11380,86 11380,86 UNIFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 67071001000360 GLOBAL ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO "" "" 338 65536932 RESULTADO DE COMPRA/IDAF/87377/2015 RESULTADO DE COMPRA 30150 2015NE01365 7640,00 0,00 UEDSON SERGIO DE PINHO CARVALHO - ME 32424095000167 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 339 67989390 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00011/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 30169 2015NE00011 19088,00 0,00 F. CAMPAGNOLI JUNIOR DO MERGULHO - ME 35967215000160 ORDINARIO ATIVO 0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS - FUNREBOM 06182035267970000 - 6797FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO 333903042 - FERRAMENTAS 340 70387370 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00017/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 30173 2015NE00311 147,30 0,00 LOVATTI & CIA LTDA 244786000192 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 06122035217970000 - 1797FI0099 - AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS 333903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 341 68388772 NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00367/2015 N.E DE DESPESA 30174 2015NE00367 5448,00 0,00 C A L ALVES INFORMÁTICA ME 8650845000134 ORDINARIO ATIVO 0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO 06182035247650000 - 4765FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO 333903042 - FERRAMENTAS 342 70387370 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00016/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 30189 2015NE00313 389,40 0,00 THAISA ROSARIO CAETANO E CIA LTDA - ME 7890909000101 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 06122035217970000 - 1797FI0099 - AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS 333903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 343 68349432 CONTRATO/SEAG/00022/2015 CONTRATO 30208 2015NE00787 171285,42 171285,42 DEVA VEICULOS LTDA 23762552000809 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 344 68349432 CONTRATO/SEAG/00022/2015 CONTRATO 30209 2015NE00789 21864,58 21864,58 DEVA VEICULOS LTDA 23762552000809 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 345 69269629 CONTRATO/PRODEST/00013/2015 CONTRATO 30248 2015NE00430 2974,95 2974,95 GENOA INFORMATICA E ENGENHARIA LTDA 71632509000103 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 346 69676801 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00037/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 30269 2015NE00045 4390,00 0,00 MFX SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP 14211567000111 ORDINARIO ATIVO 0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS - FUNREBOM 06122035267950000 - 6795FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS 344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 347 70601208 NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/02223/2015 N.E DE DESPESA 30328 2015NE02223 303,00 303,00 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES 20320503000402 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 348 70601208 NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/02226/2015 N.E DE DESPESA 30330 2015NE02226 210,00 210,00 TECHNICAL BOOKS LIVRARIA LTDA 1549544000170 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 349 71460284 NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/02187/2015 N.E DE DESPESA 30348 2015NE02187 2500,00 2500,00 MARCIO MATOS ME 31817018000104 ORDINARIO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 20122080023800000 - 2380FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE "" 350 69346330 NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00298/2015 N.E DE DESPESA 30408 2015ne00298 2305,60 0,00 CEDRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 9534577000158 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 06122035217660000 - 1766FI0099 - AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLI 333903024 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 351 69346330 NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00298/2015 N.E DE DESPESA 30409 2015NE00298 2305,60 2305,60 CEDRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 9534577000158 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 06122035217660000 - 1766FI0099 - AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLI 333903024 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 352 71304053 NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/02167/2015 N.E DE DESPESA 30428 2015NE02167 668,25 0,00 Laderquimica Comercial LTDA 39401682000180 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 353 71304053 NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/02216/2015 N.E DE DESPESA 30430 2015NE02216 361,00 0,00 CRIPION TECNOLOGIA LTDA 68196781000175 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 354 71304053 NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/02168/2015 N.E DE DESPESA 30448 2015NE02168 805,80 0,00 Laderquimica Comercial LTDA 39401682000180 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 355 67714129 NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00193/2015 N.E DE DESPESA 30489 2015NE00193 10647,65 0,00 CEDRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 9534577000158 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 06122035217660000 - 1766FI0099 - AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLI 333903024 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 356 71425926 CONTRATO/SEAG/00029/2015 CONTRATO 30490 2015NE00831 99875,00 99875,00 AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA 1266272000109 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 357 71425926 CONTRATO/SEAG/00029/2015 CONTRATO 30491 2015NE00832 59925,00 59925,00 AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA 1266272000109 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 358 65554108 CONTRATO/SEDU/00106/2015 CONTRATO 30492 2015ne01347 23455,44 23455,44 ASSOCIACAO DE DEFICIENTES VISUAIS DE JAGUARE - ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3079392000114 ESTIMATIVO ATIVO 0114000001 - FUNDEB 40% 12367024286670000 - 8667FI5899 - APOIO AS INSTITUICOES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 333903401 - SUBSTDE MAO-DE-OBRA(ART18 PAR1 LC 101/00 359 71338268/2015 CONTRATO/SEDU/00091/2015 CONTRATO 30548 2015ne01101 77120,36 77120,36 EPIFANIO CONSTRUÇÃO LTDA 18321195000137 ESTIMATIVO ATIVO 0114000001 - FUNDEB 40% 12361072116720000 - 1672FI5499 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 344905106 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 360 71338632/2015 CONTRATO/SEDU/00098/2015 CONTRATO 30568 2015NE0140 85199,32 85199,32 EPIFANIO CONSTRUÇÃO LTDA 18321195000137 ESTIMATIVO ATIVO 0114000001 - FUNDEB 40% 12362085816730000 - 1673FI5999 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MEDIO 344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100 361 71855700/2015 CONTRATO/SEDU/00099/2015 CONTRATO 30569 2015ne07070 5530,38 5530,38 MATIX CONSTRUTORA LTDA - ME 19478201000127 GLOBAL ATIVO 0102000000 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 12361072116720000 - 1672FI5499 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 333903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 362 71491309/2015 CONTRATO/SEDU/00101/2015 CONTRATO 30570 2015ne07072 28075,10 28075,10 EDIFICA ENGENHARIA LTDA - EPP 10965509000122 ESTIMATIVO ATIVO 0331000000 - SUPERÁVIT SALÁRIO EDUCAÇÃO 12361072116720000 - 1672FI5499 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 344905106 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 363 71491309/2015 CONTRATO/SEDU/00101/2015 CONTRATO 30571 2015ne07073 47803,53 47803,53 EDIFICA ENGENHARIA LTDA - EPP 10965509000122 ESTIMATIVO ATIVO 0331000000 - SUPERÁVIT SALÁRIO EDUCAÇÃO 12362085816730000 - 1673FI5999 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MEDIO 344905106 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 364 71370692/2015 CONTRATO/SEDU/00105/2015 CONTRATO 30572 2015NE07119 51613,78 51613,78 MATIX CONSTRUTORA LTDA - ME 19478201000127 ORDINARIO ATIVO 0331000000 - SUPERÁVIT SALÁRIO EDUCAÇÃO 12362085816730000 - 1673FI5999 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MEDIO 344905106 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 365 71337776/2015 CONTRATO/SEDU/00103/2015 CONTRATO 30573 2015NE07083 17297,01 17297,01 G 4 CONSTRUTORA EIRELI ME 21344807000111 ESTIMATIVO ATIVO 0331000000 - SUPERÁVIT SALÁRIO EDUCAÇÃO 12361072116720000 - 1672FI5499 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 344905106 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 366 70584842 RESULTADO DE COMPRA/IDAF/96289/2015 RESULTADO DE COMPRA 30588 2015NE01806 70169,90 6611,80 Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo 28161362000183 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 367 71337776/2015 CONTRATO/SEDU/00103/2015 CONTRATO 30648 2015NE07084 106253,12 106253,12 G 4 CONSTRUTORA EIRELI ME 21344807000111 ESTIMATIVO ATIVO 0331000000 - SUPERÁVIT SALÁRIO EDUCAÇÃO 12362085816730000 - 1673FI5999 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MEDIO 344905106 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA 368 70490678 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00028/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 30668 2015nr00070 250,00 0,00 GRAFICA E ENCADERNADORA SODRE LTDA - EPP 30727408000120 ORDINARIO ATIVO 0159 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A FUNDOS 06182035267980000 - 6798FI0099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 369 69888868 CONTRATO/SEGER/00010/2015 CONTRATO 30689 2015NE00505 4332,00 4332,00 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A 8602745000132 ESTIMATIVO ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO "" 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 370 71881425 NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/02160/2015 N.E DE DESPESA 30691 2015NE02160 3750,00 0,00 CAC COMERCIAL LTDA - EPP 4344817000138 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 371 63298562 AUTORIZACAOCOMPRA/IPAJM/00001/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 30708 2015NE00357 15190,20 0,00 ISH TECNOLOGIA S/A 1707536000104 ORDINARIO ATIVO 2101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS - CONTRAPARTIDA - BID "" "" 372 63298562 AUTORIZACAOCOMPRA/IPAJM/00001/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 30709 2015NE00360 10573,10 0,00 ISH TECNOLOGIA S/A 1707536000104 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 373 69561354 CONTRATO/PRODEST/00019/2015 CONTRATO 30710 2015NE00466 300460,44 300460,44 ACECO TI S.A. 43209436000106 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 374 68569815 NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00363/2015 N.E DE DESPESA 30711 2015NE00363 23040,00 0,00 SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME 15012532000116 ORDINARIO ATIVO 0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO 06182035267970000 - 6797FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO 333903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 375 67571891 CONTRATO/JUCEES/00001/2015 CONTRATO 30712 2015NE00283 1559,25 0,00 GLOBO DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA - ME 4772503000136 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 23122015721980000 - 2198FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO 376 67613381 CONTRATO/JUCEES/00004/2015 CONTRATO 30749 2015NE00173 49499,78 8999,96 ZAP SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - ME 14145704000167 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 23122015721980000 - 2198FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL 377 71999965 CONTRATO/SECTI/00006/2015 CONTRATO 30750 2015NE00481 635,46 0,00 NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA 27065150000130 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 378 69559597 CONTRATO/IDAF/00007/2015 CONTRATO 30768 2015NE01376 74700,00 0,00 VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - EPP 9049833000111 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 379 70159599/2015 CONTRATO/SEDU/00112/2015 CONTRATO 30811 2015NE07402 1392000,00 1392000,00 FUNDACAO CARLOS CHAGAS 60555513000190 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 12122069416650000 - 1665FI0099 - Realização de concurso público 333903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO 380 70787310 CONTRATO/PRODEST/00010/2015 CONTRATO 30848 2015NE00417 600,00 600,00 MJ INFORMADOR JURÍDICO LTDA 5362142000112 GLOBAL ATIVO "" "" "" 381 70717001 CONTRATO/IDAF/00010/2015 CONTRATO 30868 2015NE01924 34420,01 34420,01 TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA 1950467000165 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 382 70717001 CONTRATO/IDAF/00010/2015 CONTRATO 30869 2015NE01923 85579,99 85579,99 TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA 1950467000165 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 383 72262630/2015 CONTRATO/SEDU/00107/2015 CONTRATO 30870 2015NE07205 41618,73 41618,73 PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 25183468000351 ESTIMATIVO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12122072166820000 - 6682FI0099 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DAS UN 333903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA 384 72262630/2015 CONTRATO/SEDU/00107/2015 CONTRATO 30871 2015NE01384 2122554,79 2122554,79 PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 25183468000351 ESTIMATIVO ATIVO 0114000001 - FUNDEB 40% 12361072186750000 - 8675FI0099 - SERVICOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 333903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA 385 72262630/2015 CONTRATO/SEDU/00107/2015 CONTRATO 30872 2015NE01385 1548753,94 1548753,94 PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 25183468000351 ESTIMATIVO ATIVO 0114000001 - FUNDEB 40% 12362072186770000 - 8677FI0099 - SERVICOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MEDIO 333903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA 386 63890615 CONTRATO/JUCEES/00005/2015 CONTRATO 30873 2015NE00233 83325,00 0,00 CONTROL SYSTEMS CONTROLES E SIST ELETROELETRONICOS LTDA - EPP 749676000182 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 23122015721950000 - 2195FI0099 - REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS 333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP. 387 008/2015 CONTRATO/DIO/00010/2015 CONTRATO 30874 2015NE00274 10600,08 10600,08 CAC COMERCIAL LTDA - EPP 4344817000138 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 04122080022700000 - 2270FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903007 - GENEROS ALIMENTACAO 388 67912036 CONTRATO/SEJUS/00011/2015 CONTRATO 30875 2015NE02505 10284,00 10284,00 RODRIGO MAROSTICA - ME 20292040000161 GLOBAL ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO "" "" 389 65276833 NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/01167/2015 N.E DE DESPESA 30876 2015NE01167 3531,23 0,00 SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA 68337658000399 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 390 67912036 CONTRATO/SEJUS/00011/2015 CONTRATO 30877 2015NE02504 5142,00 5142,00 RODRIGO MAROSTICA - ME 20292040000161 GLOBAL ATIVO "" "" "" 391 67912036 CONTRATO/SEJUS/00011/2015 CONTRATO 30878 2015NE02503 5142,00 5142,00 RODRIGO MAROSTICA - ME 20292040000161 GLOBAL ATIVO "" "" "" 392 67912036 CONTRATO/SEJUS/00011/2015 CONTRATO 30879 2015NE02501 17376,00 17376,00 RODRIGO MAROSTICA - ME 20292040000161 GLOBAL ATIVO "" "" "" 393 67912036 CONTRATO/SEJUS/00011/2015 CONTRATO 30880 2015NE02500 15426,00 15426,00 RODRIGO MAROSTICA - ME 20292040000161 GLOBAL ATIVO "" "" "" 394 70573565 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00065/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 30881 2015NE00091 130789,00 0,00 DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. 7857433000107 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 395 67912036 CONTRATO/SEJUS/00011/2015 CONTRATO 30887 2015NE02499 74343,00 74343,00 RODRIGO MAROSTICA - ME 20292040000161 GLOBAL ATIVO "" "" "" 396 71377786 CONTRATO/SEGER/00011/2015 CONTRATO 30888 2015NE00589 9017,66 0,00 REFRIGERACAO TRES IRMAOS LTDA - ME 9360658000189 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 397 72262630/2015 CONTRATO/SEDU/00107/2015 CONTRATO 30908 2015NE01386 448944,68 448944,68 PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 25183468000351 ESTIMATIVO ATIVO 0114000001 - FUNDEB 40% 12362072186770000 - 8677FI0099 - SERVICOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MEDIO 333903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA 398 67912036 CONTRATO/SEJUS/00011/2015 CONTRATO 30968 2015NE02502 10284,00 10284,00 RODRIGO MAROSTICA - ME 20292040000161 GLOBAL ATIVO "" "" "" 399 70790728 NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00412/2015 N.E DE DESPESA 30988 2015NE00412 22123,95 0,00 AMERICA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP 17048568000185 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 400 63037033 CONTRATO/SEJUS/00001/2015 CONTRATO 31028 2015NE00001 6004850,70 6004850,70 COZISUL - ALIMENTACAO COLETIVA EIRELI 2373492000196 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 401 67605052 CONTRATO/SEJUS/00021/2015 CONTRATO 31029 2015NE 16700,00 16700,00 WELTTEC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 8088938000117 GLOBAL ATIVO "" "" "" 402 72262540/2015 CONTRATO/SEDU/00108/2015 CONTRATO 31030 2015NE01384 2122554,79 2122554,79 PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 25183468000351 ESTIMATIVO ATIVO 0114000001 - FUNDEB 40% 12361072186750000 - 8675FI0099 - SERVICOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 333903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA 403 72262540/2015 CONTRATO/SEDU/00108/2015 CONTRATO 31031 2015NE01385 1548753,94 1548753,94 PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 25183468000351 ESTIMATIVO ATIVO 0114000001 - FUNDEB 40% 12362072186770000 - 8677FI0099 - SERVICOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MEDIO 333903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA 404 70206279 CONTRATO/SEJUS/00023/2015 CONTRATO 31033 2015NE03434 92000,00 92000,00 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA 8179496000114 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 405 71864059/2015 CONTRATO/SEDU/00086/2015 CONTRATO 31034 2015NE06061 6489,32 6489,32 JOSE CARLOS GROMANN KAISER ME 5612450000159 ESTIMATIVO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12361072143450000 - 4345FI5399 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 333903311 - TRANSPORTE ESCOLAR 406 71864059/2015 CONTRATO/SEDU/00086/2015 CONTRATO 31035 2015NE06062 3811,18 3811,18 JOSE CARLOS GROMANN KAISER ME 5612450000159 ESTIMATIVO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12362072143460000 - 4346FI5899 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 333903911 - LOCACAO DE SOFTWARE 407 64291499 CONTRATO/SEJUS/00003/2015 CONTRATO 31036 2015NE00124 6659528,88 6659528,88 ALIMENTARES REFEICOES EIRELI - ME 14086728000192 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 408 72262540/2015 CONTRATO/SEDU/00108/2015 CONTRATO 31048 2015NE07205 41618,73 41618,73 PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 25183468000351 ESTIMATIVO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12122072166820000 - 6682FI0099 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DAS UN 333903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA 409 72262540/2015 CONTRATO/SEDU/00108/2015 CONTRATO 31049 2015NE01388 448944,68 448944,68 PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 25183468000351 ESTIMATIVO ATIVO 0114000001 - FUNDEB 40% 12362072186770000 - 8677FI0099 - SERVICOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MEDIO 333903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA 410 70786097 CONTRATO/SEJUS/00014/2015 CONTRATO 31050 2015NE02280 417500,00 417500,00 GEOCONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4967131000101 ESTIMATIVO ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO "" "" 411 64527310 CONTRATO/SEJUS/00022/2015 CONTRATO 31051 2015NE03290 11220,00 11220,00 VITA COMERCIAL LTDA - ME 891123000160 GLOBAL ATIVO "" "" "" 412 70631077 CONTRATO/SEJUS/00019/2015 CONTRATO 31068 2015NE02649 214520,54 214520,54 COZISUL - ALIMENTACAO COLETIVA EIRELI 2373492000196 GLOBAL ATIVO "" "" "" 413 69325928 RESULTADO DE COMPRA/IDAF/64597/2015 RESULTADO DE COMPRA 31098 2015OB00378 1579,50 1579,50 VANDERSON VERVLOET BESSA COMERCIO DE GAS - ME 10734634000121 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 414 62586599/2013 CONTRATO/SEDU/00102/2015 CONTRATO 31109 2015NE07157 118950,00 118950,00 INFINITY NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - ME 11839323000190 ESTIMATIVO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12122072166770000 - 6677FI0099 - Promoção de eventos institucionais e educativos 333903922 - EXPOSICOES, CONGRESSO E CONFERENCIAS 415 68995270 CONTRATO/SEDES/00001/2015 CONTRATO 31110 2015NE00107 11095,00 11095,00 OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 5388792000137 ESTIMATIVO ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO 04122085262970000 - 6297FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903912 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 416 70388865 CONTRATO/PRODEST/00020/2015 CONTRATO 31149 2015NE00476 36800,00 27600,00 RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME 16697776000142 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 417 Pregão Nº 007/2015 CONTRATO/SECULT/00013/2015 CONTRATO 31150 2015NE01218 8735,32 8735,32 AJP DESINSETIZADORA LTDA - ME 776218000132 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 418 68089279/2014 CONTRATO/SEDU/00090/2015 CONTRATO 31151 2015NE06049 710056,00 710056,00 DAHER TURISMO LTDA-EPP 41053034000121 ESTIMATIVO ATIVO 0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 12362085886820000 - 8682FI0099 - AMPLIACAO DOS ESTUDOS EM LINGUAS ESTRANGEIRAS 333903965 - SERVICO DE APOIO AO ENSINO 419 68089279/2014 CONTRATO/SEDU/00087/2015 CONTRATO 31152 2015ne06049 710056,00 710056,00 DAHER TURISMO LTDA-EPP 41053034000121 ESTIMATIVO ATIVO 0131000000 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO 12362085886820000 - 8682FI0099 - AMPLIACAO DOS ESTUDOS EM LINGUAS ESTRANGEIRAS 333903965 - SERVICO DE APOIO AO ENSINO 420 68089279/2014 CONTRATO/SEDU/00095/2015 CONTRATO 31168 2015NE06046 400065,81 400065,81 VIATRIX - VIAGENS E TURISMO LTDA 57082257000157 GLOBAL ATIVO 0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 12362085886820000 - 8682FI0099 - AMPLIACAO DOS ESTUDOS EM LINGUAS ESTRANGEIRAS 333903965 - SERVICO DE APOIO AO ENSINO 421 71907904/2015 CONTRATO/SEDU/00094/2015 CONTRATO 31169 2015NE06048 400065,81 400065,81 VIATRIX - VIAGENS E TURISMO LTDA 57082257000157 ESTIMATIVO ATIVO 0131000000 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO 12362085886820000 - 8682FI0099 - AMPLIACAO DOS ESTUDOS EM LINGUAS ESTRANGEIRAS 333903965 - SERVICO DE APOIO AO ENSINO 422 71415629 CONTRATO/SECTI/00004/2015 CONTRATO 31170 2015NE00462 10446,00 10446,00 ADSERVICON - ADMINISTRACAO , SERVICOS & CONTABILIDADE LTDA - EPP 9489558000157 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 423 68089279/2014 CONTRATO/SEDU/00089/2015 CONTRATO 31171 2015NE06049 710056,00 710056,00 DAHER TURISMO LTDA-EPP 41053034000121 ESTIMATIVO ATIVO 0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 12362085886820000 - 8682FI0099 - AMPLIACAO DOS ESTUDOS EM LINGUAS ESTRANGEIRAS 333903965 - SERVICO DE APOIO AO ENSINO 424 71908013/2015 CONTRATO/SEDU/00088/2015 CONTRATO 31188 2015NE06049 710056,00 710056,00 DAHER TURISMO LTDA-EPP 41053034000121 ESTIMATIVO ATIVO 0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 12362085886820000 - 8682FI0099 - AMPLIACAO DOS ESTUDOS EM LINGUAS ESTRANGEIRAS 333903965 - SERVICO DE APOIO AO ENSINO 425 68577125 NOTAEMPENHODESPESA/IPAJM/00216/2015 N.E DE DESPESA 31208 2015NE00216 1844,85 0,00 IOB INFORMAÇOES OBJETIVAS E PUBLICAÇOES JURIDICAS 43217850000159 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 426 63874342 CONTRATO/IPAJM/00004/2015 CONTRATO 31209 2015NE00310 7236,70 7236,70 BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A 33850686000169 GLOBAL ATIVO "" "" "" 427 69374678 NOTAEMPENHODESPESA/IPAJM/00281/2015 N.E DE DESPESA 31228 2015NE00281 574,00 0,00 NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA 27065150000130 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 428 71943781 NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/02391/2015 N.E DE DESPESA 31248 2015NE02391 145753,96 145753,96 IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA 67393181000134 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 429 71210504 CONTRATO/IDAF/00012/2015 CONTRATO 31268 2015NE02123 13420,00 0,00 LOPES COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - EPP 27466036000111 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 430 69762848 NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/02435/2015 N.E DE DESPESA 31308 2015NE02435 6977,40 0,00 AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA - EPP 13633230000130 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 431 66973155/2014 CONTRATO/SEDU/00100/2015 CONTRATO 31328 2015NE06937 24900,00 24900,00 ROBSON SCARDUA SILVEIRA 76409511787 ESTIMATIVO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12122080026510000 - 2651FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903615 - LOCACAO DE IMOVEIS. 432 72096780 CONTRATO/SEGER/00012/2015 CONTRATO 31348 2015NE00613 123500,00 0,00 SL PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME 20357423000170 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 04122080022500000 - 2250FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 433 70272522/2015 CONTRATO/SEDU/00116/2015 CONTRATO 31388 2015NE05932 40000,00 40000,00 Leonardo Andrade de Araújo 8855687700 ESTIMATIVO ATIVO 0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 12362085843480000 - 4348FI0099 - APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MEDIO 333903615 - LOCACAO DE IMOVEIS. 434 70512671 CONTRATO/SEAG/00030/2015 CONTRATO 31409 2015NE00861 1729,76 0,00 ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP 28168052000190 GLOBAL ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 20.122.0800.2350 - 2350FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 435 71874810/2015 CONTRATO/SEDU/00092/2015 CONTRATO 31428 2015ne0662 14566,89 14566,89 SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA 332087000609 ESTIMATIVO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12122072166820000 - 6682FI0099 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DAS UN 333903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA 436 71874798/2015 CONTRATO/SEDU/00093/2015 CONTRATO 31448 2015NE06662 14566,89 14566,89 SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA 332087000609 ESTIMATIVO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12122072166820000 - 6682FI0099 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DAS UN 333903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA 437 70601720 NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00044/2015 N.E DE DESPESA 31548 2015NE00044 3376,00 0,00 GRAFICA E EDITORA JEP LTDA 27252147000125 ORDINARIO ATIVO 0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS - FUNREBOM 06182035267980000 - 6798FI0099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 438 70601852 NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00043/2015 N.E DE DESPESA 31550 2015NE00043 1992,00 0,00 CAPEX COMERCIAL LTDA -ME 4623064000108 ORDINARIO ATIVO 0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS - FUNREBOM 06182035267980000 - 6798FI0099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 333903105 - ORDENS HONORIFICAS 439 70197954 CONTRATO/SEDU/00109/2015 CONTRATO 31551 2015NE07077 205380,00 205380,00 ISH TECNOLOGIA S/A 1707536000104 ESTIMATIVO ATIVO 0131000000 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO 12126072186510000 - 8651FI0099 - Modernização e manutenção de serviços de tecnologia da informação e comunicação. 333903897 - MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA 440 70397821 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00035/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 31568 2015NE00042 3103,00 2721,50 F C F SANTOS COMERCIO E SERVICOS - ME 7420858000154 ESTIMATIVO ATIVO 0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS - FUNREBOM 06122035267950000 - 6795FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS 333903024 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 441 69857555 CONTRATO/JUCEES/00009/2015 CONTRATO 31588 2015NE00405 0,00 0,00 VISAUTO LOCACAO E SERVICOS LTDA - ME 7520845000157 ORDINARIO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 23122015721980000 - 2198FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO 442 71091904 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00054/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 31608 2015NE00459 1225,00 0,00 Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo 28161362000183 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 06122080027600000 - 2760FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333913016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 443 020/2014 CONTRATO/DIO/00011/2015 CONTRATO 31628 2015NE00278 19250,00 19250,00 MINDWORKS INFORMATICA LTDA 3354844000129 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 04122080022700000 - 2270FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 444 70527164 NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00005/2015 N.E DE DESPESA 31648 2015NE00005 5456,00 0,00 RECREIO VITORIA VEÍCULOS LTDA 1973495000106 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 2776FI0099 - 618203522776 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 333903039 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 445 70427844 NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00326/2015 N.E DE DESPESA 31690 2015NE00326 0,00 0,00 casa do adubo 28138113000177 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 06182035247650000 - 4765FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO 333903042 - FERRAMENTAS 446 70427844 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00027/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 31691 2015NE00327 371,80 0,00 PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA - ME 9392396000134 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 06182035247650000 - 4765FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO 333903042 - FERRAMENTAS 447 71149767 NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00375/2015 N.E DE DESPESA 31692 2015NE00375 1487,90 1487,90 INFINITY NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - ME 11839323000190 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 06122080027600000 - 2760FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903061 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 448 70962626 NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00059/2015 N.E DE DESPESA 31693 2015NE00059 4887,52 4887,52 AZ Turismo e Viagens Ltda - ME 39327556000122 ORDINARIO ATIVO 0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS - FUNREBOM 06182035267980000 - 6798FI0099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 333903312 - PASSAGENS PARA O PAIS - TERRESTRES 449 70925488 CONTRATO/IEMA/00011/2015 CONTRATO 31768 2015NE01741 16900,00 16900,00 GENTE SEGURADORA SA 90180605000102 GLOBAL ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 1812208002.625 - 2625FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903669 - SEGUROS EM GERAL 450 71384596 CONTRATO/IEMA/00010/2015 CONTRATO 31828 2015NE01474 5639,73 5639,73 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 33402892000106 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 18541015046330000 - 4633FI0099 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA GESTÃO AMBIENTAL 333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 451 70992061 CONTRATO/IEMA/00007/2015 CONTRATO 31848 2015NE01456 17829,16 17829,16 METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65295172000185 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 18122080026250000 - 2625FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 452 68882084 CONTRATO/IEMA/00004/2015 CONTRATO 31849 2015NE01866 31,70 31,70 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA 8179496000114 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 18122080026250000 - 2625FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333904901 - AUXILIO TRANSPORTE 453 71999744 CONTRATO/SECTI/00005/2015 CONTRATO 31850 2015NE00480 750,00 0,00 S A A GAZETA 28133619000193 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 454 69396850 CONTRATO/IEMA/00006/2015 CONTRATO 31868 2015NE01283 36250,00 36250,00 OLIMPICA COMÉRCIO E SERVIÇOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 2905041000152 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 1854102054638 - 4638FI0099 - IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS 333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 455 69850135 CONTRATO/IEMA/00009/2015 CONTRATO 31888 2015NE01013 13700,60 13700,60 DI CASTELLI SERVICOS LTDA - ME 3919852000175 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" 333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 456 65093402 CONTRATO/IEMA/00008/2015 CONTRATO 31908 2015NE01326 475000,00 475000,00 AQUA AMBIENTAL,OCEANOGRAFIA E MEIO AMBIENTE LTDA 8296611000211 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 1854102053633 - 3633FI0099 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 333903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA 457 71092331 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00047/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 31928 2015NE00036 1650,00 1650,00 DOMOLO COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME 4190345000106 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 06122035217660000 - 1766FI0099 - AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLI 333903024 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 458 69659826 CONTRATO/IEMA/00005/2015 CONTRATO 31948 2015NE00561 261,00 261,00 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 28162790000120 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 1812208002625 - 2625FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333909239 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 459 72072350 NOTAEMPENHODESPESA/SEGER/00585/2015 N.E DE DESPESA 31968 2015NE00585 10000,00 10000,00 ALESSANDRA SOUZA DA SILVA 4511656754 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 04.122.0008.3252 - - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 333903613 - CONFERENCIAS , EXPOSICOES_ E ESPETACULOS 460 66915325 AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00001/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 31969 2015NE00116 2019,20 1388,20 S L PIMENTEL - ME 17770922000180 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 461 70601640 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00053/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 31988 2015NE00361 4310,00 4310,00 Cartório do 3º Oficio de notas de Vitória 27542505000134 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 06122080027600000 - 2760FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903966 - SERVICOS JUDICIARIOS 462 66915325 AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00004/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 32008 2015NE00116 2019,20 1388,20 S L PIMENTEL - ME 17770922000180 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 463 016/2015 CONTRATO/DIO/00007/2015 CONTRATO 32068 2015NE00341 2830,29 2830,29 METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65295172000185 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 04122080022700000 - 2270FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903912 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 464 0112015 CONTRATO/DIO/00015/2015 CONTRATO 32108 2015NE00358 7306,00 7306,00 IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME 17843768000120 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 04122080022700000 - 2270FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 465 68224168 NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00063/2015 N.E DE DESPESA 32168 2015NE00063 9610,00 9610,00 LABORATORIO MORALES LTDA 5934885000381 ORDINARIO ATIVO 0159 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A FUNDOS 06128035247990000 - 4799FI0099 - CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 333903950 - SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT. 466 68501056 CONTRATO/SEDU/00136/2015 CONTRATO 32268 2015NE07879 10000,00 10000,00 AMG Engenharia Ltda 31783830000166 ESTIMATIVO ATIVO 0331000000 - SUPERÁVIT SALÁRIO EDUCAÇÃO 12361072116720000 - 1672FI5799 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100 467 71909265/2015 CONTRATO/SEDU/00110/2015 CONTRATO 32288 2015NE01399 129750,00 129750,00 QUALITEST CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA - ME 11112423000110 ESTIMATIVO ATIVO 0114000001 - FUNDEB 40% 12362085886810000 - 8681FI0099 - OPORTUNIDADES PARA ESTUDANTES CONCLUINTES DO ENSINO MEDIO 333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 468 70558073 CONTRATO/SEDU/00122/2015 CONTRATO 32289 2015NE07821 26024,73 26024,73 MATIX CONSTRUTORA LTDA - ME 19478201000127 ESTIMATIVO ATIVO 0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12367024286670000 - 8667FI5899 - APOIO AS INSTITUICOES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100 469 68089279/2014 CONTRATO/SEDU/00118/2015 CONTRATO 32308 2015NE07654 70282,32 70282,32 VIATRIX - VIAGENS E TURISMO LTDA 57082257000157 ESTIMATIVO ATIVO 0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 12362085886820000 - 8682FI0099 - AMPLIACAO DOS ESTUDOS EM LINGUAS ESTRANGEIRAS 333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 470 68501056 CONTRATO/SEDU/00137/2015 CONTRATO 32309 2015NE07880 10000,00 10000,00 AMG Engenharia Ltda 31783830000166 ESTIMATIVO ATIVO 0331000000 - SUPERÁVIT SALÁRIO EDUCAÇÃO 12361072116720000 - 1672FI5499 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100 471 72072350 NOTAEMPENHODESPESA/SEGER/00585/2015 N.E DE DESPESA 32310 2015NE00586 2000,00 2000,00 ALESSANDRA SOUZA DA SILVA 4511656754 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 04.122.0008.3252 - - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 333903613 - CONFERENCIAS , EXPOSICOES_ E ESPETACULOS 472 68501056 CONTRATO/SEDU/00138/2015 CONTRATO 32311 2015NE07881 10000,00 10000,00 AMG Engenharia Ltda 31783830000166 ESTIMATIVO ATIVO 0331000000 - SUPERÁVIT SALÁRIO EDUCAÇÃO 12362085816730000 - 1673FI5799 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MEDIO 344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100 473 68501056 CONTRATO/SEDU/00128/2015 CONTRATO 32348 2015NE07836 8411,85 8411,85 CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA 4343865000101 ESTIMATIVO ATIVO 0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 12361072116720000 - 1672FI5499 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100 474 68501056 CONTRATO/SEDU/00127/2015 CONTRATO 32388 2015NE07838 6100,00 6100,00 CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA 4343865000101 ESTIMATIVO ATIVO 0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 12362085816730000 - 1673FI5799 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MEDIO 344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100 475 68501056 CONTRATO/SEDU/00135/2015 CONTRATO 32448 2015NE07877 10000,00 10000,00 CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA 4343865000101 ESTIMATIVO ATIVO 0331000000 - SUPERÁVIT SALÁRIO EDUCAÇÃO 12361072116720000 - 1672FI5799 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100 476 68389191 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00049/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 32548 2015NE00060 67500,00 0,00 DIFEMAQ FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA EPP 12079253000181 ORDINARIO ATIVO 0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS - FUNREBOM 06182035267970000 - 6797FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO 344905240 - MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS 477 71260510 CONTRATO/SEAG/00019/2015 CONTRATO 32609 2015NE00715 1314,40 1314,40 CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA - ME 18626636000109 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 20.122.0800.2350 - 2350FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 478 71260510 CONTRATO/SEAG/00019/2015 CONTRATO 32610 2015NE00716 84,00 84,00 CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA - ME 18626636000109 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 20.122.0800.2350 - 2350FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 479 65609247 NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00066/2015 N.E DE DESPESA 32708 2015NE00066 59498,00 0,00 PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA - ME 9392396000134 ORDINARIO ATIVO 0159 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A FUNDOS 06182035267970000 - 6797FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO 333903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 480 71619909 CONTRATO/SEAG/00035/2015 CONTRATO 32748 2016NE00009 6147,00 0,00 VIX SERVICOS - ES LTDA 13729411000164 ORDINARIO ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO 20.122.0800.2350 - 2350FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO 481 70918384 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00081/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 32788 2015NE00466 53900,00 0,00 SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME 15012532000116 ORDINARIO ATIVO 0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO 06182035247650000 - 4765FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO 344905224 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO 482 Dispensa de Licitação CONTRATO/SECULT/00014/2015 CONTRATO 32808 2015NE01405 20954,56 0,00 RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME 16697776000142 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 483 71176900 NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00310/2015 N.E DE DESPESA 32848 2015NE00374 990,00 14,85 LOFT INTERIORES ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - EPP 4686641000100 ORDINARIO ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO 06122080027600000 - 2760FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 484 70386943 NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00048/2015 N.E DE DESPESA 32888 2015NE00029 3910,00 1111,80 AUGUSTINHO HUMBERTO GALTER - ME 39298898000161 ESTIMATIVO ATIVO 0159 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A FUNDOS 06182035267980000 - 6798FI0099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 485 68389230/2015 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00042/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 32909 2015NE00351 16335,20 0,00 COMERCIAL USUAL LTDA - EPP 14050075000191 ORDINARIO ATIVO 0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO 06182035247650000 - 4765FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO 344905234 - MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 486 003/2015 CONTRATO/DIO/00005/2015 CONTRATO 32948 2015NE00203 50000,00 50000,00 SERVILIMP SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE VITORIA LTDA - ME 15454201000136 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 04122080022700000 - 2270FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO 487 71002510 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00062/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 32969 2015NE00084 835,00 0,00 EMERSON SANTANA E CIA LTDA 14874401000185 ORDINARIO ATIVO 0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS - FUNREBOM 06122035267950000 - 6795FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS 344905233 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 488 71916210 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00067/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 33049 2015NE00093 1150,00 0,00 ELETRO LIFE COMERCIAL LTDA - ME 3382174000154 ORDINARIO ATIVO 0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS - FUNREBOM 06182035267980000 - 6798FI0099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 489 67633870 CONTRATO/SEJUS/00033/2015 CONTRATO 33068 2015NE04432 75200,00 75200,00 GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME 9426307000123 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 490 70601976 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00025/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 33128 2015NE00324 7312,00 0,00 WORK EXPRESS COMUNICACOES LTDA - ME 21370151000101 ESTIMATIVO ATIVO 0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO 06122080027600000 - 2760FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 491 67889573 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00048/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 33148 2015EN00366 1920,00 0,00 SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME 15012532000116 ORDINARIO ATIVO 0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO 06182035247650000 - 4765FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO 333903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 492 68223676 NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00364/2015 N.E DE DESPESA 33188 2015NE00364 32080,00 0,00 ALILES MONTEIRO VIEIRA 05508484795 13540305000138 ORDINARIO ATIVO 0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO 06182035247650000 - 4765FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO 333903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 493 70630984 CONTRATO/SEJUS/00018/2015 CONTRATO 33208 2015NE02650 429598,80 429598,80 COZISUL - ALIMENTACAO COLETIVA EIRELI 2373492000196 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 494 69812780 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00028/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 33228 2015NE00323 1774,44 0,00 SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME 15012532000116 ORDINARIO ATIVO 0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO 06122080027600000 - 2760FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903025 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 495 70989680 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00093/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 33268 2015ne00505 67522,40 67522,40 COMERCIAL TRIUNFO LTDA - ME 17344558000197 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 496 68926391 CONTRATO/SEAG/00001/2015 CONTRATO 33328 2016NE00018 1638,78 0,00 SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 5264014000136 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 20.122.0800.2350 - 2350FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 497 70512671 CONTRATO/SEAG/00030/2015 CONTRATO 33348 2016NE00008 1081,10 1081,10 ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP 28168052000190 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 20.122.0800.2350 - 2350FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 498 71221042 CONTRATO/SEAG/00021/2015 CONTRATO 33428 2016NE00198 13331,66 1599,80 CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME 15653416000186 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 20.122.0800.2350 - 2350FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 499 71221042 CONTRATO/SEAG/00021/2015 CONTRATO 33429 2016NE00007 13331,66 1599,80 CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME 15653416000186 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 20.122.0800.2350 - 2350FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 500 68842317 NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00062/2015 N.E DE DESPESA 33448 2015NE00062 3030,00 0,00 R2 COMERCIAL LTDA - ME 13445617000162 ORDINARIO ATIVO 0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS - FUNREBOM 06122035267950000 - 6795FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS 333903030 - MATERIAL PARA COMUNICACOES 501 67880517 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00059/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 33470 2015NE00378 18934,88 0,00 COMERCIAL UNIPRO LTDA - EPP 11718416000166 ORDINARIO ATIVO 0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO 06182035247650000 - 4765FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO 333903042 - FERRAMENTAS 502 024/2014 CONTRATO/DIO/00002/2015 CONTRATO 33508 2016NE00036 22000,00 22000,00 SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 10392232000196 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 04122080022700000 - 2270FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA 503 70424683 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00023/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 33548 2015NE00028 4700,00 0,00 marcos a de oliveira metal 80443788987 ORDINARIO ATIVO 0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS - FUNREBOM 06182035267980000 - 6798FI0099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 333903105 - ORDENS HONORIFICAS 504 69673314 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00004/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 33608 2015NE00030 254,50 0,00 FERMACO LTDA - EPP 28126738000119 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 2776FI0099 - 618203522776 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 333903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 505 70292361 NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00037/2015 N.E DE DESPESA 33609 2015NE00037 4400,00 0,00 TWW DO BRASIL S.A 1126946000161 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 2776FI0099 - 618203522776 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 333903927 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - MOVEL 506 67720277 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00002/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 33629 2015NE00029 2250,00 0,00 CRISPINA CARMEM SOUZA DO NASCIMENTO-ME 341746000169 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 06122080027600000 - 2760FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 507 020/2014 CONTRATO/DIO/00011/2015 CONTRATO 33748 2016NE00041 10000,00 10000,00 MINDWORKS INFORMATICA LTDA 3354844000129 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 04122080022700000 - 2270FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903935 - MULTAS DEDUTIVEIS 508 003/2015 CONTRATO/DIO/00005/2015 CONTRATO 33768 2016NE00040 22000,00 22000,00 SERVILIMP SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE VITORIA LTDA - ME 15454201000136 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 04122080022700000 - 2270FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO 509 69677417 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00007/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 33790 2015NE00092 1452,00 0,00 DESTAK PERSIANAS LTDA 4150312000132 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 2776FI0099 - 618203522776 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 333903060 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 510 70328374 CONTRATO/SESP/00024/2015 CONTRATO 33791 2015NE00909 116397,00 116397,00 NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA - EPP 8951474000120 GLOBAL ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO 0612208002.730 - 2730FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO 511 71439722 AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/96282/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 33851 2015NE00270 4400,50 4400,50 Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo 28161362000183 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 04.122.0189.2070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 512 71269940 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00060/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 33852 2015NE00080 17700,00 0,00 INCOMES INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA - EPP 2672546000114 ORDINARIO ATIVO 0159 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A FUNDOS 06122035267950000 - 6795FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS 344905234 - MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 513 71612904 AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/97892/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 33868 2015NE00277 2754,00 0,00 RODAO PNEUS LTDA - EPP 32493504000187 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 04.122.0189.2070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903039 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 514 67889719 NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00012/2015 N.E DE DESPESA 33888 2015NE00012 117799,00 0,00 HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 5965318000120 ORDINARIO ATIVO 0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS - FUNREBOM 06182035267970000 - 6797FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO 333903036 - MATERIAL HOSPITALAR 515 70901260 AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/93866/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 33948 2015NE00260 1303,00 1303,00 EMERSON SANTANA E CIA LTDA 14874401000185 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 04.122.0189.2070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 516 71377786 CONTRATO/SEGER/00011/2015 CONTRATO 33949 2016NE0018 45088,32 0,00 REFRIGERACAO TRES IRMAOS LTDA - ME 9360658000189 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 517 71415629 CONTRATO/SECTI/00004/2015 CONTRATO 33950 2016NE00052 5310,05 5310,05 ADSERVICON - ADMINISTRACAO , SERVICOS & CONTABILIDADE LTDA - EPP 9489558000157 ESTIMATIVO ATIVO "" 19122080024100000 - 2410FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO 518 70872309 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00064/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 33969 2015NE00088 7299,90 0,00 DEX EXTINTORES LTDA - EPP 27543735000118 ORDINARIO ATIVO 0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS - FUNREBOM 06182035267980000 - 6798FI0099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 344905224 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO 519 70456690 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00003/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 33989 2015NE00006 15610,00 0,00 UARLISSON NOGUEIRA MARQUES DOS SANTOS - ME 10340730000195 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 2776FI0099 - 618203522776 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 520 70277257 AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00017/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 34030 2015NE00374 2295,00 2295,00 GLEISSON SAMPAIO SILVA 14064579739 18498728000150 ORDINARIO ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO 0312207402160 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 344905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 521 007/2015 CONTRATO/DIO/00014/2015 CONTRATO 34069 2015NE00357 245000,00 0,00 ALLEN RIO SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA 710799000100 GLOBAL ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 04122080022700000 - 2270FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 344903993 - AQUISICAO DE SOFTWARE 522 67636802 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00056/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 34153 2015NE00074 28363,96 0,00 ARLON OLIVEIRA AGUIAR - ME 17357894000174 ORDINARIO ATIVO 0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS - FUNREBOM 06182035267970000 - 6797FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO 333903025 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 523 71858148 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00072/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 34211 2015NE00102 9300,00 0,00 ALTERNATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 11629122000168 ORDINARIO ATIVO 0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS - FUNREBOM 06182035267980000 - 6798FI0099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 333903209 - MATERIAL PARA DIVULGACAO 524 69307555 CONTRATO/JUCEES/00012/2015 CONTRATO 34212 2015NE00544 1440,41 1440,41 STAR - ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - ME 13627786000113 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 23122015721980000 - 2198FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO 525 72408987 CONTRATO/JUCEES/00013/2015 CONTRATO 34213 2015NE00575 79490,00 79490,00 KURUMA VEICULOS S.A. 827783000181 ORDINARIO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 23122015721980000 - 2198FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 344905248 - VEICULOS DIVERSOS 526 65188080 CONTRATO/DETRAN/00019/2015 CONTRATO 34219 2016NE01066 5538,20 0,00 KASSIANO DE PAULA CASTRO 2772764702 GLOBAL ATIVO 0271000001 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - TAXAS - DETRAN 26.122.0800.2510 - 2510FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 527 64559459 CONTRATO/JUCEES/00010/2015 CONTRATO 34232 2015NE00412 0,00 0,00 METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65295172000185 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 2312201572.197000 - 2197FI0099 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 333903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO 528 64559459 CONTRATO/JUCEES/00010/2015 CONTRATO 34233 2015NE00417 0,00 0,00 METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65295172000185 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 23122015721980000 - 2198FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903912 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 529 71075500 CONTRATO/JUCEES/00011/2015 CONTRATO 34234 2015NE00272 12568,50 12568,50 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 28162790000120 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 23122015721980000 - 2198FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333913957 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 530 64014355 CONTRATO/JUCEES/00014/2015 CONTRATO 34236 2015NE00579 224758,00 224758,00 DATEN TECNOLOGIA LTDA 4602789000101 ORDINARIO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 23122015721950000 - 2195FI0099 - REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS 344905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 531 72770686 CONTRATO/JUCEES/00015/2015 CONTRATO 34238 2015NE00581 17980,00 17980,00 VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP 21997155000114 ORDINARIO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 23122015721950000 - 2195FI0099 - REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS 344905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 532 "66629063 " CONTRATO/DETRAN/00026/2015 CONTRATO 34241 2015NE01680 2989,28 0,00 MARINILDE GIUBERTI DOS SANTOS 61929220715 GLOBAL ATIVO 0271000001 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - TAXAS - DETRAN 26.122.0800.2510 - 2510FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 533 65594355 CONTRATO/DETRAN/00035/2015 CONTRATO 34242 2015NE02841 2000,00 2000,00 LUIZ CARLOS BRAGA 99134454772 GLOBAL ATIVO 0271000001 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - TAXAS - DETRAN 26.122.0800.2510 - 2510FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 534 "66629063 " CONTRATO/DETRAN/00026/2015 CONTRATO 34243 2016NE00306 1180,00 0,00 MARINILDE GIUBERTI DOS SANTOS 61929220715 GLOBAL ATIVO 0271000001 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - TAXAS - DETRAN 26.122.0800.2510 - 2510FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 535 "66629063 " CONTRATO/DETRAN/00026/2015 CONTRATO 34244 2016NE01038 1416,00 0,00 MARINILDE GIUBERTI DOS SANTOS 61929220715 GLOBAL ATIVO 0271000001 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - TAXAS - DETRAN 26.122.0800.2510 - 2510FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 536 65188080 CONTRATO/DETRAN/00019/2015 CONTRATO 34245 2016NE00319 5448,50 0,00 KASSIANO DE PAULA CASTRO 2772764702 GLOBAL ATIVO 0271000001 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - TAXAS - DETRAN 26.122.0800.2510 - 2510FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 537 69307555 CONTRATO/JUCEES/00016/2015 CONTRATO 34313 2016NE00063 21561,55 21561,55 SERVIL SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME 21232455000102 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 10222022312200132070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO 538 68987781 CONTRATO/JUCEES/00017/2015 CONTRATO 34314 2016NE00001 17540,94 1449,42 SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP 32478364000178 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 10222022312200132070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP. 539 65636112 CONTRATO/JUCEES/00018/2015 CONTRATO 34329 2015NE00577 50000,00 50000,00 CASE TECNOLOGIA S/S LTDA - ME 3453606000170 ORDINARIO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 23122015721950000 - 2195FI0099 - REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS 333903957 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 540 65439880 CONTRATO/DETRAN/00028/2015 CONTRATO 34406 2015NE03301 57,32 57,32 CLEUZENIR RODRIGUES MORETE AGUIAR 55752047749 GLOBAL ATIVO 0271000001 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - TAXAS - DETRAN 26.122.0800.2510 - 2510FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 541 65439880 CONTRATO/DETRAN/00028/2015 CONTRATO 34417 2015NE02662 974,64 0,00 CLEUZENIR RODRIGUES MORETE AGUIAR 55752047749 GLOBAL ATIVO 0271000001 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - TAXAS - DETRAN 26.122.0800.2510 - 2510FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 542 68735316 CONTRATO/DETRAN/00002/2015 CONTRATO 34432 2015NE01506 20000,00 20000,00 AVOCAT - CONSULTORIA & SERVICOS LTDA - ME 10542572000156 ESTIMATIVO ATIVO 0271000001 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - TAXAS - DETRAN 26.125.0154.4510 - 4510FI0099 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO E LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEICULOS 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 543 68735316 CONTRATO/DETRAN/00002/2015 CONTRATO 34433 2015NE00848 233295,72 136549,08 AVOCAT - CONSULTORIA & SERVICOS LTDA - ME 10542572000156 ESTIMATIVO ATIVO 0271000001 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - TAXAS - DETRAN 26.125.0154.4510 - 4510FI0099 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO E LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEICULOS 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 544 69248761 CONTRATO/DETRAN/00003/2015 CONTRATO 34434 2015NE01668 50000,00 50000,00 AVOCAT - CONSULTORIA & SERVICOS LTDA - ME 10542572000156 ESTIMATIVO ATIVO 0271000001 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - TAXAS - DETRAN 26.125.0154.4510 - 4510FI0099 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO E LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEICULOS 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 545 69248761 CONTRATO/DETRAN/00003/2015 CONTRATO 34435 2015NE00849 328270,92 281630,93 AVOCAT - CONSULTORIA & SERVICOS LTDA - ME 10542572000156 ESTIMATIVO ATIVO 0271000001 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - TAXAS - DETRAN 26.125.0154.4510 - 4510FI0099 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO E LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEICULOS 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 546 66585198 CONTRATO/DETRAN/00007/2015 CONTRATO 34436 2015NE02765 1477,72 0,00 INSET-FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME 7421865000170 GLOBAL ATIVO 0271000001 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - TAXAS - DETRAN 26.122.0800.2510 - 2510FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 547 69416265 CONTRATO/DETRAN/00005/2015 CONTRATO 34448 2015NE00852 44391,67 37796,17 M.R. ESTADIA E REMOCAO DE VEICULOS LTDA - EPP 10831914000158 ESTIMATIVO ATIVO 0271000001 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - TAXAS - DETRAN 26.125.0154.4510 - 4510FI0099 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO E LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEICULOS 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 548 69416265 CONTRATO/DETRAN/00005/2015 CONTRATO 34449 2015NE02250 44391,66 44391,66 M.R. ESTADIA E REMOCAO DE VEICULOS LTDA - EPP 10831914000158 ESTIMATIVO ATIVO 0271000001 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - TAXAS - DETRAN 26.125.0154.4510 - 4510FI0099 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO E LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEICULOS 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 549 69416265 CONTRATO/DETRAN/00005/2015 CONTRATO 34450 2016NE00706 1000,00 1000,00 M.R. ESTADIA E REMOCAO DE VEICULOS LTDA - EPP 10831914000158 ESTIMATIVO ATIVO 0271000001 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - TAXAS - DETRAN 26.125.0154.4510 - 4510FI0099 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO E LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEICULOS 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 550 69248761 CONTRATO/DETRAN/00003/2015 CONTRATO 34451 2016NE00704 43000,00 5004,40 AVOCAT - CONSULTORIA & SERVICOS LTDA - ME 10542572000156 ESTIMATIVO ATIVO 0271000001 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - TAXAS - DETRAN 26.125.0154.4510 - 4510FI0099 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO E LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEICULOS 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 551 70977798 AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/91717/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 34455 2015NE00257 0,00 0,00 J . F . ALVES MUDANCAS - ME 10223404000106 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 04.122.0189.2070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 552 Pregão Eletrônico no 005/2015 CONTRATO/SECULT/00012/2015 CONTRATO 34457 2016NE00200 83290,11 77440,11 BF MUDANCAS LTDA - ME 10539503000193 GLOBAL ATIVO "" "" "" 553 66585198 CONTRATO/DETRAN/00007/2015 CONTRATO 34458 2015NE01335 3999,92 0,00 INSET-FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME 7421865000170 GLOBAL ATIVO 0271000001 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - TAXAS - DETRAN 26.122.0800.2510 - 2510FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 554 64745708 CONTRATO/DETRAN/00034/2015 CONTRATO 34462 2016NE00471 18000,00 18000,00 BR ESTADIA E REMOCAO DE VEICULOS LTDA - EPP 13959157000190 ESTIMATIVO ATIVO 0271000001 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - TAXAS - DETRAN 452020612501544510 - LRV - LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS 333403900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 555 66585198 CONTRATO/DETRAN/00007/2015 CONTRATO 34489 2015NE00814 3000,00 0,00 INSET-FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME 7421865000170 GLOBAL ATIVO 0271000001 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - TAXAS - DETRAN 26.122.0800.2510 - 2510FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 556 70664153 AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00007/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 34592 2015NE00416 600,00 600,00 AMERICA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP 17048568000185 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 557 71457372 CONTRATO/SEAG/00020/2015 CONTRATO 34593 2016NE00060 2336,11 2336,11 METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65295172000185 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 20.122.0800.2350 - 2350FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 558 71457372 CONTRATO/SEAG/00020/2015 CONTRATO 34594 2016NE00219 2336,11 2336,11 METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65295172000185 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 20.122.0800.2350 - 2350FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 559 71457372 CONTRATO/SEAG/00020/2015 CONTRATO 34595 2016NE00220 300,00 300,00 METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65295172000185 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 20.122.0800.2350 - 2350FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 560 68184972 CONTRATO/SECTTI/00002/2015 CONTRATO 34609 2016NE00059 7000,00 4124,89 ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP 28168052000190 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 561 71457372 CONTRATO/SEAG/00020/2015 CONTRATO 34628 2016NE00061 300,00 300,00 METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65295172000185 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 20.122.0800.2350 - 2350FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 562 71457372 CONTRATO/SEAG/00020/2015 CONTRATO 34629 2016NE00320 23361,10 23361,10 METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65295172000185 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 20.122.0800.2350 - 2350FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 563 68926391 CONTRATO/SEAG/00001/2015 CONTRATO 34630 2016NE00223 1638,78 0,00 SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 5264014000136 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 20.122.0800.2350 - 2350FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 564 68926391 CONTRATO/SEAG/00001/2015 CONTRATO 34631 2016NE00319 1638,78 0,00 SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 5264014000136 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 20.122.0800.2350 - 2350FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 565 69016216 CONTRATO/DETRAN/00006/2015 CONTRATO 34648 2015NE02502 99929,47 0,00 Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo 28161362000183 ESTIMATIVO ATIVO 0271000001 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - TAXAS - DETRAN 26.122.0800.2510 - 2510FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 566 69016216 CONTRATO/DETRAN/00006/2015 CONTRATO 34788 2015NE00927 420763,85 0,00 Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo 28161362000183 GLOBAL ATIVO 0271000001 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - TAXAS - DETRAN 26.122.0800.2510 - 2510FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 567 69016216 CONTRATO/DETRAN/00006/2015 CONTRATO 34828 2015NE02578 321835,03 0,00 Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo 28161362000183 GLOBAL ATIVO 0271000001 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - TAXAS - DETRAN 26.122.0800.2510 - 2510FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 568 69016216 CONTRATO/DETRAN/00006/2015 CONTRATO 34848 2015NE02733 714391,15 0,00 Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo 28161362000183 GLOBAL ATIVO 0271000001 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - TAXAS - DETRAN 26.122.0800.2510 - 2510FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 569 72239336 NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00464/2015 N.E DE DESPESA 34890 2015NE00464 178,50 0,00 FABIO JOSE RAMIRIS ME 6109609000180 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 06122080027600000 - 2760FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903061 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 570 71221042 CONTRATO/SEAG/00021/2015 CONTRATO 34906 2015NE00744 43105,70 4874,94 CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME 15653416000186 GLOBAL ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 20.122.0800.2350 - 2350FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 571 71858601 NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00465/2015 N.E DE DESPESA 34908 2015NE00465 887,28 0,00 VALOR ECONOMICO S.A. 3687592000150 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 06122080027600000 - 2760FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903990 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 572 71500553 NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00067/2015 N.E DE DESPESA 34948 2015NE00409 3885,00 0,00 UNIAO INFO LTDA - ME 20837281000149 ORDINARIO ATIVO 0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO 06182035247650000 - 4765FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO 344905232 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 573 71394540 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00079/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 34968 2015NE00461 2920,50 0,00 VILA COMERCIAL LTDA - ME 39405774000138 ORDINARIO ATIVO 0135000000 - SUS - PRODUÇÃO - SUS - PRODUÇÃO 06182035247650000 - 4765FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO 333903036 - MATERIAL HOSPITALAR 574 72239417 NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00450/2015 N.E DE DESPESA 35008 2015NE00450 214,20 0,00 COMERCIAL SARNALIA LTDA - ME 28421311000143 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 06122080027600000 - 2760FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903061 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 575 71221042 CONTRATO/SEAG/00021/2015 CONTRATO 35108 2016NE00341 90210,90 90210,90 CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME 15653416000186 GLOBAL ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 20.122.0800.2350 - 2350FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 576 72193352 NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00444/2015 N.E DE DESPESA 35114 2015NE00444 214,20 0,00 COMERCIAL SARNALIA LTDA - ME 28421311000143 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 06122080027600000 - 2760FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903061 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 577 69719136 AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00005/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 35150 2015NE00326 800,00 0,00 GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP 5961368000130 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 19122080024100000 - 2410FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 578 65188080 CONTRATO/DETRAN/00019/2015 CONTRATO 35161 2016NE01424 54395,30 38139,50 KASSIANO DE PAULA CASTRO 2772764702 GLOBAL ATIVO 0271000001 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - TAXAS - DETRAN 26.122.0800.2510 - 2510FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 579 65636112 CONTRATO/JUCEES/00019/2015 CONTRATO 35251 2016NE00195 85230,00 85230,00 CASE TECNOLOGIA S/S LTDA - ME 3453606000170 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 10222022369100132195 - - REGISTRO DE ATOS DE EMP. MERC. E ATIV. AFINS 333903957 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 580 65636112 CONTRATO/JUCEES/00018/2015 CONTRATO 35253 2016NE00211 90000,00 90000,00 CASE TECNOLOGIA S/S LTDA - ME 3453606000170 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 10222022369100132195 - - REGISTRO DE ATOS DE EMP. MERC. E ATIV. AFINS 333903957 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 581 67508073 AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00005/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 35660 2015NE00234 205,80 0,00 MANTOVANI ATACADISTA LTDA 8104239000113 GLOBAL ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 1512208002530 - 2530FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903007 - GENEROS ALIMENTACAO 582 67508073 AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00020/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 35664 2015NE00540 250,00 250,00 VISTA LINDA INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES ESPECIAIS LTDA - EPP 6217047000198 GLOBAL ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 1512208002530 - 2530FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903007 - GENEROS ALIMENTACAO 583 67508073 AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00021/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 35666 2015NE00541 205,80 0,00 MANTOVANI ATACADISTA LTDA 8104239000113 GLOBAL ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 1512208002530 - 2530FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903007 - GENEROS ALIMENTACAO 584 67508073 AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00003/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 35688 2015NE00078 750,00 0,00 VISTA LINDA INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES ESPECIAIS LTDA - EPP 6217047000198 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 1512208002530 - 2530FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903007 - GENEROS ALIMENTACAO 585 67508073 AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00015/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 35708 2015NE00447 500,00 0,00 VISTA LINDA INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES ESPECIAIS LTDA - EPP 6217047000198 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 1512208002530 - 2530FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903007 - GENEROS ALIMENTACAO 586 67410910 AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00016/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 35781 2015NE00452 222,40 0,00 TRINCA ESPORTES LTDA - EPP 2902969000183 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 1512208002530 - 2530FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 587 63466880 AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00048/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 35783 2015NE00532 899,96 601,78 V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 10572064000110 GLOBAL ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 1512208002530 - 2530FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903021 - MATERIAL DE COPA COZINHA 588 64559459 CONTRATO/SECTI/00003/2015 CONTRATO 35786 2016NE00076 13942,68 13942,68 METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65295172000185 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 589 69788847 AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00023/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 35873 2015NE00575 41,04 0,00 ZARB COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA 7790729000158 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 1512208002530 - 2530FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 590 63466880 AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00019/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 35909 2015NE00532 899,96 298,18 V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 10572064000110 GLOBAL ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 1512208002530 - 2530FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903021 - MATERIAL DE COPA COZINHA 591 69201790 CONTRATO/SETADES/00001/2015 CONTRATO 36148 2015NE00124 0,00 0,00 Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo 28161362000183 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 04122080028550000 - 2855FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 592 71619909 CONTRATO/SEAG/00035/2015 CONTRATO 36268 2016NE00213 6830,00 0,00 VIX SERVICOS - ES LTDA 13729411000164 ORDINARIO ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO 20.122.0800.2350 - 2350FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO 593 71619909 CONTRATO/SEAG/00035/2015 CONTRATO 36288 2016NE00308 68300,00 0,00 VIX SERVICOS - ES LTDA 13729411000164 GLOBAL ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO 20.122.0800.2350 - 2350FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO 594 70655057 AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/83337/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 36361 2015NE00233 4176,30 4176,30 DELTA PACK COMERCIAL LTDA - EPP 4832830000136 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 04.122.0189.2070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 595 70513643 AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/82941/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 36388 2015NE00226 323,94 323,94 PRISCILA VIEIRA CARDOSO 11712133799 17884921000167 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 04.122.0189.2070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903024 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 596 69755795 CONTRATO/IASES/00011/2015 CONTRATO 36416 2016NE00087 2954410,00 2077564,67 COZISUL - ALIMENTACAO COLETIVA EIRELI 2373492000196 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 597 67962378 AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/73757/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 36424 2015NE00180 2732,87 2732,87 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 33402892000106 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 04.122.0189.2070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903046 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL 598 71454993 CONTRATO/IASES/00008/2015 CONTRATO 36429 2015NE01829 20762,50 139,00 MABOL COMERCIAL LTDA - ME 21612343000187 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 14243016548180000 - 4818FI5006 - Manutenção das Unidades Integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo 333403000 - MATERIAL DE CONSUMO 599 67320368 AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00001/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 36460 2015NE01200 21063,60 21063,60 VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA - ME 5812762000106 GLOBAL ATIVO "" "" "" 600 65439880 CONTRATO/DETRAN/00028/2015 CONTRATO 36461 2016NE01048 1032,00 0,00 CLEUZENIR RODRIGUES MORETE AGUIAR 55752047749 GLOBAL ATIVO 0271000001 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - TAXAS - DETRAN 26.122.0800.2510 - 2510FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 601 65439880 CONTRATO/DETRAN/00028/2015 CONTRATO 36462 2016NE01421 8428,00 6020,00 CLEUZENIR RODRIGUES MORETE AGUIAR 55752047749 GLOBAL ATIVO 0271000001 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - TAXAS - DETRAN 26.122.0800.2510 - 2510FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 602 65594355 CONTRATO/DETRAN/00035/2015 CONTRATO 36463 2016NE00321 1000,00 0,00 LUIZ CARLOS BRAGA 99134454772 GLOBAL ATIVO 0271000001 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - TAXAS - DETRAN 452020612208002070 - AU - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903615 - LOCACAO DE IMOVEIS. 603 65594355 CONTRATO/DETRAN/00035/2015 CONTRATO 36464 2016NE01041 1200,00 0,00 LUIZ CARLOS BRAGA 99134454772 GLOBAL ATIVO 0271000001 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - TAXAS - DETRAN 452020612208002070 - AU - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903615 - LOCACAO DE IMOVEIS. 604 65594355 CONTRATO/DETRAN/00035/2015 CONTRATO 36465 2016NE01409 9800,00 7000,00 LUIZ CARLOS BRAGA 99134454772 GLOBAL ATIVO 0271000001 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - TAXAS - DETRAN 452020612208002070 - AU - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903615 - LOCACAO DE IMOVEIS. 605 69016216 CONTRATO/DETRAN/00006/2015 CONTRATO 36466 2016NE00542 210000,00 34959,18 Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo 28161362000183 ESTIMATIVO ATIVO 0271000001 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - TAXAS - DETRAN 26.122.0800.2510 - 2510FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333913990 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 606 "66629063 " CONTRATO/DETRAN/00026/2015 CONTRATO 36571 2016NE01417 2120,00 -4,00 MARINILDE GIUBERTI DOS SANTOS 61929220715 GLOBAL ATIVO 0271000001 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - TAXAS - DETRAN 26.122.0800.2510 - 2510FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 607 "66629063 " CONTRATO/DETRAN/00026/2015 CONTRATO 36572 2016NE02157 9440,00 8260,00 MARINILDE GIUBERTI DOS SANTOS 61929220715 GLOBAL ATIVO 0271000001 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - TAXAS - DETRAN 26.122.0800.2510 - 2510FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 608 65439880 CONTRATO/DETRAN/00028/2015 CONTRATO 36573 2016NE00322 860,00 0,00 CLEUZENIR RODRIGUES MORETE AGUIAR 55752047749 GLOBAL ATIVO 0271000001 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - TAXAS - DETRAN 26.122.0800.2510 - 2510FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 609 71426876 AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00008/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 36600 2015NE00423 597,70 0,00 DI CASTELLI SERVICOS LTDA - ME 3919852000175 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 19.122.0800.2070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 610 71454993 CONTRATO/IASES/00008/2015 CONTRATO 36608 2016NE00034 5000,00 500,00 MABOL COMERCIAL LTDA - ME 21612343000187 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 611 67410910 AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00010/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 36776 2015NE00219 4170,00 0,00 TRINCA ESPORTES LTDA - EPP 2902969000183 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 612 69644209 CONTRATO/IASES/00005/2015 CONTRATO 36888 2015NE01963 21450,00 0,00 GERALDO ANT0NIO TORRES 990073718 GLOBAL ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 14122080028100000 - 2810FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903696 - SERV.TERC.-PESSOA FISICA - SUPR.DE FUNDOS 613 69644209 CONTRATO/IASES/00005/2015 CONTRATO 36928 2016NE00006 5500,00 0,00 GERALDO ANT0NIO TORRES 990073718 GLOBAL ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 14122080028100000 - 2810FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903696 - SERV.TERC.-PESSOA FISICA - SUPR.DE FUNDOS 614 69644209 CONTRATO/IASES/00005/2015 CONTRATO 36929 2016NE00309 5500,00 0,00 GERALDO ANT0NIO TORRES 990073718 GLOBAL ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 14122080028100000 - 2810FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903696 - SERV.TERC.-PESSOA FISICA - SUPR.DE FUNDOS 615 69644209 CONTRATO/IASES/00005/2015 CONTRATO 36930 2016NE00823 30195,00 20295,00 GERALDO ANT0NIO TORRES 990073718 GLOBAL ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 14122080028100000 - 2810FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903696 - SERV.TERC.-PESSOA FISICA - SUPR.DE FUNDOS 616 70752907 CONTRATO/SEDURB/00004/2015 CONTRATO 37503 2015ne00400 6380,80 0,00 W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP 1527405000145 GLOBAL ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 1512208002530 - 2530FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903990 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 617 70752907 CONTRATO/SEDURB/00004/2015 CONTRATO 37609 2016NE00072 638,08 0,00 W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP 1527405000145 GLOBAL ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS "1512208002.070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE " 333903990 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 618 64363660 AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00002/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 37648 2015NE00172 13710,00 13710,00 PAJUFE - COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME 10816960000188 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 14243016548180000 - 4818FI5001 - Manutenção das Unidades Integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo 333403000 - MATERIAL DE CONSUMO 619 66785618 AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00021/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 37848 2015NE00693 20816,00 20816,00 MANTOVANI ATACADISTA LTDA 8104239000113 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS "" 333909230 - MATERIAL DE CONSUMO 620 71619909 CONTRATO/SEAG/00035/2015 CONTRATO 37888 2016NE00618 8043,37 0,00 VIX SERVICOS - ES LTDA 13729411000164 GLOBAL ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO 20.122.0800.2350 - 2350FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903625 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO 621 66717620 AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00053/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 38030 2015NE01770 5198,20 5198,20 ALILES MONTEIRO VIEIRA 05508484795 13540305000138 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 14243016548180000 - 4818FI5001 - Manutenção das Unidades Integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo 333909230 - MATERIAL DE CONSUMO 622 69785830 AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/69297/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 38070 2015ne00156 240,00 240,00 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA 8179496000114 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 04.122.0189.2070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903305 - LOCOMOCAO URBANA 623 69785830 AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/69297/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 38088 2015NE00157 122,50 122,50 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA 8179496000114 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 04.122.0189.2070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903305 - LOCOMOCAO URBANA 624 70512671 CONTRATO/SEAG/00030/2015 CONTRATO 38208 2016NE00338 9081,24 9081,24 ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP 28168052000190 GLOBAL ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 20.122.0800.2350 - 2350FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333403900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 625 68825846 CONTRATO/INCAPER/00008/2015 CONTRATO 39340 2016NE00196 2520,00 1050,00 Novatectelecom Ltda - ME 12980291000100 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 201220800.2070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 626 68825846 CONTRATO/INCAPER/00008/2015 CONTRATO 39348 2015NE00111 2520,00 0,00 Novatectelecom Ltda - ME 12980291000100 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 201220800.2070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 627 69464472 CONTRATO/INCAPER/00013/2015 CONTRATO 39388 2015NE00325 1000,00 1000,00 E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 39781752000172 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 201220800.2070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 628 68862245 CONTRATO/INCAPER/00004/2015 CONTRATO 39390 2015NE00113 1200,00 0,00 E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 39781752000172 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 201220800.2070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 629 Pregão Nº 007/2015 CONTRATO/SECULT/00013/2015 CONTRATO 39408 2016NE00053 2825,00 2825,00 AJP DESINSETIZADORA LTDA - ME 776218000132 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 630 Pregão Nº 007/2015 CONTRATO/SECULT/00013/2015 CONTRATO 39409 2016NE00146 27120,00 27120,00 AJP DESINSETIZADORA LTDA - ME 776218000132 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 631 68862423 CONTRATO/INCAPER/00003/2015 CONTRATO 39470 2015NE00112 1200,00 0,00 E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 39781752000172 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 201220800.2070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333403900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 632 70933022 CONTRATO/INCAPER/00001/2015 CONTRATO 39573 2015NE01223 9587,75 0,00 EDIFICA ENGENHARIA LTDA - EPP 10965509000122 ORDINARIO ATIVO 0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 2012208003392 - 3392FI0099 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS 344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100 633 70933022 CONTRATO/INCAPER/00001/2015 CONTRATO 39594 2016NE00527 317425,30 0,00 EDIFICA ENGENHARIA LTDA - EPP 10965509000122 ORDINARIO ATIVO 0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 206060006.1386 - - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100 634 71367675 CONTRATO/PGE/00007/2015 CONTRATO 39598 2016ne00015 626775,08 626775,08 M3 PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME 20288629000196 ESTIMATIVO ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO 0312207402160 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO 635 68181027 AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00080/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 40591 2015NE02264 3245,00 1490,00 WANDERSON PROFETA DE SOUZA-CENTER LIMP - ME 23292856000183 GLOBAL ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO "" 344905234 - MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 636 65482026 CONTRATO/SESA/00165/2015 CONTRATO 40768 2015NE04360 12719,00 12719,00 UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA 1955600000176 ORDINARIO ATIVO 0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 1030202902972 - 2972FI5099 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS FERROVIÁRIOS ESTRADA DE FERRO VITÓRIA MINAS 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 637 71631445 AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/98201/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 40928 2015NE00288 1080,00 1080,00 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61198164000160 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 04.122.0189.2070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333403200 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 638 70174822 AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/75158/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 40969 2015NE00189 457,20 457,20 S A A GAZETA 28133619000193 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 04.122.0189.2070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 639 70174350 AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/75477/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 41088 2015NE00191 1616,00 0,00 DELTA PACK COMERCIAL EIRELI - EPP 4832830000136 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 04.122.0189.2070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903021 - MATERIAL DE COPA COZINHA 640 71192301 AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/92958/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 41190 2015NE00259 402,50 0,00 COMERCIAL MEFE LTDA - ME (BAIXADA EM 02/12/2015) 22189343000189 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 04.122.0189.2070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903039 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 641 70119015 AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/75237/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 41191 2015NE00185 3559,00 0,00 EDITORA PINI LTDA 60859519000151 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 04.122.0189.2070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 642 69750246 AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/68143/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 41208 2015NE00143 575,04 575,04 Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo 28161362000183 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 04.122.0189.2070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 643 72081481 CONTRATO/SEDH/00003/2015 CONTRATO 41548 2016NE00059 83609,88 0,00 OFICIAL CONSULTORIA E GESTAO LTDA - ME 10518614000113 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 19101.144220353.6858 - FI0099 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE FORMA UNIVERSAL 333903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO 644 72081481 CONTRATO/SEDH/00003/2015 CONTRATO 41549 2016NE00024 376384,79 0,00 OFICIAL CONSULTORIA E GESTAO LTDA - ME 10518614000113 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS "" 333903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO 645 70843112 CONTRATO/SEDH/00002/2015 CONTRATO 41568 2015NE00121 3565,17 0,00 SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 5264014000136 ORDINARIO ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO "" 333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 646 70843112 CONTRATO/SEDH/00002/2015 CONTRATO 41969 2016NE00012 1722,16 0,00 SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 5264014000136 ESTIMATIVO ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO 19101.144220353.6858 - FI0099 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE FORMA UNIVERSAL 333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 647 70843112 CONTRATO/SEDH/00002/2015 CONTRATO 41970 2016NE00007 7311,63 0,01 SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 5264014000136 ESTIMATIVO ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO "" 333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 648 55873936 CONTRATO/SESA/00217/2015 CONTRATO 42569 2016NE05572 607488,24 607488,24 CEDRES CENTRO DE DOENCAS RENAIS DO ESPIRITO SANTO LTDA - EPP 31283047000133 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 649 69614679 CONTRATO/HRAS/00229/2015 CONTRATO 42624 2016NE01360 66379,92 66379,92 GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME 9426307000123 ESTIMATIVO ATIVO 0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 10.302.0030.2184 - - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 650 70654786 AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/85297/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 42657 2015NE00244 500,00 0,00 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 61074175000138 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 04.122.0189.2070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903969 - SEGUROS EM GERAL 651 69821704 AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/71357/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 42662 2015NE00164 360,00 360,00 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 61074175000138 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 04.122.0189.2070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903969 - SEGUROS EM GERAL 652 70177880 CONTRATO/HRAS/00220/2015 CONTRATO 42673 2016NE01241 36720,00 36720,00 CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA - EPP 8370700000180 ESTIMATIVO ATIVO 0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 10.302.0030.2184 - - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 653 69614679 CONTRATO/HRAS/00230/2015 CONTRATO 42688 2016NE01360 44799,36 44799,36 GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME 9426307000123 ESTIMATIVO ATIVO 0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 10.302.0030.2184 - - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 333403900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 654 67662722 CONTRATO/HRAS/00127/2015 CONTRATO 42695 2016NE00873 27039,60 27039,60 MS SANTOS LTDA - ME 9605840000152 ESTIMATIVO ATIVO 0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 10.302.0030.2184 - - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 333403900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 655 70593213 CONTRATO/VICE/00001/2015 CONTRATO 42698 00157 8817,12 0,00 LUXOR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME 39224738000178 ESTIMATIVO ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO "" 333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 656 70593213 CONTRATO/VICE/00001/2015 CONTRATO 42699 00095 2022,72 0,00 LUXOR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME 39224738000178 ESTIMATIVO ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO "" 333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 657 66530113 CONTRATO/HRAS/00302/2014 CONTRATO 42702 2016NE01092 11400,00 11400,00 MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39309927000143 ESTIMATIVO ATIVO 0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 10.302.0030.2184 - - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 333404102 - TRANSF. A MUNICIPIOS - IPVA 658 70593213 CONTRATO/VICE/00001/2015 CONTRATO 42749 00037 12791,48 0,00 LUXOR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME 39224738000178 ESTIMATIVO ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO 19101.041220800.2070 - FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 659 70593213 CONTRATO/VICE/00001/2015 CONTRATO 42750 00020 2457,68 0,00 LUXOR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME 39224738000178 ESTIMATIVO ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO "" 333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 660 72212110 AUTORIZACAOCOMPRA/HEAC/00002/2016 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 42782 2016NE0054/2016 875,00 35,00 LA VITA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 7944657000156 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 661 70177880 CONTRATO/HRAS/00219/2015 CONTRATO 42786 2016NE00925 10966,00 10966,00 L G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ME 2679144000141 ESTIMATIVO ATIVO 0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 10.302.0030.2184 - - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 333403900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 662 71384553 CONTRATO/HMSA/00313/2015 CONTRATO 42816 2016NE00062 3024,00 3024,00 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. 50429810000136 ESTIMATIVO ATIVO 0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 10.302.0030.2184 - - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 333903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 663 70593213 CONTRATO/VICE/00001/2015 CONTRATO 42893 00652 7628,64 0,00 LUXOR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME 39224738000178 ESTIMATIVO ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO 19101.041220800.2070 - FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 664 70593213 CONTRATO/VICE/00001/2015 CONTRATO 42894 00113 1819,12 0,00 LUXOR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME 39224738000178 ESTIMATIVO ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO "" "" 665 67437370 CONTRATO/HINSG/00086/2015 CONTRATO 42919 2015NE00959 42857,60 42857,60 K. S. SERVICOS LTDA - ME 20063827000151 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 666 65482026 CONTRATO/HMSA/00347/2015 CONTRATO 42943 2016NE00014 33887,44 33887,44 UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA 1955600000176 ESTIMATIVO ATIVO 0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 10.302.0030.2184 - - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP. 667 71274308 CONTRATO/HRAS/00291/2015 CONTRATO 42980 2016NE00078 20940,00 20940,00 BENEDITO BARBOSA FILHO - ME 754541000105 ESTIMATIVO ATIVO 0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 10.302.0030.2184 - - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 668 67344984 CONTRATO/HRAS/00285/2015 CONTRATO 42990 2016NE00211 658575,36 658575,36 CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 5040410000180 ESTIMATIVO ATIVO 0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 10.302.0030.2184 - - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 333903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA 669 67136095 CONTRATO/HRAS/00176/2015 CONTRATO 43050 2016NE00916 136800,00 136800,00 PAULO CESAR RUMBELSPERGER 36232297768 ESTIMATIVO ATIVO 0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 10.302.0030.2184 - - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 333223600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 670 70913595 CONTRATO/HRAS/00237/2015 CONTRATO 43053 2016NE00029 14349,96 14349,96 L G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ME 2679144000141 ESTIMATIVO ATIVO 0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 10.302.0030.2184 - - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 333403900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 671 61609498 CONTRATO/HINSG/00124/2014 CONTRATO 43079 2014NE00870 3089,71 3089,71 L G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ME 2679144000141 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 672 71726012 CONTRATO/HRAS/00330/2015 CONTRATO 43081 2016NE01384 0,00 0,00 INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA 5045065000177 ESTIMATIVO ATIVO 0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 10.302.0290.2729 - 2729FI5809 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DR. ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 673 71725610 CONTRATO/HRAS/00327/2015 CONTRATO 43093 2016NE01378 72660,00 72660,00 RC SERVICOS MEDICOS LTDA - ME 3062404000106 ESTIMATIVO ATIVO 0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 10.302.0030.2184 - - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 674 71490620 CONTRATO/HRAS/00329/2015 CONTRATO 43098 2016NE01386 0,00 0,00 UNIDADE DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SÃO MATEUS LTDA - ME 8055051000122 ESTIMATIVO ATIVO 0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 10.302.0290.2729 - 2729FI5809 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DR. ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 675 71168117 CONTRATO/CREFES/00208/2015 CONTRATO 43136 2015NE00373 19780,00 19524,72 OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 5388792000137 ESTIMATIVO ATIVO 0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" 333903983 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS 676 53420683 CONTRATO/SRSSM/00005/2016 CONTRATO 43148 2016NE00870 86940,00 86940,00 NUCLEAR LINHARES LTDA - EPP 6018666000153 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 677 69906637 CONTRATO/HRAS/00147/2015 CONTRATO 43151 2016NE01369 1360,80 1360,80 CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - ME 10565435000137 ESTIMATIVO ATIVO 0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 10.302.0030.2184 - - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 678 66785618 AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00017/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 43172 2015NE00699 18060,00 0,00 M DE L GIURIATO - ME 11086270000183 ORDINARIO ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO "" 333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 679 71725610 CONTRATO/HRAS/00327/2015 CONTRATO 43254 2016NE01378 72660,00 72660,00 RC SERVICOS MEDICOS LTDA - ME 3062404000106 ESTIMATIVO ATIVO 0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 10.302.0030.2184 - - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 680 70762376 CONTRATO/HRAS/00279/2015 CONTRATO 43290 2016NE01226 38450,00 38450,00 S A A GAZETA 28133619000193 ESTIMATIVO ATIVO 0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 10.302.0030.2184 - - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 333404101 - TRANSF. A MUNICIPIOS - ICMS 21,25% - LIQUIDO 681 69498873/2015 CONTRATO/SEDU/00009/2015 CONTRATO 43291 2015NE03955 2410780,77 2410780,77 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF 21195755000169 GLOBAL ATIVO 0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 12.362.0721.6089 - - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 682 69498873/2015 CONTRATO/SEDU/00009/2015 CONTRATO 43292 2015NE05753 869988,65 869988,65 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF 21195755000169 GLOBAL ATIVO 0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 12.362.0721.6089 - - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 683 69498873/2015 CONTRATO/SEDU/00009/2015 CONTRATO 43293 2015NE07206 1540792,12 1540792,12 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF 21195755000169 GLOBAL ATIVO 0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 12.362.0721.6089 - - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 684 69498873/2015 CONTRATO/SEDU/00009/2015 CONTRATO 43294 2015NE01387 1540792,12 1540792,12 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF 21195755000169 GLOBAL ATIVO 0114000001 - FUNDEB 40% 12.362.0721.6089 - - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 685 72207892 CONTRATO/PGE/00005/2015 CONTRATO 43348 2016ne00029 3865,00 3865,00 METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65295172000185 ESTIMATIVO ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO "" "" 686 70492530 NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00307/2015 N.E DE DESPESA 43568 2015NE00307 312,80 0,00 WORK EXPRESS COMUNICACOES LTDA - ME 21370151000101 ORDINARIO ATIVO 0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO 45104.061220059.2070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 687 70490384 NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00321/2015 N.E DE DESPESA 43588 2015NE00321 372,00 0,00 ELAINE LOPES PINTO ME - ME 5964942000103 ORDINARIO ATIVO 0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO 45104.061310204.2090 - - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 688 66717469 AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00015/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 43590 2015NE00642 39751,07 0,00 HM TEXTIL EIRELI - EPP 13338238000173 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 14243016548180000 - 4818FI5006 - Manutenção das Unidades Integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo 333403000 - MATERIAL DE CONSUMO 689 70704287 ORDEMEXECUCAOSERVICO/SECOM/00017/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 43606 2015NE00233 1338,89 0,00 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 5423963000111 GLOBAL ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO 24122020421070000 - 2107FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903928 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - DADOS 690 71944273 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00073/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 43608 2015NE00435 4242,00 0,00 ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 33402892000297 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 45104.061220059.2070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 691 70704287 ORDEMEXECUCAOSERVICO/SECOM/00017/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 43688 2016NE00023 3153,23 0,00 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 5423963000111 GLOBAL ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO 24122020421070000 - 2107FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903928 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - DADOS 692 66530113 CONTRATO/HRAS/00302/2014 CONTRATO 44012 2017NE00015 11400,00 11400,00 MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39309927000143 ESTIMATIVO ATIVO 0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 10.302.0030.2184 - - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 333403900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 693 70593213 CONTRATO/VICE/00001/2015 CONTRATO 44228 00015 10002,31 0,00 LUXOR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME 39224738000178 ESTIMATIVO ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO 19101.041220800.2070 - FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 694 70593213 CONTRATO/VICE/00001/2015 CONTRATO 44248 00022 2951,60 0,00 LUXOR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME 39224738000178 ESTIMATIVO ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO "" 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 695 69201790 CONTRATO/SETADES/00001/2015 CONTRATO 45277 2015NE00171 36000,00 36000,00 Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo 28161362000183 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 04122080028550000 - 2855FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 696 69201790 CONTRATO/SETADES/00001/2015 CONTRATO 45293 2016NE00025 39000,00 39000,00 Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo 28161362000183 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 08.122. 0800. 2070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 697 69201790 CONTRATO/SETADES/00001/2015 CONTRATO 45294 2017NE00027 0,00 0,00 Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo 28161362000183 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 08.122. 0800. 2070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 698 69201790 CONTRATO/SETADES/00001/2015 CONTRATO 45295 2017NE00098 32657,22 32657,22 Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo 28161362000183 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 08.122. 0800. 2070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 699 69173443 CONTRATO/SEP/00006/2015 CONTRATO 45556 2015NE00347 12333,33 0,00 WILLIAM DE ANDRADE BULLERJAHN - ME 18165087000112 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 04122061642290000 - 4229FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 700 72264764 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00094/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 45737 2016NE00306 120000,00 0,00 QAP/QRV ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME 39619911000137 ORDINARIO ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO 45904.061820059.2900 - - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 344905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 701 72264764 AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00094/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 45738 2016NE00317 20000,00 0,00 QAP/QRV ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME 39619911000137 ORDINARIO ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO 45104.061820059.2900 - - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 333903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 702 69455511 CONTRATO/SEGER/00006/2015 CONTRATO 45832 2016NE00017 32123,10 -3846,68 EGS ELEVADORES LTDA - EPP 5379701000105 ESTIMATIVO ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO "" 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 703 69173443 CONTRATO/SEP/00006/2015 CONTRATO 45935 2016NE00049 2500,01 0,01 WILLIAM DE ANDRADE BULLERJAHN - ME 18165087000112 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 27.101041220616.2070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333403900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 704 71377786 CONTRATO/SEGER/00011/2015 CONTRATO 45937 2017NE00024 35820,17 0,00 REFRIGERACAO TRES IRMAOS LTDA - ME 9360658000189 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS "" 333403900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 705 69173443 CONTRATO/SEP/00006/2015 CONTRATO 45939 2016NE00095 5000,00 0,00 WILLIAM DE ANDRADE BULLERJAHN - ME 18165087000112 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 27.101041220616.2070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333403900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 706 69173443 CONTRATO/SEP/00006/2015 CONTRATO 45957 2016NE00123 10166,66 0,00 WILLIAM DE ANDRADE BULLERJAHN - ME 18165087000112 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 27.101041220616.2070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333403900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 707 69173443 CONTRATO/SEP/00006/2015 CONTRATO 46072 2015NE00478 0,00 0,00 WILLIAM DE ANDRADE BULLERJAHN - ME 18165087000112 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 27101041220616422 - 4229 FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333403900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 708 72080361 CONTRATO/SETADES/00005/2015 CONTRATO 46132 2015NE00600 54200,00 54200,00 Serviço Social do Comercia SESC AR ES 5305785000124 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 709 72080361 CONTRATO/SETADES/00005/2015 CONTRATO 46152 2015NE00601 7950,00 7950,00 Serviço Social do Comercia SESC AR ES 5305785000124 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 710 69888868 CONTRATO/SEGER/00010/2015 CONTRATO 46374 2017NE00071 1881,00 1881,00 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A 8602745000132 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 04.128.0003.4250 - - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 711 69888868 CONTRATO/SEGER/00010/2015 CONTRATO 46392 2016NE00117 9012,36 9012,36 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A 8602745000132 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 04.128.0003.4250 - - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 712 69362890 CONTRATO/SEP/00005/2015 CONTRATO 46492 2015NE00118 75708,50 0,00 NEFFA GESTAO,TURISMO E NEGOCIOS S/A 12851850000182 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 27101041210616422 - 4225 FI0099 - FORMULAÇÃO E GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PROJETOS 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 713 71017771 CONTRATO/SEP/00008/2015 CONTRATO 46556 2015NE00473 989,39 989,39 M3 PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME 20288629000196 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 27101041220616422 - 4229 FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903705 - SERVICOS DE COPA E COZINHA 714 71017771 CONTRATO/SEP/00008/2015 CONTRATO 46558 2016NE00047 13410,84 13410,84 M3 PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME 20288629000196 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 27.101041220616.2070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903705 - SERVICOS DE COPA E COZINHA 715 71019618 CONTRATO/SEGER/00007/2015 CONTRATO 46574 2015NE00491 0,00 0,00 A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME 5218815000165 ESTIMATIVO ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO "" "" 716 71017771 CONTRATO/SEP/00008/2015 CONTRATO 46592 2015NE00445 3250,87 0,00 M3 PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME 20288629000196 ESTIMATIVO ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO 27101041220616422 - 4229 FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903705 - SERVICOS DE COPA E COZINHA 717 71017771 CONTRATO/SEP/00008/2015 CONTRATO 46654 2016NE00100 42402,60 42402,60 M3 PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME 20288629000196 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 27.101041220616.2070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903705 - SERVICOS DE COPA E COZINHA 718 71017771 CONTRATO/SEP/00008/2015 CONTRATO 46692 2016NE00163 4930,32 4930,32 M3 PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME 20288629000196 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 27101041220616422 - 4229 FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903705 - SERVICOS DE COPA E COZINHA 719 71019618 CONTRATO/SEGER/00007/2015 CONTRATO 47072 2015NE00584 161007,04 0,00 A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME 5218815000165 ESTIMATIVO ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO 04.122.0800.2070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE "" 720 70933022 CONTRATO/INCAPER/00001/2015 CONTRATO 47232 2016NE01472 19054,25 0,00 EDIFICA ENGENHARIA LTDA - EPP 10965509000122 ORDINARIO ATIVO 0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 206060006.1386 - - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 344905193 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 721 016/2015 CONTRATO/DIO/00007/2015 CONTRATO 47352 2017NE00183 2000,00 2000,00 METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65295172000185 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 04122080022700000 - 2270FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903912 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 722 69881090 CONTRATO/HRAS/00184/2015 CONTRATO 47374 2017NE00016 31296,00 31296,00 R & B SERVICOS LTDA - ME 17818340000127 ESTIMATIVO ATIVO 0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 10.302.0030.2184 - - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 723 71019618 CONTRATO/SEGER/00007/2015 CONTRATO 47375 2016NE00039 456298,59 456298,59 A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME 5218815000165 ESTIMATIVO ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO 04.122.0800.2070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE "" 724 69413371 CONTRATO/HRAS/00174/2015 CONTRATO 47635 00715 235980,00 235980,00 INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA 5045065000177 ESTIMATIVO ATIVO 0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 10.302.0030.2184 - - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 725 70124663 CONTRATO/HRAS/00210/2015 CONTRATO 47693 00164 15035,00 15035,00 NADILSON ZANETTE 95715738768 18960761000150 GLOBAL ATIVO 0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 10.302.0030.2184 - - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 726 66580889 CONTRATO/IASES/00007/2015 CONTRATO 47776 2015NE01504 303302,75 303302,75 SERVILIMP SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE VITORIA LTDA 15454201000136 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 727 72444479 CONTRATO/HJSN/00285/2015 CONTRATO 48517 2015NE020812 4218164,88 4218164,88 CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 5040410000180 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 728 70755850 CONTRATO/HINSG/00151/2015 CONTRATO 48580 2015NE02309 303781,17 303781,17 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 67423152000178 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 729 71043926 CONTRATO/HJSN/00149/2015 CONTRATO 48613 2017NE00482 187464,00 187464,00 TECNOCRYO GASES - TRANSPORTES, COMERCIO, SERVICOS E MANUTENCOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP 5198469000109 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 730 65001648 CONTRATO/HINSG/00017/2013 CONTRATO 48615 2016NE00017 1839,60 1839,60 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 5340639000130 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 731 65001648 CONTRATO/HINSG/00017/2013 CONTRATO 48616 2017NE00080 2000,00 2000,00 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 5340639000130 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 732 65001648 CONTRATO/HINSG/00017/2013 CONTRATO 48618 2017NE00994 20000,00 20000,00 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 5340639000130 GLOBAL ATIVO "" "" "" 733 72801123 CONTRATO/HJSN/00347/2015 CONTRATO 48620 2016NE00020 13554,96 13554,96 UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA 1955600000176 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 734 69596875 CONTRATO/HDRC/00341/2015 CONTRATO 49257 2015NE01217 45000,00 45000,00 LAB BSF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME 23207940000151 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 735 66000688 CONTRATO/HDRC/00188/2015 CONTRATO 49353 2015NE00599 282000,00 282000,00 D&D CONSULTORIO MEDICO LTDA 14663576000143 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 736 010/2015 CONTRATO/DIO/00012/2015 CONTRATO 49498 2015NE00331 13399,40 13399,40 TETRAMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 39818984000158 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 04122080022700000 - 2270FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 737 67613381 CONTRATO/JUCEES/00004/2015 CONTRATO 49521 2015NE00251 21999,92 21999,92 ZAP SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - ME 14145704000167 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 23122015721980000 - 2198FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL 738 67613381 CONTRATO/JUCEES/00004/2015 CONTRATO 49593 2016NE00072 0,00 0,00 ZAP SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - ME 14145704000167 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 10222022312200132070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL 739 70593213 CONTRATO/VICE/00001/2015 CONTRATO 49748 0015 8085,61 0,00 LUXOR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME 39224738000178 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 19101.041220800.2070 - FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 740 70593213 CONTRATO/VICE/00001/2015 CONTRATO 49802 00022 2100,56 0,00 LUXOR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME 39224738000178 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS "" 333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 741 70744963 CONTRATO/HJSN/00029/2015 CONTRATO 50054 2015NE00599 490,00 490,00 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 87389086000174 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 742 68698607 CONTRATO/HJSN/00227/2015 CONTRATO 50722 2015NE00254 45600,00 45600,00 CÉLIO CARLOS CORTES 39471900778 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 743 65482026 CONTRATO/HDRC/00347/2015 CONTRATO 50743 2015NE01239 967,19 967,19 UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA 1955600000176 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 744 64143740 CONTRATO/HDRC/00148/2015 CONTRATO 50922 2015NE00566 41658,50 41658,50 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 67423152000178 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 745 70741743 CONTRATO/HDRC/00215/2015 CONTRATO 51030 2015NE00778 15080,00 15080,00 CETEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP 8370700000180 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 746 70741743 CONTRATO/HDRC/00215/2015 CONTRATO 51075 2015NE00778 15080,00 15080,00 CETEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP 8370700000180 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 747 66633303 AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00062/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 51098 2015NE01854 255960,00 255960,00 ELAINE BRAUN EIRELI - ME 22007748000159 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS "" 333903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 748 64257690 CONTRATO/SRSC/00272/2015 CONTRATO 51185 2016NE00047 10375,73 0,00 ALUISIO CAMATTA 32472943768 ESTIMATIVO ATIVO 0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 10.122.0594.4714 - 4714FI5703 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 333903615 - LOCACAO DE IMOVEIS. 749 64257690 CONTRATO/SRSC/00272/2015 CONTRATO 51202 2015NE02438 2416,27 0,00 ALUISIO CAMATTA 32472943768 ESTIMATIVO ATIVO 0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 10.122.0594.4714 - 4714FI5703 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 333903615 - LOCACAO DE IMOVEIS. 750 67613381 CONTRATO/JUCEES/00004/2015 CONTRATO 51402 2016NE00080 4995,60 4995,60 ZAP SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - ME 14145704000167 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 10222022312200132070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL 751 70190895 CONTRATO/JUCEES/00007/2015 CONTRATO 51746 2016NE0062 0,00 0,00 ZAP SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - ME 14145704000167 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 10222022312200132070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL 752 70190895 CONTRATO/JUCEES/00007/2015 CONTRATO 51747 2016NE0082 9044,15 9044,15 ZAP SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - ME 14145704000167 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 10222022312200132070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL 753 70190895 CONTRATO/JUCEES/00007/2015 CONTRATO 51748 2016NE0364 1243,25 1243,25 ZAP SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - ME 14145704000167 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 10222022312200132070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL 754 70190895 CONTRATO/JUCEES/00007/2015 CONTRATO 51764 2015NE0173 49499,78 49499,78 ZAP SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - ME 14145704000167 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 23122015721980000 - 2198FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL 755 69857555 CONTRATO/JUCEES/00009/2015 CONTRATO 52105 2016NE0363 0,00 0,00 VISAUTO LOCACAO E SERVICOS LTDA - ME 7520845000157 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 10222022312200132070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO 756 69857555 CONTRATO/JUCEES/00009/2015 CONTRATO 52122 2015NE0448 800,00 0,00 VISAUTO LOCACAO E SERVICOS LTDA - ME 7520845000157 ORDINARIO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 23122015721980000 - 2198FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO 757 69857555 CONTRATO/JUCEES/00009/2015 CONTRATO 52124 2016NE0065 800,00 0,00 VISAUTO LOCACAO E SERVICOS LTDA - ME 7520845000157 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 10222022312200132070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO 758 69857555 CONTRATO/JUCEES/00009/2015 CONTRATO 52129 2017NE0124 1600,00 0,00 VISAUTO LOCACAO E SERVICOS LTDA - ME 7520845000157 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 10222022312200132070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO 759 69857555 CONTRATO/JUCEES/00009/2015 CONTRATO 52131 2016NE0065 800,00 0,00 VISAUTO LOCACAO E SERVICOS LTDA - ME 7520845000157 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 10222022312200132070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO 760 67010881 CONTRATO/SESA/00218/2015 CONTRATO 52248 2015NE5710 13199,88 13199,88 SAESA DO BRASIL LTDA 7366769000177 GLOBAL ATIVO 0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 1030202902972 - 2972FI5099 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS FERROVIÁRIOS ESTRADA DE FERRO VITÓRIA MINAS 333909239 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 761 69211531 CONTRATO/JUCEES/00006/2015 CONTRATO 52404 2016NE0070 2328,00 0,00 ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP 28168052000190 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 10222022312200132070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 762 66729858 CONTRATO/SESA/00263/2015 CONTRATO 52558 2016NE00480 193,00 193,00 MUDANCAS E TRANSPORTES GARANTE LTDA - ME 1414219000108 ORDINARIO ATIVO 0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 10122080026900000 - 2690FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333909239 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 763 69211531 CONTRATO/JUCEES/00006/2015 CONTRATO 52650 2016NE0275 4500,00 0,00 ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP 28168052000190 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 10222022312200132070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 764 69211531 CONTRATO/JUCEES/00006/2015 CONTRATO 52652 2017NE0058 2340,00 12,00 ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP 28168052000190 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 10222022312200132070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 765 69211531 CONTRATO/JUCEES/00006/2015 CONTRATO 52665 2016NE070 156,00 0,00 ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP 28168052000190 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 10222022312200132070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 766 71010157 CONTRATO/HABF/00245/2015 CONTRATO 52666 2015NE/01189 200508,60 200508,60 INSTITUTO CAPIXABA DE DOENCAS RENAIS E HIPERTENSAO LTDA 27327915000162 ESTIMATIVO ATIVO 0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 10.302.0030.2184 - - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 333903950 - SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT. 767 72081481 CONTRATO/SEDH/00003/2015 CONTRATO 52804 2017NE00027 405057,76 0,00 OFICIAL CONSULTORIA E GESTAO LTDA - ME 10518614000113 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS "" 333903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL 768 72081481 CONTRATO/SEDH/00003/2015 CONTRATO 52805 2017NE00045 61661,00 0,00 OFICIAL CONSULTORIA E GESTAO LTDA - ME 10518614000113 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 1442203536858 - 6858FI0099 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL "" 769 64559459 CONTRATO/JUCEES/00010/2015 CONTRATO 52894 2015NE00411 0,00 0,00 METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65295172000185 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 23122015721980000 - 2198FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903912 - TI: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS 770 64559459 CONTRATO/JUCEES/00010/2015 CONTRATO 52895 2016NE00188 13907,23 13907,23 METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65295172000185 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 10222022369100132195 - - REGISTRO DE ATOS DE EMP. MERC. E ATIV. AFINS 333903912 - TI: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS 771 64559459 CONTRATO/JUCEES/00010/2015 CONTRATO 52897 2017NE00116 25332,20 25332,20 METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65295172000185 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 10222022369100132195 - - REGISTRO DE ATOS DE EMP. MERC. E ATIV. AFINS 333903912 - TI: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS 772 706944512015 CONTRATO/SESA/00346/2015 CONTRATO 55884 2016NE00227 29979,96 29979,96 SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI 25354812000166 GLOBAL ATIVO "" "" "" 773 67344984 CONTRATO/SESA/00285/2015 CONTRATO 57402 2017NE1372 48048,99 48048,99 CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 5040410000180 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 774 70226326 CONTRATO/HABF/00294/2015 CONTRATO 57503 2015NE01533 4666,66 4666,66 GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME 9426307000123 GLOBAL ATIVO "" "" "" 775 70226326 CONTRATO/HABF/00292/2015 CONTRATO 57522 2015NE01534 10123,23 10123,23 ELSON F. COSTA COMERCIAL - EPP 9467982000109 GLOBAL ATIVO "" "" "" 776 63846969 CONTRATO/SESA/00051/2015 CONTRATO 59442 2016NE02510 23561,97 23561,97 SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI 25354812000166 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 777 69315108 AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00662/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 63270 2015NE04251 3440,00 3440,00 LOPES COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - EPP 27466036000111 GLOBAL ATIVO "" "" "" 778 70593213 CONTRATO/VICE/00001/2015 CONTRATO 63328 2018NE0009 5763,49 0,00 LUXOR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME 39224738000178 ESTIMATIVO ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO 19101.041220800.2070 - FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333904097 - TI: COMUNICACAO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 779 70593213 CONTRATO/VICE/00001/2015 CONTRATO 63329 2018NE0078 4898,31 0,00 LUXOR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME 39224738000178 ESTIMATIVO ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO "" "" 780 68639481 AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/60274/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 63923 00029 4920,00 0,00 MS SANTOS LTDA - ME 9605840000152 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 781 67943101 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00604/2015 N.E DE DESPESA 64018 00604 1012,00 0,00 COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36325157000134 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 782 70037086 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00431/2015 N.E DE DESPESA 64021 00431 280,00 0,00 EDUARDO FADINI SILVESTRE - ME 14771730000109 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 783 68030207 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00004/2015 N.E DE DESPESA 64043 00004 111749,40 0,00 SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI 32441297000117 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 784 67948855 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00603/2015 N.E DE DESPESA 64063 00603 20,00 0,00 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35997345000146 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 785 67943101 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00204/2015 N.E DE DESPESA 64065 00204 379,00 0,00 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL SP) 67729178000491 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 786 68306148 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00520/2015 N.E DE DESPESA 64066 00520 1168,00 0,00 VIX COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP 14832987000115 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 787 70037086 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00430/2015 N.E DE DESPESA 64082 00430 390,00 0,00 NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 8087810000139 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 788 65109708 AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00057/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 64083 00192 7754,40 0,00 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 789 65109708 AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00058/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 64084 00193 120,00 0,00 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL SP) 67729178000491 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 790 64717674 AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00034/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 64099 00151 300,00 0,00 MMHC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CAPIXABA LTDA - EPP 3973778000175 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 791 64717674 AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00094/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 64100 00264 135,36 0,00 BHMED- SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI - EPP 5229301000105 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 792 65109708 AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00118/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 64102 00341 328,00 0,00 SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 203590000150 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 793 64717674 AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00093/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 64182 00263 128,16 0,00 POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA 12340717000161 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 794 64099059 AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00018/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 64184 00051 593,00 0,00 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 795 64099059 AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00186/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 64190 00531 382,50 0,00 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35997345000146 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 796 64099059 AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00119/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 64192 00337 301,50 0,00 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35997345000146 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 797 72744600 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00710/2015 N.E DE DESPESA 64196 00710 1081,08 0,00 SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI 3135637000183 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 798 64099059 AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00103/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 64203 00298 1779,00 0,00 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 799 64099059 AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00159/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 64242 00473 626,70 0,00 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35997345000146 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 800 70991570 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00481/2015 N.E DE DESPESA 64304 00481 6399,00 0,00 TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10493969000103 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 801 70854653 AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/88197/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 64402 00344 267,00 0,00 SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 19691725000100 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 802 71077995 AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/93930/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 64403 00406 489,00 0,00 GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP 5961368000130 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 803 67500927 AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00123/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 64404 00363 450,00 0,00 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35997345000146 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 804 69307555 CONTRATO/JUCEES/00012/2015 CONTRATO 64405 2018NE00081 34214,64 34214,64 STAR - ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - ME 13627786000113 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 10222022312200132070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL 805 71050167 CONTRATO/IASES/00004/2015 CONTRATO 64421 2016NE00043 645,23 514,44 MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA - EPP 4234330000100 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 0812208004.812 - 4812FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 806 69940169 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00188/2015 N.E DE DESPESA 64422 00188 90,00 0,00 GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP 5961368000130 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 807 68442246 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00620/2014 N.E DE DESPESA 64443 00620 359,80 0,00 A & M EMBALAGENS LTDA - ME 5389681000145 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 808 67500927 AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00092/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 64482 00387 2880,00 0,00 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 59309302000199 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 809 69307555 CONTRATO/JUCEES/00012/2015 CONTRATO 64522 2017NE00130 31152,08 31152,08 STAR - ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - ME 13627786000113 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 10222022312200132070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL 810 67500927 AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00072/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 64523 00216 3060,00 0,00 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35997345000146 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 811 67500927 AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00140/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 64542 00424 400,00 0,00 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 61418042000131 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 812 69307555 CONTRATO/JUCEES/00012/2015 CONTRATO 64642 2016NE00069 30521,30 5101,90 STAR - ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - ME 13627786000113 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 10222022312200132070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL 813 71050167 CONTRATO/IASES/00004/2015 CONTRATO 64722 2016NE00047 130,79 0,00 MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA - EPP 4234330000100 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 0812208004.812 - 4812FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 814 71050167 CONTRATO/IASES/00004/2015 CONTRATO 64742 2016NE00242 523,16 0,00 MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA - EPP 4234330000100 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 0812208004.812 - 4812FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 815 71050167 CONTRATO/IASES/00004/2015 CONTRATO 64782 2016NE1138 8,72 8,72 MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA - EPP 4234330000100 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 0812208004.812 - 4812FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 816 70026300 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00374/2015 N.E DE DESPESA 64883 00374 4080,00 0,00 SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 203590000150 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 817 70026300 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00375/2015 N.E DE DESPESA 64884 00375 1988,00 0,00 VILA COMERCIAL LTDA 39405774000138 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 818 64403220 AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00016/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 64887 00057 1344,00 0,00 VITORIAFARMA LTDA - ME 9031497000180 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 819 66495733 AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00060/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 64888 00203 5980,00 0,00 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 5439635000456 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 820 66204569 AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00161/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 64889 00477 341,40 0,00 GLOBAL HOSP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8789884000117 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 821 66028329 AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00080/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 64891 00320 649,92 0,00 CREMER S.A. 82641325004377 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 822 71965580 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00635/2015 N.E DE DESPESA 64894 122627 1211,22 0,00 BALARDINO EXTINTORES MÁQUINAS E FERRAMENTOS LTDA 4093998000177 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 823 70732825 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00300/2015 N.E DE DESPESA 64982 00300 246,96 0,00 MMHC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CAPIXABA LTDA - EPP 3973778000175 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 824 64298990 AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00120/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 65022 00336 600,00 0,00 COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36325157000134 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 825 67571891 CONTRATO/JUCEES/00002/2015 CONTRATO 65142 2016NE00084 1276,00 1276,00 AJP DESINSETIZADORA LTDA - ME 776218000132 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 10222022312200132070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL 826 67571891 CONTRATO/JUCEES/00002/2015 CONTRATO 65163 2018NE00051 1319,40 1319,40 AJP DESINSETIZADORA LTDA - ME 776218000132 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 10222022312200132070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL 827 61415081 AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00113/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 65165 00334 504,10 0,00 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 61418042000131 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 828 71145168 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00677/2015 N.E DE DESPESA 65167 00677 1263,00 948,00 COMERCIAL MUITO BOM LTDA - ME 12879331000122 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 829 67571891 CONTRATO/JUCEES/00002/2015 CONTRATO 65182 2016NE00166 1319,40 1319,40 AJP DESINSETIZADORA LTDA - ME 776218000132 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 10222022312200132070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL 830 64363635 AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00032/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 65282 00052 554,40 0,00 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 49324221000104 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 831 64363635 AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00037/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 65302 00147 6271,91 0,00 COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36325157000134 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 832 70364788 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00233/2015 N.E DE DESPESA 65482 00233 286,00 0,00 DELTA PACK COMERCIAL EIRELI - EPP 4832830000136 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 833 68945728 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00195/2015 N.E DE DESPESA 65502 00195 2040,00 0,00 SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 203590000150 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 834 68945728 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00196/2015 N.E DE DESPESA 65522 00196 604,00 0,00 SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 10269296000102 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 835 72717351 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00705/2015 N.E DE DESPESA 65524 00705 179,70 0,00 RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - EPP 9279062000159 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 836 62202111 AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00071/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 65526 00214 5583,00 0,00 CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA - EPP 3696880000170 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 837 62202111 AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00070/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 65527 00213 317,10 317,10 GHOSTMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1150649000151 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 838 68945728 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00197/2015 N.E DE DESPESA 65543 00197 6655,24 0,00 VILA COMERCIAL LTDA 39405774000138 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 839 62202111 AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00067/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 65722 00210 1996,00 0,00 VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA - ME 39323217000178 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 840 62202111 AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00069/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 65723 00212 5280,00 0,00 LIFETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1279711000100 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 841 62202111 AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00068/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 65742 00211 2520,00 0,00 COMERCIAL ANAZUS EIRELI 36396059000198 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 842 62202111 AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00030/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 65763 00108 19676,80 0,00 CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA - EPP 3696880000170 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 843 63900238 AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00012/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 65924 00056 1701,60 0,00 MMHC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CAPIXABA LTDA - EPP 3973778000175 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 844 64874850 AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00013/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 65929 00055 10630,00 0,00 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 845 64874850 AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00099/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 65930 00280 600,00 0,00 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35997345000146 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 846 64874850 AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00162/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 65935 00476 1200,00 0,00 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35997345000146 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 847 64290239 AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00187/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 65938 00532 487,00 0,00 COMERCIAL ANAZUS EIRELI 36396059000198 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 848 64290239 AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00188/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 65939 00534 2031,00 0,00 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 61418042000131 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 849 70519331 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00284/2015 N.E DE DESPESA 66063 00284 714,00 0,00 KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI - ME 7079067000102 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 850 68966768 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00091/2015 N.E DE DESPESA 66114 00091 2380,00 0,00 SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 10269296000102 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 851 72237686 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00671/2015 N.E DE DESPESA 66115 00671 1411,20 0,00 SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 19691725000100 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 852 72237686 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00670/2015 N.E DE DESPESA 66116 00670 1280,50 0,00 VILA COMERCIAL LTDA 39405774000138 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 853 70915792 CONTRATO/SETADES/00003/2015 CONTRATO 66162 2015NE00635 131500,00 131500,00 Serviço Social do Comercia SESC AR ES 5305785000124 GLOBAL ATIVO 0357000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO ¿ INCENTIVOS SUAS ¿ UNIÃO 08.244. 0191. 4875 - FEAS - FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIA 333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 854 70915792 CONTRATO/SETADES/00003/2015 CONTRATO 66202 2017NE00636 19710,00 19710,00 Serviço Social do Comercia SESC AR ES 5305785000124 GLOBAL ATIVO 0357000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO ¿ INCENTIVOS SUAS ¿ UNIÃO 08.244. 0191. 4875 - FEAS - FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIA 333903061 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 855 72237686 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00669/2015 N.E DE DESPESA 66282 00669 510,00 0,00 KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI - ME 7079067000102 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 856 64408086 AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00025/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 66362 00080 1300,00 0,00 EXFARMA LTDA 5618222000196 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 857 71167994 AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00225/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 66485 00620 20118,17 0,00 I-VTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 10686950000175 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 858 70961557 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00446/2015 N.E DE DESPESA 66502 00446 1389,60 0,00 VILA COMERCIAL LTDA 39405774000138 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 859 70961557 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00445/2015 N.E DE DESPESA 66503 00445 1516,20 0,00 BHMED- SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI - EPP 5229301000105 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 860 70961557 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00447/2015 N.E DE DESPESA 66504 00447 1961,28 0,00 SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 19691725000100 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 861 65482026 CONTRATO/HMSA/00347/2015 CONTRATO 66724 2015NE01881 135549,60 135549,60 UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA 1955600000176 ESTIMATIVO ATIVO 0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 10.302.0290.2725 - 2725FI5703 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO ÁVIDOS "" 862 68932952 CONTRATO/SESA/00100/2015 CONTRATO 67505 2015NE04664 3267,58 3267,58 ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP 28168052000190 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 863 71050167 CONTRATO/IASES/00004/2015 CONTRATO 72638 2016NE00376 261,58 130,79 MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA - EPP 4234330000100 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 20482011412208002070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333403900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 864 67320368 AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00074/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 73140 2015NE00581 3383,60 0,00 M DE L GIURIATO - ME 11086270000183 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 04.122.0800.2070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 865 64559459 CONTRATO/SEDES/00002/2015 CONTRATO 73493 2015NE00450 7364,11 7364,11 METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65295172000185 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 04122085262970000 - 6297FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903912 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 866 64559459 CONTRATO/SECONT/00004/2015 CONTRATO 75754 2015NE00289 0,00 0,00 METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65295172000185 ESTIMATIVO ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO 04.122.0189.2070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903912 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 867 64559459 CONTRATO/SECONT/00004/2015 CONTRATO 75902 2016NE00121 21457,94 0,00 METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65295172000185 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 04.122.0189.2070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903912 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 868 64559459 CONTRATO/SECONT/00004/2015 CONTRATO 76253 2017NE00015 27393,12 0,00 METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65295172000185 ESTIMATIVO ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO 04.122.0189.2070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903912 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 869 64559459 CONTRATO/SECONT/00004/2015 CONTRATO 76573 2018NE00027 27393,12 0,00 METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65295172000185 ESTIMATIVO ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO 04.122.0189.2070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903912 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 870 71549951 CONTRATO/SEDES/00004/2015 CONTRATO 77614 2015NE00534 3136,53 0,00 SERVINORTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP 7122586000106 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 04122085262970000 - 6297FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL 871 71549951 CONTRATO/SEDES/00004/2015 CONTRATO 77693 2016NE00002 38513,65 31579,35 SERVINORTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP 7122586000106 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 23.122.0800.2070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL 872 71457372 CONTRATO/SEAG/00020/2015 CONTRATO 78893 2016NE00321 5924,78 5924,78 METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65295172000185 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 20.122.0800.2350 - 2350FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 873 66194873 CONTRATO/DSPM/00003/2015 CONTRATO 79956 2015NE00363 2970,00 2970,00 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. 50429810000136 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 45105.103020009.2771 - 2771FI0199 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 874 65482026 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00324/2018 N.E DE DESPESA 79993 2015NE00324 11750,00 35,25 UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA 1955600000176 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 875 65482026 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00568/2015 N.E DE DESPESA 80114 2015NE00568 128,25 128,25 UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA 1955600000176 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 876 70593213 CONTRATO/VICE/00001/2015 CONTRATO 81152 2018NE00009 2888,35 0,00 LUXOR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME 39224738000178 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 19101.041220800.2070 - FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333904097 - TI: COMUNICACAO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 877 70593213 CONTRATO/VICE/00001/2015 CONTRATO 81460 2018NE00078 3489,53 0,00 LUXOR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME 39224738000178 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS "" 333903983 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS 878 71765085 CONTRATO/FAPES/00004/2015 CONTRATO 81569 2015NE00320 3203,15 3203,15 METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65295172000185 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 19.122.0017.2070 - 2070FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 879 71765085 CONTRATO/FAPES/00004/2015 CONTRATO 81570 2016NE00024 16143,10 0,00 METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65295172000185 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 19.122.0017.2070 - 2070FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 880 71765085 CONTRATO/FAPES/00004/2015 CONTRATO 81654 2017NE00020 18868,56 0,00 METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65295172000185 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 19.122.0017.2070 - 2070FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903912 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 881 71765085 CONTRATO/FAPES/00004/2015 CONTRATO 81676 2018NE00046 18868,56 0,00 METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65295172000185 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 19.122.0017.2070 - 2070FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333904097 - TI: COMUNICACAO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 882 72404132 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/10674/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 82346 667/703 3091,00 3091,00 ULTRAMED - TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI - EPP - EPP 1617634000150 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 883 72404132 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00703/2015 N.E DE DESPESA 82394 2015NE700 480,00 480,00 ULTRAMED - TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI - EPP - EPP 1617634000150 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 884 72762187 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/10995/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 82433 2015NE727 700,00 700,00 UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA 1955600000176 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 885 72471123 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/10803/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 82434 2015NE686 870,00 0,00 Cosmed comercial ltda 20314255000136 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 886 70200661 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00305/2015 N.E DE DESPESA 82451 305/2015 219,92 0,00 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO 28162105000166 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 887 67121098 CONTRATO/SESA/00157/2015 CONTRATO 83281 2015NE05022 1850,00 1850,00 SANAC SANEAMENTO E SERVICOS LTDA - ME 14042039000186 GLOBAL ATIVO 0134000004 - INCENTIVO SUS - UNIÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10.305.0231.4692 - - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 888 71050167 CONTRATO/IASES/00004/2015 CONTRATO 83293 2016NE00043 653,95 130,79 MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA - EPP 4234330000100 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 20482011412208002070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333403900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 889 64666220 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00133/2016 N.E DE DESPESA 83497 2016NE00133 1452,73 1452,73 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 890 70919275 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00349/2015 N.E DE DESPESA 84093 20015NE00349 369,00 0,00 INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI - EPP 18553210000172 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 891 70105162 CONTRATO/SEJUS/00020/2015 CONTRATO 85933 2015NE03114 200000,00 200000,00 SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL 6698248000154 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 892 65381661 CONTRATO/SEJUS/00007/2015 CONTRATO 86233 2015NE01928 564826,91 564826,91 MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - EPP 11205159000169 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 893 69968837 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00587/2016 N.E DE DESPESA 86453 2016NE2016 572,80 0,00 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 894 70206139 CONTRATO/SEJUS/00026/2015 CONTRATO 86775 2015NE03215 20000,00 20000,00 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO EST. DO ES 27054717000172 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 895 70740569 CONTRATO/SEJUS/00017/2015 CONTRATO 86799 2015NE02522 441000,00 441000,00 OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 5388792000137 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 896 70515212 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00008/2016 N.E DE DESPESA 87271 2016NE008 925,00 0,00 QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA - EPP 6863643000145 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 897 70515212 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00136/2016 N.E DE DESPESA 87277 2016NE00136 925,00 0,00 QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA - EPP 6863643000145 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 898 61995673 CONTRATO/SECOM/00001/2015 CONTRATO 87480 2015NE00062 11730,74 0,00 OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 5388792000137 ESTIMATIVO ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO 0412202042070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903983 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS 899 61995673 CONTRATO/SECOM/00001/2015 CONTRATO 87558 2016NE00019 2110,00 0,00 OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 5388792000137 ESTIMATIVO ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO 0412202042070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903983 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS 900 61995673 CONTRATO/SECOM/00001/2015 CONTRATO 87693 2016NE00050 8286,14 8286,14 OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 5388792000137 ESTIMATIVO ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO 0412202042070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903983 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS 901 61995673 CONTRATO/SECOM/00001/2015 CONTRATO 87853 2017NE00016 1000,00 0,00 OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 5388792000137 ESTIMATIVO ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO 0412202042070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903983 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS 902 71050167 CONTRATO/IASES/00004/2015 CONTRATO 87873 2017NE00088 130,79 130,79 MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA - EPP 4234330000100 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 20482011412208002070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 903 61995673 CONTRATO/SECOM/00001/2015 CONTRATO 88053 2017NE00060 8272,30 0,00 OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 5388792000137 ESTIMATIVO ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO 0412202042070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903983 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS 904 61995673 CONTRATO/SECOM/00001/2015 CONTRATO 88313 2018NE00029 1264,66 0,00 OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 5388792000137 ESTIMATIVO ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO 0412202042070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903983 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS 905 71050167 CONTRATO/IASES/00004/2015 CONTRATO 88353 2017NE00124 793,46 662,67 MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA - EPP 4234330000100 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 20482011412208002070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 906 61995673 CONTRATO/SECOM/00001/2015 CONTRATO 88493 2018NE00069 8875,42 0,00 OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 5388792000137 ESTIMATIVO ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO 0412202042070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903983 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS 907 69786011 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00680/2015 N.E DE DESPESA 91873 2015NE680 3889,59 0,00 PH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39392667000112 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 908 69786011 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00681/2015 N.E DE DESPESA 91874 2015NE681 2469,65 0,00 SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 19691725000100 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 909 63890615 CONTRATO/JUCEES/00005/2015 CONTRATO 92213 2016NE00111 16365,00 8032,50 CONTROL SYSTEMS CONTROLES E SIST ELETROELETRONICOS LTDA - EPP 749676000182 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 10222022369100132195 - - REGISTRO DE ATOS DE EMP. MERC. E ATIV. AFINS 333903995 - TI: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 910 66901707 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00368/2015 N.E DE DESPESA 92694 2015NE368 3005,66 0,00 DIAMEDILH COMERCIAL LTDA - EPP 2060476000143 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 911 63890615 CONTRATO/JUCEES/00005/2015 CONTRATO 92773 2016NE00111 8032,50 8032,50 CONTROL SYSTEMS CONTROLES E SIST ELETROELETRONICOS LTDA - EPP 749676000182 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 10222022369100132195 - - REGISTRO DE ATOS DE EMP. MERC. E ATIV. AFINS 333903975 - SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUICAO DE MATERIAS 912 66901707 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00367/2015 N.E DE DESPESA 92993 2015NE367 4525,00 0,00 UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA - EPP 13444068000101 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 913 66901707 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00365/2015 N.E DE DESPESA 93034 2015NE365 463,50 0,00 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP 31804909000126 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 914 66901707 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00366/2015 N.E DE DESPESA 93035 2015NE366 1858,20 1238,70 VILA COMERCIAL LTDA 39405774000138 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 915 66901707 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00369/2015 N.E DE DESPESA 93173 2015NE369 1699,00 0,00 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP 5356421000173 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 916 66901707 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00428/2015 N.E DE DESPESA 93193 2015NE428 4994,50 0,00 HMB LABORVIX LTDA - ME 10762594000121 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 917 71075500 CONTRATO/JUCEES/00011/2015 CONTRATO 94602 2015NE00452 11920,74 7892,36 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 28162790000120 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 2312201572195.0000 - 2195FI0099 - REGISTRO DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 333913957 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 918 68957513 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00628/2015 N.E DE DESPESA 94713 2015NE628 452,85 0,00 DELTA PACK COMERCIAL EIRELI - EPP 4832830000136 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 919 71075500 CONTRATO/JUCEES/00011/2015 CONTRATO 94873 2016NE00094 30898,13 7346,02 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 28162790000120 ESTIMATIVO ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 10222022369100132195 - - REGISTRO DE ATOS DE EMP. MERC. E ATIV. AFINS 333913957 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 920 67896480 CONTRATO/IDAF/00001/2015 CONTRATO 95953 2015NE00774 11520,00 0,00 EDINILSON DE AGUIAR FONTES 80964907704 GLOBAL ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 20122080023800000 - 2380FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333403600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 921 67896480 CONTRATO/IDAF/00001/2015 CONTRATO 96113 2016NE00455 12800,00 0,00 EDINILSON DE AGUIAR FONTES 80964907704 GLOBAL ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 20122080023800000 - 2380FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333403600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 922 70843112 CONTRATO/SEDH/00002/2015 CONTRATO 97275 2016NE00007 3565,17 0,00 SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 5264014000136 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 923 70843112 CONTRATO/SEDH/00002/2015 CONTRATO 97293 2016NE00340 891,20 0,00 SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 5264014000136 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 1442203536858 - 6858FI0099 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL 333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP. 924 71411950 CONTRATO/SEDES/00003/2015 CONTRATO 97296 2015NE00449 15000,00 0,00 SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMÉRCIO DE CARIACICA 3090570000108 GLOBAL ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 22661085282920000 - 8292FI0099 - FORTALECIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS E DAS CADEIAS PRODUTIVAS CAPIXABAS 333903922 - EXPOSICOES, CONGRESSO E CONFERENCIAS 925 70843112 CONTRATO/SEDH/00002/2015 CONTRATO 97341 2017NE00043 1812,80 0,00 SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 5264014000136 ESTIMATIVO ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO 1442203536858 - 6858FI0099 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL 333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP. 926 70843112 CONTRATO/SEDH/00002/2015 CONTRATO 97359 2017NE00026 7311,63 0,00 SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 5264014000136 ESTIMATIVO ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO "" 333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP. 927 67896480 CONTRATO/IDAF/00001/2015 CONTRATO 97377 2016NE00011 1280,00 0,00 EDINILSON DE AGUIAR FONTES 80964907704 GLOBAL ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 20122080023800000 - 2380FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333403600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 928 67896480 CONTRATO/IDAF/00001/2015 CONTRATO 97378 2016NE00367 1280,00 0,00 EDINILSON DE AGUIAR FONTES 80964907704 GLOBAL ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 20122080023800000 - 2380FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333403600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 929 67896480 CONTRATO/IDAF/00001/2015 CONTRATO 97379 2017NE00020 3840,00 0,00 EDINILSON DE AGUIAR FONTES 80964907704 GLOBAL ATIVO 0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 20122080023800000 - 2380FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333403600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 930 70843112 CONTRATO/SEDH/00002/2015 CONTRATO 97414 2017NE00136 3597,25 0,00 SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 5264014000136 ESTIMATIVO ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO "" 333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP. 931 64874672 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00207/2015 N.E DE DESPESA 97580 2015NE207 5640,00 0,00 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 12889035000102 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 932 72320974 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00618/2015 N.E DE DESPESA 97648 2015NE618 1100,00 0,00 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 5439635000456 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 933 69373582 CONTRATO/IEMA/00002/2015 CONTRATO 97769 2018NE01785 21810,68 21810,68 Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo 28161362000183 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 934 70243778 CONTRATO/IEMA/00003/2015 CONTRATO 97813 2017NE00195 6097,24 6097,24 OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 5388792000137 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 935 64824730 CONTRATO/IEMA/00001/2015 CONTRATO 97814 2018NE02169 83248,00 83248,00 ASSOCIAÇÃO EKOBÊ BRASIL 10971051000114 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 936 67438130 CONTRATO/SESA/00172/2015 CONTRATO 98160 2015NE04064 1240,00 0,00 J. D. DAS NEVES CENTRAIS DE AR CONDICIONADO 12783142000151 GLOBAL ATIVO 0134000004 - INCENTIVO SUS - UNIÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10.305.0231.4692 - - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 937 67438130 CONTRATO/SESA/00172/2015 CONTRATO 98161 2016NE00169 2360,00 0,00 J. D. DAS NEVES CENTRAIS DE AR CONDICIONADO 12783142000151 GLOBAL ATIVO 0134000004 - INCENTIVO SUS - UNIÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10.305.0231.4692 - - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 938 66381495 CONTRATO/HSJC/00113/2015 CONTRATO 99621 2015NE01313 60000,00 60000,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ESTIMATIVO ATIVO 0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 10.302.0290.4690 - 4690FI5510 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE SÃO JOSE DO CALCADO 333903950 - SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT. 939 66072190 CONTRATO/HSJC/00081/2015 CONTRATO 99675 2015NE00790 18397,30 18397,30 NATIVITTA PLANEJAMENTOS PROJETOS E GERENCIAMENTO EM SAUDE E AMBIENTE - EIRELI 11049077000172 ESTIMATIVO ATIVO 0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 10.302.0290.4690 - 4690FI5510 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE SÃO JOSE DO CALCADO 333903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO 940 64338070 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00034/2015 N.E DE DESPESA 99895 2015NE034 53,89 0,00 FERONI BUSINESS GROUP LTDA - EPP 7786780000196 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 941 64338070 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00031/2014 N.E DE DESPESA 99902 2015NE031 118,45 0,00 AMERICA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP 17048568000185 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 942 64338070 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00035/2015 N.E DE DESPESA 99903 2015NE035 60,77 0,00 A D H ROSARIO CAETANO - ME 7890909000101 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 943 64338070 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00036/2015 N.E DE DESPESA 99918 2015NE036 1442,43 0,00 CEDRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 9534577000158 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 944 68966733 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00159/2015 N.E DE DESPESA 100063 2015NE159 3720,02 0,00 VILA COMERCIAL LTDA 39405774000138 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 945 68966733 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00514/2015 N.E DE DESPESA 100080 2015NE514 4366,98 0,00 VILA COMERCIAL LTDA 39405774000138 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 946 66758831 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00639/2015 N.E DE DESPESA 100256 2015NE639 5368,00 0,00 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 947 66347696 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00572/2015 N.E DE DESPESA 100317 2015OB572 1020,00 0,00 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35997345000146 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 948 70593213 CONTRATO/VICE/00001/2015 CONTRATO 100335 2019NE00009 4338,96 0,00 LUXOR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME 39224738000178 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 19101.041220800.2070 - FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333904083 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS 949 70593213 CONTRATO/VICE/00001/2015 CONTRATO 100398 2019NE00049 1400,32 0,00 LUXOR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME 39224738000178 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 19101.041220800.2070 - FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903983 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS 950 67278671 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00440/2015 N.E DE DESPESA 100558 2015NE00440 12320,00 0,00 ORTHOHEAD INSTRUMENTAIS E IMPLANTES CIRURGICOS LTDA 3204058000145 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 951 72210060 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00634/2015 N.E DE DESPESA 100570 2015NE634 550,00 0,00 AUTO ELÉTRICA JK LTDA ME 9121687000198 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 952 72111186 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00577/2015 N.E DE DESPESA 100920 2015NE577 490,40 0,00 RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - EPP 9279062000159 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 953 73780464 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00512/2016 N.E DE DESPESA 100936 2016NE512 647,40 0,00 COMERCIAL PICAPAU EIRELI - ME 21463538000102 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 954 70593213 CONTRATO/VICE/00001/2015 CONTRATO 101626 2019NE00083 3606,64 0,00 LUXOR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME 39224738000178 ESTIMATIVO ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO "" 333903983 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS 955 64559459 CONTRATO/SECONT/00004/2015 CONTRATO 101696 2019NE00019 27500,00 20651,72 METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65295172000185 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 04.122.0189.2070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903912 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 956 71908218 CONTRATO/SETADES/00004/2015 CONTRATO 102143 2015NE00604 42860,04 42860,04 Serviço Social do Comercia SESC AR ES 5305785000124 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 08131061848690000 - 4869FI0099 - ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 957 70530025 CONTRATO/SETADES/00007/2015 CONTRATO 102195 2015NE00626 61868,00 61868,00 Serviço Social do Comercia SESC AR ES 5305785000124 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 08131061848690000 - 4869FI0099 - ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 958 70530025 CONTRATO/SETADES/00007/2015 CONTRATO 102216 2015NE00625 26050,00 26050,00 Serviço Social do Comercia SESC AR ES 5305785000124 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 08131061848690000 - 4869FI0099 - ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 333903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 959 66266858 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00662/2015 N.E DE DESPESA 102716 662 750,00 0,00 ORTHOHEAD INSTRUMENTAIS E IMPLANTES CIRURGICOS LTDA 3204058000145 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 960 66266858 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00717/2015 N.E DE DESPESA 102736 717 1351,04 0,00 ORTHOHEAD INSTRUMENTAIS E IMPLANTES CIRURGICOS LTDA 3204058000145 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 961 42432456 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00010/2015 N.E DE DESPESA 103666 010 13114,74 0,00 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FILIAL ES 35820448001965 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 962 61995673 CONTRATO/SECOM/00001/2015 CONTRATO 104178 2019NE00052 8500,00 6482,02 OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 5388792000137 ESTIMATIVO ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO 0412202042070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903983 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS 963 61995673 CONTRATO/SECOM/00001/2015 CONTRATO 104181 2019NE00052 6482,02 5442,84 OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 5388792000137 ESTIMATIVO ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO 0412202042070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903983 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS 964 64559459 CONTRATO/DSPM/00008/2015 CONTRATO 104406 2015NE00520 7721,94 7721,94 METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65295172000185 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 45105.103020009.2771 - 2771FI0199 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR 333903912 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 965 71827153 CONTRATO/SETUR/00010/2015 CONTRATO 104958 2015NE00313 16026,23 11128,95 DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP 39320478000134 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 371012312201136577 - 6577fi0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903928 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - DADOS 966 71827153 CONTRATO/SETUR/00010/2015 CONTRATO 104959 2016NE00146 44570,88 0,00 DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP 39320478000134 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 371012312208002070 - FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903928 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - DADOS 967 71827153 CONTRATO/SETUR/00010/2015 CONTRATO 104996 2017NE00024 44570,88 0,00 DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP 39320478000134 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 371012312208002070 - FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903928 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - DADOS 968 71827153 CONTRATO/SETUR/00010/2015 CONTRATO 105000 2018NE00017 44570,88 0,00 DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP 39320478000134 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 371012312208002070 - FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903928 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - DADOS 969 71827153 CONTRATO/SETUR/00010/2015 CONTRATO 105001 2019NE00006 44570,88 22285,44 DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP 39320478000134 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 371012312208002070 - FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903928 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - DADOS 970 67401333 AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00163/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 105358 2015NE00479 97,95 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 971 70313504 CONTRATO/UIJM/00171/2015 CONTRATO 106061 2016NE00129 469,95 0,00 GONÇALVES E ALMEIDA LTDA ME 14381173000101 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 972 70313504 CONTRATO/UIJM/00171/2015 CONTRATO 106081 2015NE00281 1295,70 0,00 GONÇALVES E ALMEIDA LTDA ME 14381173000101 GLOBAL ATIVO "" "" "" 973 70313504 CONTRATO/UIJM/00171/2015 CONTRATO 106302 2016NE00471 1349,85 0,00 GONÇALVES E ALMEIDA LTDA ME 14381173000101 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 974 70313504 CONTRATO/UIJM/00171/2015 CONTRATO 106339 2017NE00290 125,10 0,00 GONÇALVES E ALMEIDA LTDA ME 14381173000101 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 975 70313504 CONTRATO/UIJM/00171/2015 CONTRATO 106343 2017NE00553 484,20 0,00 GONÇALVES E ALMEIDA LTDA ME 14381173000101 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 976 70313504 CONTRATO/UIJM/00171/2015 CONTRATO 106345 2018NE00015 775,05 0,00 GONÇALVES E ALMEIDA LTDA ME 14381173000101 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 977 70313504 CONTRATO/UIJM/00171/2015 CONTRATO 106379 2017NE00544 501,60 0,00 GONÇALVES E ALMEIDA LTDA ME 14381173000101 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 978 70313504 CONTRATO/UIJM/00171/2015 CONTRATO 106380 2018NE00015 757,95 0,00 GONÇALVES E ALMEIDA LTDA ME 14381173000101 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 979 70313504 CONTRATO/UIJM/00171/2015 CONTRATO 106424 2019NE00064 300,00 0,00 GONÇALVES E ALMEIDA LTDA ME 14381173000101 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 980 69830924 CONTRATO/FAPES/00002/2015 CONTRATO 106801 2015NE00234 51727,68 3735,89 OFICIAL CONSULTORIA E GESTAO LTDA - ME 10518614000113 GLOBAL ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO 19122080024200000 - 2420FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 333903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL 981 69830924 CONTRATO/FAPES/00002/2015 CONTRATO 106808 2016NE00027 18740,99 0,00 OFICIAL CONSULTORIA E GESTAO LTDA - ME 10518614000113 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 19.122.0017.2070 - 2070FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL 982 69830924 CONTRATO/FAPES/00002/2015 CONTRATO 106879 2016NE00142 41928,63 0,00 OFICIAL CONSULTORIA E GESTAO LTDA - ME 10518614000113 ESTIMATIVO ATIVO 0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 19.571.0017.2116 - 2116FI0099 - FOMENTO À PESQ. EXTENSÃO, DESENV. INOVAÇÃO 333903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL 983 69246157 NOTAEMPENHODESPESA/INCAPER/00074/2019 N.E DE DESPESA 106937 00074 74000,00 74000,00 Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo 28161362000183 ESTIMATIVO ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO "" "" 984 69246157 NOTAEMPENHODESPESA/INCAPER/00097/2018 N.E DE DESPESA 107416 2018NE00097 12395,91 12395,91 Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo 28161362000183 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 985 69246157 NOTAEMPENHODESPESA/INCAPER/00190/2017 N.E DE DESPESA 107438 2017NE00190 55000,99 55000,99 Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo 28161362000183 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 986 69246157 NOTAEMPENHODESPESA/INCAPER/00066/2016 N.E DE DESPESA 107458 2016NE00066 59645,41 59645,41 Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo 28161362000183 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 987 70593213 CONTRATO/VICE/00001/2015 CONTRATO 108022 2019NE0009 3946,64 0,00 LUXOR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME 39224738000178 ESTIMATIVO ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO 19101.041220800.2070 - FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333904083 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS 988 69830924 CONTRATO/FAPES/00002/2015 CONTRATO 108876 2016NE00226 0,00 0,00 OFICIAL CONSULTORIA E GESTAO LTDA - ME 10518614000113 GLOBAL ATIVO 0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 19.571.0017.2116 - 2116FI0099 - FOMENTO À PESQ. EXTENSÃO, DESENV. INOVAÇÃO 333903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL 989 69830924 CONTRATO/FAPES/00002/2015 CONTRATO 108878 2016NE00355 51913,18 0,00 OFICIAL CONSULTORIA E GESTAO LTDA - ME 10518614000113 GLOBAL ATIVO 0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 19.571.0017.2116 - 2116FI0099 - FOMENTO À PESQ. EXTENSÃO, DESENV. INOVAÇÃO 333903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL 990 69830924 CONTRATO/FAPES/00002/2015 CONTRATO 108901 2017NE00017 18763,80 0,00 OFICIAL CONSULTORIA E GESTAO LTDA - ME 10518614000113 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 19.122.0017.2070 - 2070FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL 991 69830924 CONTRATO/FAPES/00002/2015 CONTRATO 108903 2017NE00114 42187,28 4659,68 OFICIAL CONSULTORIA E GESTAO LTDA - ME 10518614000113 GLOBAL ATIVO 0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 19.571.0017.2116 - 2116FI0099 - FOMENTO À PESQ. EXTENSÃO, DESENV. INOVAÇÃO 333903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL 992 69830924 CONTRATO/FAPES/00002/2015 CONTRATO 109176 2017NE00214 51600,45 44622,67 OFICIAL CONSULTORIA E GESTAO LTDA - ME 10518614000113 ESTIMATIVO ATIVO 0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 19.571.0017.2116 - 2116FI0099 - FOMENTO À PESQ. EXTENSÃO, DESENV. INOVAÇÃO 333903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL 993 69830924 CONTRATO/FAPES/00002/2015 CONTRATO 109216 2017NE00214 51459,57 74,80 OFICIAL CONSULTORIA E GESTAO LTDA - ME 10518614000113 ESTIMATIVO ATIVO 0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 19.571.0017.2116 - 2116FI0099 - FOMENTO À PESQ. EXTENSÃO, DESENV. INOVAÇÃO 333903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL 994 69830924 CONTRATO/FAPES/00002/2015 CONTRATO 109220 2017NE00114 32383,19 28004,97 OFICIAL CONSULTORIA E GESTAO LTDA - ME 10518614000113 GLOBAL ATIVO 0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 19.571.0017.2116 - 2116FI0099 - FOMENTO À PESQ. EXTENSÃO, DESENV. INOVAÇÃO 333903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL 995 69830924 CONTRATO/FAPES/00002/2015 CONTRATO 109221 2018NE00087 45013,57 14780,62 OFICIAL CONSULTORIA E GESTAO LTDA - ME 10518614000113 ESTIMATIVO ATIVO 0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 19.571.0017.2116 - 2116FI0099 - FOMENTO À PESQ. EXTENSÃO, DESENV. INOVAÇÃO 333903979 - SERVICO DE APOIO ADM. TECNICO E OPERACIONAL 996 001/2015 CONTRATO/SETOP/00002/2015 CONTRATO 114080 2015NE00293 0,00 0,00 ZAP SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - ME 14145704000167 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 997 001/2015 CONTRATO/SETOP/00002/2015 CONTRATO 114297 2016NE00013 136349,65 136349,65 ZAP SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - ME 14145704000167 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 26.122.0800.2070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO 998 Pregão Eletrônico no 005/2015 CONTRATO/SECULT/00012/2015 CONTRATO 114748 2018NE00027 20810,00 0,00 BF MUDANCAS LTDA - ME 10539503000193 GLOBAL ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS "13.392.0029.2303 - 40.101 - PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL" 333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 999 70593213 CONTRATO/VICE/00001/2015 CONTRATO 115805 2020NE00002 4400,00 2661,84 LUXOR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME 39224738000178 ESTIMATIVO ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO 0412200192172 - - GESTAO E MANUNTENCAO DA VICE GOVERNADORIA 333904083 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS 1000 016/2015 CONTRATO/SETOP/00003/2015 CONTRATO 115855 2017NE00040 12923,52 0,00 METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65295172000185 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 26.122.0800.2070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903958 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - FIXO 1001 016/2015 CONTRATO/SETOP/00003/2015 CONTRATO 115869 2015NE00364 466,68 0,00 METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65295172000185 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 26.122.0800.2070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903958 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - FIXO 1002 016/2015 CONTRATO/SETOP/00003/2015 CONTRATO 115870 2016NE00022 12923,52 0,00 METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65295172000185 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 26.122.0800.2070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903958 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - FIXO 1003 016/2015 CONTRATO/SETOP/00003/2015 CONTRATO 115902 2018NE00076 12923,52 0,00 METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65295172000185 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 26.122.0800.2070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903958 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - FIXO 1004 016/2015 CONTRATO/SETOP/00003/2015 CONTRATO 115905 2019NE00074 12923,52 0,00 METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65295172000185 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 26.122.0800.2070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903958 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - FIXO 1005 016/2015 CONTRATO/SETOP/00003/2015 CONTRATO 115911 2020NE00027 10769,60 5384,80 METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65295172000185 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 26.122.0800.2070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903958 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - FIXO 1006 65016556 CONTRATO/SEMOBI/00001/2015 CONTRATO 116355 2015NE0080 17000,00 10186,47 Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo 28161362000183 ESTIMATIVO ATIVO 0101 - FONTE DO TESOURO 26.122.0800.2070 - - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1007 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00096/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 116396 2015NE00272 91,09 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1008 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00053/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 116397 2015NE00186 469,78 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1009 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00046/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 116398 2015NE00167 97,95 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1010 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00231/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 116399 2015NE00656 115,10 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1011 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00143/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 116402 2015NE00418 343,75 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1012 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00109/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 116416 2015NE00328 268,58 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1013 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00148/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 116417 2015NE00425 268,58 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1014 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00136/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 116419 2015NE00381 115,10 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1015 69702080 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00124/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 116442 2015NE00364 170,00 0,00 SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1016 69702080 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00017/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 116444 2016NE00116 250,00 0,00 SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1017 69702080 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00170/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 116445 2015NE00492 170,00 0,00 SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1018 69702080 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00244/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 116449 2015NE00731 170,00 0,00 SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1019 69702080 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00106/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 116459 2015NE00319 340,00 0,00 SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1020 69702080 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00167/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 116460 2015NE00487 170,00 0,00 SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1021 69702080 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00166/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 116462 2015NE00488 170,00 0,00 SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1022 69702080 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00197/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 116468 2015NE00571 170,00 0,00 SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA 4105357000195 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1023 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00044/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 116560 2015NE00163 343,75 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1024 67401333 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00158/2016 N.E DE DESPESA 116561 2016NE00158 97,95 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1025 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00085/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 116576 2015NE00245 354,11 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1026 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00073/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 116577 2015NE00222 115,10 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1027 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00104/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 117396 2015NE00304 268,58 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1028 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00081/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 117397 2015NE00232 115,10 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1029 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00043/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 117400 2015NE00162 469,78 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1030 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00121/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 117416 2015NE00356 115,10 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1031 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00102/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 117417 2015NE00299 115,10 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1032 67401333 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00163/2016 N.E DE DESPESA 117425 2016NE00163 268,58 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1033 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00152/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 117434 2015NE00463 115,10 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1034 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00155/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 117435 2015NE00468 115,10 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1035 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00026/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 117436 2016NE00166 268,58 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1036 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00042/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 117539 2015NE00161 97,95 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1037 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00114/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 117540 2015NE00355 268,58 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1038 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00196/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 117558 2015NE00567 524,56 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1039 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00054/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 117564 2015NE00191 268,58 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1040 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00230/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 117585 2015NE00230 268,58 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1041 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00174/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 117596 2015NE00509 268,58 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1042 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00082/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 117597 2015NE00234 268,58 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1043 69830924 CONTRATO/FAPES/00002/2015 CONTRATO 117726 2018NE00219 26266,84 0,00 OFICIAL CONSULTORIA E GESTAO LTDA - ME 10518614000113 GLOBAL ATIVO 0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 19.571.0017.2116 - 2116FI0099 - FOMENTO À PESQ. EXTENSÃO, DESENV. INOVAÇÃO 333903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL 1044 69830924 CONTRATO/FAPES/00002/2015 CONTRATO 117734 2019NE00022 69888,70 344,00 OFICIAL CONSULTORIA E GESTAO LTDA - ME 10518614000113 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 19.122.0017.2070 - 2070FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL 1045 69830924 CONTRATO/FAPES/00002/2015 CONTRATO 117745 2018NE00153 67049,57 35071,61 OFICIAL CONSULTORIA E GESTAO LTDA - ME 10518614000113 GLOBAL ATIVO 0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 19.571.0017.2116 - 2116FI0099 - FOMENTO À PESQ. EXTENSÃO, DESENV. INOVAÇÃO 333903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL 1046 69830924 CONTRATO/FAPES/00002/2015 CONTRATO 117749 2018NE00219 57372,31 52533,68 OFICIAL CONSULTORIA E GESTAO LTDA - ME 10518614000113 GLOBAL ATIVO 0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 19.571.0017.2116 - 2116FI0099 - FOMENTO À PESQ. EXTENSÃO, DESENV. INOVAÇÃO 333903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL 1047 69830924 CONTRATO/FAPES/00002/2015 CONTRATO 117758 2018NE00481 31105,47 0,00 OFICIAL CONSULTORIA E GESTAO LTDA - ME 10518614000113 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 19.122.0017.2070 - 2070FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL 1048 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00047/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 117807 2015NE00168 469,78 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1049 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00101/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 117810 2015NE00290 268,58 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1050 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00226/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 117812 2015NE00631 268,58 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1051 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00108/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 117826 2015NE00327 343,75 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1052 69830924 CONTRATO/FAPES/00002/2015 CONTRATO 117860 2019NE00412 59801,67 59801,67 OFICIAL CONSULTORIA E GESTAO LTDA - ME 10518614000113 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 19.122.0017.2070 - 2070FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL 1053 69830924 CONTRATO/FAPES/00002/2015 CONTRATO 117889 2019NE00412 117690,37 117690,37 OFICIAL CONSULTORIA E GESTAO LTDA - ME 10518614000113 ESTIMATIVO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS 19.122.0017.2070 - 2070FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 333903907 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 1054 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00185/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 117918 2015NE00524 115,10 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1055 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00095/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 117936 2015NE271 91,09 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1056 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00076/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 117940 2015NE00230 268,58 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1057 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00107/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 117944 2015NE00326 268,58 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1058 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00145/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 117945 2015NE00419 268,58 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1059 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00206/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 118432 2015NE00593 343,75 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1060 67401333 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00092/2016 N.E DE DESPESA 118445 2016NE00092 268,58 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1061 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00035/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 118447 2016NE00219 115,10 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1062 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00208/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 118448 2015NE00664 115,10 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1063 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00030/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 118449 2016NE00222 268,58 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1064 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00232/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 119422 2015NE00660 115,10 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1065 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00173/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 119424 2015NE00559 213,05 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1066 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00154/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 119427 2015NE00462 115,10 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1067 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00172/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 119428 2015NE00506 268,58 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 1068 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00224/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 119429 2015NE00621 823,89 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1069 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00233/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 119464 2015NE00661 469,78 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1070 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00156/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 119465 2015NE00474 268,58 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1071 67401333 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00182/2016 N.E DE DESPESA 119528 2016NE00182 268,58 268,58 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1072 67401333 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00155/2016 N.E DE DESPESA 119530 2016NE00115 115,10 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1073 67401333 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00228/2016 N.E DE DESPESA 119533 2016NE00228 268,58 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1074 67401333 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00224/2016 N.E DE DESPESA 119600 2016NE00224 91,09 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1075 71457372 CONTRATO/SEAG/00020/2015 CONTRATO 119757 2020NE00027 1854,65 1854,65 METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65295172000185 GLOBAL ATIVO "" "" "" 1076 71457372 CONTRATO/SEAG/00020/2015 CONTRATO 119758 2020NE00052 388,89 388,89 METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65295172000185 ESTIMATIVO ATIVO "" "" "" 1077 71457372 CONTRATO/SEAG/00020/2015 CONTRATO 119759 2020NE00198 14837,20 14837,20 METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65295172000185 GLOBAL ATIVO "" "" "" 1078 71221042 CONTRATO/SEAG/00021/2015 CONTRATO 119777 2020NE00050 16027,00 16027,00 CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME 15653416000186 GLOBAL ATIVO "" "" "" 1079 71221042 CONTRATO/SEAG/00021/2015 CONTRATO 119779 2020NE00308 124476,37 124476,37 CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME 15653416000186 GLOBAL ATIVO "" "" "" 1080 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00183/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 120124 2015NE00519 115,10 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1081 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00164/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 120245 2015NE00482 115,10 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1082 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00222/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 120246 2015NE00622 115,10 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1083 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00204/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 120247 2015NE00583 343,75 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1084 67401333 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00213/2016 N.E DE DESPESA 120261 2016NE00213 268,58 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1085 67401333 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00234/2016 N.E DE DESPESA 120287 2016NE00234 555,31 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1086 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00245/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 120288 2015NE00736 469,78 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1087 67401333 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00154/2016 N.E DE DESPESA 120321 2016NE00154 115,10 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1088 67401333 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00001/2016 N.E DE DESPESA 120323 2016NE00001 268,58 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO 0101000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RESSARCIMENTO DE CONSIGNAÇÕES "" "" 1089 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00036/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 120324 2016NE00220 268,58 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1090 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00209/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 120327 2015NE00601 268,58 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1091 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00243/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 120329 2015NE00729 115,10 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1092 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00238/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 120330 2015NE00689 354,11 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1093 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00001/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 120331 2016NE00002 268,58 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1094 67401333 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00015/2016 N.E DE DESPESA 120334 2016NE00015 115,10 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1095 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00241/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 120346 2015NE00713 268,58 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1096 67401333 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00004/2016 N.E DE DESPESA 120348 2016NE00004 555,31 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1097 67401333 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00117/2016 N.E DE DESPESA 120352 2016NE00117 268,58 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1098 67401333 AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00230/2015 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 120353 2015NE00651 115,10 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1099 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00142/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 120354 2015NE00416 268,58 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1100 67401333 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00157/2016 N.E DE DESPESA 120358 2016NE00157 469,78 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1101 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00474/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 120359 2015NE00679 268,58 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1102 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00228/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 120360 2015NE00638 268,58 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1103 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00207/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 120404 2015NE00679 268,58 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1104 67401333 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00100/2016 N.E DE DESPESA 120417 2016NE00100 268,58 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1105 67401333 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00053/2016 N.E DE DESPESA 120418 2016NE00053 268,58 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1106 67401333 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00051/2016 N.E DE DESPESA 120419 2016NE00051 115,10 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1107 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00041/2016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 120420 2016NE00245 115,10 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1108 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00005/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 120422 2016NE00046 354,11 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1109 67401333 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00089/2016 N.E DE DESPESA 120427 2016NE00089 189,04 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1110 67401333 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00164/2016 N.E DE DESPESA 120432 2016NE00164 115,10 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1111 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00149/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 120435 2015NE00426 268,58 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1112 67401333 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00244/2016 N.E DE DESPESA 120438 2016NE00244 555,31 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO 0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 1113 67401333 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00223/2016 N.E DE DESPESA 120439 2016NE00223 115,10 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1114 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00134/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 120443 2015NE00377 268,58 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1115 67401333 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00049/2016 N.E DE DESPESA 120445 2016NE00049 268,58 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1116 67401333 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00165/2016 N.E DE DESPESA 120456 2016NE00165 268,58 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1117 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00122/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 120458 2015NE00362 343,75 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1118 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00153/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 120464 2015NE00459 115,10 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1119 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00191/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 120508 2015NE00551 268,58 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1120 67401333 ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00194/2015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 120509 2015NE00553 115,10 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1121 67401333 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00179/2016 N.E DE DESPESA 120522 2016NE00179 115,10 0,00 CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 18269239000127 ORDINARIO ATIVO "" "" "" 1122 67401333 NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00095/2016 N.E DE DESPESA 120523 2016NE00095 268,58 0,00 CDIG - 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